Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598

Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/598 2012-08-20 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per april 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Göran Nilsson

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Birgitta Ljungberg Jansson Datum KS-2012/598 Tyra Wikström 2012-08-15 Kommunstyrelsen Årsprognos och periodbokslut per april 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. KS-2012/598 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per april 2012 för kommunstyrelsens verksamheter. Bakgrund Årsprognos per april 2012 Prognos totalt för kommunstyrelsen slutar på ett litet positivt resultat på 14 tkr. Kommungemensamma verksamheter Politisk verksamhet och Partistöd (-27 tkr ) Verksamheten (KS, KF, råd och beredningar, Valberedningen och partistöd). Regleringen av felaktiga arvodesutbetalningar för åren 2007 till 2009 är ännu inte slutförd. Översiktsplan (0 tkr) Löper i stort enligt plan Strategiskt Miljöarbete (-10 tkr) Löper enligt plan. Totalförsvar och samhällsskydd ( 0 tkr) Löper enligt plan Näringsliv och Marknadsföring (0 tkr) Löper enligt plan Serveringstillstånd (-48 tkr) Intäkterna (avgifterna) motsvarar inte fullt ut kostnaderna för verksamheten. Konsumentrådgivning (0 tkr) Löper enligt plan. Inga medel för arbetsplatsen finns. Konteras på gemensam administration. Måltidsverksamheten ( 0 tkr) Löper enligt plan.

Kommungemensam verksamhet och administration (+128 tkr) Verksamheten löper i princip enligt plan. Medel för oförutsett och vissa partiella vakans på tjänster bidrar till den positiva prognosen. Viss osäkerhet råder kring kostnaderna för IT-drift. Rekrytering av vakanser pågår och kan eventuellt bidra till ett positivare resultat. Flytten till nya kommunhuset innebär en förbättrad arbetsmiljö för personalen. Viss osäkerhet fortfarande till de ökade kostnader som flytten innebär. I siffrorna ingår viss kompensation som senare ska fördelas ut till andra verksamheter. Kommunala fastigheter (beställare) (+413 tkr) Kostnaderna för de pågående projekten löper enligt plan. Eventuellt kan nya projekt komma under hösten som påverkar resultatet. Fackliga kostnader ( 0 tkr) Inga inrapporterade avvikelse per april. Kommunaltekniska verksamheter Gator, vägar (0 tkr) Löper enligt plan. Mild vår/vinter gör att vinterväghållningskostnaderna ryms inom budget. Parkeringsövervakning (0 tkr) Löper enligt plan. Nytt avtal för parkeringsövervakning kommer att resultera i högre kostander och förhoppningsvis högre intäkter. Naturvård (0tkr) Löper enligt plan Parker (0 tkr) Löper enligt plan Räddningstjänst (300 tkr) Verksamheten visar i årsprognosen ett överskott på 300 tkr på grund av extra kommunbidrag för att täcka hyresbortfallet på gamla brandstationen. Teknisk Planering (-11 tkr) Löper enligt plan. Ett mindre underskott på grund av högre del för lönekostnader för upphandlare tillfaller budget för tekniskplanering. Exploatering (0 tkr) Löper enligt plan. Bostadsanpassning (0 tkr) Löper enligt plan. Vindkraft (- 800 tkr) Årsprognosen visar ett underskott på 800 tkr på grund av lågt elpris samt lågt el-certifikat pris. Avfallsverksamhet ( 0 tkr) Löper enligt plan. Ökade öppettider på återvinningscentral, införande av matavfallsinsamling på landsbygd, samt nya entreprenörer från och med september påverkar budgeten.

Periodbokslut per april 2012. Utfall totalt för kommunstyrelsen är + 6 972 tkr Kommungemensamma verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2012 inom de olika områdena visar inga större avvikelser förutom för måltidsverksamheten som i bokslutet uppvisar ett större positivt resultat än prognosen. Detta beror på att intäkterna under sommaren är mindre än under pågående terminer emedan kostnader för löner etc. är det samma i stort sett varje månad. Motsvarande fenomen kan även ses i några andra verksamheter som te x gemensam administration där en pott för oförutsett finns. Inom gemensam administration finns också 5 mkr för det nya kommunhuset, vars kostnader ännu ej uppkommit. Kommunaltekniska verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2012 inom de olika områdena visar mindre avvikelser inom verksamheterna Gator och vägar samt Exploatering. Inom verksamheten Exploatering har försäljning skett av brandstation-tomt samt tomt på Sågen. Men för att klara det intäktskrav som finns för verksamheten så behövs ytterligare försäljningar av kommunalmark ske. Verksamheten gator och vägar uppvisar ett större positivt resultat än årsprognosen på grund av att kostnader under senare del av året. Investeringar Investeringsprognos Belopp i tusen kronor Benämning KOMMUNSTYRELSEN Prognos per 2012-04 Budget 2012 Kommunalteknik 11 200 16 200 Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering landsbygd 300 300 Åtgärder map tillgänglighetsanalysen 400 400 Gc-vägar tätort och cykelparkering 800 800 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 300 Utbyte gatubelysning 1 000 1 000 Åtgärder Knivstainfarten (rondeller) 4 000 4 000 Bussterminal 0 5 000 Pendlarparkering Sågentomten 4 000 4 000 Åtgärder Rätt fart i staden 400 400 Fastigheter 5 000 5 000 Kommunhus 5 000 5 000 Park och natur 600 1 000 Bryggor Särstabadet 300 500 Maskiner 300 500 Avfallsverksamhet 900 900 Återvinningscentral 200 200 Manskapsbod ÅVC 700 700

Gemensam administration 3 000 3 000 Möbler och arkiv 500 500 Programvaror adm/personal 500 500 Programvaror ekonomi 500 500 IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm 1 000 1 000 Webbutveckling 500 500 Måltidsverksamhet 0 0 Överförda från år 2011 enligt KF beslut är: 17 400 17 400 Programvaror adm 1 500 1500 Utställning K-hus 400 400 Webbutveckling 500 500 Fastighet Kommunhus 15 000 15000 Birgitta Ljungberg Jansson Administrativ chef Tyra Wikström Teknisk chef

Bilaga 1 Kommunövergripande uppdrag och mål Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheterna. Då årsprognosen visar att budget inte kommer att uppnås kan budgetföljsamheten förbättras. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Arbete fortgår genom olika aktiviteter som ska stärka den goda arbetsmiljön och öppenheten genom t ex chefsmöten, arbetsledardagar, arbetsplatsträffar, chefskörkort, diskussioner om vad en attraktiv arbetsgivare innebär, bred delaktighet, klara och tydliga rutiner och uppdrag m m. Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2012. Årsprognosen per april visar ett resultat på +2,4 mkr vilket är 4,4 mkr sämre än budgeterat. Detta innebär att fullmäktiges mål om ett resultat på minsta 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag inte kommer att uppnås enligt prognosen. A2: Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. Skattesatsen för 2012 är fastställd till 20:91. Fördelningen av vad som kommun respektive landsting ansvarar för varierar i landet varför en jämförelse är komplicerad att göra. Det är dock drygt 200 kommuner som har en total skattesats, landsting och kommun, som är högre än i Knivsta kommun A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument). Eftersom det gäller för 2012, mäts detta i det bokslut som görs i början på 2013 och i den medarbetarenkät som görs hösten 2012. Eftersom den totala sjukfrånvaron uppgick till 5,7% 2011, så kan det vara så att det inte går att uppfylla målet med 5% sjukfrånvaro 2012. 78% upplevde att de hade en god hälsa 2011, så målet för 2012 ser ut att kunna uppnås. A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument) Se ovan!

B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Arbetet med att stödja nämnder och verksamheter i att ta emot och rapportera synpunkter och klagomål fortsätter. I arbetet med att införa ett kommungemensamt styr- och kvalitetssystem inom samtliga verksamheter är synpunkts- och klagomålshanteringen en viktig del. Arbete pågår med ny design och förbättrad sökfunktion på www.knivsta.se, vilket kommer att öka tillgängligheten och sökbarheten till informationen på kommunens webbplats. Arbete pågår med riktlinjer för kommunens användning av sociala medier, med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kvalitetsdeklarationer finns för kommunens lagstadgade verksamheter utförda i egen regi. Arbete pågår med att ta fram för kart- och mätverksamheten. Kvalitetsredovisningar för 2011 för förskola/skola och vård o omsorg finns upprättade. Under 2012 har en kvalitetsredovisning för kommunens IT-verksamhet upprättats för första gången. Arbete pågår med kvalitetsredovisningarna för fritid/kultur, bygg- och miljö och kommunalteknik. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Förvaltningen arbetar med att rangordna och göra konsekvensanalyser på ett antal identifierade e-tjänster utifrån: Medborgare/kundnytta Teknisk komplexitet Verksamhetsnytta Arbetet utförs i samverkan med kommunens olika verksamheter. Arbete pågår med riktlinjer för kommunens användning av sociala medier, med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Arbete pågår inför flytt till nytt kommunhus och ny lösning för webbsändning från kommunfullmäktige. För övrigt följer informationsenheten verksamheternas arbete med e-tjänster så att webbplattformen löpande stödjer den utveckling som sker. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. Mäts ej 2012 B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. Mäts ej 2012

B3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. Mätning ej klar ännu. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet har kommunen plats 40, vilket är något sämre än 2011 då man hade plats 36. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Arbete med VA-strategi har pågått och ambitionen är att denna ska kopplas till framtida ÖP. Inom arbetet med energieffektivisering har fokus hittills legat på strategiska frågor, t ex val av energikällor med mera. Från och med hösten kommer fokus dock att flyttas på intern energieffektivisering och resurshushållning. Inom bolagen pågår kontinuerligt energieffektiviseringar. Trots att arbete pågår kan dock den totala energianvändningen och miljöpåverkan öka på grund av att kommunen expanderar. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Inom avfallsavdelningen har ett ambitiöst projekt för att öka andel matavfall som kan bli biogas genomförts. En satsning som går ut på att erbjuda kommuninvånarna ett fördelaktigt pris på solceller pågår. Projekt för ökad cykling och framtagande av en trafikplan kommer att pågå under året. Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. Mäts ej 2012. Dock har tidningen Fokus utsett Knivsta som den näst bästa kommunen att leva och bo i. C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. Återvinningsgraden för allt avfall har visat en ökande trend på ca en procentenhet per år de senaste åren och denna prognostiseras hålla i sig även 2012. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Målet kommer troligtvis att uppnås Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK) Ohälsotalet för första kvartalet för Knivsta ligger på 4,5. Det är svårt att sia om vad ohälsotalet hamnar på för siffra vid utgången av året på grund av att måttet är direkt beroende av hur många som använder sig av sjukförsäkringen och hur många dagar.

D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Medbrogarenkäten genomförs vartannat år, senast 2011, varför det inte finns några nya resultat att redovisa på denna indikator. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna ta fram nedbrutna mål och indikatorer samt riskanalyser. Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent.. Knivsta är en attraktiv inflyttningsort med ett positivt flyttningsnetto. Befolkningstillväxten uppnår enligt prognos troligen inte 2 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Verksamheter inom kommunen som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad har inte bedömts konkurrera på ett osunt sätt. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. En genomgång av inkomna synpunkter 2012 visar att flera lämnar beröm för kommunens arbete, bland annat gallring av tätortsnära skog och hundlatriner. Samtidigt finns efterfrågan på förbättringar, till exempel en park och fler hundlatriner i Alsike och roligare lekplatser. Förvaltningen lyssnar på inkomna synpunkter och klagomål strävar man efter att styra verksamheten till gagn för alla människors behov av vistelse i utemiljön. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. Kommentar: Under året kommer en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun att antas. Policyn är en följd av de mål samt handlingsplaner som finns i beslutade energistrategin. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen..

Planeringen tar oftast utgångspunkt i hållbar utveckling, men det är inte ofta planeringen utgår från att det på sikt ska ske utan fossila bränslen. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Kommunen ligger mycket bra till på de rankningar som görs över företagsklimatet i Sveriges kommuner

Nämndens egna mål till gemensamma verksamheter Prognos på Måluppfyllelse och kommentarer Bilaga 2 Block 1 Politisk verksamhet o Ökat medborgarinflytande och kundfokus Medborgarcafe, frågepanel, öppna sammanträden, olika möten med allmänheten för specifika frågor anordnas och möjliggör ökat medborgarinflytande och kundfokus. Synpunkts och klagomål kan lämna lika så medborgarförslag. Ingen mätning (medborgarundersökning) görs under 2012. Block 2 Översiktsplanering (ÖP) o Översiktsplanen ska kopplas till befintliga planer och strategier, tex VAstrategi, energistrategi, miljöprogram Målet kommer delvis att uppnås. Va-strategin är för ny (egentligen inte klar) för att den fördjupande översiktsplanen (FÖP) ska kunna vara kopplad till den. o Översiktsplanen ska bli ett tydligare redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet Målet kommer delvis att uppnås Blir uppnått inom FÖP men för övriga delar av kommunen, dvs landsbygden, är situationen inte förbättrad eftersom kommunen inte gjort om ÖP för hela kommunen o Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike ska antas våren 2012 Målet kommer inte att uppnås FÖP:en kommer till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för antagande efter sommaren. Block 2 Strategiskt Miljö- och Energiarbete Ägardirektiven till kommunens bolag ska revideras så att de står i samklang med energistrategi, miljöprogram och kulturmiljöprogrammet Kommentar: Arbetet har inte påbörjats, men planeras under hösten. Diskussioner har förts med bolagen om olika energifrågor.

Kommunen ska ta med energi-, miljö- och VA-perspektivet vid försäljning av kommunal mark. Kommentar: Ett förslag till policy kring energikrav vid byggande på kommunal mark är delvis antagen av KF, vissa revideringar kvarstår. Generella miljö- och VA-krav är ej formulerade. Låg energikostnad och god resurshushållning i kommunens verksamheter Kommentar: Det görs flera insatser för att minska kommunens energikostnader och resursanvändning, till exempel: - Brännkärrskolan kommer få ett uppvärmningssystem som sparar primärenergi (använder bioenergi istället för el) och som är robust. - Högåsskolan kommer att få bättre energiprestanda än vad som initialt var planerat. - I och med att energistrateg är mer inblandad i byggprocessen har man kunnat ta bort vissa lösningar som inte är bra ur energisynpunkt- - Ett projekt för att flytta över tjänsteresor från bil till kollektivtrafik och cykel pågår. - En ny elupphandling har genomförts där kommunen strävade mot att producera skattebefriad el i vindkraftverket. På grund av nya uttalanden från Skatteverket var detta dock inte möjligt. Samtidigt kommer det nya kommunhuset att innebära ganska kraftigt ökad energianvändning. Arbetet med energieffektivisering har inte heller fått genomslag i kommunens alla verksamheter. Block 2 Näringsliv och Marknadsföring Markförsäljningen ska ligga på en nivå som ger de intäkter som är budgeterade. Fler kontakter med näringsidkare så att de blir delaktiga i kommunens utveckling och planering Kommunen har en bra kontakt med det lokala näringslivet vilket har resulterat i att kommunen hamnar högt på bland annat Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner (plats 40) och i tidningen Fokus ranking (plats 2). Kommunen deltar till exempel ofta i Knivsta Företagarförenings styrelsemöten med efterföljande frukostseminarium för att diskutera aktuella frågor i kommunen.

Block 5 Drogförebyggande verksamhet och Folkhälsa Barns och ungdomars uppväxt ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika. Målet kommer delvis att uppnås Enligt enkäten Liv och hälsa ung 2011 brukar ungdomar i Knivsta kommun såväl alkohol som tobak och narkotika. Ju äldre barnen blir desto högre konsumtion, generellt. Kanske borde nuvarande mål för drogförebyggande arbete vara en vision som det knyts tydliga mätbara delmål till, till exempel Andelen dagligrökande ungdomar i årskurs 9 ska minska till 4 % till 2015, andelen ungdomar i årskurs 9 som berusningsdricker ska halveras till år 2015 Block 7 Måltidsverksamheten Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling Målet kommer delvis att uppnås Projekt matsvinn pågår med positiva resultat. Vegetarisk måltid/vecka serveras. Endast godkänd fisk från hållbart bestånd används. Miljöutbildning för personalen pågår under år 2012. Förberedelser och planering inför nästa upphandling pågår med bra miljöval och god djuromsorg i fokus. En kostberedningsgrupp under fullmäktige är tillsatt för att se över kost- och upphandlingsfrågor med hänsyn till hållbar utveckling. Block 8 Fastigheter (förhyrare/beställare) Lokalförsörjningen ska möta verksamheternas behov och vara kostnadseffektiv. Målet kommer delvis att uppnås Block 8 Kommungemensam administration A) Administration Allmänt o Ökat medborgarinflytande och kundfokus Önskemål finns om möjlighet att kommunen skickar e-fakturor. Detta kommer att genomföras under året. Uppbyggnad av ett kontaktcenter pågår med sikte på nya arbetsmetoder i det nya kommunhuset. Medborgaren i centrum är ledordet för detta. Arbetet kommer att fortgå under ett par år innan det är helt klart. o Effektivitet ska uppnås genom ändamålsenliga arbetssätt och rutiner Mottagandet av e-fakturor utvecklas vilket effektiviserar ekonomienhetens arbete. Uppbyggnaden av ett kontaktcenter pågår. Se ovan.

Översyn av rutiner och arbetssätt sker regelbundet. Controllergruppen fortsätter arbetet med att utforma en styr- och ledningsmodell för kommunen. Införandet ett gemensamt styr- och kvalitetssystem inom kommunens alla verksamheter förväntas innebära både ett ökat kundfokus och en ökad effektivitet. Controllergruppen ingår i nätverk för att jämföra olika delar av den kommunala verksamheten med andra kommuner, vilket gynnar extern och intern service. B) Personalpolitik o Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats. Målet kommer troligtvis att uppnås. Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2008 svarade de anställda på frågan om de upplever att de har en god hälsa, resultatet blev 77 %. 2010 blev resultatet 76 % Detta goda resultat ska bibehållas till hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012. o Kommunen ska erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom olika personalgrupper. Målet kommer troligtvis att uppnås. Fler medarbetare i Knivsta kommun ska utifrån sitt medarbetarsamtal upprätta tillsammans med sin chef en individuell utvecklingsplan som ska följas upp nästkommande år. Resultatet på 79% ska förbättras till 2012 års hälso- och arbetsmiljöundersökning. C) IT-drift Den övergripande IT-verksamheten ska verka för tillgänglighet och utveckling för kommun och bolag Arbetet med att ansluta samtliga verksamheter till förvaltningsnätet med förbindelser med hög kapacitet pågår. Det nya kommunhuset med sin nya teknik ger nya möjligheter för medborgare och medarbetare, har medfört ett stort införandearbete. Utvecklingen av kommunens olika verktyg pågår och uppgraderingen av klientplattformen pågår och i samband med det sker en utvärdering av de program som används. Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Arbetet med att stödja kommunens olika verksamheter i framtagning av funktioner och e-tjänster för medborgare och stöd för medarbetarnas arbete pågår. I samband med det sker även en översyn av ansvar och rutiner kring informationssäkerheten.

D) Information Kommunen ska utveckla användningen av sociala medier Arbete pågår med riktlinjer för kommunens användning av sociala medier, med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Utveckling av ny design för webben pågår och lanseras inom kort. I samband med detta anpassas webbplatsen för surfning via mobiler. För övrigt följer informationsenheten verksamheternas arbete med e-tjänster så att webbplattformen löpande stödjer den utveckling som sker. Nämndens (egna) mål till kommunaltekniska verksamheter Block 2 Gator/vägar Låg energikostnad och god resurshushållning i kommunens verksamheter Utbytet av belysningsarmaturer till mer energieffektiva armaturer har gett till följd att förbrukningen per armatur under de fyra första månaderna har minskat från 201 kw (2011) till 186 kw (2012) per armatur. Områden där utbytet av armaturer är genomfört, bl. a Gredelbyleden visar en minskad energiåtgång på 20 %. Utveckling av trafiksäkra och tillgängliga stråk i centrum och till skolor Åtgärder utifrån tillgänglighetsanalysen fortsätter i centrum. Stor vikt läggs vid tillgänglighet vid nyproduktion. Trafiksäkringsåtgärder i anslutning till Gredelbyskolan och Segerstaskolan är projekterade och genomförs under perioden juni augusti 2012. Öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande med cykel och kollektivtrafik

En förprojektering av ny bussterminal vid Centralvägen är utförd. Under hösten 2012 sker detaljprojektering av bussterminal och nytt torg i anslutning till tågstationen. Ett cykelprojekt (Nya vanor) är startat, ambitionen är att öka andelen cyklande till/från tåget och vid hämtning/lämning vid skolor. Block 2 Parker och naturvård Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden. Block 2 Teknisk planering God samordning med andra infrastrukturaktörer i samband med utbyggnaden av Knivsta Block 2 Mark och exploatering Markförsäljningen ska ligga på en nivå som ger de intäkter som är budgeterade. Kommunen ska tillämpa energi-, miljö- och VA-perspektiven vid försäljning av kommunal mark. Block 7 Avfallsverksamhet Avfall ska tas om hand på ett sätt som gör att det blir en resurs Mängderna avfall som måste deponeras eller brännas har minskat. Återvinningsgraden för kärl och säckavfall ökar. Grovavfall från återvinningscentralen efterbearbetas vilket ytterligare ökar återvinningsgraden. Under 2012 planeras utvidgning av återvinningsprodukter vid återvinningscentralen, till att även omfatta plastprodukter och mineralull.

Bilaga 3: Resultaträkning/utfall/prognos Driftbudget Kommunstyrelsen Per 2012-04-30 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års- 2012 2012 4 mån 2012-04-30 prognos 1 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 4 527 3 758 1 253 1 253 3 758 Intäkter 0 0 0 220 220 Kostnader 4 527 3 758 1 253 1 216 3 862 Resultat 0 0 0 257 116 Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag 2 155 2 924 975 975 2 924 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 2 155 2 924 975 956 3 067 Resultat 0 0 0 19-143 Partistöd Kommunbidrag 310 310 103 103 310 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 310 310 103 110 310 Resultat 0 0 0-7 0 2 Infrastruktur Översiktsplan Kommunbidrag 817 817 272 272 817 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 817 817 272 260 817 Resultat 0 0 0 12 0 Strategiskt miljöarbete Kommunbidrag 654 759 253 253 759 Intäkter 0 0 0 152 0 Kostnader 654 759 253 174 769 Resultat 0 0 0 231-10 Gator och vägar Kommunbidrag 13 727 13 727 4 576 4 576 13 727 Intäkter 219 200 67 229 448 Kostnader 13 946 13 927 4 642 4 445 14 175 Resultat 0 0 1 360 0 Parkeringsövervakning Kommunbidrag 103 103 34 34 103 Intäkter 98 98 33 30 98 Kostnader 201 201 67 59 201 Resultat 0 0 0 5 0

Naturvård Kommunbidrag 849 849 283 283 849 Intäkter 0 247 82 74 247 Kostnader 849 1 096 365 513 1 096 Resultat 0 0 0-156 0 Parker Kommunbidrag 2 638 2 638 879 879 2 638 Intäkter 1 957 2 012 671 783 2 012 Kostnader 4 595 4 650 1 550 1 409 4 650 Resultat 0 0 0 253 0 Räddningstjänst Kommunbidrag 11 882 11 882 3 961 3 961 11 882 Intäkter 2 189 2 145 715 715 2 145 Kostnader 14 071 14 027 4 676 4 507 13 727 Resultat 0 0 0 169 300 Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 312 542 181 0 542 Kostnader 312 542 181 113 542 Resultat 0 0 0-113 0 Teknisk planering Kommunbidrag 1 729 1 729 576 576 1 729 Intäkter 0 0 0 200 0 Kostnader 1 729 1 729 576 452 1 740 Resultat 0 0 0 324-11 Exploatering Kommunbidrag -5 028-5 028-1 676-1 676-5 028 Intäkter 6 660 6 290 2 097 5 207 6 290 Kostnader 1 632 1 262 421 891 1 262 Resultat 0 0 0 2 640 0 Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag 926 926 309 309 926 Intäkter 0 0 0 8 0 Kostnader 926 926 309 199 926 Resultat 0 0 0 118 0 Serveringstillstånd mm Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 93 116 39 58 68 Kostnader 93 116 39 40 116 Resultat 0 0 0 18-48 Konsumentrådgivning Kommunbidrag 153 153 51 51 153 Intäkter 0 630 210 0 630 Kostnader 153 783 261 193 783 Resultat 0 0 0-142 0

5 Vård och omsorg Bostadsanpassning Kommunbidrag 2 500 2 500 833 833 2 500 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 2 500 2 500 833 777 2 500 Resultat 0 0 0 56 0 Övrig individ- och familjeomsorg Kommunbidrag 600 600 200 200 600 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 600 600 200 68 548 Resultat 0 0 0 132 52 7 Affärsverksamhet Måltidsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 16 000 14 727 4 909 5 452 14 727 Kostnader 16 000 14 727 4 909 4 688 14 727 Resultat 0 0 0 764 0 Vindkraft Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 9 500 8 354 2 785 2 332 7 554 Kostnader 9 500 8 354 2 785 2 708 8 354 Resultat 0 0 0-376 -800 Avfallsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 12 360 12 604 4 201 4 122 12 704 Kostnader 12 360 12 604 4 201 3 988 12 687 Resultat 0 0 0 134 17 8 Övrigt Fastigheter Kommunbidrag 2 634 2 634 878 878 2 634 Intäkter 1 550 3 000 1 000 1 871 3 200 Kostnader 4 184 5 634 1 878 2 587 5 421 Resultat 0 0 0 162 413 Kommungemensam administration Kommunbidrag 49 355 48 650 16 217 16 217 48 650 Intäkter 2 227 2 460 820 1 773 3 980 Kostnader 51 582 51 110 17 037 15 899 52 502 Resultat 0 0 0 2 091 128 Facklig verksamhet Kommunbidrag 969 969 323 323 969 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 969 969 323 302 969 Resultat 0 0 0 21 0

Politisk verksamhet Kommunbidrag 6 992 6 992 2 331 2 331 6 992 Intäkter 0 0 0 220 220 Kostnader 6 992 6 992 2 331 2 282 7 239 Resultat 0 0 0 269-27 Infrastruktur Kommunbidrag 28 450 28 555 9 518 9 518 28 555 Intäkter 11 528 12 280 4 095 7 456 12 480 Kostnader 39 978 40 835 13 612 13 255 40 804 Resultat 0 0 1 3 719 231 Vård och omsorg Kommunbidrag 2 500 3 100 1 033 1 033 3 100 Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 2 500 3 100 1 033 845 3 048 Resultat 0 0 0 188 52 Affärsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 Intäkter 37 860 35 685 11 895 11 906 34 985 Kostnader 37 860 35 685 11 895 11 384 35 768 Resultat 0 0 0 522-783 Övrigt (fastigheter, administration, facklig verksamhet) Kommunbidrag 52 958 52 253 17 418 17 418 52 253 Intäkter 3 777 5 460 1 820 3 644 7 180 Kostnader 56 735 57 713 19 238 18 788 58 892 Resultat 0 0 0 2 274 541 Kommunstyrelsen totalt Kommunbidrag 90 900 90 900 30 300 30 300 90 900 Intäkter 53 165 53 425 17 810 23 226 54 865 Kostnader 144 065 144 325 48 109 46 554 145 751 Resultat 0 0 1 6 972 14