Verksamhetsberättelse 2014 Vård och äldreomsorg

Verksamhetsberättelse 2014 Vård och äldreomsorg

2(36)

Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 5 2 Sammanfattning... 6 3 Volymer... 8 3.1 Platser... 8 3.2 Trygghetsplatser... 8 3.3 Köpta platser/vårddygn... 8 3.4 Dagverksamhet demens... 9 3.5 Brukare i hemtjänsten... 9 3.6 Ersatta timmar i hemtjänsten... 11 3.7 Öppen verksamhet... 13 3.8 Registrerade patienter HSV... 13 3.9 Bostadsanpassningsbeslut... 13 3.10 Avvikelser... 13 3.11 Trygg hemgång... 13 3.12 Myndighetsbeslut... 14 4 Måluppföljning... 15 4.1 Strategiska förutsättningar... 15 4.1.1 Jämför nettokostnad med jämförbara kommuner enligt SKL samt inom GR... 15 4.1.2 Införande av mobil dokumentation... 18 4.1.3 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande... 19 4.1.4 Attraktiv arbetsgivare... 19 4.1.5 Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC... 20 4.1.6 Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) 21 4.1.7 Erbjuda anställda möjlighet till kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter (VoOC)... 22 4.1.8 Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget... 22 4.2 God och trygg livsmiljö... 23 4.2.1 Full behovstäckning inom vård och äldreomsorg... 23 4.2.2 Riskförebyggande åtgärder för att säkerställa tryggheten... 24 4.2.3 Anpassade dagverksamheter för att underlätta att bo kvar hemma... 24 4.2.4 Bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg (VoOC)... 25 4.2.5 God personkontinuitet i all hemtjänstverksamhet... 26 4.2.6 Boendeformer anpassas för personer med missbruksproblem och samtidigt psykisk ohälsa... 26 4.2.7 Utveckla anhörigstöd... 27 3(36)

4(36) 4.2.8 Öka volontärverksamhet... 27 4.3 Hållbar utveckling... 28 4.3.1 Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten... 28 4.3.2 Satsning på ökat antal män inom vård och omsorg (VoOC)... 29 4.3.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program (FHPP)... 29 4.4 Valfrihet... 30 4.4.1 Utveckla möjligheter till större valfrihet för brukaren... 30 4.4.2 Vård och omsorgstagare skall ha inflytande... 31 5 Ekonomi... 32 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 32 5.2 Nettokostnad per verksamhet... 32 5.3 Kommentar till utfall... 32 6 Personal... 35 6.1 Anställda... 35 6.2 Antal arbetade timmar... 35 6.3 Sjukfrånvaro... 35 6.4 Sjuklönekostnad... 36 6.5 Kommentar till utfall... 36

1 Verksamhetsöversikt Sektor Vård och äldreomsorg ansvarar för biståndsbedömda insatser enligt socialtjänstlagen, samt kommunal hälso- och sjukvård som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet och skall inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Sektor Vård och äldreomsorg skall samverka med andra sektorer för att uppnå lagens intention om att alla människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Målgruppen är främst äldre, men sektorn riktar sig även till yngre personer med fysiska funktionsnedsättningar och behov av hemsjukvård. Kommuninnevånare kan behöva stöd av sektorn i olika skeden i livet. Det kan handla om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse, hemsjukvård, rehabilitering, anhörigstöd, kultur och fritid, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunkter och vård i livets slut. Hemsjukvård och hemtjänst riktar sig till alla åldersgrupper. Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF) med flera. 5(36)

2 Sammanfattning Mål De mål som inte är uppfyllda under 2014, tas med till 2015. Detta eftersom flera av dem kräver längre tid än ett år för att genomföra och omfattar utredning, beslut och implementering i organisationen. Ekonomi Sektorn redovisar ett bokslut på 18 miljoner i underskott på grund av volymökningar inom sektorn och framförallt inom Kundval hemtjänst, där antalet timmar har ökat med 36 000 i förhållande till planerat. Detta motsvarar en volymökning på 11,7 procent. Att observera är att den egna hemtjänsten inom Kundval har gett ett positivt resultat för andra gången sedan det infördes 2009! Förra årets underskott var 4,6 miljoner kronor. Personal Sektorn består huvudsakligen av kvinnliga medarbetare. Sektorn har höga sjukskrivningstal med många långtidssjukskrivna (fler än 60 dagar), vilket innebär bland annat hög vikarieanskaffning och mer övertid/fyllnadstid för ordinarie personal. Cheferna har inte förutsättningarna att bedriva det nära ledarskapet, vilket troligen påverkar både sjukfrånvaro hos medarbetarna och omsättningen av chefer. En chef kan ha 30-40 medarbetare och samtidigt ha 30-40 vikarier/månad. Vid rekrytering av enhetschefer kan konstateras att urvalet minskar, när det gäller sökande med rätt erfarenhet och kompetens. Volymer Volymökningar finns inom alla verksamheterna. Inom hemtjänsten har: - antalet brukare med hemtjänstinsatser ökat med 4,2 procent. - antalet brukare som har insatser >120 timmar/månad har ökat med 17 procent. - antalet brukare inom hemtjänsten ökar medan insatserna under året har ökat ännu mer vilket innebär att vårdtyngden ökar vilket påverkar hälso- och sjukvården, som fått anställa två personer för att möta upp behoven. Antalet vaknätter i det ordinära boendet har ökat med drygt 200 procent vilket även det påvisar en ökad vårdtyngd. - antalet hemtjänsttimmar har ökat med 11,7 procent under året och antalet trygghetslarm som kräver utryckning och åtgärd vid hembesök, är nu i snitt drygt 39 besök per dygn, årets alla dagar. Inom vård- och omsorgsboenden: - är beläggningsgraden fortsatt mycket hög (effektiv) jämfört med andra kommuner. Boendebeläggningen exklusive korttid är 97 procent och vid korttid 102 procent, då vi även varit tvungna att nyttja trygghetsplatser för korttidsvistelse under året. - har komplexiteten ökat hos de boende vilket ställer höga krav på vår personal avseende kompetens, psykisk och fysisk status. - har antalet beslut om särskilt boende ökat med cirka 20 procent. - har antalet personer som väntar på en plats till ett boende ökat markant under sista tertialen liksom kön (beslut som ej är verkställda inom 3 månader). Inom hälso- och sjukvård: har antalet vårdplaneringar som sker mellan slutenvården och kommunen ökat med cirka 20 procent. Viktiga händelser En stor utbildningssatsning avseende den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen har pågått under hela 2014 och kommer att fortsätta under 2015. Utbildningen sker i studiecirkelform. Äldreomsorgsplanen är beslutad av Kommunfullmäktige och skall realiseras under 2015. På ett av Vård- och omsorgsboendena (Båtmansgärdet) har ett pilotprojekt för digital 6(36)

7(36) läkemedelshantering startat under hösten, där avsikten är att minska läkemedelsavvikelserna och öka patientsäkerheten. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Jämför nettokostnad med jämförbara kommuner enligt SKL samt inom GR Införande av mobil dokumentation 2. Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande 4. Attraktiv arbetsgivare Strategiska förutsättningar Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) Erbjuda anställda möjlighet till kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter (VoOC) Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Full behovstäckning inom vård och äldreomsorg Riskförebyggande åtgärder för att säkerställa tryggheten Anpassade dagverksamheter för att underlätta att bo kvar hemma God och trygg livsmiljö Bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg (VoOC) God personkontinuitet i all hemtjänstverksamhet Boendeformer anpassas för personer med missbruksproblem och samtidigt psykisk ohälsa Utveckla anhörigstöd Öka volontärverksamhet 17. Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Hållbar utveckling Valfrihet Satsning på ökat antal män inom vård och omsorg (VoOC) Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program (FHPP) Utveckla möjligheter till större valfrihet för brukaren Vård och omsorgstagare skall ha inflytande

3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 8(36) 3.1 Platser Volymtal Utfall Prognos Totalt antal platser, i egen regi 414 414 414 414 Demenslägenheter/Psykogeriatriska lägenheter 158 158 158 158 Omsorgslägenheter 176 176 176 176 Lägenheter i servicehus 35 35 35 35 Korttidsplatser demens 22 22 22 22 Korttidsplatser omsorg 23 23 23 23 3.2 Trygghetsplatser Volymtal Utfall Prognos Trygghetsplatser 3 3 3 3 Trygghetsplatser, antal dygn 179 150 179 150 Utnyttjande av trygghetsplatserna har ökat mer än förväntat men görs fortfarande inom den ekonomiska ram som är tilldelad för verksamhet Vård- och omsorgsboenden. 3.3 Köpta platser/vårddygn Volymtal Utfall Prognos Köpta årsplatser 0,9 1 0,9 1 Köpta dygnsplatser korttidsvistelse 321 365 321 365 Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (HSV) 231 155 231 155 Antalet köpta dygnsplatser på sjukhuset har ökat under hösten. Fler svårt sjuka som inte kunnat återvända hem direkt efter sjukhusvistelsen. Fler patienter har fått vänta på sjukhuset, för att få en korttidsplats. Det har varit brist på korttidsplatser eftersom flertalet patienter blivit kvar på korttidsvistelsen i väntan på en permanent plats vid vård- och omsorgsboende.

9(36) Bild. Antal köpta vårddygn. 3.4 Dagverksamhet demens Volymtal Utfall Prognos Dagverksamhetsplatser demens 11 11 11 11 Trycket på dagverksamhetsplatser demens har ökat, dvs fler personer har fått utökad tid. 3.5 Brukare i hemtjänsten Volymtal Utfall Prognos Brukare med hemtjänst 1 037 1 075 1 037 1 075 Egen regi 883 860 883 860 Extern regi 209 128 118 138 Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende 1 111 1 010 1 111 1 010 Antal larm som lett till besök 14 446 10 000 14 446 13 500 Antal nyinstallerade trygghetslarm 239 300 239 300

10(36) Bild. Antal brukare i hemtjänsten 2014. Bild. Antal brukare med hemtjänstinsatser 2012-2014.

11(36) Bild. Antal brukare med olika insatstimmar 3.6 Ersatta timmar i hemtjänsten Volymtal Utfall Prognos Timmar i hemtjänsten 349 644 313 000 349 644 313 000 Egen regi 257 670 232 000 257 670 232 000 Extern regi 68 386 61 000 68 386 61 000 Servicehus 23 588 20 000 23 588 20 000 Bild. Hemtjänsttimmar per dag, alla brukare.

12(36) Bild. Hemtjänsttimmar per månad i egen regi, inklusive servicehus. Bild. Hemtjänsttimmar per månad i privat regi.

3.7 Öppen verksamhet 13(36) Volymtal Utfall Prognos Antal personer som erhållit stöd genom demensteamet 146 150 146 150 Antal dagverksamhetsplatser i anhörigstödet på Rexegården 16 16 16 16 3.8 Registrerade patienter HSV Volymtal Utfall Prognos Totalt antal patienter i hemsjukvården 1 335 1 300 1 335 1 300 Antal patienter under 65 år 217 200 217 220 3.9 Bostadsanpassningsbeslut Volymtal Utfall Prognos Bostadsanpassningsbeslut 390 300 390 300 Kostnad per bostadsanpassningsbeslut 8,3 19 8,3 19 I besluten ingår reparation, service och demontering. Antalet beslut är drygt 30 procent fler än planerat, men besluten har rört enklare bostadsanpassningar vilket har inneburit att kostnaderna har rymts inom tilldelad budget. 3.10 Avvikelser Volymtal Utfall Prognos Läkemedelsavvikelser 832 500 832 500 Tillbud fall 418 100 418 100 3.11 Trygg hemgång Volymtal Utfall Prognos Antal inskrivna patienter i Trygg hemgång 106 120 106 120 Något lägre antal patienter än planerat, trots att det har inletts ett arbete i samverkan med biståndsenheten, för att fler skall kunna komma hem med stöd av Trygg hemgångsteamet.

14(36) Bild. Graf över vart personer skrevs ut till, för åren 2013 och 2014. 3.12 Myndighetsbeslut Volymtal Utfall Prognos Antal beslut om särskilt boende 156 150 156 130 Antal avslag på ansökan till särskilt boende 12 16 12 31 Antal hemtjänstbeslut 1 695 1 424 1 695 1 424 Bild. Väntelista/kö till Särskilt boende 2014.

4 Måluppföljning 15(36) 4.1 Strategiska förutsättningar 4.1.1 Jämför nettokostnad med jämförbara kommuner enligt SKL samt inom GR Kommunstyrelse Sektorn skall ligga i nivå med jämförbara kommuner. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Standardkostnaden för Kungälv 2013 är 2,6 procent. Standardkostnaden för 2012 var - 1,2 procent.

16(36)

17(36) Äldreomsorgens kostnad 2013 var 50 305 kronor/invånare för personer äldre än 65 år. I SOLTAK var kostnaden 50 950 kr, VG-regionen 57 250 kr och i hela riket 56 830 kr. Bild. Avvikelser redovisade kostnader för kommunerna inom SOLTAK. Vi fortsätter att utveckla verksamheterna och har täta kostnadskontroller. Exempel på detta är införande av nyckelfria låsvred i ordinärt boende, utökat antal platser vid dagverksamhet demens, schemaplaneringssystem för optimal planering, system Adato för ökad kontroll på sjukskrivningar och rehabiliteringsprocessen, effektivare sökgrupper ett samarbete mellan äldreomsorg och bemanningsenheten och mycket annat.

18(36) Indikator Utfall Målvärde Standardkostnad 2,6 0 Budgetavvikelse 100% 100% Nyckelhantering 0% 0% Andelen beslutade hemtjänsttimmar i förhållande till budget. 32 598 26 083 Aktivitet Införande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Införande av uppföljningssystem Samverkan internt och externt Statistik- och utdataverktyg Pågående med avvikelse Pågående med avvikelse med avvikelse 4.1.2 Införande av mobil dokumentation Sektor Påbörja arbetet med förutsättningar för införande av mobil dokumentation i sektorns verksamheter, genom att ta vara på det som tas fram i Stadshusets nya IT-plattform, samt följa de regionala och nationella initiativ som tas inom projekt och satsningar på e-hälsa. Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Den nya IT-plattformen är nu på plats i kommunen och alla användare har fått personliga användarkonto och nyinstallerade PC-datorer. Det innebär att de tekniska förutsättningarna finnas och konkretisering av vilka mobila lösningar som bör startas och vilka krav de i så fall har. Tekniska förutsättningar finns idag för mobila lösningar i kommunens nya IT-plattform. Det behöver göras nya beskrivningar av de mobila lösningar som skall implementeras i verksamheternas ordinarie arbetssätt. Framtagning av lämpliga mobilitetsprojekt, som efterfrågas i verksamheterna. Dessa bör prioriteras och resurssättas. Aktivitet NPÖ, Nationell PatientÖversikt E-hälsoprojekt om mobil dokumentation E-hälsoprojekt om Nationell patientöversikt (NPÖ) Pågående med avvikelse

19(36) 4.1.3 Öka effektiviteten i vårt lokalutnyttjande Kommunstyrelse God funktion för nyttjande verksamhet. Ekonomisk effektivitet för utförande verksamhet samt för service, drift och underhåll. Arbete pågår/målsättning håller Effektivt lokalutnyttjande innebär att lokalen är rätt dimensionerad för verksamheten samt är rätt placerad utifrån effektivt nyttjande samt att myndighetskrav följs. Det innebär också att sektorn har tillräckligt med lokaler för att bedriva den verksamhet som sektorn ansvarar för. När en hemtjänstlokal är rätt placerad innebär det god driftsekonomi. När sektorn inte har tillräckligt med särskilda boendeformer innebär det att det fattas verktyg för att hantera äldreomsorgen effektivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det fattas särskilda boendeformer vilket innebär att effektiviteten i lokalutnyttjandet kan förbättras först när beståndet kommer upp i nivå med behoven. Genom rätt placering av en ny hemtjänstlokal har kostnader för transport kunnat minska med cirka 1 mkr. Genom en sämre placering av en annan ny hemtjänstlokal har kostnaderna för transport ökat med cirka 400 tkr. Genom en samlad lokalresursplanering. Genom att fortsätta utvecklingen av statistik och annan information som har betydelse för att kunna ta beslut inför framtidens förändringar av demografin. Aktivitet Verksamheternas lokalbehov uttrycks i lokalresursplanen (LRP) 4.1.4 Attraktiv arbetsgivare Kommunstyrelse Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. Attrahera- behålla- avsluta i positiv anda. Arbete pågår/målsättning håller En övergripande kompetensutvecklingsplan för sektorn är framtagen. Vi har erbjudit outbildad personal och vårdbiträden kompetensutveckling via Omvårdnadslyftet. Cirka 30 personer har erhållit undersköterskekompetens under 2014. Inom Vård- och omsorgscollege har vi haft möjlighet att erbjuda godkända elever från Kungälv, anställning i Kungälvs kommun. Detta har gällt både gymnasie- och komvuxelever.

20(36) Sektorn har haft hög omsättning på chefer. Vi ser också i rekryteringsarbetet att det är färre som vill vara chef. Tydliggörande av chefsrollen samt vilket administrativt stöd chefen behöver ha, för att det skall bli attraktivt att vilja vara chef kommer att fortsätta under 2015. Det är viktigt för medarbetarna att chefen får en ärlig chans att utveckla och tillämpa det nära ledarskapet. Sjukskrivningar Antalet sjukskrivningar måste minska inom sektorn, detta genom att våga anställa fler personer så att man kan minska antalet vikarier. I dag kan en chef ha 35-40 medarbetare och lika många vikarier under en månad. Problemet är inte bara volymen utan att vikarierna är olika personer över tid. Arbetsmiljöverket har varit på inspektion i sektorn, utifrån ett genusperspektiv. av denna rapport med förslag till åtgärder är framtagen. Beslut om att arbeta med Hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap fattades 2014 och kommer att genomföras tillsammans med Institutet för stressmedicin, under 2015. Indikator Utfall Målvärde Antal medarbetare som har utbildning enligt kompetensutvecklingsplanen. 91% 90% Aktivitet Framtagande av kompetensutvecklingsplan Delta i omvårdnadslyftet Handlingsplan och uppföljning av åtgärder utifrån medarbetarenkätens resultat. 4.1.5 Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning genom utökade poäng till 1500, Vård- och Omsorgscollege VoOC Sektor Förbättra yrkesstatusen för vård och omsorgsutbildning, för att i framtiden kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt En checklista/bedömningsunderlag är upprättad i samverkan mellan utbildare och avnämare. Bedömningsmaterialet berör de färdigheter som de studerande ska uppnå under praktikperioden, för att bli godkända i sin praktik och nå utbildningsmålen. Bedömningsunderlaget kommer att ses över under 2015 på regional nivå, för att nå ökad samsyn. Ett systematiskt arbete med att erbjuda studerande på Vård- och omsorgsutbildning arbete påbörjades under sommaren och har följts upp under december. Utvärdering av resultatet kommer ske under första tertialen 2015. Genom upprättandet ett kvalitetssäkringssystem säkerställs utbildningarna. De som genomgår och klarar utbildningen och bedöms som lämpliga, kommer att erbjudas en anställning.

21(36) Bedömningen är att arbetet pågår enligt plan. Vi har en upprättad checklista. Genom upprättandet av kvalitetssäkringssystemet kommer vi att kunna följa upp och säkerställa erbjudande om sommarvikariat och anställning. Bemanningsenheten kommer att besöka skolor under våren, för att informera om sommarvikariat i verksamheten. Genom kvalitetssäkringssystemet kommer vi under 2015 fortsätta att följa upp hur studerande erbjudits sommarvikariat samt anställning. Aktivitet Utbildare och avnämare skall gemensamt upprätta en checklista över de färdigheter som de studerande skall uppnå De studerande på vård- och omsorgsutbildningar ska erbjudas arbete under sommarledigheter Studerande som har genomgått vård- och omsorgsutbildning med godkända kurser, ska erbjudas anställning Kungälv ska erbjuda anställda möjlighet att kunna validera sin yrkeskompetens 4.1.6 Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken (VoOC) Sektor Förbättra och utveckla informationen och marknadsföringen av vårdyrken för att öka intresset och antalet sökande till Vård- och omsorgsprogrammet, respektive vård-och omsorgsutbildning på VUX. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Informationen och marknadsföringen av vårdyrken har utvecklats under året. En arbetsgrupp bestående av undersköterskor har arbetat med: - Tagit emot studiebesök från skolår 9 - Gjort besök på Vuxenutbildningen - Deltagit vid informationstillfällen - Skapat en Facebooksida, efter önskemål från gymnasieelever. Facebooksidan ger möjlighet till snabb och direkt yrkesinformation och inspiration. - Deltagit på Gymnasiemässan i Göteborg, samt Öppet Hus på Mimers hus. Målet har uppfyllts under året. Arbetet med marknadsföring fortgår under 2015 med en inspelning av en information/marknadsföringsfilm samt artiklar i lokalpressen. Aktivitet Utveckla program för att förbättra och utveckla information och marknadsföring av vårdyrken

22(36) 4.1.7 Erbjuda anställda möjlighet till kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter (VoOC) Sektor Erbjuda anställda hos såväl utbildningsanordnare som avnämare möjlighet till kompetensutveckling och tydliga karriärmöjligheter. Arbete pågår/målsättning håller Aktiviteten "Tydliggöra vägar för karriär och yrkesutveckling kan skapas genom att lyfta fram rollen som handledare, stödpedagog och stödassistent, samt aktiveringspedagog inom vård- och omsorgsverksamheter" pågår enligt plan. Dokumentationshandledare och kostombud inom vård- och omsorgsboende erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling. Alla anställda kommer att delta i studiecirkel gällande den nationella värdegrunden (pågår under 2014-2015). Handledare har utbildats på demensenheterna inom vård- och omsorgsboende gällande kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demenssjukdom). Aktiviteten "Utbilda cirka 14 handledare per år inom kommunens samtliga vård- och omsorgsverksamheter." samt "Ge anställda med adekvat utbildning och tre års yrkeserfarenhet, möjlighet att bli handledare som ett led i karriärsutvecklingen efter genomgången handledarutbildning." har inte påbörjats då regionen håller på att ta fram ett gemensamt utbildningsprogram för handledare och handledarutbildningen i kommunen legat nere under året. Målet har delvis uppnåtts under året, men då handledarutbildning ej har erbjudits från utbildarna har inga nya handledare utbildats under 2015. Under hösten 2015 kommer handledarutbildning att erbjudas. Aktivitet Tydliggöra vägar för karriär och yrkesutveckling Utbilda handledare för vård- och omsorgsverksamheter Utveckla handledarskapet som ett led i karriärutvecklingen med avvikelse Pågående med avvikelse 4.1.8 Säkerställ tilldelad budget - Kommunchefens uppdrag - Åtgärder för att hålla budget Sektor

23(36) Budgetansvaret för förvaltningen och sektorerna innebär att tilldelad budget ska hållas. I en verksamhet med större efterfrågan än resurser krävs prioriteringar och aktiviteter för att hålla tilldelad budget. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Det negativa utfallet beror helt och hållet på volymökningar inom sektorn och framför allt inom hemtjänsten. På grund av bristen på platser vid vård- och omsorgsboendena samt vid korttidsvistelse kommer antalet hemtjänsttimmar och köpta platser att öka under 2015. Samtidigt följer ett ökat behov av hemsjukvård i det ordinära boendet! Vi behöver ha ett avtal där vi kan köpa permanenta platser till de som har ett sådant beslut. Vi behöver även se över vad det skulle innebära att utöka gruppen "Trygg hemgång", för att kunna ta hem patienten/brukaren från sjukhuset i tid. 4.2 God och trygg livsmiljö 4.2.1 Full behovstäckning inom vård och äldreomsorg Kommunstyrelse Kommunen skall erbjuda en plats/lägenhet till vård- och omsorgsboende samt servicehus inom 3 månader för de som har biståndsbeslut. Alla med biståndsbeslut för hemtjänst skall få det verkställt inom laga tid. Vid behov skall det verkställas omedelbart. Alla med biståndsbeslut för dagverksamhet för personer med demenssjukdom skall få det verkställt inom laga tid. Vid behov skall det verkställas omedelbart. Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Sektorn har haft 34 beslut som ej verkställts under sista kvartalet. Trenden att de ej verkställda besluten ökar, håller i sig. Behovet av särskilda boendeplatser är markant högre än tillgängligheten. Behovet av särskilt boende har ökat samtidigt som omsättningen på lägenheter har varit låg. Byggnationen av de nya lägenheterna på Gläntan pågår enligt plan. Projekteringen av nya lägenheter på Solhaga har påbörjats. Indikator Utfall Målvärde Antalet beslut som verkställts inom dagverksamhet för demenssjuka 100% 90% Antal avslag på ansökan till vård och omsorgsboende 12 8 Antal ej verkställda beslut 34 0

24(36) Aktivitet Nya vård- och äldreomsorgsplatser i Kärna Framtagande av äldreomsorgsplan 16 nya platser i Ytterby med avvikelse Pågående med avvikelse 4.2.2 Riskförebyggande åtgärder för att säkerställa tryggheten Kommunstyrelse Fokus skall vara på riskförebyggande åtgärder för att säkerställa tryggheten. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt En riskförebyggande åtgärd som säkerställer trygghet, är den uppsökande verksamheten som är riktad till årets alla 80-åringar. Äldreomsorgens öppna verksamhet erbjuder bland annat en säkerhetsrond i det ordinära boendet, men även information om kommunens utbud. För våra brukare vid vård- och omsorgsboendena erbjuds deltagande i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert, vilket innebär att man gör en riskanalys avseende fall, nutrition och sår. Uppsökande verksamhet till 80-åringar har bedrivits planenligt. 44 procent av de kontaktade tackade nej till erbjudandet, 28 procent ville få information på stormöte, 16 procent ville ha telefonkontakt och 12 procent ville få hembesök, för att ta del av information om kommunens tjänster. Under 2014 har alla nyblivna 80-åringar blivit erbjudna information via hembesök, telefon eller stormöte. Samtidigt med erbjudandet skickas ett frågeformulär ut, där analys av svaren görs, som hjälp för planering av verksamheten för 2015. Indikator Utfall Målvärde Andelen personer som upplever trygghet i hemtjänsten, enligt öppna jämförelser 44% 46% Andelen personer som upplever trygghet i särskilt boende, enligt öppna jämförelser 72% 51% Aktivitet E-hälsoprojekt om digitala trygghetslarm Pågående med avvikelse 4.2.3 Anpassade dagverksamheter för att underlätta att bo kvar hemma Sektor

25(36) Anpassade dagverksamheter för att underlätta att bo kvar hemma, med goda sociala kontakter Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Befintliga träffpunkter och dagverksamheter på Rexegården, Nordmarken och på Ytterbyhemmet, dit man kan komma utan biståndsbeslut, utvecklar kontinuerligt aktiviteter efter besökarnas önskemål. Antalet dagverksamhetsplatser i Anhörigstödet på Rexegården har under senaste perioden haft fortsatt full beläggning. Verksamheten skapar förutsättningar för kvarboende i ordinärt boende. Platserna på dagverksamheten Rexegården fortsätter erbjudas närstående, för att anhörigvårdaren ska få avlastning. Aktivitet Utveckla dagverksamhet för öppen verksamhet med avvikelse 4.2.4 Bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg (VoOC) Sektor Bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg för medborgarna Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt Gällande aktiviteten "Alla nyanställda ska ha en egen utsedd mentor/fadder. Enhetschef på respektive arbetsställe utser den person som skall fungera som mentor/fadder". Arbetet med att implementera ett väl fungerande fadderskap kommer att fortsätta under 2015. Kartläggningen under året har påvisat att det finns en viss fadderverksamhet i våra verksamheter, men att det inte fungerar fullt ut. Implementeringen av ett fungerande faddersystem kommer att fortsätta under 2015. Aktivitet Förändra arbetssätt på Fridhemskullen våning 2, avseende korttidsvistelse och VILS Lokalt vårdprogram för Demens och minnessjukdom Organisatoriskt vårdprogram för palliativ vård Alla nyanställda ska ha en egen utsedd fadder Pågående med avvikelse Pågående med avvikelse Pågående med avvikelse

26(36) 4.2.5 God personkontinuitet i all hemtjänstverksamhet Kommunstyrelse God personkontinuitet i all hemtjänstverksamhet innebär att så få personal som möjligt utför insatserna. Arbete pågår/målsättning håller Utfallet är i nivå med föregående år. Detta är ett bra resultat, som motsvarar medelresultatet i Sveriges kommuner vid nationell mätning i KKIK. Den interna hemtjänsten har haft en mycket stor tillväxt, på extremt kort tid, vilket påverkar resultatet negativt. Verksamheten hinner inte att rekrytera tillsvidareanställd personal utan måste använda personal via bemanningsenheten, vilket minskar kontinuiteten. Resultatet för 2014 ändå blivit bättre än förväntat. Införandet av TimeCare ering, i kombination med en optimerad bemanning, kommer att innebära fler tillsvidareanställda i hemtjänsten i förhållande till tidigare år. Samtidigt så minskar användningen av timanställd personal vilket direkt kommer att påverka kontinuiteten. Indikator Utfall Målvärde Antal personal hos brukare 14 16 Aktivitet Fortsatt utveckling av rekryteringsprocessen mellan kommunal hemtjänst och bemanningsenhet Ett ökat fokus på personalschemat så att det anpassas till brukarbehoven Fortsatt fokus på kontaktmannaskapet och genomförandeplaner Pågående med avvikelse 4.2.6 Boendeformer anpassas för personer med missbruksproblem och samtidigt psykisk ohälsa Sektor Boendeformer anpassas för personer med missbruksproblem och samtidigt psykisk ohälsa. Kommer ej att uppfyllas/är ej uppfyllt På grund av personalsituationen under hösten, med flera rekryteringar, har utredningen ej påbörjats avseende hur stort antalet brukare det är för denna målgrupp. Utredning kommer att påbörjas under 1:a kvartalet 2015.

27(36) Utredningen kommer ske gemensamt mellan sektorerna Arbetsliv och stöd och Vård och äldreomsorg. kommer att ske efter att utredningen genomförts. Handlingsplan tas fram efter genomförd utredning och analys. 4.2.7 Utveckla anhörigstöd Kommunstyrelse Anhörigstöd Utveckla det stöd som kommunen ger till anhöriga som vårdar sina närstående, enligt lagkravet. Utveckla = volym/kvalité/mångfald Arbete pågår/målsättning håller Omsorg människor emellan, såsom vård, hjälp eller stöd, som ges till närstående på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder, utgör en självklar del av livet för de allra flesta. Det handlar om hjälp med praktiska sysslor, ekonomi, kontakt med vård och omsorg, personlig omvårdnad, tillsyn, stimulans och umgänge. Kommunen har ett ansvar att erbjuda stöd för att underlätta för anhöriga som vårdar och stödjer en närstående, Socialtjänstlagen kap 5 10. Anhörigstödet inom vård och omsorg i Kungälvs kommun har under 2014 fått 42 nya kontakter som lett till insatser; information, socialt stöd och enskilda samtal. 3 kontakter är avslutade på grund av dödsfall eller avflyttning. Under 2014 år har anhörigkonsulenterna haft kontakt med cirka 70 anhöriga för enskilt stöd. Antalet anhöriga som önskat enskilda samtal har ökat 2014 med 60 procent. Arbetet med anhörigstöd är en ständigt pågående process och med ökad efterfrågan ser vi behov av större medverkan från frivilliga och lokaliteter att bjuda in till. Förberedelser pågår för att en permanent lokal etableras i centrala Kungälv. Indikator Utfall Målvärde Antal besökare hos anhörigstödet 2 080 1 800 4.2.8 Öka volontärverksamhet Kommunstyrelse Verksamhet som bedrivs av frivilliga utan lön i våra olika verksamheter kallas gemensamt volontärverksamhet. Verksamheterna skall utvecklas och politiken vill se mer som görs av frivilliga krafter. Utveckla = volym/kvalité/mångfald

28(36) Arbete pågår/målsättning håller Idag används frivilliga krafter frekvent inom Vård- och äldreomsorgens öppna verksamhet. Det görs genom "Vän till vän" på träffpunkter, dagverksamheter och i enskilda hem. 2 nya personer har under 2014 anmält sig som frivilligarbetare. Frivilligarbetare är inte självgående utan kräver arbetsledning och stöd av ansvariga inom äldreomsorgen. Behovet av sociala aktiviteter för äldre kvarstår och är viktigt för den enskilde, för att få en meningsfull vardag. Den frivillige känner dessutom en meningsfullhet i att engagera sig. Alla Träffpunkternas program och månadsblad läggs ut på kommunens hemsida. Gällande information om Kärnaföreningarnas kultur och fritidsaktiviteter för äldre, läggs denna folder för 2015 ut på hemsidan. Aktiviteterna i det planerade "Anhörigas Hus" kommer att bredda utbudet för frivilliga och volontärer till ökad delaktighet. Indikator Utfall Målvärde Antal frivilliga i kultur och fritidsverksamhet 37 35 Antalet nya verksamheter där volontärer deltar som stöd 3 3 Aktivitet Utveckla volontärverksamhet på boende Utveckla informationstillgängligheten, speciellt hemsidan 4.3 Hållbar utveckling 4.3.1 Ökat jämställdhetsfokus i alla brukarmöten Kommunstyrelse Alla oavsett kön ska i möte med organisationen Kungälvs kommun erbjudas lika rättigheter, ha samma skyldigheter och bli behandlade på ett likvärdigt sätt. Arbete pågår/målsättning håller Kompetensutveckling pågår i ÄBIC* och ICF** som biståndsbedömningsinstrument. * Äldres behov i centrum ** International Classification of Functioning (beskrivning av funktionstillstånd och hälsa) Modellen ÄBIC innebär att informationen om individen hanteras lika av alla aktörer. Vi tror också att det kan vara en metod att förbättra jämställdheten i brukarmöten. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att införa ÄBIC från 2015 och framåt. Processledare är utbildade vid myndighetsdelen och kommer även att ske ute i verkställigheten under 2015. Pilotprojekt under 3-4 kvartalet 2015 och därefter implementering i verksamheterna under 1:a

29(36) kvartalet 2016. Aktivitet Kartlägga brukarmöten på Biståndsenheten Pågående med avvikelse 4.3.2 Satsning på ökat antal män inom vård och omsorg (VoOC) Sektor Satsning på ökat antal män inom vård och omsorg, för att skapa förutsättningar till jämställda brukarmöten. Arbete pågår/målsättning håller Kartläggning av vilka faktorer som kan öka antalet män i vård och omsorg pågår. kommer att göras under 2015. Det lokala VoOC-rådet kommer arbeta med att sammanställa ett åtgärdsprogram under 2015. Indikator Utfall Målvärde Antal män i vård och omsorg 3% 5% Aktivitet Kartlägga vilka åtgärder som behövs för att intressera flera män för vårdyrken 4.3.3 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program (FHPP) Sektor Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år. Arbete pågår/målsättning håller Arbetet med att "hålla värdskapet levande" har pågått under 2014, på enhetsnivå. Nya medarbetare har erbjudits ett utbildningstillfälle. Implementering av de lokala värdighetsgarantierna har slutförts. För implementering av den Nationella Värdegrunden, har värdegrundsledare utbildats under 2014. All personal går utbildning under perioden 2014-2015. Bevakning av "Tillgänglig och användbar miljö" har fortsatt under 2014. Pilotprojektet i Kärna, att "utveckla samverkan med föreningar gällande sociala aktiviteter för äldre" har slutförts under 2014. Uppsökande verksamhet för 80- åringar har genomförts och är nu etablerat i den öppna verksamhetens ordinarie årscykel. Utvecklingen av träffpunkter och dagverksamheter för äldre har under 2014 fortsatt, med en ökad organisatorisk samverkan.

30(36) Aktiviteter som slutförts under 2014 har fallit väl ut. Karaktären av vissa aktiviteter i Vård- och äldreomsorg är ofta processer, som ska vara ständigt pågående, därför kan redovisning i en verksamhetsberättelse synas ofullständig och uppdraget/aktiviteten ej utförd. Mål och nya aktiviteter för Funktionshinderpolitiska programmet är en integrerad del av sektorns verksamhetsplanering och budgetprocess och har lagts in i verksamhetsplan 2015. Aktivitet Hålla värdskapet levande (FHPP) Implementering av lokala värdighetsgarantier (FHPP) Implementering av den Nationella värdegrunden (FHPP) Tillgänglig och användbar miljö- Informera, bevaka och samverka kring sambandet otillgängliga bostäder och ökande äldreomsorgskostnader (FHPP) Utveckla samverkan med föreningar i kommunen gällande sociala aktiviteter för äldre (FHPP) Uppsökande verksamhet för 80-åringar och anhörigstöd (FHPP) Fortsatt utveckling av träffpunkter och dagverksamhet för äldre (FHPP) Försenad Pågående Pågående 4.4 Valfrihet 4.4.1 Utveckla möjligheter till större valfrihet för brukaren Sektor Inom Kungälvs kommun skall brukarna ges möjlighet att, inom beviljade timmar, själva välja vad de vill ha utfört. Arbete pågår/målsättning håller Brukare som har 2 eller 3 serviceinsatser ges möjlighet att styra vilken insats de önskar få utförd. Brukarna kan välja utförare av hemtjänstinsatser i det ordinära boendet genom valfrihetssystemet enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Personer som är beviljad särskilt boende enligt Socialtjänstlagen kan välja vilket boende de vill flytta in i. För närvarande kan inte kommunen verkställa besluten om särskilt boende. I och med att valmöjligheten finns till speciellt särskilt boende kan det ta längre tid att verkställa dessa beslut. Utvärdera hur stor del av brukarna som använder sin valfrihet. Indikator Utfall Målvärde Uppföljning av genomförandeplaner 0 100 Antal upprättade genomförandeplaner 90% 90%

31(36) Indikator Utfall Målvärde Uppföljning av att genomförandeplaner reviderats vid behov och minst var 6:e månad 0% 90% 4.4.2 Vård och omsorgstagare skall ha inflytande Sektor Vård och omsorgstagare skall ha inflytande på det som rör deras omsorg. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Genom medverkan vid upprättandet av genomförandeplanen, har den enskilde inflytande på omsorgen och dess genomförande. Genom dagliga samtal med personal som utför arbete hos brukaren har brukaren inflytande över sina insatser och utförandet. Genom värdegrundsarbete och kontaktmannaskap hos omsorgspersonalen skapas grunden för inflytande för den enskilde brukaren. Fortsatt värdegrundsarbete och uppföljning av genomförandeplaner. Aktivitet Brukares delaktighet vid upprättande av genomförandeplaner

5 Ekonomi 32(36) 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall 2014 2014 Avvikels e 2014 Utfall 2013 2013 Avvikels e 2013 Intäkter Tkr 168 460 151 080 17 380 151 801 141 685 10 116 Personalkostnader Tkr -350 208-337 440-12 768-329 983-321 785-8 198 Övriga kostnader Tkr -226 897-204 140-22 757-209 119-201 600-7 519 Summa kostnad -577 106-541 580-35 526-539 102-523 385-15 717 Summa nettokostnad -408 646-390 500-18 146-387 301-381 700-5 601 5.2 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall 2014 2014 Avvikels e 2014 Utfall 2013 2013 Avvikels e 2013 Sektorgemensamt -12 279-5 700-6 579-6 938-9 750 2 812 Biståndsenheten exklusive kundval -6 249-7 025 776-5 935-6 430 495 Biståndsenheten kundval -115 841-104 100-11 741-100 759-96 700-4 059 Äldreboende -186 255-187 125 870-178 821-181 355 2 534 Hälso- och sjukvård -67 976-67 150-826 -69 030-69 475 445 Hemtjänst exklusive larm/natt -5 029-5 150 121-11 280-4 590-6 690 Larm/natt -15 017-14 250-767 -14 538-13 400-1 138 Nettokostnad -408 646-390 500-18 146-387 301-381 700-5 601 5.3 Kommentar till utfall av utfall Bokslutet 2014 visar på ett underskott på 18,1 mkr mot driftbudgeten på 390,5 mkr, en avvikelse med 4,6 procent. Underskottet är relaterat främst till volymökningar inom hemtjänst, larm/natt enheten och hemsjukvård, som saknas i budgetramen. Verksamheternas nettokostnad för 2014 har ökat med cirka 5,5 procent jämfört med 2013. Personalkostnader har stigit med 6,1 procent, övriga kostnader (inklusive interna transaktioner) med 8,5 procent och intäkter (inklusive interna transaktioner) med 11,0 procent jämfört med föregående år. Verksamheter äldreboende, hemtjänst i egen regi inklusive servicehus, Rehabenheten och administration visar ett positivt resultat på cirka 1,0 mkr, den vägs upp av framförallt stora volymökningar och driftkostnadskonsekvens på cirka 19,1 mkr. Hemtjänst exkl. larm/natt visar ett överskott på ca 0,1 mkr jämfört med ett underskott på cirka 4,6 mkr föregående år. Beviljade hemtjänsttimmar har ökat med 11,7 och antal brukare med hemtjänstinsatser har ökat med 4,2, procent jämfört med föregående år. Antal köpta vårddygn (betaldagar sjukhus, hospiceplatser och korttidsplatser) har ökat med ca 270 procent, från 203 vårddygn 2013 till 551 vårddygn 2014. Sektorn har erhållit närmare 3 Mkr i prestationsersättning för 2013 (cirka 1,7 mkr har nyttjats under 2014). Dessa medel är av engångskaraktär och användas för att gynna såväl patientsäkerhet som fortsatt kvalitetsutveckling inom områdena: Preventivt arbetssätt, God vård i livets slut, God läkemedelsbehandling för äldre samt Sammanhållen vård och omsorg.

33(36) Kommentarer till driftredovisning Sektorgemensamt Sektorgemensamt redovisar ett underskott på cirka 6,6 mkr på grund av en negativ post i driftbudgeten som motsvarar den beräknade volymökningen mellan 2013 och 2014 som saknas i budgetramen. Här finns projektmedel på cirka 1,7 mkr som är av engångskaraktär och inräknad i resultatet. Biståndsenheten, exklusive kundval Biståndsenheten redovisar ett överskott på cirka 0,8 mkr (här ingår en intäktspost på cirka 0,3 mkr som driftmedel från Socialstyrelsen riktade till ÄBIC). Biståndsenheten kundval Redovisar ett underskott på cirka 11,7 mkr. Underskottet beror helt och hållet på volymökning inom hemtjänsten, både vad gäller antal brukare och beviljade timmar. Antal beviljade timmar 2014 var 349 644, föregående år var det 313 128 timmar, en ökning med 11,7 procent. Biståndsenhetens beviljade timmar till hemtjänst i egen regi och servicehus har stigit med 12 procent och privat regi med 10.0 jämfört med 2013. Biståndsenheten Bokslut - 2013 Bokslut - 2014 Förändring i % Antal beviljade timmar 313 128 349 644 11,7% Kostnader (kundval) i tkr 111 803 127 025 13,6% Äldreboende Verksamheten redovisar ett positivt resultat, ett överskott med cirka 0,9 mkr. Låga kostnader för köpta korttidsplatser och ökade intäkter (projektmedel och avgifter) har påverkat utfallet positivt. Trygghetsplatserna har delvis använts som korttidsplatser, 244 dygn totalt. Boendebeläggningen exkl. korttidsplatser ligger på 97 procent och korttidsplatser ligger på 102 procent. Sjuklöneutbetalningar har ökat med 5 procent jämfört med 2013. Personalkostnader har ökat med 5,5 procent jämfört med föregående år. Det beror på högre personaltäthet natt, löneökningen från och med första april i år och högre sjuklönekostnader. Äldreboende Bokslut - 2013 Bokslut - 2014 Förändring i % Personalkostnader 157 802 166 450 5,5% Övriga kostnader 54 954 54 790-0,3% Summa i tkr 212 756 221 239 4,0% Hälso- och sjukvård Verksamheten redovisar ett underskott på cirka 0,8 mkr. Verksamheten visar på högre personalkostnader inom sjuksköterskeenheten på grund av flera insatser för brukare inom, framför allt hemtjänsten, medan det finns ett överskott på Rehabenheten. Hjälpmedelskostnader för kommun och region har ökat med 10 procent jämfört med föregående år. Under 2014 har Rehaboch hemsjukvårds verksamheter ökat sin personal med 2 årsarbetare på grund av volymökningar inom hemtjänsten 2012-2013. Rehab och hemsjukvård Bokslut - 2013 Bokslut - 2014 Förändring i % Personalkostnader 34 583 37 300 7,9% Övriga kostnader 20 722 21 444 3,5% Summa i tkr 55 305 58 744 6,2%

34(36) Hemtjänst, exklusive larm/natt Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på cirka 0,1. Hemtjänst-kundval i egen regi har minskat sitt underskott med cirka 4,7 mkr jämfört med föregående år. Ett förändringsarbete med schemastrukturer, arbetssätt och bättre uppföljning av ekonomi och resursfördelningsmodellen är förklaringen till att omvandla ett underskott till överskott. Hemtjänst exkl. larm/natt Bokslut - 2013 Bokslut - 2014 Förändring i % Personalkostnader 92 096 98 890 7,4% Övriga kostnader 11 975 12 479 4,2% Summa i tkr 104 071 111 369 7,0% Larm/natt Larmverksamheten ingår i hemtjänsten och har en fast rambudget, som ligger utanför kundvalets timersättning. Verksamheten redovisar för 2014 ett underskott på cirka 0,8 mkr. Antal vaknätter har stigit till 151 under 2014 jämfört med 50 under 2013. Larm/natt Bokslut - 2013 Bokslut - 2014 Förändring i % Personalkostnader i tkr 13 019 14 013 7,6% Sammanfattning ekonomi Sektor vård och äldreomsorg redovisar en negativ budgetavvikelse på 18,1 mkr. Volymökningen och driftkostnadskonsekvensen redovisar ett underskott på cirka 19,1 mkr, medan verksamheternas nettoutfall gav ett överskott på cirka 1,0 mkr. Underskottet är relaterat främst till volymökningar inom hemtjänst, larm/natt enheten och hemsjukvård, som saknas i budgetramen. Verksamheternas nettokostnad för 2014 har ökat med cirka 5,5 procent jämfört med 2013. Beviljade hemtjänsttimmar har ökat med 11,7 och antal brukare med hemtjänstinsatser har ökat med 4,2, procent jämfört med föregående år. Boendebeläggningen exkl. korttidsplatser ligger på 97 procent och korttidsplatser ligger på 102 procent. Sektorns resultatutveckling har varit extremt personalbehövlig under ett antal år. Anledningen är framförallt den stigande volymökningen inom hemtjänsten i kombination med en hög sjukfrånvaro. En utvecklad budgetprocess, god budgetföljsamhet och bättre prognossäkerhet är absolut nödvändigt med målet att få ekonomin i balans. Sektor VoÄ Bokslut - 2013 Bokslut - 2014 Förändring i % Personalkostnader 329 983 350 208 6,1% Övriga kostnader 209 119 226 897 8,5% Intäkter -151 801-168 460 11,0% Netto i tkr 387 301 408 646 5,5%

6 Personal 35(36) Kommentar till utfall 6.1 Anställda Volymtal Utfall 2014 2014 Avvikels e 2014 Utfall 2013 2013 Avvikels e 2013 Antal anställda 852 810 42 800 775 25 Antal årsarbetare 712 680 32 675 660 15 Volymökningen beror på framförallt en ökning av hemtjänsttimmar under hela dygnet inklusive larminsatser och vak i livets slut. Hemsjukvården har utökats med två årsarbetare för att täcka det ökade vårdbehovet som volymökningarna och ökad komplexitet hos brukarna för med sig, inom sektorerna Arbetsliv och stöd samt Vård och äldreomsorg. Viss förtätning har också skett nattetid på Vård- och omsorgsboenden. 6.2 Antal arbetade timmar Volymtal Utfall 2014 2014 Avvikels e 2014 Utfall 2013 2013 Avvikels e 2013 Månadsavlönade 1 051 480 1 000 000 51 480 1 244 000 1 185 000 59 000 Timavlönade 255 539 240 000 15 539 244 000 220 000 24 000 Avvikelsen beror på volymökningar och ökad komplexitet i verksamheten. Sektorn arbetar febrilt för att komma ned i antalet timavlönade både ur ett kostnadsperspektiv, men framförallt ur ett kvalitetsperspektiv som hänger samman med patientsäkerhet. 6.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall 2014 2014 Avvikels e 2014 Utfall 2013 2013 Avvikels e 2013 Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8 8 Arbetstid - Kvinnor 8,34 8,34 Arbetstid - Män 2,65 2,65 Ålder <= 29 år 3,52 3,52 Ålder 30-49 år 8,63 8,63 Ålder >= 50 år 10,14 10,14 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 49,4 49,4 Sjukfrånvaro (procent) av ordinarie arbetstid, var 2013 6,75 procent och 2012 6,16 procent. Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer var 2013 45,90 procent och 2012 34,40 procent. Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper. Fördjupad analys måste ske, för att ta reda på grundorsakerna till den ökade sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron ökar över lag i Sverige. En av orsakerna inom sektorn kan vara en ökad komplexitet hos en del av våra brukare, som bara kan mötas med ökad kunskap och personal.

6.4 Sjuklönekostnad 36(36) Volymtal Utfall 2014 2014 Avvikels e 2014 Utfall 2013 2013 Avvikels e 2013 Sjuklönekostnad Kronor 5 103 972 3 286 000 1 817 972 4 565 226 2 950 000 1 615 226 Beräknat PO kronor 2 014 027 1 296 656 717 371 1 801 438 1 164 000 637 438 Summa 7 117 999 4 582 656 2 535 343 6 366 664 4 114 000 2 252 664 Sjuklönekostnaderna har ökat med 10,7 procent inom sektorn. Tendensen är samma för åren 2012-2014, dvs topparna ligger i mars, oktober och december månad. Sjuklönekostnader exklusive PO-pålägg har ökat med: - 7 procent i hemtjänst egen regi. - 5 procent i vård- och omsorgsboende inklusive Fridhemskullen våning 2. Bild. Sjuklönekostnader Vård och äldreomsorg för åren 2012-2014. 6.5 Kommentar till utfall Se kommentarer under tabell 6.1-6.4. Sektorn kommer i februari 2015 att påbörja ett samarbete med evidensbaserad forskning via vår HR-enhet och Institutet för stressmedicin. Det är ett systematiskt arbetssätt som involverar både ledare och medarbetare.