Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum UN-2014/180. Utbildningsnämnden

Relevanta dokument
Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Utbildningsnämndens synpunkter på mål, planeringsramar och investeringsplan inför budget 2017 UN-2016/123

att med anledning av 2015 års lönesatsning fastställa justerade bidrag för budgetår 2015 för förskoleklass och grundskola enligt Styrkort 2, samt

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) UN-2014/6

Månadsrapport maj 2019

Månadsrapport februari 2019

Månadsrapport januari 2019

Ekonomisk uppföljning per september för Skolnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 oktober Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

STRENGTHS WEAKNESSES SWOT- ANALYS OPPORTUNITIES THREATS

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 UN-2013/71

Budgetrapport

Månadsrapport september 2018 Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 november Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Påbyggnad av Högåsskolan med ytterligare en våning UN-2013/341

Barn- och utbildningsförvaltningens rapport på återremiss av en motion.

Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden

DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (6) Bildningsförvaltningen Datum Diarienummer UN 2019/0122 Henning Törner

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Hantering av kommunala resultatenheters över/underskott inom Utbildningsnämnden UN-2014/101

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Resursfördelning Ale

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Verksamhetsplan Skolna mnden

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr BUN19/5-006

Verksamhetsberättelse och bokslut per 2013 UN-2014/09

Barn- och ungdomsnämnden godkänner rapporten. 1 Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Bokslutsdialog Barn- och utbildningsnämnden. Möjligheternas ö

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Utbildningsnämnden

Ramförändringar i budget 2018 Vård- och omsorgsnämnden VON/2018:61

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 5

Barn- och utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens konsekvensbeskrivning

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2019 (BUN19/5)

Internbudget Barn- och utbildningsnämnden

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Barn och elevpeng 2015

Ekonomisk uppföljning per juni för Skolnämnden

Budget 2016 samt plan för ekonomin åren FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom gymnasieskolan

Budget Kommunala förskolor och grundskolor Järfälla Barn- och elevhälsa (JBE) Järfälla Språkcentrum (JSC)

Ekonomisk uppföljning per april för Skolnämnden

Barn-och familjenämnden

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019

Uppföljningsrapport per april 2019

Susanne Aronsson DeKinnaird (M), ordförande Jeanette Loy (M) Annica Erlandsson (S)

Beslut om bidrag till fristående verksamhet Kalmar Waldorfskola

TIMRÅKOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetsberättelse och bokslut per 2013 UN-2014/09. Beslut. Utbildningsnämnden beslutar

Skolstrukturutredning

Ramförändringar i budget Vård- och omsorgsnämnden

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Anneli Löwhagen, nämndsekreterare Yvonne Härling, ekonom Thorbjörn Levenstam, personalrepresentant

Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Barn- och ungdomsnämnden

DNR 2010/BUN Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Barngruppernas storlek inom förskolan

DELÅ RSRÅPPORT Skolnä mnden Bärn och utbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Barn- och utbildningsnämnden

Ersättning till Friskolor

Åtgärdsplan Bildningsförvaltningen

Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:00-11:45, ajourneringar 10:45-11:25.

Ekonomi - resultat 2008

Analysgruppens sammanställning inför budgetberedningen Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN 2015/106

Kompletterande information till tjänsteskrivelsen, Dnr 2016/10, id 19965

Ekonomisk rapport april 2019

Förslag till budget 2018 och ekonomisk planering för åren

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Dokumentdatum: Diarienummer: 2018:01477

Bokslutsprognos

Barn- och utbildningsnämndens fördelning på ramområden budget 2017, tkr Ramområde Netto ing Netto

Riktlinjer för Flens kommuns resursfördelningsmodell

Kommunstyrelsen

Budget 2020 och plan för ekonomin FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Utredningsuppdrag: Kapacitet i förskola och skola

Karl Persson (SD) Linda Jonsson, förvaltningssekreterare Helen Källvik, ekonom Tove Frostvik, barn-och bildningschef

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID

DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret Annika Åström. Till:

Barn- och utbildningsnämnden - förslag till driftbudget 2018 med inriktning Dnr BUN17/7-400

RIO-folkhögskolornas ekonomiska situationkärnverksamheten

Månadsrapport oktober Barn- och ungdomsnämnden

Begäran om medel för kostnader för SPRINT samt tomhyra för Gamla Gredelbyskola KS-2016/227

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Transkript:

Utbildningsnämnden Ordförandeförslag Diarienummer Göran Nilsson (M) Datum 2014-04-16 UN-2014/180 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden UN-2014/180 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att överlämna nämndens redovisning avseende effekt av planeringsförutsättningar för budget 2015 till Kommunstyrelsen. Göran Nilsson (M)

Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Hans Åhnberg Datum UN-2014/180 Förvaltningschef 2014-04-02 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning budgetramar 2015 för utbildningsnämnden Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar Att överlämna nämndens redovisning avseende effekt av planeringsförutsättningar för budget 2015 till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Liggande förslag på ramtilldelning innebär ett besparingskrav på 5,9 mkr inom förskolan vid ett pristryck på 2,7 procent. Detta under förutsättning att en teknisk justering om 500 tkr görs från skola till förskola Ramtilldelning för budgetår 2015 innebär en bibehållen nivå för nämndens övriga verksamheter. En av de mest strategiska satsningar nämnden har för att behålla och utveckla kvaliteten i verksamheten är en fortsatt strategisk satsning på förskollärare och lärare och dess löneutveckling. Ramen täcker inte någon satsning på löneutveckling för lärarkåren 2015. Nämnden har inte kompenserats fullt ut för hyror för Högåsskolan fr. juli 2015 (flytt) eller ny förskolelokal VT 2015. Bakgrund Liggande förslag på ramtilldelning innebär ett besparingskrav på 5,9 mkr inom förskolan vid ett pristryck på 2,7 procent (SKL, avser pristryck kommunal verksamhet 2015, varav 2,9 % för personalkostnader och 2,2 % för övriga kostnader). Detta under förutsättning att en teknisk justering om 500 tkr görs från skola till förskola Ramtilldelning för budgetår 2015 innebär en bibehållen nivå för nämndens övriga verksamheter, d v s skola, obligatorisk särskola, gymnasium internt och externt, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och SFI. Dock finns farhågor att när antalet elever inom vuxenutbildning ökar så kommer verksamheten tvingas att vara mer restriktiv med beviljande av kurser. En av de mest strategiska satsningar nämnden har för att behålla och utveckla kvaliteten i verksamheten är en fortsatt strategisk satsning på förskollärare och lärare och dess löneutveckling. Ramen täcker inte någon satsning på löneutveckling för lärarkåren 2015.

Sida 2 av 4 Nämnden har inte kompenserats fullt ut för hyror för Högåsskolan fr. juli 2015 (flytt) eller ny förskolelokal VT 2015. Förskola Orsaken till kostnadsutvecklingen inom förskolan står att finna i befolkningstillväxten. Kostnaden för barnpeng inom förskolan ökar med 7,2 mkr 2015, en direkt följd av befolkningsökningen, en större andel 1-3-åringar i verksamheten samt ett pristryck på 2,7 procent. Lokalkostnader för förskolan ökar med 5 mkr 2015. F n utreds vilken lokal som ska ersätta förskolan på Högåsskolan under VT 2015, beräkningen är gjord som om förskoledelen av Högåsskolan ändå står klar och tas i bruk den 1 jan 2015 till en kostnad av 4,3 mkr för helåret 2015 (ett av de alternativ som utreds). Resterande kostnadsökning avser främst ombyggnationen av Långhundra skola/förskola som får helårseffekt först 2015, en hyresökning som nämnden inte kompenserats för. Lokalpengen följer den kommunala hyran och ökar därmed med 0,9 mkr. Kommunbidraget för förskolan har höjts med 6,8 mkr, vilket inte täcker tillkommande kostnad för barnpeng och lokaler. Underskott inom förskolan: 6,4 mkr. Underskottet motsvarar en sänkning av barnpengen med 3,5 % jämfört med 2014 års nivå. Vid en teknisk justering på 500 tkr från skolan betyder det neddragningar inom verksamheten motsvarande 5,9 mkr (personaltäthet, BBSS, barngrupper etc). En direkt konsekvens av en sänkning av barnpengen är neddragning av personal alternativt fler barn per avdelning för att parera intäktsminskningen. Betonas bör i sammanhanget att smärtgränsen vad gäller barngruppernas storlek eller antal barn per vuxna bedöms vara nådd. Ramen täcker ej någon satsning på förskolelärar- och förskolechefslöner 2015. 1 % ytterligare lönepåslag för dessa grupper medför en kostnad på ca 350 tkr. Förskolorna står inför stora rekryteringbehov vad gäller främst förskollärare men även insatser för att behålla kompetenta medarbetare. Detta i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Här kommer kommunens framtida lönebildning tillsammans med andra insatser att ha stor betydelse. Ramen medger heller inget utrymme till mer flexibla öppettider på förskolan såsom nattöppen verksamhet. Med en växande befolkning är det troligt att den typen av verksamhet kommer att efterfrågas. Förskolans läroplan betonar vikten av att arbeta med pedagogisk dokumentation i verksamheterna. Det arbetet sker idag alltmer i digitaliserad form och arbetet med så kallade lärplattor utvecklas allt mer. I budgetförslaget för 2015 finns inget utrymme för fortsatt ITutveckling inom förskolan. Om ny befolkningsprognos visar på ökat barnantal ökar intäkten till förskolan i form av volymreglering. Dock finns vissa tröskeleffekter då exempelvis ledning och resurser till barn i behov av särskilt stöd behöver utökas i motsvarande omfattning. Skola Kostnaderna inom skolan ökar enligt följande 2015: Elevpeng: 11,6 mkr (direkt hänförbart till befolkningsökningen samt en uppräkning av elevpengen på 2,7 %) Förberedelseklass: 1,0 mkr

Sida 3 av 4 Hyra: 5,6 mkr (Högåsskolan med en nettokostnadsökning efter att Gredelby upphör från sep 2015 på 3,9 mkr, Långhundra helårseffekt samt höjd hyra för Central elevhälsa) Lokalpeng: 0,3 mkr (följer den kommunala hyran) Dessutom står nämnden inför ökade kostnader avseende införande av administrativa system avseende omdömen, elevantal, schemaläggning, frånvarohantering, kompetensdatabas samt vikariehantering. Dessa system krävs för att arbetet med att följa elevernas kunskapsutveckling fortsatt skall utvecklas och i förlängningen elevernas studieresultat. En ny kompetensdatabas är nödvändig för att möjliggöra för kommunens skolledare att säkerställa att rätt kompetens och behörighet finns inom lärarkåren utifrån skollagens nya behörighetskrav. Kommunbidraget i föreslagen ram har höjts med 19,8 mkr, vilket täcker nämnda kostnadsökningar och resulterar i ett överskott inom skolan pga. det stora antalet tillkommande elever. En teknisk justering på 500 tkr kan därmed göras för att täcka underskottet inom förskolan. Det innebär i stort sett bibehållen nivå på skolverksamheten. Den digitala utvecklingen sker enormt snabbt i samhället och skolan behöver följa med i den utvecklingen. Den digitala kompetensen är en av EU:s nio nyckelkompetenser och det är av största vikt att eleverna får möjlighet att utveckla dessa förmågor. I budgetförslaget finns inget utrymme för fortsatt IT-utveckling. Ramen täcker ej någon satsning på lärar- och rektorslöner 2015. 1 % lönepåslag för lärare kostar ca 850 tkr. Skolorna står liksom förskolorna inför stora rekryteringbehov inte minst beroende på att antalet elever ökar i kommunen de närmaste åren men även insatser för att behålla kompetenta medarbetare kommer att krävas. Detta i en alltmer konkurrensutsatt marknad. Här kommer kommunens framtida lönebildning tillsammans med andra insatser att ha stor betydelse. Högåsskolan är beräknad att tas i bruk den 1 juli 2015 pga. inflyttning innan skolstart. Om flytten kan senareläggas med ½ månad görs en besparing på ca 400 tkr totalt för skola/förskola. Om ny befolkningsprognos visar på ökat elevantal ökar intäkten till skolan i form av volymreglering, vilket kan möjliggöra en större teknisk justering från skola till förskola. Nämnden anser även att statsbidraget avseende utökad timplan i matematik ska tillfalla nämnden, motsvarande 800 tkr, liksom medlen för arbetet med det utökade antalet nationella prov. Prisökningen avser kommunala enheter, fristående enheter når en högre uppräkning pga. att det s.k. återtaget för kommunala enheter har ökat (främst pga. införande av administrativa system). Ett senare införande av bland annat vissa system innebär en besparing motsvarande ca 500 tkr. Vision 2025 Vision 2025 innebär bland annat en kraftig ökning av invånarantalet vilket i sin tur kräver en fortsatt utbyggnad av utbildningsnämndens verksamheter. Detta medför ökade kostnader för exempelvis lokaler där hänsyn behöver tas vad gäller medelstilldelningen till nämnden framöver då redan idag en betydande del av förskole- och skolpengen går till lokalkostnader. Nya pedagogiskt utformade lokaler innebär utmärkta förutsättningar för att ett lärande skall

Sida 4 av 4 ske men det är viktigt att noga följa utvecklingen av fördelningen mellan personaltäthet och lokalkostnader. För att människors livspussel ska gå ihop behövs en mer flexibel förskola vad gäller öppettider. Någon form av nattomsorg bör tillskapas. Detta kan dock inte ske inom tilldelad ram. Mål Medlen står inte i proportion till ambitionsnivån i KF:s mål. Förskolans barngrupper kommer att öka i stället för att minska, alternativt personaltätheten minska. Läraryrkets status kommer inte att förbättras genom lönesatsningar under 2015. Ramen äventyrar även målen om länets bästa skolor och att vara bland de 10 bästa i SKL:s ranking samt att fritidsverksamheten ska utvecklas och förbättras. Övrigt Extern finansiering i form av statsbidrag för ferieskola och nyanlända kommer att sökas och ingår i ovanstående beräkning. Maxtaxan inom förskola och fritids är lagstyrd och kan inte påverkas av kommunen. Avgiften för fritidsklubb kan däremot påverkas upp till maxtaxan för fritidshem och tillfaller finansförvaltningen. Investeringar ibland annat möbler i samband med nybyggnationer medför stora kostnader för nämnden i form av räntor och avskrivningar. Detta bör tas i beaktande vid ramtilldelningen 2016. Nämnden anser att volymreglering mot faktiskt utfall bör införas för deländamålet obligatorisk särskola. Denna verksamhet är i allt väsentligt förlagd i Uppsala till Uppsalas priser och kan i princip inte påverkas av nämnden. Dessutom är den direkt kopplad till gymnasiesärskolan som volymregleras mot faktiskt utfall. Ekonomisk konsekvensanalys Neddragningar motsvarande 5,9 mkr inom förskolans verksamhet. Hans Åhnberg Förvaltningschef