Verksamhetsberättelse år 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter kortversion KS-2013/17

Transkript

1 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/ Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse år 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter kortversion KS-2013/17 Förslag till Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kortversionen av Verksamhetsberättelsen år 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. Göran Nilsson

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Birgitta Ljungberg Jansson Datum KS-2013/17 Tyra Wikström Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse år 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter kortversion KS-2013/17 Förslag till Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kortversionen av Verksamhetsberättelsen år 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter. Birgitta Ljungberg Jansson Administrativ chef Tyra Wikström Teknisk chef

3 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsens verksamheter kortversion 2012 Ordförande: Göran Nilsson (m) Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och ansvarar för de kommunaltekniska frågorna. Översiktsplanering, strategiskt miljö och energiarbete, information, kommunikation och den kommungemensamma administrationen samt måltidsverksamheten ingår också i kommunstyrelsens ansvar. Kommungemensamma verksamheter Politisk verksamhet (Ekonomi i tkr.) Kommunbidrag Övriga intäkter 259 Kostnader Resultat Kostnader för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valberedningen inklusive arvoden samt bidrag till de politiska partierna. Inkluderar även vissa personalkostnader för förvaltningspersonal. Underskottet kan hänskjutas till både arvoden och övriga omkostnader. Kommunfullmäktige har trettioen ledamöter och tjugotvå ersättare under denna mandatperiod. Fullmäktige har haft sju sammanträden under året. Fullmäktige tog bl a beslut om fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter (FÖP), gemensam pensionsstiftelse för landstinget och kommunerna, tillsättning av beredning för revidering av plan för full delaktighet, policy om energikrav vid nybyggnad av kommunens egna byggnader, entledigande av Arenaberedningen samt att anta kost-, flagg-, och kommunikationspolicys för Knivsta kommun. Vidare har fullmäktige arbetat med Vision för Knivsta kommun. Beslut väntas under år Kommunstyrelsen, som består av tio ledamöter och sex ersättare har sammanträtt vid åtta tillfällen under året. Rådet för funktionshindersfrågor och kommunala pensionärsrådet har vardera haft fyra sammanträden. Ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen svarar för beredning av de kommunaltekniska frågorna. Utskott förutom arbetsutskottet och tekniskt utskott är planutskott och personalutskott. Under året har tretton motioner och femton medborgarförslag besvarats. Översiktsplan Kommunbidrag 817 Övriga intäkter 0 Kostnader 647 Resultat 170 En fördjupad översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter antogs av Kommunfullmäktige

4 Ett planprogram för Knivsta tätorts stora framtida utbyggnadsområde inkluderat stora infrastruktursatsningar har tagits fram (Detaljplaneprogrammet för sydvästra Knivsta) Strategiskt miljö- och energiarbete Miljö: Energi: Kommunbidrag 759 xx Övriga intäkter 0 xx Kostnader 720 xx Resultat 39 xx Energi- och klimatrådgivning har drivits fortlöpande under året. Arbetet med energikrav vid nybyggnation har fortsatt och antogs av KF i slutet av Arbete med att konstruera Brännkärrskolan för off-gridbruk har pågått samt att Högåsskolan har beställts som passivhus enligt internationell standard. Kommunen har också deltagit i arbetet inom nätverket Uthållig kommun. Kommunen anordnade tillsammans med Energimyndigheten en heldag om passivhus och hållbar planering av stadsdelar. Därtill har kommunen formulerat en ansökan om att vara en part i ett Regional Center of Expertise (RCE) gällande utbildning för hållbar utveckling där bland annat Uppsala universitet ingår. RCE ligger formellt under FN-universitetet i Youkohama. Arbetet med att minska energiåtgången för kommunens egna tjänsteresor har pågått under året genom deltagande i ett transportprojekt tillsammans med länsstyrelsen, inköp av två tjänstecyklar till kommunhuset, och förberedelser kring införandet av ett nytt förenklat biljetthanteringssystem för resor med kollektivtrafik. Inom ramen för cykelprojektet Nya Vanor har en omfattande resvaneundersökning bland kommuninvånarna genomförts och arbetet med att producera en cykelkarta påbörjats. Sist men inte minst har Strategi för Vatten och Avlopp antagits i kommunfullmäktige och ett kretsloppsanpassat demonstrationsavlopp installerats på Eda Lägergård. Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag 0 Övriga intäkter 572 Kostnader 407 Resultat 165 Inga kommunbidrag utgår utan verksamheten är helt bidragsfinansierad. Länsstyrelsen skall enligt förordningen (2007:825) följa upp kommunens tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den 4 september genomförde därför länsstyrelsen i Uppsala län ett tillsynsbesök i Knivsta. Inga brister framkom och länsstyrelsen såg positivt på det arbete som bedrivs i kommunen på beredskapsområdet. Under året har krisledningsgruppen och krisledningsnämnden övats och utbildats och politiker och tjänstemän har getts tillfälle att diskutera aktuella frågor på den årliga krisberedskapskonferensen i Gimo. Kommunstyrelsen har beslutat om en ny krisledningsplan för kommunen, som anpassats till lokalerna i det nya kommunhuset. För beredskapsarbetet köper kommunen 40 procent av en heltidstjänst från Brandkåren Attunda. I kommunen finns en beslutad krisledningsorganisation.

5 Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag 926 Övriga intäkter 8 Kostnader 620 Resultat 314 Bufferten för eventuella nya EU-projekt har inte använts. I övrigt har verksamheten löp enligt plan och gällande näringslivspolicy. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner ligger nu Knivstas på plats 40 av landets kommuner. Kommunens åtagande under året har varit att verka för god tillgänglighet i näringslivets kontakter med kommunen, ökade aktiviteter för att främja kommunens näringsliv samt att verka för ökad närvaro av ALMI och andra företagsrådgivande organisationer. Kommunen har fortsatt arbetet med projekt inom LEADER Upplandsbygd och även samarbete inom arlandakommunsamarbetet. Fortlöpande kontakter med företagarna och deras organisationer har pågått under året. Serveringstillstånd Kommunbidrag 0 Övriga intäkter 63 Kostnader 91 Resultat -28 Gäller tillsyn och utfärdande av tillstånd. Samverkan sker med polisen och skattemyndigheten. Kommunstyrelsen har en beslutad tillsynsplan för områdena alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel. Konsumentrådgivning/Energirådgivning Kommunbidrag 178 varav Energirådgivning xxx Övriga intäkter 507 xxx Kostnader 678 xxx Resultat 7 xxx I siffrorna ingår även externa bidrag för energistrateg/energirådgivning vars aktiviteter/kommentarer redovisas under punkten miljö- och energiarbete. Konsumentrådgivning: Under året har ca 91 personliga möten ägt rum samt två utåtriktade aktiviteter i form av föredrag på Rotary och en pensionärsorganisation. Frågeställningarna består övervägande del av klagomål, där konsumenten i stället för att få ytterligare information i ärendet, funnit sig bundna av årslånga rådgivningsavtal mot avgift (pensions rådgivning). Därutöver också ärenden som gäller köp av olika saker till oskäliga hyror och elavtal. Folkhälsa/Drogförebyggande verksamhet Kommunbidrag 600 Övriga intäkter 27 Kostnader 424 Resultat 203 Under våren deltog kommunen i en nationell antilangningsinsats, Tänk om. I kampanjarbetet har kommunen haft ett nära samarbete med övriga länet och Länsstyrelsen. Även polis och räddningstjänst har varit involverade.

6 Under hösten genomfördes en temakväll med fokus på Cannabis, ca 50 personer deltog. Inför temakvällen skickades informationsbroschyrer om cannabis samt information om kvällen hem till samtliga föräldrar med barn i årskurs 1 på gymnasiet. Under hösten har även en informationseftermiddag hållits i ämnet dopning. Föreläsare från Dopingjouren och STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem) deltog. Tjänsten som folkhälsostrateg, som innehar det drogförebyggande uppdraget, har varit vakant under stor delen av året vilket det ekonomiska resultatet visar. Måltidsverksamhet Kommunbidrag 0 Övriga intäkter Kostnader Resultat 132 Verksamheten omfattar åtta kök med tillhörande skolrestauranger. Ett kök är produktionskök (övriga mottagningskök) som lagar och serverar mat till förskolor, skolor samt matlådor genom bistånd. Ca portioner tillagas per dygn, fem dagar i veckan. Verksamheten har två kvalitetssäkringssystem för livsmedelshanteringen. Verksamheten har haft fokus på miljöfrågor genom bland annat arbetet för att minska matsvinnet i kommunens skolor. Fullmäktige har tillsatt en beredning som arbetat fram en kostpolicy för kommunen och som antogs våren En policy för krav vid upphandling av livsmedel är under arbete och hoppas kunna fastställas våren Verksamheten har under året lagat mat från grunden som är anpassade till de olika kundgrupperna. De få färdiga produkter som använts är valda utifrån högsta råvaruhalt och utan onaturliga tillsatser. Från och med juni 2011 tillagas seniormat i nya seniorboendet Estrids gård. Kommungemensam administration Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat 351 Det positiva resultatet beror till största delen på vakanta tjänster i avvaktan på rekrytering. Under sommaren flyttade kommunens förvaltning in det nya kommunhuset. Samtidigt började kontaktcenter i Knivsta /en väg in att byggas upp för att underlätta medborgarnas och företagens kontakter med kommunen. Detta arbete fortlöper under år 2013 och Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats under året och kommer att implementeras under våren Kommunens informationsverksamhet har haft fokus på utveckling av kommunens digitala kanaler, det vill säga de som man når via Internet. Ny design av den externa webbplatsen har lanserats inklusive en förbättrad sökfunktion. Två granskningar av webben har genomförts, dels av Sveriges kommuner och landsting, dels av Knivsta kommun själv. Dessa visar på olika resultat, men ger underlag för det löpande förbättringsarbetet. Vid en industribrand i Knivsta i augusti gick kommunens webbplats ner på grund av hög belastning under kort tid. Efter analys av orsakerna har tekniska justeringar genomförts och ett belastningstest är förberett. Det kommer att genomföras efter årsskiftet. Vidare har mycket arbete lagts på att förbereda kommunens närvaro i

7 sociala medier. En kommunikationspolicy har tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige. Utifrån denna har riktlinjer för användning av digitala medier arbetats fram och beslutats av kommunstyrelsen. En officiell facebooksida är förberedd och kommer att lanseras efter årsskiftet. För IT- verksamheten har det ny Kommunhuset varit den största utmaningen under 2012 och har medfört många olika relaterade åtgärder. Från rensning av förråd och därmed destruktion och återvinning av utkänt utrustning till utrustning och konfiguration av telefonianknytningar. Nya förvaltningsnätet levererades slutgiltigt vid årsskiftet 11/12 till 28 verksamhetsställen och har kompletterats på ytterligare fyra arbetsplatser. Det har krävt stora insatser att ansluta och uppgradera befintliga fastighetsnät till den nya infrastrukturen. Migrering av dryga fyrahundra skoldatorer och sammanslagning av logiska nätverksstrukturen har genomförts. Slutförandet av KIC projektet har krävt avancerade konfigurationer och ned skalning till driftsmiljö och krävt många arbetstimmar och mycken hjärnmöda. Upphandling av ny telefonileverantör har skett och efter bakslag har avtal träffats med mycket förmånliga villkor. Kommer att implementeras våren Ytterligare ett tjugotal projekt har drivits aningen av IT eller av verksamheterna som inneburit arbete för IT-enheten. Den totala sjukfrånvaron för kommunen under år 2012 uppgick till 5,4 procent (mot 5,7 år 2011) Kommunens kvalitetsarbete och kvalitetssäkring har stärkts ytterligare genom bla kvalitetsredovisningar för nämnderna, synpunkts- och klagomålshantering som ska underlätta för den enskilde invånaren att lämna synpunkter och förslag samt genom kommunens kvalitetsdeklarationer och nämndernas interkontrollplaner. Lokalförsörjning - Fastigheter Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat 98 Kommunbidrag på 5 mkr för nya kommunhuset ingår. Kommunens centrala förvaltning har under året flyttat in i det nya Kommunhuset. Kommunhuset har möjliggjort en samlokalisering av kommunens förvaltning, men framförallt är huset en mötesplats för medborgarna. Med biblioteket, ett café, kommuninformation samt rikligt med möteslokaler för kultur och föreningsliv finns det goda möjligheter att huset kommer att ses som en naturlig mötesplats för kommunens invånare. Flytten av kommunens förvaltning från Servicehuset till Kommunhuset har även möjliggjort att Individ- och familjeomsorgen samt Fröhuset kommer att kunna lämna sina trånga lokaler på Forsbyvägen och flytta in i funktionella och anpassade lokaler i Servicehuset. Facklig verksamhet Kommunbidrag 969 Övriga intäkter 0 Kostnader Resultat -117

8 Tekniska verksamheterna Gator och Vägar (Ekonomi i tkr.) Kommunbidrag Övriga intäkter 939 Kostnader Resultat Kostnaden för vinterväghållning under månaderna januari till april uppgick till kronor vilket motsvarar budget. För vintermånaderna november och december är utgifterna kronor över budget. Till verksamhetens volymer har under 2012 genom nyproduktion tillförts 700 m gata 1500 m gång- och cykelvägar samt 7400 m 2 parkering. De tillkommande volymerna innebär även att kapitaltjänstkostnaderna för investeringarna har ökat. Åtgärder för att öka tillgängligheten har utförts bland annat på Forsbyvägen vid Knivstaboden. Första delen av Sågverkstorgets utbyggnad på Staffansvägen har inneburit att Knivstas första gåfartszon har upprättats i anslutning till kommunhuset. Under en treårsperiod byter verksamheten ut samtliga äldre kvicksilverarmaturer till moderna mer energieffektiva, totalt cirka armaturer. Den andra etappen under 2012 innebar utbyte av ca 400 armaturer. Utbytet av armaturerna visar på en minskad total energiåtgång räknat per armatur på upp till 25 %. En fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar har skett. Cirka 1,5 kilometer nya gångoch cykelvägar har färdigställts under året. Centralvägens förlängning norrut, ca 700 m gata med anslutning till Gredelbyleden har färdigställts. I Centralvägens utbyggnad ingick iordningställandet av 250 nya pendlarparkeringsplatser. För att öka trafiksäkerheten har två cirkulationsplatser byggts i Västra Alsike och två stycken utmed Gredelbyleden. Nya busshållplatser har iordningställts i Västra Alsike och på Centralvägen. Under 2012 har m2 underhållsbeläggning av kommunens gator och gång- och cykelvägar har utförts, vilket innebär att en gata underhållsbeläggs igenomsnitt var år. Verksamheten gator och vägar kommer under de närmaste åren att stå inför många intressanta utbyggnadsprojekt. Under 2013 kommer en fortsatt infrastrukturutbyggnaden att ske på Sågen med gator och ledningar söder om Gredelbyleden. Även utbyggnad av resterande del av Sågverkstorget samt ny bussterminal och torgyta vid nuvarande parkering norr om mojjen kommer att utföras under Pendlarparkeringarna på pizzavallen kommer att utökas med ca 100 platser. Trafikövervakning Kommunbidrag 103 Övriga intäkter 119 Kostnader 178 Resultat 44 Kommunal trafikövervakning har bedrivits i Knivsta sedan april Under 2012 har cirka 150 trafiköverträdelser begåtts. Antalet överträdelser samt antalet omhändertagna skrotbilar har minskat sedan införandet av trafikövervakning i kommunen, liksom antal registrerade klagomål. Trafikövervakningen utförs av Securitas och övervakning sker sex timmar per vecka.

9 Arbetet med en parkeringsstrategi för Knivsta och Alsike kommer att ingå i framtagandet av en trafikplan under Enligt beslutad budget så ska trafikövervakningen inbringa ett överskott på kr under För att uppnå detta är förslaget från förvaltningen att med start andra kvartalet 2013 införa en parkeringsavgift på pendlarparkeringarna i centrum. Parker och Naturvård Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat 33 God boendemiljö, god tillgång till lek- och friluftsmöjligheter, säkra gång- och cykelstråk och förskönande planteringar är några av de saker som efterfrågas av kommuninvånarna. Särstabadet har under året fått en ny grillplats och en handikapparkering. Båtbryggan vid Särstabadet har renoverats och båtplatser vid bryggan kan nu hyras genom föreningen KOJK. Åtgärder har också genomförts för att förbättra gräsmattorna på Särstabadet och Brunnbybadet. Gallringar i tätortsnära skog har genomförts ibland annat Västra Ängby och runt elljusspåret. I samband med gallringarna runt elljusspåret påfördes träflis på löpspåret. Nya perenner har planterats i centrala knivsta i anslutning till den nya cykelparkeringen. Ca 150 nya gatuträd har planterats i Knivsta och Alsike. Man har samarbetat med föreningslivet för att skapa gröna mervärden. Tillsammans med Knivsta trädgårdssällskap planterades en sommarblomsplantering designad av föreningen och en trädgårdsdag med Pelargonutställning arrangerades tillsammans med föreningen. Naturskolan på Eda lägergård har drivits i samarbete med Eda lägergårdsförening och upplandsstiftelsen. Löpande drift och underhåll har fungerat i enlighet med kvalitetsdeklarationerna. Människor i Knivsta och Alsike efterlyser bättre och fler möjligheter till friluftsliv och andra upplevelser utomhus. Invånare frågar efter utflyktskartor, bättre service vid badplatserna och tillgängliga promenadstråk. Att mer målinriktat arbeta med mer innehåll i kommunens gröna områden kan därmed ses som ett behov för framtiden. Teknisk planering Kommunbidrag Övriga intäkter 350 Kostnader Resultat 313 Under året så har arbetet med VA-strategi avslutas och strategin antogs i kommunfullmäktige den 13:e september. Cykelprojektet Nya vanor har pågått under 2012 och under året har bland annat en enkätundersökning genomförts för att karlägga nuvarande samt framtida medborgarnas cykelvanor. Länsstyrelsens arbete med att kartlägga förorenad mark i kommunen har fortsatt och lett till fortsatt sanering vid Gredelbyskola. Utredningar avseende planfrikorsning i Knivsta och dess anslutningsvägar har genomförts under året.

10 En projektplan för genomförande av trafikplan har beslutas i kommunstyrelsen och kommer att påbörjas Flera infrastrukturprojekt i Knivsta pågår eller planeras. För att försäkra sig om att lösningarna blir bra, och i enlighet med mål i kommunens miljöprogram, energistrategi, plan för full delaktighet och VA-strategi behövs ett strukturerat arbete. En dagvattenplan, en va-plan och en trafikplan är viktiga verktyg för detta, och ska tas fram under Exploateringsverksamhet Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat 961 Verksamheten har arbetat med marknadsföring av Knivsta i allmänhet med särskild tonvikt på Ar och Sågenområdet. Med en etablerad verksamhet i Ar pågår överläggningar om försäljning av mark för en expansion. Inom Sågen har tre markanvisningsavtal skrivits samt förts förhandlingar om ett fjärde som bedöms bli klart under början av Markanvisningarna avser såväl bostadsbyggande som livsmedelshandel, men även kontor och annan handel kan bli aktuell. Räddningstjänst Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat 506 Räddningstjänsten i Knivsta kommun sköts av samordningsförbundet Brandkåren Attunda. Tomt för uppförande av ny brandstation är bestämd. Upphandlingen av entreprenör för byggande av brandstation blev under 2012 överklagad men arbetet kommer att påbörjas under Vindkraft Kommunbidrag 0 Övriga intäkter Kostnader Resultat Kommunen har inget vinstkrav på sitt vindkraftverk, motiven bakom att köpa det var strategiska och miljömässiga. Under 2012 har vindkraften visat ett negativt resultat. Det negativa resultatet beror på att elcertifikatpriset sjunkit kraftigt samt att elpriset har varit lågt. Verket har under år 2012 haft ett bra vindår och producerade ca. 5,0 GWh. Avfallsverksamhet Kommunbidrag 0 Övriga intäkter Kostnader Resultat 99 Kommunen ansvarar för att hushållsavfallet, inklusive avloppsslam och latrin, transporteras bort och tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt. I Knivsta kommun

11 köps dessa tjänster in av entreprenörer. Kundtjänst och administration sköts av tre anställda på kommunkontoret. Verksamheten finansieras av avgifter. Under 2012 utfördes upphandling av entreprenader för insamling och behandling av hushållens grovavfall vilket utmynnade i ett nytt entreprenadavtal från och med Verksamheten har fokuserat på att effektivisera och öka insamlingen av återvinningsbara produkter från hushållsavfallet, men även insatser för ökad återanvändning har varit prioriterade. Genom efterbehandling av svårbehandlat grovavfall har mängderna avfall som lämnas till soptipp (deponi) ytterligare minskat under Samverkan med Frivården och kommunens sociala enhet har möjliggjort sysselsättning i form av sorteringsarbeten på återvinningscentralen. Återvinningscentralen har utökat områdesskyddet vilket har minskat inbrott och skadegörelse på anläggningen. Mängderna insamlat grovavfall på återvinningscentralen har minskat i förhållande till tidigare år. Verksamheten arbetar med att öka medvetenheten om sambanden mellan avfall och miljöpåverkan och som följd av detta har verksamheten skickat ut nyhetsbrev och uppdaterade sorteringsguider till samtliga hushåll. Genomförda utställningar, annonskampanjer och en enkätundersökning med hembesök bör ha lett till förbättrad kommunikation och ökad miljömedvetenhet hos kommunens invånare. Införandet av matavfallsinsamling på glesbygden startade under hösten och planeras vara slutförd i slutet på Den insamlade mängden matavfall ökade med sju kg per person och utlämningsplatser för matavfallspåsar har införts på 4 platser i kommunen. Ytterligare ett par skolor har fått källsortering infört och ett flertal soprum har uppgraderats till miljörum med återvinning. Arbete med information och kommunikationsinsatser behöver fortsätta och intensifieras för att skapa en medvetenhet kring värdet av återvinning och avfallssortering. Insatserna för en ökad insamling av matavfallet behöver utvecklas ytterligare, till exempel genom kontakter med hushåll/näringsliv och entreprenörer En handledning och informationsskrift har tagits fram och delats ut till samtliga anläggningsägare av enskilda avlopp i kommunen. Bostadsanpassning Kommunbidrag Övriga intäkter 0 Kostnader Resultat 857 Överskottet beror på att under 2012 så har inga större projekt belastat budgeten, vilket generar ett överskott på 857 tkr. Riktlinjer för handläggning har antagits under Verksamheten eftersträvar korta handläggningstider, vilket också kunnat uppnås under året.

12 Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande Uppdrag o Mål samt mål för Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag Vision, inriktning och uppdrag till samtliga nämnder och styrelse: Kommunfullmäktiges vision är att hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum genom en hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det kännetecknas av: Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Målet är delvis uppnått Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheterna. Nämndernas resultat för 2012 är totalt i stort enligt budget. Då en nämnd har ett realitivt stort underskott kan budgetföljsamheten förbättras. Kommunens resultat uppgår till xx procent av skatter och generella bidrag år (Beror på hur mycket man beslutar att ta från Alsikebolaget.) Skattesatsen för 2012 var fastställd till 20:91. Fördelningen av vad som kommun respektive landsting ansvarar för varierar i landet varför en jämförelse är komplicerad att göra. Det är dock drygt 200 kommuner som har en total skattesats, landsting och kommun, som är högre än i Knivsta kommun Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Målet är delvis uppnått Arbete fortgår genom olika aktiviteter som ska stärka den goda arbetsmiljön och öppenheten genom t ex chefsmöten, arbetsledardagar, arbetsplatsträffar, chefskörkort, diskussioner om vad en attraktiv arbetsgivare innebär, bred delaktighet, klara och tydliga rutiner och uppdrag m m. Knivsta kommuns personalpolitik har reviderats under Sjukfrånvaron för året uppgår till 5,49 procent Hälso- och arbetsmiljöundersökningen som genomfördes under hösten 2012 visar att 76 procent upplever att de har en god hälsa. Det är samma resultat som år B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta

13 Målet är uppnått Arbetet med att stödja nämnder och verksamheter i att ta emot och rapportera synpunkter och klagomål fortsätter. I arbetet med att införa ett kommungemensamt styr- och kvalitetssystem inom samtliga verksamheter är synpunkts- och klagomålshanteringen en viktig del. I juli lanserades en ny design inklusive förbättrad sökfunktion på Detta har ökat tillgängligheten till innehållet på webben. En mobilwebb är under utarbetande, men har ännu inte kunnat lanseras. En kommunikationspolicy har antagits av KF vilken lägger grunden för både det strategiska och det dagliga kommunikationsarbetet i kommunen. Riktlinjer för användningen av sociala medier har fastställts med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Vidare är en officiell facebooksida för Knivsta kommun förberedd och kommer att lanseras efter årsskiftet. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Målet är uppnått Kvalitetsdeklarationer finns för kommunens lagstadgade verksamheter utförda i egen regi. En plan för revidering av deklarationerna är framtagen och ska genomföras under Kvalitetsredovisningar för 2011 för förskola/skola, vård o omsorg, kultur och fritid samt för kommunens IT-verksamhet finns upprättade under Under 2012 har det inte gjorts någon detaljerad kvalitetsredovisning inom bygg och miljö och för de kommunaltekniska verksamheterna.. Enligt beslut i Bygg o miljönämnden september 2012 anses uppföljningen av tillsynsplanen för miljöområdet och bygglovalliansens rapport för 2011 fungera som kvalitetsredovisning för Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att inte upprätta någon kvalitetsredovisning för de kommunaltekniska verksamheterna för 2011, utan göra en redovisning för 2012 under Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Målet är delvis uppnått Förvaltningen arbetar med att rangordna och göra konsekvensanalyser på ett antal identifierade e-tjänster utifrån: Medborgare/kundnytta Teknisk komplexitet Verksamhetsnytta Arbetet utförs i samverkan med kommunens olika verksamheter. Riktlinjer för användningen av sociala medier har fastställts med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Vidare är en officiell facebooksida för Knivsta kommun förberedd och kommer att lanseras efter årsskiftet.

14 Genom flytt till nytt kommunhus ha en ny lösning för webbsändning från kommunfullmäktige sjösatts För övrigt följer informationsenheten verksamheternas arbete med e-tjänster så att webbplattformen löpande stödjer den utveckling som sker. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet har kommunen plats 40, vilket är något sämre än 2011 då man hade plats 36. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Målet är delvis uppnått Kommentar: Arbetet med framtagandet av en Strategi för Vatten och Avlopp är klart och strategin är beslutad i kommunfullmäktige. Nu fortsätter arbetet med framtagandet av VA-planer och implementeringen av dessa, samt ambitionen att arbeta in VA-strategin i den framtida ÖP. Mer arbete behöver dock satsas på att skapa en hållbar samhällsutveckling med den fysiska planeringen som utgångspunkt, för att kunna nå upp till detta mål samt Sveriges och Europas miljömål. Inom arbetet med energieffektivisering har fokus hittills legat på strategiska frågor men nu har fokus flyttats till intern energieffektivisering och resurshushållning. Inom bolagen pågår kontinuerligt energieffektiviseringar, men mycket arbete återstår fortfarande att genomföra. Positiva exempel i linje med kommunens energieffektiviseringsarbete är beslutet att bygga den nya Högåsskolan som passivhus, samt det pågående arbetet med att effektivisera kommunens transporter. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Målet är uppnått Inom avfallsavdelningen har ett ambitiöst projekt för att öka andelen matavfall som kan bli biogas genomförts. En satsning som går ut på att erbjuda kommuninvånarna ett fördelaktigt pris på solceller pågår. Projekt för ökad cykling hos kommunens invånare pågår och kommer att fortsätta under Ttidningen Fokus har utsett Knivsta som den näst bästa kommunen att leva och bo i. Återvinningsgraden för allt avfall har visat en ökande trend på ca en procentenhet per år de senaste åren och denna prognostiseras hålla i sig även Mätningar av myndigheten trafikanalys visar att biltrafiken i länet har minskat sedan 2008 och var % lägre, trots en stadigt ökande befolkningsmängd. I Knivsta på Gredelbyleden har det dock ökat med 5%. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa.

15 Målet är uppnått Ohälsotalet för första kvartalet för Knivsta ligger på 4,5 och kommer att uppdateras i februari, varpå ingen statistik kan redovisas här ännu. För att få ett bättre mått på folkhälsoutvecklingen föreslås kommunen att framöver använda sig av självskattat allmänt hälsotillstånd som indikator istället. Självskattat allmänt hälsotillstånd är ett globalt hälsomått som visat sig vara en god prediktor för förtida sjuklighet och dödlighet. Måttet utgör ett samlat mått på individens hälsa och avspeglar både fysisk och psykisk hälsa. Medborgarenkät genomförs vartannat år, senast Nästa mätning sker år Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna ta fram nedbrutna mål och indikatorer samt riskanalyser. Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. Målet är uppnått Knivsta är en attraktiv inflyttningsort med ett positivt flyttningsnetto. Befolkningstillväxten är ca 2,1 procent för år Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Målet är uppnått Verksamheter inom kommunen som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad har inte bedömts konkurrera på ett osunt sätt. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. Målet är uppnått God boendemiljö, god tillgång till lek- och friluftsmöjligheter, säkra gång- och cykelstråk och förskönande planteringar är några av de saker som efterfrågas av kommuninvånarna. En genomgång av inkomna synpunkter 2012 visar att flera lämnar beröm för kommunens arbete, bland annat gallring av tätortsnära skog och hundlatriner. Samtidigt finns efterfrågan på förbättringar, till exempel en park och fler hundlatriner i Alsike och roligare lekplatser. Förvaltningen lyssnar på inkomna synpunkter och klagomål och strävar efter att styra verksamheten till gagn för alla människors behov av vistelse i utemiljön.

16 - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. Målet är delvis uppnått. Kommentar: Under året har en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun antagits. Policyn är en följd av de mål samt handlingsplaner som finns i beslutade energistrategin. Detta är ett positivt steg i rätt riktning, men det krävs ett mer övergripande och långsiktigt tänk i exploateringsprocessen utifrån begreppet hållbar utveckling för att målet ska anses vara helt uppnått. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Målet är delvis uppnått. Planeringen tar oftast utgångspunkt i hållbar utveckling, men det är inte ofta planeringen utgår från att det på sikt ska ske utan fossila bränslen. För att detta ska bli verklighet måste mer fokus läggas på planeringen av cykelvägar och kollektivtrafik, så att dessa verkligen prioriteras framför biltrafik. Vid planering av nya parkeringar så ingår laddplatser för elbilar. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Målet kommer att uppnås Kommunen ligger mycket bra till på de rankningar som görs över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner ligger nu Knivstas på plats 40 av landets kommuner. Knivsta den Birgitta Ljungberg Jansson Administrativ chef Tyra Wikström Teknisk chef