Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning
Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans Antalet ambulanstransporter ökade med ca 16 % under januari - augusti 2010 jämfört med samma period 2009. Prio 1 transporter ökade under perioden med ca 6 % jämfört med samma period 2009. Tillgängligheten (prio 1 inom 10 min, 73%, respektive 15 min, 89%) under januari augusti 2010 är försämrad i jämförelse med samma period 2009. Tillgängligheten för augusti som enskild månad är för prio 1 inom 10 minuter 78 % och för prio 1 inom 15 min 92 %. Slutsats: - Om ökningstakten avseende antalet ambulanstransporter fortsätter under 2010 innebär det ytterligare ca 27 000 ambulansmil till en beräknad driftkostnadsökning på ca 1 400 tkr. - Övergången till digital utalarmering har medfört att varje prio1-uppdrag i genomsnitt förbättrat tillgänglighet till patient med ytterligare 53 sekunder (dessa ingår inte i redovisad tillgänglighetsstatistik). - Tillgänglighetsmålen avseende prio 1 bedöms inte kunna uppnås under 2010. Sjukresor Antalet sjukresor med taxi ökade med ca 7 % under perioden januari - augusti 2010 jämfört med samma period föregående år. Slutsats: - Vårdproduktionen är fortsatt hög vilket påverkar volymen. Personal Sjukfrånvarons andel av arbetad tid ligger på en låg nivå. Slutsats: - Få långtidssjukskrivningar.
Ekonomi Resultatet är positivt 5 454,7 tkr och fördelat på följande sätt: Ambulanssjukvård 3 697,6 tkr Sjukresor 842,9 tkr Förvaltningsledning 914,2 tkr Analys Ambulanssjukvården: Resultatet för Ambulanssjukvården påverkas positivt av att: - Kostnader för köpt transporttjänst är lägre än budgeterat. - Intäkter för såld transporttjänst är högre än budgeterat. - Planerade projekt startar senare under året enligt upplagd tidsplan. - Nyinvestering i fordon uppskjutna Slutsats: Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat genom att: - Kostnader för köpt transporttjänst bedöms öka. - Planerad kompetensutveckling genomförs. - Antalet ambulansmil ökar. - Projektkostnader för station Halmstad V och satellitstation Laholm tillkommer. Analys Sjukresor: Resultatet för sjukresor påverkas positivt av - Nya avtal mellan Hallandstrafiken och taxi som i juli och augusti haft en kostnadsdämpande effekt. Slutsats: Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat. - Den positiva ekonomiska effekten av att liggande transporter utan vårdbehov i huvudsak utförs av ambulanssjukvården uppnådde helårseffekt i juni. Från och med juli påverkas kostnader för sjukresor negativt av bedömd transportökning vilket delvis bedöms uppvägas av den kostnadsdämpande effekt som de nya avtalen mellan Hallandstrafiken och taxi har. Analys Förvaltningsledning: Resultatet för förvaltningsledningen påverkas positivt av att - Projekt påbörjas först under september. Slutsats: - Resultatet bedöms påverkas mot ett nollresultat genom att planerade projekt genomförs. Prognosbedömning Sjuktransportförvaltningen: Budget i balans.
Nuläge större utvecklingsområden Ny station Halmstad väster Slutlig utredning sker under 2010. Station Halmstad väster Förslag avseende geografisk placering presenteras under september. Station Laholm Nuvarande lokaler uppsagda av Laholms kommun fr o m 2011-01-01. Arbete avseende ny lokalisering pågår. IVPA (HSU-uppdrag 2010) Införandet av IVPA i hela Halland exklusive Kungsbacka sker enligt plan. Värdegrund Arbetet med värdegrundsfrågor fortsätter på samtliga arbetsplatser.
I. Verksamhet Verksamhetsstatistik Volymer 2009 aug-10 totalt 2010 rullande 12 Ambulanstransporter 33360 3272 25026 36899 Sjukresor 175900 13800 121900 183400 Tillgänglighet vid prio 1 transporter Tillgänglig jan-augusti 10 min 100% 2009 2010 augusti 90% 80% 70% 81% 76% 82% 79% 80% 85% 71% 69% 70% 85% 82% 91% 71% 69% 75% 78% 73% 67% 64% 65% 75% 62% 67% 77% 73% 78% 60% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet Tillgänglig jan-augusti 15 min 2009 2010 augusti 100% 90% 80% 93% 94% 91% 94% 92% 90% 91% 88% 87% 94% 93% 98% 88% 83% 87% 93% 90% 91% 80% 81% 94% 85% 78% 93% 91% 92% 89% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% H Öster H Väster Laholm Fbg Varberg Kungsb Hylte Ullared Länet
II. Personal Antal anställda (beräknat efter antal personer gånger sysselsättningsgrad) Antal anställningar under beräkningsperioden* jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2009 183,05 181,55 181,55 181,6 184 187,3 189,7 192,7 193,8 196,2 196,2 196,2 2010 198,2 197,65 198,05 204,1 205,94 206,7 206,8 205,99 Antal anställningar under beräkningsperioden* anställningar 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 2009 2010 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal anställda fördelat per anställningstyp och kategori Vis stid 9% Tim 13% Tva 78% Tva Visstid Tim
Heltid Deltid Visstid Övrigt Totalt Kategori Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män 2010 Hälso- & Sjukvård, Vårdförb 22 83 2 6 18 7 22 160 Hälso- & Sjukvård, SKAF 6 56 6 1 2 7 78 Paramedicin 0 Läkare 1 1 Tandvårdspersonal 0 Administration 3 5 1 3 12 Läkarsekreterare 0 Teknik 3 1 1 6 11 Utbildning och Fritid 0 Omsorg/Social verksamhet 0 Ekonomi & Transport 0 Totalt 34 145 0 10 8 18 9 38 262 Procentuellt 17,99% 76,72% 0,00% 5,29% Åldersstruktur tillsvidareanställd personal 70 60 59 50 52 46 40 30 27 100831 20 10 5 0-29 30-39 40-49 50-59 60- Sjukfrånvarons andel i procent av arbetad tid jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 2009 5,5% 3,9% 4,0% 4,1% 4,1% 3,3% 2,8% 3,6% 4,1% 3,7% 5,0% 5,0% 2010 4,5% 4,5% 4,2% 4,3% 4,5% 3,0% 2,1%
sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 10,0 % 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 2009 2010 4,0% 3,0% 2,0% 1,0 % 0,0% Sjukfrånvaro i % av arbetadtid rullande 12-månader 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 050101-051231 050301-060228 050501-060430 050701-060630 050901-060831 051101-061031 060101-061231 060301-070228 060501-070430 060701-070630 060901-070831 061101-071031 070101-071231 070301-080228 070501-080430 070701-080630 070901-080831 071101-081031 080101-081231 080301-090228 080501-090430 080701-090630 080901-090831 081101-091031 090101-091231 090301-100228 090501-100430 090701-100630 Sjukfrånvaro fördelat på kön. Kvinnor Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 2558,17 3,70% Övrig tid 66527,68 96,30% Procentandel: 100,00% Män Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 13028,56 4,10% Övrig tid 304462,39 95,90% Procentandel: 100,00%
Sjukfrånvaro fördelat på ålder. 20-29 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 15,04 0,12% Övrig tid 12774,99 99,88% Procentandel: 100,00% 30-39 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 3569,32 3,15% Övrig tid 109725,63 96,85% Procentandel: 100,00% 40-49 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 2768,9 2,44% Övrig tid 110504,46 97,56% Procentandel: 100,00% 50-59 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 3775,15 4,16% Övrig tid 86865,24 95,84% Procentandel: 100,00% 60-64 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 5293,32 10,88% Övrig tid 43371,25 89,12% Procentandel: 100,00% 65-99 Orsaker Sjukfrånvarotim Procentandel Sjukfrånvaro 165 2,09% Övrig tid 7748,5 97,91% Procentandel: 100,00%
Arbetade timmar 2009-08-01-2010-07-31 Sjuktransportförvaltning Orsak - Huvudgrupp Arbetade timmar Procentandel Närvaro 316 595,11 80,14% Studier med lön/del av lön 63,00 0,02% Semester 28 881,42 7,31% Sjukfrånvaro 12 605,42 3,19% Sjukersättning tillsvidare 2 964,31 0,75% Lagstadgad ledighet 15 944,72 4,04% Övrig ledighet/komp 18 016,06 4,56% Summa: 395 070,04 100,00% Timanställda 9503 timmars ersättning till timanställd personal de senaste 12 månaderna motsvarar ca 5,4 årsarbetare.
III. Ekonomi Resultat (mnkr) Sjuktransportförvaltningen Resultat Resultat Period.budget Avvikelse månad aug aug aug aug 2009 2010 2010 2010 1,9 1,8-0,2 2,0 Resultat Resultat Period.budget Avvikelse ack. jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 2009 2010 2010 2010 1,1 5,5 0,7 4,7 Resultat Rullande Årsprognos Årsprognos helår bokslut 12 mån aug budg avvik 2009 resultat 2010 2010 0,3 4,6 0,0 0,0 Jämförelse med motsvarande period föregående år (%) (mnkr) Kostnadsökning Lönekostnad Lönekostnad Läkemedel Vårdgaranti jan-aug aug jan-aug jan-aug jan-aug 2010 2010 2010 2010 2010 (4-7) (40-43) (40-43) (50) 4,9% 8,5% 11,0% 16,9% Kostnadsutveckling bensinpris Snittpris 2008 Snittpris 2009 Bensinprisutveckling (SPI) 12,54 12,06 Snittpris aug-09 - juli-10 12,74
Uppföljning övriga mål enligt verksamhetsplan 2010 Mål god vård Mål: Sjuktransportförvaltningen ska utveckla och förbättra verksamheten mot en säker vård genom aktiv registrering och bearbetning av avvikelser. Nuläge: Platina avvikelsehantering används i hela verksamheten. Under perioden januari augusti registrerades 294 avvikelser fördelade enligt nedan. Avvikelser i Platina 2010 Övrigt Vara / tjänst Transport Säkerhet Patient Miljö Medicintekniska produkter/hjälpmedel It och kommunikationssäkerhet Informationssäkerhet Fordon Ej Kategoriserade Arbetsmiljö Administration 0 20 40 60 80 100 120 Patientnämnden tog emot 8 avvikelser under perioden. Avvikelsehantering används som ett instrument i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Mål stolta och engagerade medarbetare Mål: Minst 75 % av medarbetarna ska ha maximalt 10 dagars sjukfrånvaro. Nuläge: 81 % av medarbetarna hade mindre än 10 dagars sjukfrånvaro under perioden augusti 2009 juli 2010. Mål: Medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras med samtliga medarbetare. Nuläge: - Lönesamtal 2010 genomförda med Vårdförbundets och Juseks medlemmar. - Lönesamtal 2010 pågår med Kommunals medlemmar och planeras vara slutförda vecka 38. - Medarbetarsamtal 2010 påbörjade enligt plan. Lisbeth Waagstein Styrelsens ordförande Anders Westberg Förvaltningschef
LANDSTINGET HALLAND Sjuktransportförvaltningen Investeringar 2010 (TKR) Ambulans 1311,5 Utbildningsmaterial 111,4 Datastöd sjukresor 30,0 Investeringar 2010 följer lagd plan. 1452,9
LANDSTINGET HALLAND Sjuktransportförvaltningen BALANSRÄKNING 2010-08-31 (TKR) Utfall Utfall TILLGÅNGAR 2009-08-31 2010-08-31 Förändring Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 19 197,3 14 156,8-5 040,5 Summa 19 197,3 14 156,8-5 040,5 Omsättningstillgångar Förråd och avräkningskonton 18 799,5 23 492,1 4 692,6 Kundfordringar 2 387,1 1 297,6-1 089,5 Övriga kortfristiga fordringar 567,0 124,4-442,6 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 812,1 3 678,1-134,0 Kassa och bank 23,0 28,4 5,4 Summa 25 588,7 28 620,6 3 031,9 SUMMA TILLGÅNGAR 44 786,0 42 777,4-2 008,6 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital -271,2 22,9-294,1 Årets förändring av eget kapital 1 117,3 5 454,6-4 337,3 Summa 846,1 5 477,5-4 631,4 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 19 197,3 14 156,8 5 040,5 Summa 19 197,3 14 156,8 5 040,5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 846,4 5 126,9 4 719,5 Genomgångs- och avräkningskonton 5 783,1 6 926,4-1 143,4 Moms och särskilda punktskatter 0,0 0,0 0,0 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 5,5 0,0 5,5 Övriga kortfristiga skulder 14,0 0,0 14,0 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 093,7 11 089,8-1 996,1 Summa 24 742,6 23 143,1 1 599,5 SUMMA EGET KAPITAL 44 786,0 42 777,4 2 008,6 OCH SKULDER
RESULTATRÄKNING 2010 exkl förvaltningsinterna poster 8MÅN Sjuktransportförvaltningen 2009 2010 Utfall Utfall Budget * Avvikelse 8 8 8 8 (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter 0 0 0 0 Intäkter såld vård 129 017 137 716 136 886 830 Övriga intäkter 1 330 2 400 1 378 1 022 Verksamhetens intäkter 130 347 140 115 138 264 1 851 därav externt 6 225 7 152 5 511 1 642 därav internt LT 124 122 132 963 132 753 210 Personalkostnad -59 762-66 291-65 578-712 Material, varor -1 652-1 959-1 933-26 Tjänster, material -49 908-49 086-51 620 2 534 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -12 733-12 272-12 496 224 Avskrivningar -4 569-4 629-4 702 73 Verksamhetens kostnader -128 625-134 237-136 329 2 093 därav externt -120 820-126 523-128 628 2 106 därav internt LT -7 805-7 714-7 701-13 Verksamhetens nettokostnad 1 722 5 879 1 935 3 944 Finansiering intäkter 0 3 0 3 Finansiering kostnader -605-427 -650 223 Summa finansiering -605-424 -650 226 därav externt -3 2-71 73 därav internt LT -602-426 -580 153 Resultat 1 117 5 455 1 284 4 170
RESULTATPROGNOS: 2010 8MÅN exkl förvaltningsinterna poster Sjuktransportförvaltningen Prognos Årsbudget Avvikelse Avvikelse (tkr) 2010 2010 2010 2009 Patientavgifter 0 0 0 0 Intäkter såld vård 205 350 205 350 0 411 Övriga intäkter 2 090 2 090 0 927 Verksamhetens intäkter 207 440 207 440 0 1 338 därav externt 8 290 8 290 0 832 därav internt LT 199 150 199 150 0 505 Personalkostnad -99 141-98 141-1 000 174 Material, varor -2 900-2 900 0-1 305 Tjänster, material -78 159-78 159 0 191 Ers/avg f köpta tjänster, bidrag -18 865-18 865 0-925 Avskrivningar -7 400-8 400 1 000 746 Verksamhetens kostnader -206 465-206 465 0-1 119 därav externt -194 896-194 896 0-590 därav internt LT -11 569-11 569 0-528 Verksamhetens nettokostnad 975 975 0 219 Finansiering intäkter 0 0 0 0 Finansiering kostnader -975-975 0 75 Summa finansiering -975-975 0 75 därav externt -105-105 0 104 därav internt LT -870-870 0-29 Årets resultat 0 0 0 294