VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 213-9-17 DNR SN 213.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Tertialuppföljning 2 213, Socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens framtagna ekonomiska uppföljning per den 31 augusti 213 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialnämnden redovisar varje tertial en fördjupad ekonomisk uppföljning. Nämndens budgetram för 213 uppgår till 411 524 tkr och prognosen per den 31 augusti uppvisar ett överskott på 239 tkr. Handlingar 1. Tertialuppföljning 2 213, Socialnämnden Gunilla Åhlander - Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 8-587 85 FAX 8-587 85 88
T E R T I AL 2 213 Socialnämnden Delårsrapport, januariaugusti
Innehållsförteckning Måluppfyllelse nämndens mål... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 7 Tillväxt och utveckling... 9 Energi och miljö... 1 Styrkort... 11 Ekonomisk analys... 13 Sammanfattning... 13 Driftsredovisning... 13 Investeringsredovisning... 15 Personalredovisning... 16 Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 2(17)
Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 14 uppnådda: 1 delvis uppnådda: 4 ej uppnådda: Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Delvis uppnått Kommentar Informationen för indikatorerna nedan är uppgifter hämtade från öppna jämförelser ("Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 212" presenterade av socialstyrelsen och SKL). De med Vallentuna jämförbara kommuner inom området äldreomsorg för 212 är Upplands-Bro, Ekerö, Österåker, Värmdö, Salem, Tyresö och Sigtuna. 92% anger att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 212 i Vallentuna jämfört med 87% i jämförbara kommuner. I riket som helhet är motsvarande siffra 88%. Vallentuna ligger bland de tre främsta av jämförbara kommuner inom detta område. Två kommuner har ett högre värde, Ekerö 96% och i Värmdö anger 94% att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Vallentuna kommer på tredje plats med 92%. 78% anger att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 212 i Vallentuna, vilket ligger i nivå med jämförbara kommuner. I riket som helhet är motsvarande andel något högre, 8%. Vallentuna nådde inte riktigt fram när det gäller att ligga bland de tre främsta vad gäller nöjdhet med sitt särskilda boende. Inom detta område redovisar Värmdö och Ekerö 87% och i Österåker anger 86% att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Vallentuna kommer här på fjärde plats med 78%. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, hemtjänst Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, särskilt boende för äldre 3:dje plats 4:de plats 3 främsta 3 främsta Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 3(17)
Socialnämnden ska stärka kundens makt och inflytande över genomförandet av insatserna Delvis uppnått Kommentar Indikatorn för detta mål handlar om att alla med en biståndsbedömd insats ska ha en individuell genomförandeplan inom de verksamheter där detta är aktuellt. I samband med en löpande uppföljning kontrollerar den för insatsen ansvariga handläggaren tillsammans med kunden, att en sådan genomförandeplan upprättats och att den följs vid utförandet av insatsen. I samband med uppföljning, kopplat till avtal och uppdrag, kommer genom egenkontroll detta även övergripande att gås igenom och kontrolleras. Resultatet kommer att presenteras i samband med årsbokslut. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Alla med biståndsbedömd insats ska ha en individuell genomförandeplan 1 % Läkemedelsanvändningen ska göras mer effektiv och patientsäker i särskilda boenden för äldre Delvis uppnått Kommentar En genomgång av användningen av olämpliga läkemedel kommer att genomföras under året och redovisas i samband med årsredovisningen. Intaget av läkemedel som t.ex. psykofarmaka, sömnmedel och lugnande medel kan i vissa fall minskas genom omvårdnadsinsatser. Eventuella förändringar görs alltid i samråd med ordinerande läkare. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse et olämpliga läkemedel inom särskilt boende för äldre ska minska jämfört med 212 Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Kommentar Ett resultat saknas vad gäller nöjdheten med den erbjudna valfriheten inom hemtjänsten. Anledningen är att det i den nöjd-kund-undersökning som SCB genomförde 212 inte var möjligt att lägga till frågor om valfrihet. Detta gäller även för 213. Socialnämnden vill avvakta med att utreda frågan om att införa valfrihet enligt LOV inom fler områden än hemtjänst. Idag erbjuds den enskilde möjlighet att välja äldreboende och att vara delaktig i insatsens utformning inom andra områden. Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 4(17)
I Vallentuna finns fem äldreboenden. När en enskild bedöms ha behov av sådant boende frågar handläggaren om individen önskar ett specifikt boende. Om ett sådant önskemål finns och det finns en tillgänglig plats på detta boende, erbjuds denna plats. Om önskad plats saknas och behovet är brådskande, erbjuds plats i annat boende i avvaktan på att en plats uppstår. Denna valmöjlighet är beskriven i rutiner för biståndsbedömning avseende äldreboende. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten minst 7 % Under planperioden utreda effekten av ett eventuellt införande av LOV (Lag om valfrihetssystem) inom flera av socialnämndens verksamhetsområden Informera om möjlighet att välja vårdgivare i Vallentuna i samband med att behov av särskilt boende för äldre uppstår Alla som har behov av socialnämndens tjänster ska enkelt, snabbt och smidigt få sitt ärende behandlat Uppnått Kommentar Kundenkäter som genomförts under senare år har visat på att kunderna totalt sett är nöjda med socialtjänsten. Undersökningarna har gjorts vartannat år inom myndighetsavdelningen och vartannat år inom utföraravdelningen. För utföraravdelningen har nöjdheten med socialtjänsten totalt sett ökat, vilket inte är fallet inom myndighetsavdelningen, där den istället sjunkit något. En av indikatorerna nedan anger att förvaltningen i en redovisning ska visa på vilket sätt samt hur snabbt kontakt tas med föräldrar när anmälan om barn som kan fara illa aktualiseras. Malin Winge, enhetschef för barn- och familjeenheten, informerade socialnämnden vid ett sammanträde den 23 april 213, om enhetens mottagnings- och handläggningsrutiner i samband med mottagande av anmälan om barn som kan vara i behov av sociala insatser. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Kundenkät, där kundens sammantagna nöjdhet har ökat - Myndighetsavdelningen Kundenkät, där kundens sammantagna nöjdhet har ökat - Utföraravdelningen 8 % 83 % 96 % 93 % 9 % 13 % I redovisning till socialnämnden visa på vilket sätt samt hur snabbt kontakt tas med föräldrar när anmälan om barn som kan fara illa aktualiseras Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Uppnått Kommentar Socialnämnden deltar genom förvaltningens personal i många samverkansforum med såväl andra förvaltningar som andra huvudmän med fokus på kommuninvånares behov. Dessa forum utvecklas och omformas över tid för att på bästa sätt följa behovsutvecklingen. Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 5(17)
et besök på Träffpunkten har ökat från 5 172 för perioden januari t.o.m. augusti år 212 till 8 9 för samma period 213. Detta innebär en ökning med 2 837 besök. En av indikatorerna koppade till detta mål lyder att "Alla barn som är placerade av socialnämnden ska i samband med regelbunden uppföljning träffa socialsekreterare enskilt". Detta säkerställs i de rutiner och mallar för uppföljning av placerade barn som finns inom barn- och familjeenheten. I enlighet med dessa ska ansvarig handläggare ha ett enskilt samtal med barnet vid uppföljningstillfället. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare Redovisa antal besök på Träffpunkten 8 9 besök Alla barn som är placerade av socialnämnden ska i samband med regelbunden uppföljning träffa socialsekreterare enskilt Socialnämndens beslut ska vara rättsäkra Delvis uppnått Kommentar Alla beslut om individuellt bistånd enligt social lagstiftning kan överklagas till Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Resultatet för 213 kommer att redovisas i samband med årsbokslut. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Till socialnämnden redovisa antal beslut överklagade till domstol samt andel bifall och avslag, årsvis Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Uppnått Kommentar Andelen hushåll med försörjningsstöd har minskat. 212 hade 258 hushåll någon gång under de första åtta månaderna erhållit försörjningsstöd. Motsvarande siffra för 213 är 216 hushåll. Detta innebär en minskning både i absoluta tal och i förhållande till befolkningen. Arbetet under förra året med utförligare kontroller, mer restriktiva bedömningar och ett utökat samarbete med förtroendeläkare, Arbetsförmedling och Försäkringskassa, i syfte att se över långtidsberoenden av försörjningsstöd på grund av sjukskrivning, är en trolig orsak till denna utveckling. Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostäder, uppgår hittills i år till 848 tkr. et sociala kontrakt uppgår i dagsläget till 48 stycken, vilket ligger ungefär i nivå med tidigare år. En arbetsgrupp är tillsatt med representanter från socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, HR-avdelningen och arbetsmarknadsenheten. Arbetsgruppen ska utreda och utveckla samverkansformer mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten för att ge fler målgrupper möjlighet till arbete och egen försörjning. Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 6(17)
Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andel individer med försörjningsstöd ska minska,68 %,83 % 118 % Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till följd av avsaknad av bostäder Redovisa antal sociala kontrakt Utreda och utveckla samverkansformer mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten för att ge fler målgrupper möjlighet till arbete och egen försörjning 848 tkr 48 kontrakt Socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur, bidra till att stärka föräldraförmågan samt till att stärka barns och ungdomars egen förmåga. Uppnått Kommentar Socialnämnden bedriver och understöder ett antal förebyggande verksamheter. Exempel på pågående insatser är: Barn, unga och deras familjer: Stödcentrum för unga brottsoffer, Ungdomsmottagning, Barnahus södra Roslagen, deltagande i Familjens Hus, föräldrautbildning Komet, gruppverksamhet för barn (missbruk i familjen), alkohol-drogförebyggande arbete i skolorna, ATV (alternativ till vold) - grupp och enskild verksamhet vid familjevåld. Missbruk: Addictusmottagningen, råd och stöd samt anhörigprogram, Case Managerverksamheten vid kombinationsproblematik, råd och stödsamtal genom öppenvården. Försörjning: Budget- och skuldrådgivning. Nyanlända: Råd, stöd och praktisk hjälp vid etablering i samhället. Äldre: Information till alla 8 åringar via utskick samt kontakt med lokala pensionärsorganisationer samt andra forum. Funktionsnedsättning: Samarbete med och informationsspridning genom skolor, habilitering, intresseorganisationer. Övrigt: Anhörigkonsulent, frivilligsamordnare, Träffpunkten samt föreningsbidrag. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisa förebyggande insatser God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Uppnått Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 7(17)
Kommentar Socialnämndens budget för 213 uppgår till 411,5 mkr. De totala nettokostnaderna beräknas till 411,3 mkr, dvs. ett överskott på 2 tkr prognostiseras. Socialnämnden arbetar kontinuerligt för ett bättre resursutnyttjande och samtidigt säkerställa en god kvalitet. Under året pågår flera aktiviteter i syfte att öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen. Exempelvis kommer avtalsuppföljningen att förstärkas. Flera av de kommunala verksamheterna erhåller idag varje månad resurser utifrån faktisk volym, fördelningen ses över och en resultatbaserad tilldelning kommer att införas. En stor flexibilitet kommer att bli ännu viktigare i utförandet för att möta olika behov vid olika tidpunkter. Tunga hemtjänstbeslut ses över i syfte att säkra kvaliteten och för att öka nyttjandegraden i boendeenheterna. Ett avtal om ett nytt verksamhetssystem har tecknats under året och implementeringen pågår och ska vara slutförd under första kvartalet 214. Verksamhetssystemet kommer bl.a. att kunna bidra till en högre kvalitetssäkring samt en bättre ekonomisk styrning. Vid en jämförelse med andra jämförbara kommuner redovisar Vallentuna låga kostnader inom flertalet verksamheter. Ett exempel är den genomsnittliga årskostnaden för en plats i äldreboenden i Vallentuna, vilken har varit lägre än jämförbara kommuner de senaste åren, se tabell nedan. De med Vallenuna jämförbara kommunerna inom området äldreomsorg för 212 är Upplands Bro, Ekerö, Österåker, Värmdö, Tyresö, Sigtuna och Salem. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 28 29 21 211 212 Liknande kommuner äldreomsorg 556 931 62 325 615 461 631 1 635 75 Vallentuna 493 765 532 128 524 513 613 361 574 67 Skillnad i kronor 63 166 7 197 9 948 17 649 61 35 Skillnad i % 13% 13% 17% 3% 11% För att säkerställa kvaliteten i vården följer ansvarig handläggare upp verkställda beslut. I samband med detta kontrolleras att den enskilde är nöjd med vården och får sina behov tillgodosedda. Utvecklingen av en systematisk uppföljning på en mer övergripande nivå pågår. En årlig plan för uppföljning är fastställd. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat 411,3 mkr 411,5 mkr 1 % Kostnaderna för platser i äldreboenden lägre än jämförbara kommuner 574 67 kr < 617 14 kr 17 % Uppföljningar inom särskilt boende ska visa på att god omvårdnad ges Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare Uppnått Kommentar I 213 års interna ledarutvecklingsprogram deltar totalt nio chefer och enhetsledare. Ett verktyg för kompetenskartläggning inom alla förvaltningar håller på att införas under ledning av HR. Detta som ett första led i utvärdering och strategisk planering av rekryteringsprocess. Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 8(17)
Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram 1 stycken Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Kommentar Socialnämnden deltar genom förvaltningen i samrådsmöten kopplat till samhällsplanering i syfte att ta ett aktivt ansvar för samhällsutvecklingen. Genom ett förebyggande arbete och ett aktivt deltagande kan nämnden vara med och arbeta bl.a. för att minska den sociala ohälsan. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Medverkan i möten avseende planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikation Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Uppnått Kommentar Träffpunkten samverkar sedan 212 med 18 föreningar. Hittills i år har ytterligare två föreningar tillkommit. Träffpunkten och anhörigstöd samverkar med Kulturförvaltningen, Tryggare Vallentuna, Vallentuna församling, Korpen och Resurscentrum. I samarbete med HR har anhörigkonsulent givit information om anhörigstöd till berörda medarbetare. Sedan 211 genomförs övergripande samverkansmöten mellan myndighetsavdelning och kommunal och privat äldreomsorg. Under 213 har två möten genomförts och två är inplanerade för hösten. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Redovisa samverkan med föreningar, privata utförare och offentliga aktörer engagerade i Träffpunkten och anhörigstöd Redovisa antal organiserade samverkansmöten mellan privat- och egenregiverksamhet Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 9(17)
Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Uppnått Kommentar Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen källsorterar sopor. Hemtjänsten följer den källsortering kunden valt. Kontinuerligt byte till lågenergilampor sker. Datorer stängs av efter arbetsdagens slut. Indikatorer Utfall Målvärde Måluppfyllelse Källsorteringen av sopor ska öka Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 1(17)
Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 213 Prognos 213 Utfall perioden Utfall 212 Utfall 211 Ekonomiskt bistånd - antal hushåll 296 28 216 34 298 Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal månader Andel barn och unga i dygnetruntvård (av antal personer -2 år) Andel äldre med hemtjänst (av antal personer 65 år och äldre) Andel äldre i permanent och korttids- /växelboende (av antal personer 8 år och äldre) Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri (av antal personer 21-64 år) Andel personer i bostad med särskild service, LSS, vuxna (av antal personer 21 år och äldre) Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått 5,8 6, 5, 5,8 5,6,8 %,7 %,6 %,8 %,8 % 6,93 % 7,12 % 7,4 % 7,1 % 6,98 % 2,6 % 19,7 % 19,7 % 2,4 % 19,5 %,3 %,4 %,5 %,4 %,4 %,44 %,45 %,45 %,46 %,45 % Sparande i eget kapital Budget 213 Avvikelse prognos 213 Avvikelse 212 Avvikelse 211 Socialnämnden totalt 411 524 239-5 973 6 85 Politisk verksamhet 1 113-319 Förvaltningsövergripande 38 616-283 2 296 3 44 Individ- och familjeomsorg 53 946 5 617 12-1 71 Äldreomsorg 164 175-1 511-9 919 3 166 Funktionsnedsättning, LSS* 135 357-5 64 24-637 Funktionsnedsättning, SoL* 18 43 1 48 1 411 2 227 Invånare/kund Mått Mål 213 Utförarverksamhet Utfall 213 Utfall 212 Utfall 211 - nöjda med socialtjänsten totalt 93 % - - Individ- och familjeomsorg 94 % - - Äldreomsorg 77 % - - Funktionsnedsättning, LSS* 93 % - - Funktionsnedsättning, SoL* 91 % - Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 11(17)
Mått Mål 213 Myndighetsutövning Utfall 213 Utfall 212 Utfall 211 - nöjda med socialtjänsten totalt - 8 % - Vuxna (försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri) - 81 % - Barn och familj (inkl. ungdom) - 84 % - Familjerätt och faderskap - 9 % - Individ- och familjeomsorg - - - Äldreomsorg - 83 % - Funktionsnedsättning, LSS* - 74 % Medarbetare Mått Mål 213 Perioden 213 Utfall 212 Utfall 211 Sjukfrånvaro < 5% 5,5 % 5,4 % 5,4 % Könsfördelning, andel män 13, % 12, % 12,5 % Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 12(17)
Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budgetram för 213 uppgår till 411,5 mkr. Det motsvarar en utökning med 12,3 mkr eller 3,1%, jämfört med 212 års utfall på 399,3 mkr. För att inom denna ram rymma såväl kostnads- som volymökningar till följd av en växande befolkning, krävs ett fortsatt arbete för ett allt bättre resursutnyttjande. Under året äger flera aktiviteter rum i syfte att öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen. De totala nettokostnaderna för 213 beräknas till 411,3 mkr, dvs. ett överskott på 2 tkr prognostiseras. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Budget 213 Bokfört perioden % Prognos 213 Avvikelse mot budget Budget 212 Bokfört perioden Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 13(17) % Bokslut 212 K 492 91 321 692 65 % 495 282-2 381 47 844 313 254 67 % 479 76 I -81 377-58 831 72 % -83 997 2 62-77 561-5 763 65 % -8 45 N 411 524 262 861 64 % 411 285 239 393 283 262 491 67 % 399 256 Politisk verksamhet K 1 17 698 63 % 1 17 1 515 1 12 74 % 1 43 I -17-59 55 % -17-515 -48 93 % -516 N 1 639 64 % 1 1 64 64 % 887 Förvaltningsövergripande verksamhet K 39 973 25 551 64 % 4 78-87 4 391 24 125 6 % 38 982 I -1 357-1 588 117 % -1 881 524-3 5-2 75 77 % -4 386 N 38 616 23 964 62 % 38 899-283 36 891 21 42 58 % 34 595 Individ- och familjeomsorg K 74 51 41 33 55 % 68 868 5 642 66 361 41 157 62 % 65 797 I -2 564-15 73 76 % -2 539-25 -12 446-6 623 53 % -11 984 N 53 946 25 6 47 % 48 329 5 617 53 915 34 534 64 % 53 813 Äldreomsorg K 26 434 138 821 67 % 21 921-4 487 189 557 133 9 71 % 23 943 I -42 259-29 844 71 % -45 235 2 976-38 366-26 571 69 % -42 832 N 164 175 18 977 66 % 165 686-1 511 151 191 17 329 71 % 161 11 Funktionsnedsättning enligt LSS K 151 213 12 735 68 % 155 23-3 99 154 86 11 556 66 % 152 7 I -15 856-1 477 66 % -14 782-1 74-2 615-12 949 63 % -18 56 N 135 357 92 258 68 % 14 421-5 64 133 471 88 67 66 % 133 447
Verksamhet(tkr) Budget 213 Bokfört perioden Funktionsnedsättning enligt SoL % Prognos 213 Avvikelse mot budget Budget 212 Bokfört perioden Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 14(17) % Bokslut 212 K 19 664 12 583 64 % 18 43 1 261 18 934 11 397 6 % 17 576 I -1 234-1 159 94 % -1 453 219-2 119-1 434 68 % -2 172 N 18 43 11 424 62 % 16 95 1 48 16 815 9 962 59 % 15 44 * K = kostnad, I = intäkt, N = netto Kommentarer till avvikelse Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Nettobudgeten för blocket som helhet uppgår till 53,9 mkr, medan nettokostnaderna enligt prognosen beräknas stanna på 48,3 mkr. Det beräknade överskottet på 5,6 mkr återfinns bl.a. för placeringar av såväl vuxna som barn. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fortsätter. Detta innebär i de flesta fall inte bara ett bättre utnyttjande av resurser, utan även ett bättre alternativ för enskilde, både på kortare och längre sikt. Trots detta arbetssätt prognostiseras även inom öppenvården ett överskott. Det är främst köp av extern öppenvård som kunnat begränsas. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd har ökat med ca 2 mkr per år de senaste tre åren. Under 213 har denna utveckling vänt. Arbetet under förra året med utförligare kontroller, mer restriktiva bedömningar och ett utökat samarbete med förtroendeläkare, Arbetsförmedling och Försäkringskassa, i syfte att se över långtidsberoenden av försörjningsstöd på grund av sjukskrivning, är en trolig orsak till denna utveckling. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd 212 uppgick till 17,2 mkr. Budgeten för 213 ligger på 16,5 mkr medan kostnaderna beräknas till 15,8 mkr. Ett överskott på 7 tkr prognostiseras därmed. Ett kommunövergripande arbete pågår med uppdrag att utreda möjligheterna att erbjuda arbete istället för försörjningsstöd. Det pågående arbetet kan på sikt påverka utfallet i positiv riktning. Äldreomsorg Nettobudgeten för äldreomsorg uppgår till 164,2 mkr. Prognosen efter fyra månaders verksamhet ligger på 165,7 mkr, dvs. ett beräknat underskott på 1,5 mkr. Detta är en försämring jämfört med tidigare prognos. En orsak till försämringen är ett ökat antal timmar inom hemtjänsten. De totala nettokostnaderna beräknas i dagsläget till 43,2 mkr, vilket innebär ett underskott på 3 mkr inom denna verksamhet. Förutom fler timmar än budgeterat ligger i detta belopp även ett beräknat underskott på ca 1 mkr vad gäller nattinsatser och utryckning och installation av larm. Dessa insatser utförs i kommunal regi och ligger utanför LOV:en (Lag om valfrihetssystem). Inom de särskilda boendeformerna för äldre finns fortfarande en överkapacitet och nämnden planerar att sälja ytterligare tre platser. Det ger en försäljning på totalt 26 platser och på årsbasis knappt 24 platser. Intäkterna för försäljningen beräknas uppgå till drygt 15 mkr, vilket är ungefär 1,5 mkr mer än budgeterat. Utöver detta beräknas såväl överskott som underskott inom olika delar. Vad gäller t.ex. köp av enstaka externa platser beräknas ett överskott på 9 tkr främst p.g.a. att något färre årsplatser än budgeterat köps, men även till viss del tack vara omförhandling av avtal. För de kommunala boendena beräknas istället ett underskott. Väsbygården reducerade kostnaderna under förra året, men har för 213 inte haft möjlighet att komma ner i nivå med budget. Ett arbete fortgår för att komma i balans inför 214. Funktionsnedsättning enligt LSS 7% av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bl.a. korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Budgetramen för 213 uppgår till 135,4 mkr och prognosen för året ligger 5,1 mkr över denna ram. Nästan hälften av underskottet avser köp av boende för vuxna och beror främst på mycket snävt budgeterade volymer. För att begränsa underskottet ses samtliga placeringar över. Även för de
kommunala enheterna prognostiseras nettokostnader över budgeterad nivå. Underskottet beräknas till 1,1 mkr och beror till stor del på obudgeterade hyror. Saneringen av Hammarbackens gruppbostad ledde till en årlig hyreshöjning på över 1,2 mkr. Av detta har endast 5 tkr budgeterats, vilket innebär att 7 tkr saknas i budget. Beslut om personlig assistans tas av Försäkringskassan och kommunen har därför inte möjlighet att påverka volymen. Nettokostnaden ökade från 12,2 mkr år 211 till 16,3 mkr år 212. Det innebär en kostnadsökning med 4,1 mkr (33%). Kostnaderna för 213 prognostiseras till 16,7 mkr, vilket betyder ett underskott på 9 tkr. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boende alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Nettokostnaderna är budgeterade till 18,4 mkr medan utfallet beräknas till 16,9 mkr, dvs. ett överskott på 1,5 mkr prognostiseras. Inom blocket återfinns såväl över- som underskott. Träningsboendet och boendestödet, som bedrivs i kommunal regi, beräknar generera ett överskott på sammanlagt 2 mkr. För köp av externa boendeplatser prognostiseras istället ett underskott på närmare 6 tkr. Trots att flera placeringar avslutats under året och övergått till individanpassad öppenvård eller boendestöd beräknas antalet årsplaceringar uppgå till 6,7 jämfört med 6 placeringar i budget. Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget 213 Bokfört perioden % Prognos 213 Avvikelse mot budget Totalt (tkr) 2 831 133 5 % 1 426 1 45 7735 - Verksamhetssystem 1 331 37 3 % 1 331 9999 - Årligt investeringsanslag 1 5 1 45 Nystartad dagverksamhet - Väsbygården 95 6 % 95 Kommentarer till avvikelse investeringar Avtal om nytt verksamhetssystem har tecknats och implementeringen är i full gång. Investeringsanslaget på 1,3 mkr planeras användas under 213. Av investeringsanslaget på 1,5 mkr har 95 tkr tagits i anspråk. Pengarna har använts för att inreda lokaler för den nystartade dagverksamheten på Väsbygården. Den sociala dagverksamheten har hittills bedrivits av Attendo på VårdBo. Detta avtal löpte ut den 31 maj och verksamheten övergick då i kommunal regi. Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 15(17)
Personalredovisning Personal Perioden 213 Helår 212 anställda 452 456 416 Helår 211 årsarbetare 415,2 395,8 36,1 Medelålder (år) 45,1 45,8 44,1 Medellön (tkr) 25,3 24,6 23,7 Medianlön (tkr) 23,4 22,8 22, Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 6 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Perioden 213 Helår 212 Helår 211 43,9 % 42,8 % 47,5 % Män 3,5 % 3,3 % 3,3 % Kvinnor 5,8 % 5,8 % 5,7 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 7,4 % 4,3 % 3,7 % 3-49 år 5,7 % 5,5 % 5,5 % 5 år och äldre 5, % 5,8 % 5,9 % Samtliga < 5% 5,5 % 5,4 % 5,4 % Personalomsättning % Jämställdhet och mångfald % Helår 213 Helår 212 Helår 211 8,9 % 8,5 % 11,2 % Perioden 213 Helår 212 Helår 211 anställda, andel män 13, % 12, % 12,5 % Kommentarer till avvikelse personal Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen är sedan några år tillbaka drygt 5%. För åldersgruppen under 29 år har sjukfrånvaron ökat, men efter analys kan vi inte se att det är på grund av arbetsrelaterade orsaker. Vi arbetar regelbundet med förebyggande insatser i form av friskvård, ergonomi och tidig rehabilitering. Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 16(17)
Medarbetarenkät 212 (indexform) Område Kommunen, totalt Särskilt boende, äldreomsorg Hemtjänst, äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Motivation 82 82 83 8 85 Ledarskap 79 83 77 83 83 Styrning 81 86 85 83 85 HME 81 84 82 82 84 Socialnämnden, Delårsrapport, januari-augusti 17(17)
DNR SN 213.139 213 SOCIALNÄMNDEN Tertialuppföljning 2 - fördjupad analys
213-9-15 SID 2/2 DNR SN 213.139 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt... 3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys... 4 Vård och boende... 4 HVB-placeringar, vuxna... 4 HVB-placeringar, barn och unga... 4 Familjehemsplaceringar, barn och unga... 5 Ensamkommande flyktingbarn... 5 Öppenvård och behandling... 6 Rådgivning mm... 6 Ekonomiskt bistånd... 6 Äldreomsorg fördjupad analys... 8 Hemtjänst... 8 Permanent- och växel-/korttidsboende för äldre... 9 Dagvård... 11 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys... 13 Personlig assistans... 13 Korttidsvistelse i korttidshem... 14 Externa utförare... 14 Kommunala utförare... 14 Skolbarnomsorg... 14 Elevhem, externa platser... 15 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS... 15 Externa utförare... 15 Kommunala utförare... 16 Daglig verksamhet... 17 Funktionsnedsättning, SoL fördjupad analys... 18 Särskilt boende, socialpsykiatri... 18 Boendestöd inom socialpsykiatri... 18 Träningsboende... 19 Sysselsättning, socialpsykiatri... 19 TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 3/2 Socialnämnden totalt Socialnämnden Budget 213 Prognos 213 Avvikelse 212 Förvaltningsövergripande 39 616 39 899-283 Individ- och familjeomsorg 53 946 48 329 5 617 Äldreomsorg 164 175 165 686-1 511 Funktionsnedsättning, LSS* 135 357 14 421-5 64 Funktionsnedsättning, SoL* 18 43 16 95 1 48 Totalt 411 524 411 285 239 *LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade *SoL = Socialtjänstlagen Funktionsnedsättning LSS 34% Funktionsnedsättning SoL 4% Förvaltningsövergripande 1% Individ- och familjeomsorg 12% Äldreomsorg 4% Socialnämndens budgetram för 213 uppgår till 411,5 mkr. Det motsvarar en utökning med 12,3 mkr eller 3,1%, jämfört med 212 års utfall på 399,3 mkr. För att inom denna ram rymma såväl kostnadsökningar som volymökningar till följd av en växande befolkning, krävs ett fortsatt arbete för ett allt bättre resursutnyttjande. Flera aktiviteter äger rum i syfte att öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen. De totala nettokostnaderna för 213 beräknas till 411,3 mkr, dvs. ett överskott på 2 tkr prognostiseras. TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 4/2 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Individ- och Budget Prognos Avvikelse familjeomsorg 213 213 213 Boende, vuxna 3 476 2 443 1 33 Boende, barn 15 6 13 572 1 488 Öppen vård och behandling 11 244 8 835 2 49 Rådgivning mm 7 666 7 696-3 Ekonomiskt bistånd 16 5 15 783 717 Totalt 53 946 48 329 5 617 Ekonomiskt bistånd 33% Rådgivning mm 16% Boende, vuxna 5% Öppen vård och behandling 18% Boende, barn 28% 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 213 Budget års-placeringar Nettokostnad (tkr) År HVB-placeringar, vuxna Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn 213 Prognos Tkr, netto 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tkr / år / placering 27 9, 4 18 1 222 446 28 7,1 3 398 1 319 481 29 4,7 2 963 1 744 637 21 4,2 3 43 1 975 721 211 3,5 3 971 3 137 1 145 212 4,8 3 464 1 992 727 213 Budget 4,4 3 476 2 164 79 213 Prognos 3,7 2 443 1 89 66 Vård och boende HVB 1 -placeringar, vuxna Under året har antalet HVB-placeringar för vuxna varierat mellan 4-6 stycken per månad och det totala antalet vårddygn uppgår till 86 dygn. 1 individer har någon gång under året erhållit plats i ett boende. Nettokostnaden för året beräknas till 2,4 mkr, vilket är 1 mkr mindre än budgeterat. Prognosen baseras på att antalet placeringar begränsas till 3,7 på årsbasis, vilket motsvarar 1 351 vårddygn. HVB-placeringar, barn och unga et HVB-placeringar av barn och unga varierar över tiden, vilket illustreras i diagrammet nedan. Totalt har 12 barn/ungdomar någon gång hittills i år varit placerade och insatsen har pågått från ca en vecka till hela perioden. 12 1 8 6 4 2 HVB - placeringar, barn och unga jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 5/2 Den totala nettokostnaden för 213 prognostiseras uppgå till 7,1 mkr, vilket är 7 tkr lägre än budgeterat och 1 tkr lägre än förra årets utfall. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HVB-placeringar, barn och unga 27 28 29 21 211 212 213 213 Budget Prognos Års-placeringar Tkr, netto 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 7,2 mkr och baseras på 29 placeringar, varav 3 i konsulentstödda familjehem. De konsulentstödda placeringarna köps in externt av företag. Kostnaderna för dessa är ungefär det dubbla jämfört med vanliga familjehem. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar och andelen konsulentstödda familjehem respektive vanliga familjehem. Det genomsnittliga antalet placeringar under årets första åtta månader ligger på en något lägre nivå i jämförelse både med 211 och 212. Lägre volym och lägre kostnader i jämförelse med såväl tidigare år som budget prognostiseras därmed. Överskottet beräknas till drygt 7 tkr för 213. årspersoner 35 3 25 2 15 1 5 Familjehemsplaceringar jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 Familjehem År Årsplaceringar placering Tkr / år / Netto, Tkr Kr / dygn 27 7,4 6 495 2 395 874 28 8,3 8 881 2 94 1 73 29 7, 9 28 3 628 1 324 21 7,4 8 966 3 32 1 25 211 7,6 8 152 2 948 1 76 212 7,9 7 162 2 478 95 213 Budget 7,5 7 815 2 855 1 42 213 Prognos 6,3 7 72 3 75 1 123 Årsplaceringar Familjehem Konsulentstödda Konsulentstödda familjehem Ensamkommande flyktingbarn Netto, Tkr Kr / dygn 211 23,1 6,6 29,7 7 915 731 212 24, 2,6 26,7 6 765 695 213 Budget 26, 3, 29, 7 245 684 213 Prognos 22,4 1,6 24, 6 5 742 et ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har successivt ökat och fortsätter att öka. I det avtal kommunen tecknat med Länsstyrelsen (som är ombud för Migrationsverket) förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst tre asylplatser. I genomsnitt uppgår antalet placerade ungdomar till 22 stycken hittills i år. I tabellen nedan presenteras bruttokostnaden för denna verksamhet, vilken finansieras genom intäkter från Migrationsverket. Fr.o.m. 211 ingår förutom placeringskostnader även kostnaden för handläggning av dessa ärenden. 3 25 2 15 1 5 År Totalt Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Brutto-kostnad, tkr 28 29 21 211 212 213 213 Budget Prognos Tkr, brutto 16 14 12 1 8 6 4 2 TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 6/2 År Årsplaceringar Bruttokostnad, tkr Öppenvård och behandling Kr / dygn 28 5,3 668 349 29 7,4 5 2 1 848 21 8,2 5 171 1 735 211 12,1 5 298 1 23 212 16,5 1 96 1 679 213 Budget 26, 14 6 1 538 213 Prognos 22,3 14 25 1 755 Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott, men med bibehållen kvalitet. Diagrammet nedan visar utvecklingen av totala nettokostnader för såväl kommunal som extern öppenvård. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. Tkr, netto 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Öppenvård, barn och unga Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto 28 29 21 211 212 213 Budget 213 Prognos et barn och unga med extern öppenvård är i budget beräknat till 7,5 årsplaceringar. Prognosen ligger lite under denna nivå, 6,4 årsplaceringar beräknas. Även den genomsnittliga kostnaden beräknas bli lägre och ett överskott på drygt 7 tkr prognostiseras. År Årspersoner och år Kr / person Netto, Tkr 28 14,8 3 958 266 891 29 9,6 2 912 33 967 21 6,6 2 151 326 9 211 4,6 1 993 434 818 212 8,1 2 443 32 916 213 Budget 7,5 2 276 33 467 213 Prognos 6,4 1 538 24 313 Rådgivning mm Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård. Ungdomsmottagningen bedrivs i samarbete med barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Verksamhet Budget Prognos Avvikelse 213 213 213 Familjerådgivning 587 6-13 Familjerätt 1 669 1 635 34 Addictusmottagningen 3 96 2 94 156 Tunaskolan 1 35 1 35 Barncentrum 134 256-122 Stöd till unga brottsoffer 29 31-92 Ungdomsmottagningen 386 385 1 ATV (Alternativ till Vold) 23 236-6 FoU, IFO 32 37 13 Summa 7 666 7 695-29 Ekonomiskt bistånd Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har sjunkit jämfört med samma period förra året. I diagrammet nedan illustreras utvecklingen av antal hushåll och kostnad per månad från 29 och framåt. I genomsnitt har hittills i år 138 hushåll i månaden erhållit försörjningsstöd. Totalt 216 hushåll har någon gång under året fått bistånd. TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 7/2 hushåll 17 Försörjningsstöd Tkr 1 5 Diagrammet nedan visar utfall per den 31 augusti respektive år. 16 hushåll per månad 1 4 15 Utbetalt försörjningsstöd per månad 12 mån glidande medelvärde, tkr 1 3 1 2 14 1 1 13 1 12 9 11 8 1 7 jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Uppgifter per den 31 augusti 28 29 21 211 212 213 hushåll totalt 29 211 235 245 258 216 Genomsnittligt belopp per månad och hushåll (kr) bidragsmånader 7 216 7 735 7 775 8 4 8 611 8 952 4,2 4,4 4,3 4,4 4,7 5, Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 16,5 mkr för 213 och prognosen ligger under denna nivå. De totala nettokostnaderna för året beräknas till 15,8 mkr. Tabellen nedan visar kostnadsutvecklingen under de senaste åren. År Budget (tkr) Netto (tkr) Utfall/Prognos Förändring (tkr) Förändring (%) Diff budget utfall/ prognos 29 1 335 1 67-335 21 12 12 94 2 234 2,9% -94 211 12 5 15 38 2 134 16,5% -2 538 212 14 5 17 218 2 18 14,5% -2 718 213 16 5 15 783-1 435-8,3% 717 Arbetet med utförligare kontroller, mer restriktiva bedömningar och ett utökat samarbete med förtroendeläkare, Arbetsförmedling och Försäkringskassa i syfte att se över långtidsberoenden av försörjningsstöd på grund av sjukskrivning, är en trolig orsak till de för 213 lägre beräknade kostnaderna. Samtidigt som antal hushåll minskat, ökar antalet bidragsmånader. Varje hushåll erhåller med andra ord försörjningsstöd under en längre period än tidigare. Ett kommunövergripande arbete pågår för att utreda möjligheterna att erbjuda arbete istället för försörjningsstöd. Det pågående arbetet kan på sikt påverka utfallet i positiv riktning. et ungdomar 18-25 år med försörjningsstöd uppgår till i genomsnitt 22 per månad hittills i år. Det ligger något högre jämfört med förra året, men ungefär på samma nivå som 21 och 211. 212 erhöll i genomsnitt 18 ungdomar per månad försörjningsstöd. hushåll 35 3 25 2 15 1 5 jan-1 jun-1 nov-1 apr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dec-12 maj-13 Ungdomar 18-2 år Försörjningsstöd Ungdomar 2-25 år I de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd ingår, förutom direkt utbetalt försörjningsstöd, även vissa kostnader för härbärge, skyddat boende och liknande samt placeringar hos kommunens arbetsmarknadsenhet. Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostad, uppgår hittills i år till närmare 85 tkr. TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 8/2 Äldreomsorg fördjupad analys Budget Prognos Avvikelse Äldreomsorg 213 213 213 Hemtjänst, intern 34 724 36 442-1 718 Hemtjänst, extern 5 497 6 753-1 256 Övrigt 8 79 9 18-1 11 Boende, externt 51 39 48 342 2 697 Boende, internt 64 836 64 969-133 Totalt 164 175 165 686-1 511 kunder 4 35 3 25 2 15 1 5 jan-1 jun-1 nov-1 apr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dec-12 maj-13 Kommunal utförare Hemtjänst Externa utförare Boende, internt 39% Boende, externt 29% Hemtjänst, intern 22% Hemtjänst, extern 4% Övrigt 6% et kunder och beviljade timmar inom hemtjänsten har ökat. Diagrammet visar denna utveckling. timmar 12 5 12 11 5 11 1 5 1 9 5 9 8 5 8 7 5 Hemtjänst, totalt timmar kunder jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 kunder 36 35 34 33 32 31 3 29 28 Hemtjänst 21 infördes LOV 2 inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, sex godkända privata utförare. Av dessa sex utförare har för närvarande fyra kunder i Vallentuna. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen fördelat på kommunal och privata utförare. Beräknat på ett genomsnitt under året har 14% av kunderna valt en privat utförare. Om vi ser till antal timmar är motsvarande andel 17%. 2 Lag om valfrihetssystem timmar per kund och månad har ökat under åren. 213 har varje kund t.o.m. augusti i genomsnitt erhållit 33,8 timmar jämfört med 33,3 för helåret 212. et ärenden med fler än 16 timmar i månaden har minskat från 12 i januari till 9 i augusti. Timmar 38 36 34 32 3 28 26 24 timmar per kund och månad - Hemtjänst timmar per kund i genomsnitt 12 mån glidande medelvärde jan-1 jun-1 nov-1 apr-11 sep-11 feb-12 jul-12 dec-12 maj-13 TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 9/2 Budgeten för hemtjänsten baseras på totalt knappt 13 4 beviljade timmar. En uppräkning av antal timmar hittills i år på årsbasis summeras till 135, dvs 4 6 timmar över budgeterad nivå. En motsvarande linjär uppräkning efter fyra månader gav knappt 13 timmar. Prognosen är beräknad på 135 2 timmar för 213, vilket är en mycket snäv prognos. Hemtjänst - timmar Externa utförare Kommunala utförare Cirkeldiagrammet nedan illustrerar fördelningen mellan omvårdnad och servicetimmar i augusti. Totalt Budget 213: 19 22 111 147 13 367 Linjär uppräkning: 23 297 111 72 134 999 Prognos för 213: 23 4 111 8 135 2 inom respektive grupp samt för gruppen 65 år och äldre totalt. Ålder 21 Utfall 211 Utfall 212 Utfall 213 Prognos 214 Prognos 65-79 3 349 3 461 3 615 3 745 3 866 Förändring % 3,3% 4,4% 3,6% 3,2% 8-84 429 464 491 518 528 85-89 259 276 283 284 298 Förändring % 7,6% 4,6% 3,6% 3,% 9-w 157 157 171 173 174 Förändring %,% 8,9% 1,2%,6% 65-w 4 194 4 358 4 56 4 72 4 866 Förändring % 3,9% 4,6% 3,5% 3,1% Befolkningsutvecklingen förklarar emellertid inte helt utökningen av antal timmar. Tabellen visar antal beviljade timmar totalt per år, faktiskt utfall och prognos för 213, samt den procentuella ökningen. timmar Extern regi Kommunal regi Totalt Förändring % 21 12 365 211 17 65 96 367 114 17 11% 212 18 559 14 435 122 994 8% 213 23 4 111 8 135 2 1% Ett ökat antal timmar i kombination med högre kostnader än budgeterat, framför allt för insatser nattetid och utryckning och arbete med larm, gör att ett underskott på närmare 3 mkr prognostiseras. De totala nettokostnaderna för hemtjänstverksamheten inklusive insatser nattetid och larm beräknas uppgå till 43,2 mkr. En förklaring till volymökningen inom hemtjänsten är ett ökat antal äldre. Tabellen nedan visar antalet invånare i olika åldersgrupper och den procentuella ökningen Permanent- och växel- /korttidsboende för äldre Den totala nettobudgeten för boende för äldre, permanent- och växel-/korttidsboende, uppgår till 115,9 mkr medan de totala nettokostnaderna prognostiseras till 113,3, dvs. ett överskott på 2,6 mkr. På intäktssidan uppgår det prognostiserade överskottet till 3 mkr. Hälften av detta beror på en tidigare felkontering av matintäkter för Augustendals boende. Intäkterna gick under de senaste åren till restaurangverksamheten, trots att de inte levererade mat dit. Detta upptäcktes i slutet av förra året och rättades då upp i verksamhetssystemet. Budgeten baserades TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 1/2 dock på en beräknad intäkt utifrån tidigare utfall. Effekten för 213 är att ett större överskott redovisas för boendet (där nu intäkterna bokförs) medan restaurangverksamheten uppvisar ett större underskott. En annan orsak till de högre prognostiserade intäkterna för boendet är att två platser mer än budgeterat planeras säljas och till en totalt sett något högre vårddygnsersättning än budgeterat. På kostnadssidan prognostiseras istället ett underskott på totalt 45 tkr. Vad gäller köp av platser beräknas ett överskott på 9 tkr främst p.g.a. att något färre enstaka externa årsplatser än budgeterat köps, men även till viss del tack vare omförhandling av avtal. För de kommunala verksamheterna beräknas istället ett underskott. Väsbygården reducerade kostnaderna under förra året, men har för 213 inte haft möjlighet att komma ner i nivå med budget. Ett arbete fortgår för att komma i balans inför 214. För korttids-/växelboende finns förutom en budget för den kommunala verksamheten en budget för köp av en extern årsplats. Denna budget kommer endast att användas för enstaka dygn och ett överskott på 5 tkr beräknas. Behovet av platser i särskilt boende för äldre minskade under 211 och platser stod då även tomma. Under 212 ökade åter efterfrågan. En förklaring till detta kan vara ett ökat antal personer, 9 år och äldre i kommunen, vilka ökade med nästan 9% under 212, medan antalet var konstant mellan 21 och 211. Verksamhetsplan 212-214 och därmed även budget 212 baserades på befolkningsprognosen enligt nedan. Tabellerna visar dels gruppen 9 år och äldre, men även gruppen 8 år och äldre: Ålder 21 211 212 213 214 9-w 157 162 162 161 159 Förändring % 3,2%,% -,6% -1,2% Ålder 21 211 212 213 214 8-w 845 887 918 941 973 Förändring % 5,% 3,5% 2,5% 3,4% I den senaste befolkningsprognosen kan vi utläsa faktiskt utfall för samma åldersgrupper. Ålder 21 211 212 213 214 9-w 157 157 171 173 174 Förändring %,% 8,9% 1,2%,6% Ålder 21 211 212 213 214 8-w 845 897 945 975 1 Förändring % 6,2% 5,4% 3,2% 2,6% Majoriteten av personer, 9 år och äldre, har någon form av insats, t.ex. i form av boende eller hemtjänst. Befolkningsprognosen för 213 ligger endast på en mindre ökning av denna åldersgrupp. Hittills under året har efterfrågan på platser inte ökat i samma utsträckning som under 212. Diagrammet visar utvecklingen av antal tomma platser. tomma platser 3 25 2 15 1 5 Särskilt boende för äldre tomma platser i genomsnitt per månad jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 Väsbygården Korallen Augustendal Stångberga VårdBo I genomsnitt har hittills 14 platser stått tomma i år. Eftersom en omsättning av platser sker kontinuerligt, kommer det alltid att finnas dagar då lägenheter står tomma. Det för året redovisade antalet dagar är dock högre än vid en normal omsättning av platser. En faktor att ta hänsyn till och som till viss del försvårar planeringen, är den varierade efterfrågan av platser för demensboende TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 11/2 respektive somatiskt boende. Diagrammen nedan illustrerar variationen över tiden. Staplarna över nollstrecket illustrerar antal tomma platser och den ljusa delen är andelen av dessa tomma platser som erbjudits, men där inflyttning inte skett. Den stapel som ligger under nollstrecket visar antal personer som väntar på plats. Dessa individer kanske önskar invänta en ledig plats på ett specifikt boende, behöver en viss betänketid eller liknande. Under en period rådde det en brist av platser för somatiskt boende. I dagsläget finns emellertid tillgång till båda typer av boende. 14 12 1 8 6 4 2-2 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Väntelista, demens Särskilt boende, demens Summa lediga platser minus erbjudna Erbjudna platser, demens mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 Särskilt boende, somatik Väntelista, somatik Summa lediga platser minus erbjudna Erbjudna platser, somatik mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 På grund av ett större antal tomma platser kommer ytterligare 3 platser att säljas, vilket innebär en försäljning av totalt 26 platser. På årsbasis ger det beräknad försäljning av knappt 24 årsplatser. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen av antal sålda platser. Att försäljningen kunde utökas under 212, trots att behovet och därmed efterfrågan i Vallentuna ökade, beror på att antalet platser för permanent boende utökades med 15 platser på Väsbygården under våren 212. 3 25 2 15 1 5 Tabellen nedan visar det totala antalet tillgängliga platser för permanent- och växel- /korttidsboende i kommunen. I kommunal regi återfinns platserna inom Väsbygården och Korallen och extern regi visar uppgifterna i tabellen det totala antalet platser i boendena Augustendal, VårdBo och Stångberga. Under 213 har även knappt 8 enstaka årsplatser för boende köpts, vilka inte ingår i diagrammet nedan. Dagvård Sålda platser, äldreomsorg sålda platser Intäkt, tkr Budget, tkr 27 28 29 21 211 212 213 Prognos Kommunal regi Extern regi Intäkt, tkr 16 14 12 1 8 6 4 2 Dagvård bedrivs dels i kommunal regi och dels av extern utförare. Den kommunala dagvården, demensdagvård, bedrivs i lokaler i Augustendals äldreboende. Den sociala dagvården återfanns under årets fem första månader hos VårdBo/Attendo Care. Från 1 juni upphörde denna verksamhet och överfördes i kommunal regi till lokaler inom Väsbygården. Budgeten för verksamheten på VårdBo var beräknad fram t.o.m. oktober, men avslutades alltså 5 månader tidigare. Det ger ett överskott på ca 6 tkr. Eftersom kostnader tillkommer Summa Somatik 63 44 17 Demens 46 48 94 Växel-/Korttidsboende 17 17 Summa 126 92 218 TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85
SID 12/2 för den nyuppstartade dagverksamheten på Väsbygården blir nettobesparingen ca 27 tkr för 213. Diagrammet nedan illustrerar budgeterade nettokostnader och utfall/prognos från 28-213. Tkr, netto 5 5 5 4 5 4 3 5 3 Intern och extern dagvård för äldre 28 29 21 211 212 213 Budget, tkr netto Utfall/ prognos, tkr netto TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85