Verksamhetsberättelse år 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/17

Transkript

1 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/ Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse år 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/17 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter samt att anmäla sitt beslut till Kommunfullmäktige. Göran Nilsson

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Tyra Wikström Datum KS-2013/17 Birgitta Ljungberg Jansson Anna Landersholm Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse år 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/17 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 för kommunstyrelsens verksamheter samt att anmäla sitt beslut till Kommunfullmäktige. Birgitta Ljungberg Jansson Administrativ chef Tyra Wikström Teknisk chef 1

3 Innehållsförteckning: Inledning, befolkning, ekonomi sid 3 Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande Uppdrag o Mål sid 5 Uppföljning av egen verksamhetsplan Kommungemensamma verksamheter Block 1 Politisk verksamhet sid 10 Block 2 Infrastruktur sid 11 Block 5 Vård och omsorg sid 16 Bock 7 Affärsverksamhet sid 18 Block 8 Övrig verksamhet sid 19 Kommunaltekniska verksamheter Block 2 Infrastruktur sid 26 Block 5 Vård och Omsorg sid 31 Bock 7 Affärsverksamhet sid 32 Investeringar 2012 sid 34 Synpunkter o Klagomål KS sid 35 Synpunkter o Klagomål Kommunalteknik sid 37 Resultaträkning 2012 kommunstyrelsen sid 41 2

4 Verksamhetsberättelse 2012 för Kommunstyrelsens verksamheter Ordförande: Göran Nilsson (M) 1:e vice ordförande: Lennart Lundberg (K.NU) 2:e vice ordförande: Claes Litsner (S) Kommunchef: Lena Franson Administrativ chef: Birgitta Ljungberg Jansson Teknisk chef: Tyra Wikström 1. Bakgrund/inledning Nämndens/styrelsens övergripande ansvar Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, krisledningsnämnd och verksamhetsnämnd för de kommunaltekniska frågorna. Översiktsplanering, fastigheter, information och övergripande IT-verksamhet ingår i kommunstyrelsens ansvar. Är verksamhetsnämnd för den kommungemensamma administrationen och måltidsverksamheten samt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd. Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten. Mål i fastställda policys/planer Knivsta kommuns fastställda policy/planer för verksamheterna ingår som en del i styrningen av kommunen. Däribland b l a Översiktsplanen, Näringslivspolicyn, Personalpolitik för Knivsta kommun, IT-planer/policys, E-strategi, Plan för fulldelaktighet, Drogpolitiskt program, Avfallsplan, Miljöprogram, Energistrategi, Folkhälsopolicy, Barnkonventionen mm. Verksamhetsförutsättningar Förutom gällande lagstiftning och fastställda policys/planer för Knivsta kommun har kommunfullmäktige i Knivsta kommun beslutat om Mål och Budget för 2012 den för hela kommunen, innehållande vision, inriktning, mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för styrelsen och nämnderna. Som ett led i kommunens årshjul vad gäller uppföljning ska kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd nu avge sin verksamhetsberättelse för år 2012 inklusive ekonomisk resultat för året utifrån den egna verksamhetsplanen och fullmäktiges uppdrag. De ekonomiska förutsättningarna för året krävde en hel del effektiviseringar och återhållsamhet. Ramarna hade efter vissa justeringar för bl a kollektivtrafiken (avgått) och kommunhuset (tillkommit) räknats upp med 2%. Därefter lades ett besparingskrav på ca 2 mkr och ett högre intäktskrav på exploateringsverksamheten med 3,6 mkr. 3

5 Från och med år 2012 har kollektivtrafiken överförts till Landstinget. Från och med år 2011 har kulturfrågorna överförts till en egen nämnd. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för koncernledningen av de företag som kommunen helt eller delvis äger. Den översiktsplan som antogs 2006 utgör underlag för detaljstyrning, bygglov och andra beslut enligt plan o bygglagen. Ett utvecklingsprogram för centrala Knivsta har antagits av kommunfullmäktige den Den fördjupade översiktsplanen för tätorterna Alsike och Knivsta är antagen i kommunfullmäktige under hösten Under året beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om bland annat en Strategi för vatten och avlopp, den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike samt en policy om energikrav vid nyproduktion och markförsäljning. Kommunstyrelsen själva beslutade under 2012 om bland annat att förvärva fastigheterna Ängby 1:23 samt Ängby 1:14, projektplaner för Trafikplan och Skogsvårdstrategi samt om deltagande i projekt Uthållig kommun etapp 3. Kommunstyrelsen har antagit en internkontrollplan för egen del för kvalitet och ekonomin. Andra viktiga projekt har varit planering och genomförandet av flytten till det nya kommunhuset och i samband med detta beslutat om en ny telefonilösning för kommunen samt stegvis börjat etablera en samlad kundtjänst med medborgaren i centrum för ökad medborgarservice; Kontaktcenter i Knivsta. Kommunen har från och med år 2008 fört över alla verksamhetslokaler till ett kommunalt bolag, Kommunfastigheter i Knivsta AB. Övergången till en gemensam administrativ lönenämnd med Tierp och Älvkarleby har sjösatts under året. Räddningstjänsten för kommunen ingår i kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Kommunen har beslutat om en styr- och ledningsprocess där vikten av att kunna avgöra vilka värden verksamheterna skapar betonas och vilka kostnader som detta värdeskapande för med sig. Diskussionen inom organisationen ska fokusera på vad som kan uppnås med de förutsättningar som finns, snarare än på vad som inte kan uppnås på grund av bristande förutsättningar. Processen bygger på en dialog om mål och åtagande i flera led. Kommunen har aktivt arbetat med att få tillstånd en bra dialog med medborgarna genom bl a politiker cafe, öppna sammanträden, frågepanel, temadebatter, medborgarförslag och synpunkts- och klagomålshanterig. Andra viktiga delar i kommunstyrelsens arbete är olika jämförelseprojekt där olika verksamheter har jämförts med andra kommuner. Kommunen har också genomfört en medarbetarenkät och även en servicemätning via telefon och e-post. Synpunkts- och klagomål gällande kommunstyrelsens verksamheter redovisas i handlingen. Befolkning Knivsta kommun ökade sin befolkning 2012 med 2,1 % eller 314 personer. Knivsta kommun har per den invånare ( 147:e kommunen till befolkningsstorlek). Ökningen går att finna i födelseöverskott och fortsatt stark inflyttning

6 2. Nämndens resultaträkning 2012, ekonomisk analys Ekonomi 2012 DRIFTBUDGET TKR KFbudget Nämndbudget Utfall Kommunstyrelsen totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomiska analys Kommunstyrelsen har under året erhållit extra kommunbidrag med 505 tkr, för teknisk planering 75 tkr, inköp konst 30 tkr, energiarbete 25 tkr och lön för närvårdsprojekt 375 tkr. Intäkterna ökade med 8 mkr och kostnaderna med 6 mkr jämfört med budget. Det positiva resultatet på 2,5 mkr kan i första hand hänföras till försäljning av mark med ca 1 mkr, räddningstjänsten 0,5 mkr samt bostadsanpassning 0,9 mkr. Se vidare under varje redovisning per verksamhet i dokumentet. 3. Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande Uppdrag o Mål samt mål för Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag Vision, inriktning och uppdrag till samtliga nämnder och styrelse: Kommunfullmäktiges vision är att hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum genom en hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det kännetecknas av: Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Målet är delvis uppnått 5

7 Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheterna. Nämndernas resultat för 2012 är totalt i stort enligt budget. Då en nämnd har ett realitivt stort underskott kan budgetföljsamheten förbättras. Kommunens resultat uppgår till 0,4procent av skatter och generella bidrag år 2012 Skattesatsen för 2012 var fastställd till 20:91. Fördelningen av vad som kommun respektive landsting ansvarar för varierar i landet varför en jämförelse är komplicerad att göra. Det är dock drygt 200 kommuner som har en total skattesats, landsting och kommun, som är högre än i Knivsta kommun Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Målet är delvis uppnått Arbete fortgår genom olika aktiviteter som ska stärka den goda arbetsmiljön och öppenheten genom t ex chefsmöten, arbetsledardagar, arbetsplatsträffar, chefskörkort, diskussioner om vad en attraktiv arbetsgivare innebär, bred delaktighet, klara och tydliga rutiner och uppdrag m m. Knivsta kommuns personalpolitik har reviderats under Sjukfrånvaron för året uppgår till 5,57 procent. Hälso- och arbetsmiljöundersökningen som genomfördes under hösten 2012 visar att 76 procent upplever att de har en god hälsa. Det är samma resultat som år B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Målet är uppnått Arbetet med att stödja nämnder och verksamheter i att ta emot och rapportera synpunkter och klagomål fortsätter. I arbetet med att införa ett kommungemensamt styr- och kvalitetssystem inom samtliga verksamheter är synpunkts- och klagomålshanteringen en viktig del. I juli lanserades en ny design inklusive förbättrad sökfunktion på. Detta har ökat tillgängligheten till innehållet på webben. En mobilwebb är under utarbetande, men har ännu inte kunnat lanseras. En kommunikationspolicy har antagits av KF vilken lägger grunden för både det strategiska och det dagliga kommunikationsarbetet i kommunen. Riktlinjer för användningen av sociala medier har fastställts med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Vidare är en officiell facebooksida för Knivsta kommun förberedd och kommer att lanseras efter årsskiftet. 6

8 Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Målet är uppnått Kvalitetsdeklarationer finns för kommunens lagstadgade verksamheter utförda i egen regi. En plan för revidering av deklarationerna är framtagen och ska genomföras under Kvalitetsredovisningar för 2011 för förskola/skola, vård o omsorg, kultur och fritid samt för kommunens IT-verksamhet finns upprättade under Under 2012 har det inte gjorts någon detaljerad kvalitetsredovisning inom bygg och miljö och för de kommunaltekniska verksamheterna. Enligt beslut i Bygg o miljönämnden september 2012 anses uppföljningen av tillsynsplanen för miljöområdet och bygglovalliansens rapport för 2011 fungera som kvalitetsredovisning för Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att inte upprätta någon kvalitetsredovisning för de kommunaltekniska verksamheterna för 2011, utan göra en redovisning för 2012 under Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Målet är delvis uppnått Förvaltningen arbetar med att rangordna och göra konsekvensanalyser på ett antal identifierade e-tjänster utifrån: o Medborgare/kundnytta, Teknisk komplexitet, Verksamhetsnytta Arbetet utförs i samverkan med kommunens olika verksamheter. Riktlinjer för användningen av sociala medier har fastställts med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Vidare är en officiell facebooksida för Knivsta kommun förberedd och kommer att lanseras efter årsskiftet. Genom flytt till nytt kommunhus ha en ny lösning för webbsändning från kommunfullmäktige sjösatts För övrigt följer informationsenheten verksamheternas arbete med e-tjänster så att webbplattformen löpande stödjer den utveckling som sker. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet har kommunen plats 40, vilket är något sämre än 2011 då man hade plats 36. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Målet är delvis uppnått Kommentar: 7

9 Arbetet med framtagandet av en Strategi för Vatten och Avlopp är klart och strategin är beslutad i kommunfullmäktige. Nu fortsätter arbetet med framtagandet av VA-planer och implementeringen av dessa, samt ambitionen att arbeta in VA-strategin i den framtida ÖP. Mer arbete behöver dock satsas på att skapa en hållbar samhällsutveckling med den fysiska planeringen som utgångspunkt, för att kunna nå upp till detta mål samt Sveriges och Europas miljömål. Inom arbetet med energieffektivisering har fokus hittills legat på strategiska frågor men nu har fokus flyttats till intern energieffektivisering och resurshushållning. Inom bolagen pågår kontinuerligt energieffektiviseringar, men mycket arbete återstår fortfarande att genomföra. Positiva exempel i linje med kommunens energieffektiviseringsarbete är beslutet att bygga den nya Högåsskolan som passivhus, samt det pågående arbetet med att effektivisera kommunens transporter. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Målet är uppnått Inom avfallsenheten har ett ambitiöst projekt för att öka andelen matavfall som kan bli biogas genomförts. En satsning som går ut på att erbjuda kommuninvånarna ett fördelaktigt pris på solceller pågår. Projekt för ökad cykling hos kommunens invånare pågår och kommer att fortsätta under Tidningen Fokus har utsett Knivsta som den näst bästa kommunen att leva och bo i. Återvinningsgraden för allt avfall har visat en ökande trend på ca en procentenhet per år de senaste åren och denna prognostiseras hålla i sig även Mätningar av myndigheten trafikanalys visar att biltrafiken i länet har minskat sedan 2008 och var % lägre, trots en stadigt ökande befolkningsmängd. I Knivsta på Gredelbyleden har det dock ökat med 5%. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Målet är uppnått Ohälsotalet för första kvartalet för Knivsta ligger på 4,5 och kommer att uppdateras i februari, varpå ingen statistik kan redovisas här ännu. För att få ett bättre mått på folkhälsoutvecklingen föreslås kommunen att framöver använda sig av självskattat allmänt hälsotillstånd som indikator istället. Självskattat allmänt hälsotillstånd är ett globalt hälsomått som visat sig vara en god prediktor för förtida sjuklighet och dödlighet. Måttet utgör ett samlat mått på individens hälsa och avspeglar både fysisk och psykisk hälsa. Medborgarenkät genomförs vartannat år, senast Nästa mätning sker år

10 Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna ta fram nedbrutna mål och indikatorer samt riskanalyser. Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. Målet är uppnått Knivsta är en attraktiv inflyttningsort med ett positivt flyttningsnetto. Befolkningstillväxten är ca 2,1 procent för år Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Målet är uppnått Verksamheter inom kommunen som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad har inte bedömts konkurrera på ett osunt sätt. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. Målet är uppnått God boendemiljö, god tillgång till lek- och friluftsmöjligheter, säkra gång- och cykelstråk och förskönande planteringar är några av de saker som efterfrågas av kommuninvånarna. En genomgång av inkomna synpunkter 2012 visar att flera lämnar beröm för kommunens arbete, bland annat gallring av tätortsnära skog och hundlatriner. Samtidigt finns efterfrågan på förbättringar, till exempel en park och fler hundlatriner i Alsike och roligare lekplatser. Förvaltningen lyssnar på inkomna synpunkter och klagomål och strävar efter att styra verksamheten till gagn för alla människors behov av vistelse i utemiljön. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. Målet är delvis uppnått. Kommentar: Under året har en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun antagits. Policyn är en följd av de mål samt handlingsplaner som finns i beslutade energistrategin. Detta är ett positivt steg i rätt riktning, men det krävs ett mer övergripande och långsiktigt tänk i exploateringsprocessen utifrån begreppet hållbar utveckling för att målet ska anses vara helt uppnått. 9

11 - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Målet är delvis uppnått. Planeringen tar oftast utgångspunkt i hållbar utveckling, men det är inte ofta planeringen utgår från att det på sikt ska ske utan fossila bränslen. För att detta ska bli verklighet måste mer fokus läggas på planeringen av cykelvägar och kollektivtrafik, så att dessa verkligen prioriteras framför biltrafik. Vid planering av nya parkeringar så ingår laddplatser för elbilar. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Målet är uppnått Kommunen ligger mycket bra till på de rankningar som görs över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner ligger nu Knivstas på plats 40 av landets kommuner. 4. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan med egna mål Kommungemensamma verksamheter Block 1 Politisk verksamhet Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag Övriga intäkter 259 Kostnader Resultat Ekonomisk analys Kostnader för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valberedningen inklusive arvoden samt bidrag till de politiska partierna. Inkluderar även vissa personalkostnader för förvaltningspersonal. Underskottet kan hänskjutas till både arvoden och övriga omkostnader. Övriga intäkter på 259 tkr gäller återbetalning av tidigare felaktigt utbetalda arvoden. Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse o Ökat medborgarinflytande och kundfokus Målet är delvis uppnått Medborgarcafe, frågepanel, öppna sammanträden, olika möten med allmänheten för specifika frågor anordnas och möjliggör ökat medborgarinflytande och kundfokus. Synpunkts och klagomål kan lämna lika så medborgarförslag. Ingen mätning (medborgarundersökning) görs under

12 Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Kommunfullmäktige har trettioen ledamöter och tjugotvå ersättare under denna mandatperiod. Fullmäktige har haft sju sammanträden under året. Fullmäktige tog bl a beslut om fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter (FÖP), gemensam pensionsstiftelse för landstinget och kommunerna, tillsättning av beredning för revidering av plan för full delaktighet, policy om energikrav vid nybyggnad av kommunens egna byggnader, entledigande av Arenaberedningen samt att anta kost-, flagg-, och kommunikationspolicys för Knivsta kommun. Vidare har fullmäktige arbetat med Vision för Knivsta kommun. Beslut väntas under år Kommunstyrelsen, som består av tio ledamöter och sex ersättare har sammanträtt vid åtta tillfällen under året. Rådet för funktionshindersfrågor och kommunala pensionärsrådet har vardera haft fyra sammanträden. Ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen svarar för beredning av de kommunaltekniska frågorna. Utskott förutom arbetsutskottet och tekniskt utskott är planutskott och personalutskott. Under året har tretton motioner och femton medborgarförslag besvarats. Block 2 Översiktsplan Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag 817 Övriga intäkter 0 Kostnader 647 Resultat 170 Kommunstyrelsens Mål för verksamheten Måluppfyllelse o Översiktsplanen ska kopplas till befintliga planer och strategier, tex VAstrategi, energistrategi, miljöprogram Målet är delvis uppnått. Under arbetet med framtagandet av VA-strategin så har det belyst vikten av en koppling mellan dokumenten och detta finns också omnämnt i VA-strategin. Arbetet med revidering av aktualisering av översiktsplanen har inte påbörjats. Men när detta sker så kommer befintliga planer samt strategier ha betydelse och påverkan. o Översiktsplanen ska bli ett tydligare redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet Målet är delvis uppnått Blir uppnått inom den nu beslutade fördjupade översiktsplanen men för övriga delar av kommunen, dvs landsbygden, är situationen inte förbättrad eftersom kommunen inte än reviderat ÖP för hela kommunen Ett detaljplaneprogram för sydvästra Knivsta har tagits fram men beslut om att uppdatera programmet innebär att arbetet kommer att fortgå under

13 o Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike ska antas våren 2012 Målet är inte uppnått Den fördjupade översiktsplanen är antagen i kommunfullmäktige under hösten Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Arbetet med att ta fram en övergripande trafikplan/strategi har påbörjats under 2012 och kommer att slutföras under Den framtagna och antagna fördjupade översiktsplanen har gjorts tillgänglig och kan därmed användas som ett verktyg vid detaljplane- och bygglovsarbetet. Samarbeten gällande översiktsplanearbetet pågår inom Uppsala län, längs med ABC-stråket samt med Arlandakommunerna. Även samarbeten gällande hållbar utveckling i översiktsplanearbetet pågår. Vad återstår att göra Arbetet med att revidera och aktualisera översiktsplanen förväntas att påbörjas under nästa år. Analys av resultat och måluppfyllelse Målen är delvis uppfyllda och arbetet kommer att fortgå under Block 2 Miljö- hälsoskydd strategiskt miljöarbete och energiarbete Resultaträkning (tkr) Miljö Energi: Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat 39 0 Kostnaderna gäller lön och po-pålägg för miljöstrateg och energistrateg/rådgivare samt vissa omkostnader för deras arbete. I bilagan för utfallet redovisas energiarbetet under rubriken konsumentrådgivning. Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse Ägardirektiven till kommunens bolag ska revideras så att de står i samklang med energistrategi, miljöprogram och kulturmiljöprogrammet Målet är inte uppnått Kommentar: Arbetet har inte påbörjats, men inte klart. Diskussioner har förts med bolagen om olika energifrågor. Men målet har inte uppnåtts under Kommunen ska ta med energi-, miljö- och VA-perspektivet vid försäljning av kommunal mark. Målet är uppnått Kommentar: 12

14 En policy kring energikrav vid byggande på kommunal mark är antagen av KF. Generella miljö- och VA-krav är ej formulerade. Låg energikostnad och god resurshushållning i kommunens verksamheter Målet är delvis uppnått Kommentar: Det görs flera insatser för att minska kommunens energikostnader och resursanvändning, till exempel: - Brännkärrskolan kommer få ett uppvärmningssystem som sparar primärenergi och som är robust. - Högåsskolan kommer att få bättre energiprestanda än vad som initialt var planerat. - Ett projekt för att flytta över tjänsteresor från bil till kollektivtrafik och cykel pågår. - En ny elupphandling har genomförts där kommunen strävade mot att producera skattebefriad el i vindkraftverket. På grund av nya uttalanden från Skatteverket var detta dock inte möjligt. Samtidigt kommer det nya kommunhuset att innebära ganska kraftigt ökad energianvändning. Arbetet med energieffektivisering har inte ännu fått fulltgenomslag i kommunens alla verksamheter. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Energi- och klimatrådgivning har drivits fortlöpande under året. Arbetet med energikrav vid nybyggnation har fortsatt och antogs av KF i slutet av Arbete med att konstruera Brännkärrskolan för off-gridbruk har pågått samt att Högåsskolan har beställts som passivhus enligt internationell standard. Kommunen har också deltagit i arbetet inom nätverket Uthållig kommun. Kommunen anordnade tillsammans med Energimyndigheten en heldag om passivhus och hållbar planering av stadsdelar. Därtill har kommunen formulerat en ansökan om att vara en part i ett Regional Center of Expertise (RCE) gällande utbildning för hållbar utveckling där bland annat Uppsala universitet ingår. Arbetet med att minska energiåtgången för kommunens egna tjänsteresor har pågått under året genom deltagande i ett transportprojekt tillsammans med länsstyrelsen, inköp av två tjänstecyklar till kommunhuset, och förberedelser kring införandet av ett nytt förenklat biljetthanteringssystem för resor med kollektivtrafik. Inom ramen för cykelprojektet Nya Vanor har en omfattande resvaneundersökning bland kommuninvånarna genomförts och arbetet med att producera en cykelkarta påbörjats. Sist men inte minst har Strategi för Vatten och Avlopp antagits i kommunfullmäktige och ett kretsloppsanpassat demonstrationsavlopp installerats på Eda Lägergård. Vad återstår att göra Arbetet efter beslutade handlingsplaner i Energistrategin fortsätter enligt plan och det är viktigt att få arbeta med att det strategiska energieffektiviseringsarbetet får genomslagskraft i alla kommunens verksamheter. Arbetet med framtagandet av VA-planer behöver påbörjas snarast som en följd efter antagen VA-strategi. Block 2 Näringsliv och marknadsföring Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag 926 Övriga intäkter 0 13

15 Kostnader 620 Resultat 314 Ekonomisk analys Bufferten för eventuella nya EU-projekt har inte använts. I övrigt har verksamheten löp enligt plan och gällande näringslivspolicy. Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse Markförsäljningen ska ligga på en nivå som ger de intäkter som är budgeterade. Målet är uppnått Försäljning av mark/fastigheterna för kommande brandstation samt Icakvantum har skett under året. Fler kontakter med näringsidkare så att de blir delaktiga i kommunens utveckling och planering Målet är uppnått Kommunen har en bra kontakt med det lokala näringslivet vilket har resulterat i att kommunen hamnar högt på bland annat Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner (plats 40) och i tidningen Fokus ranking (plats 2). Kommunen deltar till exempel ofta i Knivsta Företagarförenings styrelsemöten med efterföljande frukostseminarium för att diskutera aktuella frågor i kommunen. Uppföljning verksamhetsplan/mål Bufferten för eventuella nya EU-projekt har inte använts. I övrigt har verksamheten löp enligt plan och gällande näringslivspolicy. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner ligger nu Knivstas på plats 40 av landets kommuner. Kommunens åtagande under året har varit att verka för god tillgänglighet i näringslivets kontakter med kommunen, ökade aktiviteter för att främja kommunens näringsliv samt att verka för ökad närvaro av ALMI och andra företagsrådgivande organisationer. Kommunen har fortsatt arbetet med projekt inom LEADER Upplandsbygd och även samarbete inom arlandakommunsamarbetet. Fortlöpande kontakter med företagarna och deras organisationer har pågått under året. Vad återstår att göra Fortsatt arbete enligt antagen näringslivpolicy, (som eventuellt behöver revideras för framtiden). Block 2 Serveringstillstånd m.m. Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag 0 Övriga intäkter 63 Kostnader 91 Resultat

16 Gäller tillsyn och utfärdande av tillstånd. Samverkan sker med polisen och skattemyndigheten. Kommunstyrelsen har en beslutad tillsynsplan för områdena alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Tjänsten som handläggare har varit vakant under hösten. Block 2 Totalförsvar och samhällsskydd Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag 0 Övriga intäkter 572 Kostnader 407 Resultat 165 Ekonomisk analys Verksamheten finansieras med statligt bidrag. Kommunen köper tjänsten beredskaps- och säkerhetssamordnare (40 procent av en heltidstjänst) av Brandkåren Attunda. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Det statliga bidraget syftar till att uppfylla kraven enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Målet är att kommunerna ska minska sårbarheten i verksamheterna och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen har under året, i enlighet med lagkraven, utbildat och övat krisledningsgrupp och krisledningsnämnd, uppdaterat krisledningsplanen och risk- och sårbarhetsanalysen samt kontinuerligt informerat Länsstyrelsen om krisberedskapsläget i kommunen. Länsstyrelsen gjorde under hösten en tillsyn av kommunens krisberedskapsarbete och fann ingenting att anmärka på. Vad återstår att göra En ny risk- och sårbarhetsanalys av hela kommunen samt införande av RAKEL. Kommunen saknar ett eget krishanteringsråd eller motsvarande funktion men säkerställer det geografiska områdesansvaret genom Länsstyrelsens olika samverkansfunktioner. Analys av resultat och måluppfyllelse Med köpet av tjänsten beredskapssamordnare från Brandkåren Attunda klarar kommunen precis att leva upp till ställda lagkrav. Block 2 Konsumentrådgivning Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag 153 Övriga intäkter 0 Kostnader 145 Resultat 7 15

17 Konsumentrådgivningen har under året tagit emot ca 91 personliga möten samt haft två utåtriktade aktiviteter i form av föredrag på Rotary och en pensionärsorganisation. Frågeställningarna består övervägande del av klagomål, där konsumenten i stället för att få ytterligare information i ärendet, funnit sig bundna av årslånga rådgivningsavtal mot avgift (pensions rådgivning). Därutöver också ärenden som gäller köp av olika saker till oskäliga hyror och elavtal. Block 5 Vård och omsorg - Folkhälsa och drogförebyggande arbetet Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag 600 Övriga intäkter 27 Kostnader 424 Resultat 203 Ekonomisk analys Tjänsten som folkhälsostrateg, som innehar det drogförebyggande uppdraget, har varit vakant under stor delen av året vilket det ekonomiska resultatet visar. Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse Barns och ungdomars uppväxt ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika. Målet kommer delvis att uppnås Enligt enkäten Liv och hälsa ung 2011 brukar ungdomar i Knivsta kommun såväl alkohol som tobak och narkotika. Ju äldre barnen blir desto högre konsumtion, generellt. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Under våren deltog kommunen i en nationell antilangningsinsats, Tänk om. Inom ramen för kampanjarbetet har kommunen haft ett nära samarbete med övriga länet och Länsstyrelsen. Även närpolis och räddningstjänst har varit involverade. Under kampanjperioden har affischer med kampanjens budskap satts upp i Knivsta tätort, ett föräldrautskick till föräldrar med barn på högstadiet har genomförts, media har informerats om vårt arbete vilket också uppmärksammades i UNT. Inför sista april delade tjänstemän, politiker och brandkåren ut broschyrer på perrongen i Knivsta. Inför skolavslutningen i juni har folkhälsostrategen samordnat nattvandringen i kommunen. Ett fåtal föräldrar deltog samt att polis och socialtjänst deltog. Skolavslutningen var lugn, troligtvis på grund av vädret. I augusti hölls en presentation i kommunstyrelsen utifrån resultaten i enkätundersökningen liv och hälsa ung. Liv och hälsa ung är en enkätstudie som genomförs i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Under tidig höst genomfördes en konferens kring tobaksfria skolgårdar. Arrangör var Länsstyrelsen och Hälsoäventyret. Folkhälsostrategen har möjliggjort att en grupp elever från Thunmanskolan kunnat delta tillsammans med skolans skolsköterska och en medarbetare från fritidsverksamheten. Gruppens arbete fortsätter på hemmaplan. Rökning på skolgårdar är ett problem i hela riket, och Knivsta är, tyvärr, inget undantag. Det är förbjudet enligt lag att röka inom skolans område. 16

18 Under hösten genomfördes en temakväll i Tilassalen med fokus på Cannabis, ca 50 personer deltog. Föreläsare under kvällen var chefen för gatulangningsenheten i Uppsala län, Knivstas närpolisbefäl och Pelle Olsson, cannabisexpert. Inför temakvällen skickades informationsbroschyrer om cannabis samt information om kvällen hem till samtliga föräldrar med barn i årskurs 1 på gymnasiet. Temakvällen genomfördes i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala kommun. Under hösten har även en informationseftermiddag hållits i ämnet dopning, ca 15 personer deltog. Dagen var riktad till idrottslärare, idrottsföreningar med ungdomsverksamhet, gympersonal och socialtjänstmedarbetare. Föreläsarna kom från Dopingjouren och STAD (Stockholm förebygger alkohol och drogproblem). Evenemanget genomfördes i samarbete med kommunens hälsoutvecklare. Folkhälsostrategen har varit involverad i framtagandet av en regional ANDT-strategi utifrån Regeringens antagna nationella ANDT-strategi. Ansvarig för framtagandet är Länsstyrelsen i Uppsala län. Folkhälsostrategen har även initialt deltagit i revideringen av kommunens samverkansavtal med polisen kring brottsförebyggande frågor. Nätverk som folkhälsostrategen deltar i regelbundet är Regionförbundets regionala arbetsgrupp för folkhälsa (RAFF) samt ANDT-nätverk på länsstyrelsen. Under året har ett länsövergripande brottsförebyggande nätverk startat i Tryggare Uppsala läns regi, där kommunen har deltagit. Under våren hölls en folkhälsostämma anordnad av Statens Folkhälsoinstitut där folkhälsostrategen deltog. En annan mycket viktig del i arbetet har varit omvärldsbevakning, främst i form av ny forskning inom området. Vad återstår att göra För att uppfylla kommunens mål om en tobaksfri, alkoholfri och narkotikafri uppväxt bland kommunens barn och ungdomar måste det ske lagändringar där tobak och alkohol förbjuds. Ett totalt tobaksförbud kan eventuellt komma någon gång i framtiden, men Regeringen har än inte deklarerat sin ståndpunkt för detta. Att ett totalt alkoholförbud skulle inträda är högst osannolikt. För att närma sig kommunens mål kommer kommunen vara tvungna att intensifiera arbetet mot att förebygga en tidig alkoholdebut, förebygga langning av alkohol och tobak till minderåriga, förebygga tobaksbruk bland unga, arbeta aktivt för att öka kunskapen bland vuxna och ungdomar kring riskerna med bland annat Cannabis och nätdroger samt öka samverkan inom och utom organisationen. Kommunen måste fortsätta den viktiga omvärldsbevakningen av ny forskning och beprövad erfarenhet. Analys av resultat och måluppfyllelse Tjänsten som folkhälsostrateg, som även innehar det drogförebyggande uppdraget, har varit vakant under stor delen av året. Detta har påverkat aktiviteterna inom folkhälsoarbetet. Block 5 Vård och omsorg - Närvårdssamarbete Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag 375 Övriga intäkter 0 Kostnader

19 Resultat 213 Ekonomisk analys Gäller medel för lön och P0 som under senhösten förts över till kommunstyrelsen från socialnämnden och utbildningsnämnden. Block 7 Affärsverksamhet - Måltidsverksamhet Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag 0 Övriga intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys Trots att verksamheten inte höjde lunchpriset för år 2012 blev resultatet positivt. Medvetna medarbetare i köken och inga oförutsedda utgifter är de viktiga faktorer som påverkade resultatet. Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling Målet är delvis uppnått Projekt matsvinn pågår med positiva resultat. Vegetarisk måltid/vecka serveras. Endast godkänd fisk från hållbart bestånd används. Miljöutbildning för personalen har genomförst under år Förberedelser och planering inför nästa upphandling pågår med bra miljöval och god djuromsorg i fokus. En kostberedningsgrupp under fullmäktige är tillsatt för att se över kost- och upphandlingsfrågor med hänsyn till hållbar utveckling. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Verksamheten omfattar åtta kök med tillhörande skolrestauranger. Ett kök är produktionskök (övriga mottagningskök) som lagar och serverar mat till förskolor, skolor samt matlådor genom bistånd. Ca portioner tillagas per dygn, fem dagar i veckan. Verksamheten har två kvalitetssäkringssystem för livsmedelshanteringen. Verksamheten har haft fokus på miljöfrågor genom bland annat arbetet för att minska matsvinnet i kommunens skolor. Fullmäktige har tillsatt en beredning som arbetat fram en kostpolicy för kommunen och som antogs våren En policy för krav vid upphandling av livsmedel är under arbete och hoppas kunna fastställas våren Verksamheten har under året lagat mat från grunden som är anpassade till de olika kundgrupperna. De få färdiga produkter som använts är valda utifrån högsta råvaruhalt och utan onaturliga tillsatser. Från och med juni 2011 tillagas seniormat i nya seniorboendet Estrids gård. Miljöutbildning i tre block anpassad till storkök, har genomomförts under 2012 via samarbete med kommunens miljöavdelning och externa föreläsare. Vad återstår att göra Fortsätta att utbilda och följa upp. Fortsätta att driva miljöprojekt matsvinn. 18

20 Ett projekt startas under året med fokus på att nå ut direkt till eleverna med information via mail. Analys av resultat och måluppfyllelse Medvetenhet om nya vägar och anpassad kommunikation att nå ut till kund är nödvändigt. En samverkan kring alla frågor vad gäller barnens mat och miljö är nödvändig. Alla vuxna i barens närvaro måste vara engagerad. Block 8 Övrig verksamhet - Kommungemensam administration Resultaträkning (tkr) Kommunbidrag Övriga intäkter Kostnader Resultat 350 Ekonomisk analys Det positiva resultatet beror till största delen på vakanta tjänster i avvaktan på rekrytering. Medel för oförutsett har under året gått till att täcka ökade kostnader inom IT-verksamheten som får högre och högre krav på sin verksamhet. Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse A) Administration Allmänt o Ökat medborgarinflytande och kundfokus Målet är delvis uppnått Förberedelser för att kunna ta emot e-fakturor har pågått under hösten för att kunna sjösättas till sommaren Uppbyggnad av ett kontaktcenter pågår med sikte på nya arbetsmetoder i det nya kommunhuset. Medborgaren i centrum är ledordet för detta. Arbetet kommer att fortgå under ett par år innan det är helt klart. o Effektivitet ska uppnås genom ändamålsenliga arbetssätt och rutiner Målet är uppnått Förberedelser för att kunna ta emot e-fakturor har pågått under hösten och beräknas kunna starta till sommaren Uppbyggnaden av ett kontaktcenter pågår. Se ovan. Översyn av rutiner och arbetssätt sker regelbundet. Förvaltningen fortsätter arbetet med att revidera och implementera styr- och ledningsmodellen för kommunen. Införandet av ett gemensamt styr- och kvalitetssystem inom kommunens alla verksamheter förväntas innebära både ett ökat kundfokus och en ökad effektivitet. Förvaltningen ingår i nätverk för att jämföra olika delar av den kommunala verksamheten med andra kommuner, vilket gynnar extern och intern service. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Under sommaren flyttade kommunens förvaltning in det nya kommunhuset. Samtidigt började kontaktcenter i Knivsta /en väg in att byggas upp för att underlätta medborgarnas och företagens kontakter med kommunen. Detta arbete fortlöper under år 2013 och

21 Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats under året och kommer att implementeras under våren Kommunens informationsverksamhet har haft fokus på utveckling av kommunens digitala kanaler, det vill säga de som man når via Internet. Ny design av den externa webbplatsen har lanserats inklusive en förbättrad sökfunktion. Två granskningar av webben har genomförts, dels av Sveriges kommuner och landsting, dels av Knivsta kommun själv. Dessa visar på olika resultat, men ger underlag för det löpande förbättringsarbetet. Vid en industribrand i Knivsta i augusti gick kommunens webbplats ner på grund av hög belastning under kort tid. Efter analys av orsakerna har tekniska justeringar genomförts och ett belastningstest är förberett. Det kommer att genomföras efter årsskiftet. Vidare har mycket arbete lagts på att förbereda kommunens närvaro i sociala medier. En kommunikationspolicy har tagits fram och fastställts av kommunfullmäktige. Utifrån denna har riktlinjer för användning av digitala medier arbetats fram och beslutats av kommunstyrelsen. En officiell facebooksida är förberedd och kommer att lanseras efter årsskiftet. För IT- verksamheten har det ny Kommunhuset varit den största utmaningen under 2012 och har medfört många olika relaterade åtgärder. Från rensning av förråd och därmed destruktion och återvinning av utkänt utrustning till utrustning och konfiguration av telefonianknytningar. Nya förvaltningsnätet levererades slutgiltigt vid årsskiftet 11/12 till 28 verksamhetsställen och har kompletterats på ytterligare fyra arbetsplatser. Det har krävt stora insatser att ansluta och uppgradera befintliga fastighetsnät till den nya infrastrukturen. Migrering av dryga fyrahundra skoldatorer och sammanslagning av logiska nätverksstrukturen har genomförts. Slutförandet av KIC projektet har krävt avancerade konfigurationer och ned skalning till driftsmiljö och krävt många arbetstimmar och mycken hjärnmöda. Upphandling av ny telefonileverantör har skett och efter bakslag har avtal träffats med mycket förmånliga villkor. Kommer att implementeras våren Ytterligare ett tjugotal projekt har drivits aningen av IT eller av verksamheterna som inneburit arbete för IT-enheten. Den totala sjukfrånvaron för kommunen under år 2012 uppgick till 5,57 procent (mot 5,7 år 2011) Kommunens kvalitetsarbete och kvalitetssäkring har stärkts ytterligare genom bla kvalitetsredovisningar för nämnderna, synpunkts- och klagomålshantering som ska underlätta för den enskilde invånaren att lämna synpunkter och förslag samt genom kommunens kvalitetsdeklarationer och nämndernas interkontrollplaner. Vad återstår att göra Utveckla kommunens kvalitetsledningssystem och satsa på ett sammanhållet IT-stöd för detta. Introducera nya medarbetare. Implementera, utbilda och sjösätta kommunens nya ärendehanteringssystem Public 360. Fortsatt arbetet med att förbättra och dokumentera rutiner; interna och externa. Arbeta vidare med utvecklingen av e-kommunen som inbegriper både externa och interna e- tjänster. Arbeta för ett utvidgat samarbete med några av länets kommuner vad gäller ITverksamheten. e-faktura hantering externt. Se över vad som återstår att göra i nya kommunhuset, arbetsmiljöåtgärder, konst etc. Uppbyggnaden av Kontaktcenter Knivsta kommer att fortgå under ett par år. 20

22 Analys av resultat och måluppfyllelse Förberedelser och genomförandet av flytten till nya kommunhuset har legat i fokus och inneburit en extremt hög arbetsbelastning för många av kontorets medarbetare. Vissa delar är ännu inte genomförda utan får planeras och genomföras under år Gäller främst arbetsmiljöfrågor som ljus och ljud, men även konst och diverse skyltning. Trots detta arbete har den ordinarie verksamheten fungerat relativt bra och de mål som verksamheten åtagit sig har uppnåtts eller delvis uppnåtts. Uppbyggnaden av kontaktcenter i Knivsta har pågått under året genom en rad aktiviteter och har stor betydelse för de mål som ska uppnås. Fler vakanser har tillkommit under året vilket inneburit många nya rekryteringar av medarbetare och även medfört viss försening av vissa uppdrag och utredningar. Även andra grupper har under året haft en ansträngd arbetssituation för att leva upp till alla krav och önskemål (sekreterargruppen, it-enheten och informationsenheten). B) Personalpolitik Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse o Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats. Målet har uppnåtts Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2008 svarade de anställda på frågan om de upplever att de har en god hälsa, resultatet blev 77 % blev resultatet 76 %. Detta goda resultat ska bibehållas till hälso- och arbetsmiljöundersökningen För 2012 upplevde 76% att de hade en god hälsa. o Kommunen ska erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom olika personalgrupper. Målet är inte uppnått Fler medarbetare i Knivsta kommun ska utifrån sitt medarbetarsamtal upprätta tillsammans med sin chef en individuell utvecklingsplan som ska följas upp nästkommande år. Resultatet på 79% för år 2001 ska förbättras till 2012 års hälso- och arbetsmiljöundersökning. För 2012 svarade 74% att de upprättade en individuell utvecklingsplan tillsammans med sin chef, varför målet inte uppnåtts. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser - Knivsta kommun har fått sin fjärde hälsodiplonering under Personalronder har utförts på olika arbetsplatser - Chefsträffar och nätverksträffar för chefer har genomförts - Introduktionsträffar för nyanställda har genomförts - Personalpolitiken för Knivsta kommun har reviderats - Material på intranätet har uppdaterats - En medarbetarenkät bland all personal har genomförts - Lönecentrum (samverkan med Tierp och Älvkarleby kommun i ett gemensamt lönekontor) har startat upp sitt arbete med att hantera kommunens löneadministration - Ett web-baserat rekryteringsverktyg har införts - Lönerevisioner har genomförts för kommunens anställda Vad återstår att göra 21

23 - Underlag ska arbetas fram för att undersöka om hälsodiplomeringen ska gå vidare mot en arbetsmiljöcertifiering - Arbetet med att få fram utdatalistor ut lönesystemet ska utvecklas - Web-versionen av PS-förhandling ska läggas ut på kommunens chefer - Jämställdhetsplanen ska revideras - Lönekartläggning ska revideras (sker vart tredje år) - Ett webprogram för rehabilitering ska implementeras bland kommunens chefer - Nya kurser har lagts in i Chefskörkortet - En trainee-utbildning för Framtidens ledare har startats i samverkan med fem kommuner i länet Analys av resultat och måluppfyllelse Eftersom vissa mål inte uppnåtts får dessa arbetas in i de handlingsplaner som kommunens chefer ska arbeta fram som ett resultat från 2012 års medarbetarenkät. I övrigt kommer vi att utvärdera de mål som tagits in i personalbokslutet när detta färdigställs nu under detta kvartal. Positivt är att Lönecentrum kommit igång på ett bra sätt och nya steg tas kontinuerligt för att utveckla arbetet inom denna enhet. Vi ser också ett ökat deltagande i de chefsträffar som äger rum 4 ggr/år, där viktiga arbetsgivarfrågor behandlas. C) IT Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse Den övergripande IT-verksamheten ska verka för tillgänglighet och utveckling för kommun och bolag Målet är delvis uppnått Arbetet med att ansluta samtliga verksamheter till förvaltningsnätet med förbindelser med hög kapacitet är slutfört. Det nya kommunhuset med sin nya teknik ger nya möjligheter för medborgare och medarbetare, har medfört ett stort införandearbete. Utvecklingen av kommunens olika verktyg pågår och uppgraderingen av klientplattformen pågår och i samband med det sker en utvärdering av de applikationer som används. Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Målet är delvis uppnått Arbetet med att stödja kommunens olika verksamheter i framtagning av funktioner och e- tjänster för medborgare och stöd för medarbetarnas arbete pågår. I samband med det sker även en översyn av ansvar och rutiner kring informationssäkerheten. Arbetet är påbörjat med de databasapplikationer som är bedömda som mest känsliga för kommunens verksamhet. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Samtliga permanenta verksamhetslokaler är anslutna med förvaltningsnät av hög kapacitet. Detta har medfört ett stort merarbete med att anpassa verksamheternas fastighetsnät till detta. Har även satt fokus på den otillräckliga kapaciteten på fastighetsnäten. Flytten till kommunhuset och den utökning av teknikstöd som genomförts har tagit mycket kraft och resurser av IT-enheten. Samtidigt har stödet till verksamhetsutveckling blivit mycket efterfrågad. Migreringen av datorerna för skolverksamheten har genomförts och innefattar närmare sexhundra datorer. Arbetet har satt fokus på hur förvaltningen och beslutsgången 22

24 går avseende verksamhetsapplikationer och de erfarenheterna tar vi med oss till arbetet med administrationen. Vad återstår att göra Att uppgradera de lokala fastighetsnäten och migreringen av administrativa nätets dryga 300 datorer. Segmenteringen av de olika rättighetzonerna i kommunens nät ska sluföras och synkroniseras med eventuella samarbetspartners. Stöd till verksamheterna som upphandlar och inför de verksamhetssystem som inte har aktuella avtal. Analys av resultat och måluppfyllelse Har varit ett år av extremt mycket arbete och stora förändringar. Detta har medfört stor belastning både på egen personal och våra leverantör. Detta sammantaget med en stor volymökning av användare och användande av digitala verktyg har medfört en oplanerad kostnadsökning. D) Information Kommunstyrelsens Mål för verksamheten - Måluppfyllelse Kommunen ska utveckla användningen av sociala medier Målet är delvis uppnått Under året har informationsenheten arbetat med att inom förvaltningen bygga kompetens kring sociala medier och förbereda lanseringen av en kommunens officiella facebooksida. En kommunikationspolicy har arbetats fram och antogs av kommunfullmäktige i september. Utifrån policyn har riktlinjer för användning av digitala medier formulerats och antagits av kommunstyrelsen i november. Kommunens officiella facebooksida är förberedd för lansering strax efter årsskiftet. Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Målet är delvis uppnått I juli lanserades en ny design och förbättrad sökfunktion på. Detta ökade tillgängligheten och sökbarheten till informationen på kommunens webbplats. En mobilwebb är under utveckling, men har inte kunnat lanseras. Vidare är en officiell facebooksida förberedd för lansering strax efter årsskiftet vilket kommer att öka möjligheterna till kommunikation och dialog. Uppföljning verksamhetsplan/mål Genomförda aktiviteter och utnyttjade resurser Utöver utvecklingen av sociala medier har fokus under 2012 legat på utvecklingen av Kontaktcenter samt flytten till nytt kommunhus för informationsenhetens del har det framför allt handlat om utformningen av bottenvåningen och genomförandet av invigningsveckan i september. Informationsenheten har under året arbetat nära Kontaktcenterprojektet. Vidare påverkas nuvarande personal i växel och reception starkt av projektet. Det har därför varit viktigt att ge goda förutsättningar för insyn och delaktighet. Invigningen av Kommunhuset mottogs mycket positivt av allmänheten. Den genomfördes under en vecka med ett antal aktiviteter, och kulminerade på lördagen med öppet hus. En stor del av förvaltningens personal fanns då på plats och antalet besökare var stort. 23