Delårsrapport per augusti 2010

Delårsrapport per augusti 2010 Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom September 2010 Dnr: 2010/174

2010-09-17 1 (36) Innehåll SAMMANFATTNING...2 SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT...4 1.1. Ansvarsområden...4 1.2. Periodens resultat...4 1.2.1. Kommentar till delårsbokslut per augusti...4 1.2.2. Kommentar till prognos 2010...5 1.3. Investeringsredovisning...6 1.3.1. Kommentar till investeringsredovisningen...6 1.3.2. Kommentar till prognos 2010...6 1.4. Personal och hälsa...7 1.4.1. Personalstruktur...7 1.4.2. Sjukfrånvaro...7 1.4.3. Lediga befattningar...8 1.4.4. Arbetsskador...8 1.4.5. Väsentliga personalaktiviteter...8 1.5. Miljöredovisning...9 2. RESULTATENHETERNAS DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH PROGNOS 2010...10 2.1. Administration och stöd...10 2.2. Järfälla kultur...11 2.3. Järfälla folkbibliotek...20 2.4. Järfälla fritidscenter...24 2.5. Järfälla fritidsgårdar...31

2010-09-17 2 (36) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi. Viktiga händelser under perioden Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, har flyttat in i K med sin verksamhet på söndagar. Kulturskolans nycirkuselever har övertagit uppdraget från Ung Cirkör att uppträda på Görvälndagen den 6 juni. I augusti arrangerade kulturskolan sommarkollo med nycirkus i Vattmyraskolans gymnastiksal och Bild och Form-kollo i K. Totalt 44 barn deltog. Kulturskolan deltog i Vattmyraskolans första skoldag för att fira skolstarten. Barnen fick prova på nycirkus till levande musik. AV-centralen har vunnit en upphandling rörande tjänster och service till Sigtuna kommun, vilket innebär ökade intäkter och verksamhet vid biblioteket. Sim- och sporthallen har installerat en egen återvinningsstation för ökad återvinning av avfall. Öppettiderna för Ungdomens Hus har utökats, men tyvärr har det inte inneburit så många flera besökare. Två fritidsgårdar har varit öppna sommartid, vilket varit mycket uppskattat. Fritidsgårdarnas stugor vid Översjön har renoverats av personal och ungdomar under några sommarveckor och kommer att användas under hösten för utflyttad verksamhet. Utvecklingstendenser Kultur På filmområdet sker en snabb förändring från analog teknik till digital. Det kommer att få stora konsekvenser för skolbio- och pensionärsbiovisningarna på Falken, som inte har den nya tekniken. Arbetet med att förankra tanken om Mediepedagogiskt centrum i Järfälla i norra delen av länet fortsätter, i nära samarbete med Film Stockholm. Inom ramen för kulturell friskvård för kommunens anställda kommer en gemensam öppet hus dag att hållas i oktober tillsammans med JKIF, Fritidscenter och Järfällahälsan. Det skapar förutsättningar för gemensam framtida utveckling. Kulturskolans undervisningsuppdrag i för- och grundskola och gymnasium, samt i äldreomsorgen håller på att breddas med undervisning i dans i kombination med musik i musikämnet i grundskolan, bild och form samt digitalt berättande på gymnasiet och sångaktiviteter vid äldreboenden. Bibliotek Människors användande av medier förändras. Önskemål om att kunna ha tillgång till många tjänster digitalt och dygnet runt ökar. Om bibliotekets medieanslag inte kan hålla en rimlig nivå kan det leda till att mångfalden minskar, eftersom titlar måste köpas in i många olika format. Den växande digitala utgivningen innebär ökande utgifter av ny sort då databaser och e-medier alltid är förenade med olika licenskostnader förutom kostnaden för användandet.

2010-09-17 3 (36) Idrott och fritid Verksamheten kommer att påverkas starkt beroende på vilka beslut som kommer att fattas angående - simhallens ombyggnad och drift, - utvecklingen av Ängsjö, utifrån den utredning som presenterats och - den framtida utvecklingen av Brukets skidbacke. Föreningarnas möjligheter att fortsätta med ideella insatser i gemensamma brukaravtal är en annan osäker faktor när det gäller drift av verksamheterna. Fritidsgårdsverksamhet Järfälla Fritidsgårdar är en enhet på gång. En positiv arbetsgrupp vill arbeta framåt med bra verksamhet för och tillsammans med ungdomar. Med en hållbar budget, nytänkande, gemensam vilja och erfaren personal kan Järfälla fritidsgårdar bli något kommunen kan vara stolt över. Kommunövergripande förändringar och ekonomiska konsekvenser Flera större centraliseringsprojekt som syftar till bättre service för medborgarna, genomförs för närvarande i kommunen. Det kan initialt få ekonomiska konsekvenser för enheterna, eftersom det ställer krav på utökad kompetens och därmed ökade kostnader. Exempel på sådan höjd ambitionsnivå i kommunen är införande av kundtjänst, ny miljöplan, fortsatt utveckling av e-tjänster, ökade krav på arkivering och diarium, ny kommunikationsstrategi och ökad kvalitet på fastighetsservice. Det är viktigt att följa och bevaka den utvecklingen så att det fortsättningsvis finns möjlighet att budgetera dessa förändringar. Kerstin Ekenberg Utbildnings- kultur- och fritidsdirektör

2010-09-17 4 (36) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Kerstin Ekenberg Antal anställda: 149 (133,8 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid. 1.2. Periodens resultat Kultur och fritid (tkr) Budget 2010 10-08-31 09-08-31 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 15 149 10 966 9894 16 522 15 207 Interna intäkter 107 012 73 659 71 647 109 312 108 879 Summa intäkter 122 161 84 625 81 541 125 834 124 086 Kostnader 122 161 81 050 79 068 126 484 123 675 -varav kapitalkostnader 1 969 1 235 634 1 937 945 Resultat 0 3 575 2473-650 411 Eget kapital 10-01-01 4 720 Tkr Budget 2010 10-08-31 09-08-31 Prognos 10-12-31 Utfall 2009 Administration & stöd 0 119 89 0 145 Järfälla kultur 0 2 081 2 018-500 133 Biblioteket 0 440 209-150 -134 Fritidscenter 0 861 622 0 326 Fritidsgårdarna 0 73-465 0-59 Totalt: 0 3 575 2 473-650 411 1.2.1. Kommentar till delårsbokslut per augusti et för Kultur och fritid redovisar ett överskott på 3 575 tkr för perioden. Alla fyra resultatenheter har ett positivt resultat. Järfälla kultur redovisar ett överskott för perioden på 2 081 tkr. Intäktssidan och utgiftssidan går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, Amatörer möter proffs, samt skolbio kommer under senhösten. En större intäktspost på 450 tkr, Skapande Skola, kommer inte att användas förrän våren 2011. Bibliotekets redovisar ett positivt resultat på 440 tkr för perioden. Överskottet beror på att större delen av mediainköpen görs under hösten.

2010-09-17 5 (36) Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 861 tkr för perioden. Aktivitetsstödet till föreningarna för vårens aktiviteter har ännu inte betalats ut. Det sker i september månad. Järfälla fritidsgårdar visar ett positivt resultat per augusti på 73 tkr. Enheten har under året varit restriktiva med timanställningar och även effektiviserat användandet av den fasta personalen. En satsning på Ungdomens Hus med generösare öppettider har gjorts under våren vilket medfört ökade kostnader för personal. 1.2.2. Kommentar till prognos 2010 Helårsprognosen för driften är ett negativt resultat på 650 tkr (- 1 100 tkr i apr). Underskottet är planerat och tas från eget kapital. Järfälla kultur har möjlighet att, utifrån nämndens beslut, använda 900 tkr av eget kapital till omställningskostnader i hus K. Av dessa kommer ca 500 tkr att användas under året. Vissa investeringar kommer att skjutas upp till 2011 pga av de ventilationsproblem K lidit av. Enheten kommer att begära att få använda eget kapital även under 2011. Prognosen för biblioteket på helår pekar mot ett negativt resultat på 150 tkr som kommer att täckas av det egna kapitalet. Biblioteket får, enligt beslut i nämnden, disponera 300 tkr av sitt egna kapital med anledning av omställningskostnader i kölvattnet på RFID-projektet. Dock finns en stor osäkerhet som hänger samman med ev. ombyggnad av entré i Jakobsberg. Det ska ske samtidigt som centrum renoveras men projektet har stannat upp för bibliotekets del då man utreder hur det kan bli möjligt att bygga en handikappanpassad hiss. För tillfället inväntas besked från hyresvärden. Prognosen för Järfälla fritidscenter 2010 pekar mot ett nollresultat. Den största osäkerhetsfaktorn vad gäller att hålla budget är elkostnaderna då priserna och förbrukningen drog i väg under vårvintern och höstens elförbrukning och elpriser är svåra att förutse. Prognosen för Järfälla fritidsgårdar pekar mot ett nollresultat. Osäkerhet råder omkring Ungdomens Hus placering, verksamhet och ev. lokalupprustning är faktorer som kan påverka det ekonomiska resultatet.

2010-09-17 6 (36) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Administration & stöd 94072 Järfälla kultur, 94068, 94069 Järfälla folkbibliotek 94311 Järfälla fritidscenter 99502, 93929 Järfälla fritidsgårdar 93921 Budget 2010 Utfall 2010-08-31 Prognos 2010 Prognostiserad avvikelse 25 0 0 25 237 3 37 200 300 56 200 100 1 730 945 1730 0 441 0 200 241 Summa 2 733 1 004 2 167 566 1.3.1. Kommentar till investeringsredovisningen Av årets investeringsbudget på 2 733 tkr har 1 004 tkr förbrukats. Av de förbrukade investeringsmedlen står Järfälla fritidscenter för 945 tkr och Järfälla folkbibliotek för 56 tkr. Järfälla folkbibliotek har investerat i möbler och datorer. Järfälla fritidscenter har gjort investeringar i Järfälla ishall, en luftare till gräsplanerna har inköpts. två stycken bättre begagnade snökanoner till skidbacken, Ängsjö, Bolindervallen, simhallen och sporthallen. 1.3.2. Kommentar till prognos 2010 Helårsprognosen för investeringarna är på 2 167 tkr. Järfälla kultur kommer att använda investeringsmedel till Järfälla kulturscen under hösten. Biblioteket kommer att använda 200 tkr av sina investeringsmedel 2010. Investering kommer att göras i teknik och möbler. Järfälla fritidscenter kommer under hösten att fortsätta göra investeringar på Ängsjö, i motionsspåren samt i sim- och sporthallen. Hela investeringsbudgeten på 1 730 tkr kommer att förbrukas.

2010-09-17 7 (36) Järfälla fritidsgårdar kommer att förbruka 200 tkr av sina investeringsmedel 2010. Investeringsmedlen kommer att användas till möbler och inventarier. 1.4. Personal och hälsa 1.4.1. Personalstruktur aug-08 aug-08 aug-09 aug-09 aug-10 aug-10 % antal % antal % antal Anställda personer 149 151 149 Omräknat årsarbetare 133,3 134,5 133,8 Kvinnor 58,4 87 60,3 91 57,0 85 Män 41,6 62 39,7 60 42,9 64 Tillsvidareanställda 130 129 134 Kvinnor 59,2 77 58,9 76 56,7 76 Män 40,8 53 41,1 54 43,3 58 Heltidsanställda 73,0 108 70,2 106 74,5 111 Kvinnor 38,5 57 37,7 57 39,6 59 Män 34,5 51 32,5 49 34,9 52. Medelålder 2008 2009 2010 46,6 45,4 46,0 1.4.2. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 aug och 1 jan tom 30 april respek- % aug-08 % aug-09 % aug-10 tive år Sjukfrånvaro i % i förhållande till 5,8 4,3 3,9 ordinarie avtalad arbetad tid Kvinnor 8,4 5,6 4,7 Män 2,7 2,6 2,8 åldersgruppen till och med 29 år 3,9 2,0 2,6 åldersgruppen 30-49 år 5,5 3,2 2,6 åldersgruppen 50 år och äldre 6,7 5,9 5,8 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 68,2 Andel utan sjukfrånvaro 43,6 52,7 45,4 Män 58,0 58,6 49,3 Kvinnor 33,3 48,4 42,4 Kommentar: Uppgifter om sjukfrånvaro 60 dagar eller mer finns inte tillgängliga.

2010-09-17 8 (36) Det kommunala externa måttet sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning. Alla enheter arbetar aktivt för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro. I sitt arbete har chefen stöd av kommunens rehabiliteringsguide, kvartalsvis sjukfrånvarostatistik, företagshälsovård, försäkringskassa och personalkonsult. Från och med våren 2009 arbetar cheferna med ett nätbaserat rehabiliteringssystem Adato som är ett redskap för att minska sjukfrånvaron i organisationen. Arbetsgivaren anser att det är betydelsefullt med regelbunden friskvård för att skapa den hälsosamma arbetsplatsen. Valet av aktiviteter lämnas till respektive enhetschef att besluta om tillsammans med medarbetarna. 1.4.3. Lediga befattningar Under perioden januari - augusti har 8 befattningar varit utannonserade. Kommunens chefer arbetar med ett nätbaserat stöd vid rekrytering av nya medarbetare Offentliga jobb. Systemet ger möjlighet att söka exempelvis önskade kompetenser och underlättar administrationen. 1.4.4. Arbetsskador Under perioden januari - augusti har fyra anmälningar gjorts. Från 2010-01-01 har Järfälla kommun ett stödsystem, Lisa, för att systematiskt arbeta med arbetsskador och tillbud. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningarna i systemet, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar. Även skador och tillbud gällande elever anmäls i Lisa. 1.4.5. Väsentliga personalaktiviteter Ledarskapsakademin 2009-2010 Ledarskapsakademin är en ledarförberedande utbildning som genomförs i samarbete mellan fem kommuner. Utbildningen pågår i tre terminer och innehåller dels gemensamma inslag, dels aktiviteter i respektive kommun. Från kultur- och fritidsförvaltningen deltar en deltagare från Folkbiblioteket. Medarbetarakademin 2009-2010 Akademin avslutades i maj månad med medverkan av deltagarna, diplomutdelning och lunch. Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Nacka och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som

2010-09-17 9 (36) samarrangemang. Från Folkbiblioteket deltog en medarbetare och från Fritidsgårdnarna en deltagare. Lönesamtalsutbildningar Personalavdelningen har under våren genomfört utbildning för chefer. Utbildningens mål är: att få kunskap, praktiska verktyg och träning för olika typer av lönesamtalssituationer. Från kultur- och fritidsförvaltningen deltog tre chefer. Personalenkäten 2010/Arbetsmiljökompassen Planeringen att förnya personalenkäten hösten 2010 har pågått under året. Den nuvarande enkäten har använts sedan 1996. Av det personalpolitiska handlingsprogrammet för 2008-2011 framgår att personalenkäten ska förnyas. Arbetsmiljökompassen, som den nya enkäten heter, är webbaserad och kommer att fokusera på arbetsmiljön. Arbetsmiljökompassen är en metod som med ett begränsat antal strategiskt valda frågor ringar in de tre viktigaste dimensionerna av arbetsmiljön, inklusive ledarskapets betydelse på en arbetsplats. Frågor som kommunen vill följa över tid kommer att ingå i den nya enkäten. Kommungemensam Kundtjänst Den kommungemensamma kundtjänsten är en del av Järfälla kommuns e-strategi. Det övergripande syftet är att genom samordning av kommunens kommunikationsresurser göra det lättare för medborgare att komma i kontakt med kommunen. Under hösten ansluts Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Arbetsvärdering Under våren har de flesta yrkeskategorierna arbetsvärderats. Enligt DO är den svenska arbetsmarknaden extremt könsuppdelad och nära 90 % av arbetskraften finns i yrken som domineras av ena könet. DO menar att detta leder till att många yrken har blivit "könsmärkta". Omedvetna eller ibland medvetna värderingar gör att kvinnodominerade arbeten ofta har lägre status och betalas sämre än mansdominerade arbeten. Arbetsvärdering är ett sätt att göra detta synligt. I arbetsvärderingen bedömer man kraven inom olika arbeten. Yrken vars krav bedöms som lika höga efter en sammantagen bedömning ska betraktas som likvärdiga. 1.5. Miljöredovisning Förvaltningens enheter arbetar alla med miljödiplomeringen. Fritidscenter har nått guldnivå, Järfälla folkbibliotek har nått silvernivå och Järfälla fritidsgårdar och Järfälla kultur arbetar för att nå bronsnivån.

2010-09-17 10 (36) 2. RESULTATENHETERNAS DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH PROGNOS 2010 2.1. Administration och stöd Ansvar: 640001 Administration och stöd (tkr) Budget 2010 10-08-31 09-08-31 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 0 0 0 0 0 Interna intäkter 695 464 458 580 686 Summa intäkter 695 464 458 580 686 Kostnader 695 345 368 580 541 -varav kapitalkostnader 5 2 3 3 4 Resultat 0 119 89 0 145 Eget kapital 10-01-01 490 Kommentarer till ekonomiskt utfall per augusti och prognos 2010 Administration och stöds resultat per augusti visar på ett positivt resultat på 119 tkr. Prognosen för 2010 pekar mot ett nollresultat. Osäkerhetsfaktorer är kostnader för kommunövergripande verksamheter såsom Kundtjänst och IT-stöd. Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts. Kerstin Ekenberg Förvaltningschef

2010-09-17 11 (36) 2.2. Järfälla kultur Ansvar: 641001-641011 Järfälla kultur (tkr) Budget 2010 10-08-31 09-08-31 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 2 156 2 853 2 712 3 854 3 417 Interna intäkter 17 805 12 561 12 967 18 498 19 801 Summa intäkter 19 961 15 414 15 679 22 352 23 218 Kostnader 19 961 13 333 13 661 22 852 23 085 -varav kapitalkostnader 320 101 54 153 81 Resultat 0 2 081 2 018-500 133 Eget kapital 10-01-01 1 737 Kommentarer till ekonomiskt utfall per augusti och prognos 2010 Järfälla kultur redovisar ett överskott för perioden på 2 081 tkr. Intäktssidan och utgiftssidan går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, Amatörer möter proffs, samt skolbio kommer under senhösten. En större intäktspost på 450 tkr, Skapande Skola, kommer inte att användas förrän våren 2011. Nämnden har beslutat att enheten får använda 900 tkr av eget kapital. Av dessa kommer ca 500 tkr att användas under året. Vissa investeringar kommer att skjutas upp till 2011 pga av de ventilationsproblem K lidit av. Enheten kommer att begära att få använda eget kapital även under 2011. Måluppfyllelse Mål 1 Eleverna i kulturskolans verksamhet ska anse att deras väntetid innan de fick plats i sitt önskade ämne varit rimlig. Antal köande elever var vid starten av höstterminen 716 varav 207 pojkar och 446 flickor. Vid motsvarande tidpunkt 2009 fanns 701 elever i kön, varav 313 pojkar och 388 flickor. Under 2010 har fortsatta förbättringar av rutiner och registrering genomförts. Bland annat sker kontinuerliga uppdateringar av elevkön genom förfrågningar och alternativa erbjudanden. Erbjudande om plats görs löpande vid platstillgång. Nyckeltal/elevstatistik Ht 10 Ht 09 Ht 08 Vt 08 Bild och Form 34 25 8 11 Dans 193 176 200 185 Drama 88 91 72 68 Nycirkus 79 74 65 52 Musik 606 634 765 766

2010-09-17 12 (36) Grundkurs --- --- 20 140 Musiklek 13 Brasslek 3 2 10 9 Trälek 5 11 12 5 Dragspelslek 0 0 2 Tangentlek 60 50 21 14 Stråklek 55 73 57 11 Danslek 47 52 59 Dramalek 11 7 16 Teaterlek 14 12 6 Teckning/vattenfärgslek --- 6 4 Bild o Formlek --- 20 9 Bygglek --- 1 Musikal/show 35 17 25 Brass i grupp --- --- --- 1 Trä i grupp --- --- --- 4 Plej --- 16 35 14 Rockensemble 14 Totalt 1257 1267 1394 1280 Eftersom bokslutet sammanfaller med terminsstarten är elevantalet i kulturskolans kurser delvis preliminära. Definitiva siffror redovisas i verksamhetsberättelsen. När höstterminen 2010 startade var 1257 barn och unga inskrivna i kulturskolan. Kulturskolans kurser ska möta barns och ungas behov och ge många valmöjligheter. Nu pågår ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda kurser i kulturskolan som har såväl bredd som fördjupning. Uppdragsverksamheten Kulturskolans uppdragsverksamhet bidrar till att fler barn och unga som möjligt får tillgång till kulturskolans bredd. Volymen på kulturskolans uppdrag i grundskolan och gymnasiet redovisat i pengar: HT10 VT10 HT 09 VT 09 HT 08 VT 08 HTSgymnasiet temubi 102 456 21 171 129 436 HTSgymnasiet mubida 35 215 HTS gymnasiet bild 29 754 9 818 32 146 HTS gymnasiet Film 29 754 Media IV-val Sam gymnasiet musik 16 716 80 366 14 358 51 094 13 227 15 005 Samgymnasiet dans inväntas 16 073 26 788 23 067 23 067 67 200 Skälby 26 789 10 403 10 403 10 003 Lund orkester 74 219 71 472 71 472 69 391 69 391 66 723 Högby/Fastebol musik 22 288 21 431 21 431 20 807 20 807 20 007 Vattmyra dans/musik 38 951 27 350 30 325 29 441 29 441 28 209 Vattmyra uppstart 6500 Kolarängen 63 186 98 226 98 226 58 453 58 987 56 719 Kolarängen orkester 64 858 62 471 62 471 59 050 60 652 58 320

2010-09-17 13 (36) Iljansboda musik 42 681 37 504 37 504 36 412 36 412 35 012 Aspnäs musik 37 110 28 610 28 610 27 777 27 777 Berghemskolan musik 72 436 68 198 68 793 68 857 69 391 Sandviksskolan da/mu Temuda AmP inväntas 64 290 57 680 Olovslundäldreboende 3714 3 572 3 572 2890 4268 Allsång Björkens äldreboende 3714 3 572 3 572 2890 4268 Allsång Ekens äldreboende 3714 3 572 3 572 2890 Allsång Klara resurscentrum 11 144 7 072 7 072 8092 2890 INTÄKTER 555 954 619 095 574 202 573 970 509 832 486 634 Mål 2 Samtliga grundskoleelever ska årligen erbjudas minst två kulturupplevelser. Amatörer möter proffs pågår. Planering, kontraktering och schemaläggning görs under våren och under höstterminen kommer kulturarbetare ut i skolorna. Förskola, grundskola och gymnasieskola deltar. Totalt är 32 kulturarbetare engagerade fördelade på 26 veckor i förskolorna, 72 veckor i grundskolorna och 21 veckor i gymnasierna. De privata förskolor och grundskolor ingår i statistiken. Ett samarbete inleddes förra hösten med Folkoperan inom ramen för Amatörer möter proffs. Under året har arbetet fortsatt för att hitta långsiktiga former för gemensamt utbyte kring konstformen. För tredje året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Av sökta 1 165 tkr beviljades 900 tkr. Bidraget har inför årets omgång utökats från att omfatta elever i årskurs 7-9 till att också gälla årskurs 4-6. Syftet med bidraget är bland annat att medverka till att öka den professionella kulturverksamheten för elever, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och till eget skapande ökar. Samtliga kommunala högstadieskolor samt Resurscentrum omfattas av ansökan. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av cirka 150 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade och de samlas till fyra träffar och en studiedag per år. En strategigrupp bestående av rektorer i grundskola och gymnasieskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna, för barn och unga, inom skolans värld. Ungkulturfestivalen genomfördes traditionsenligt under en vecka i mitten av maj. Förutom uppträdanden av kulturskolans elever i Centrumgallerian firades Förskolans dag med allsång i Riddarparken samt i Viksjö centrum tillsammans med lärare från kulturskolan. På fredagen var det dags för allsång och lekar på torget i Kallhäll. I Barkarby/Skälby genomfördes en rörelsevecka, inom ramen för Ungkulturfestivalen. Ungkulturfestivalen invigdes med utdelning av Novastipendiet, som är Järfällas ungkulturstipendium. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria

2010-09-17 14 (36) AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Novastipendiet beviljar stipendiemedel åt idéer eller projekt under ett år och ett krav är att barn och unga själva är med och bestämmer om projektets innehåll och utformning. Totalt inkom 11 ansökningar, av vilka sex beviljades. Det sökta beloppet uppgick sammanlagt till ca 231 tkr. Stipendiet är på 60 tkr och kan delas mellan flera projekt. Planering av höstens skolbio pågår. Alla i åldrarna 4-19 år erbjuds filmvisningar två gånger per år, och filmerna väljs av en referensgrupp av lärare. Järfälla står sig bra i statistiken för skolbiobesök och låg 2009 på en andra plats i länet samt åttonde plats i landet med högst antal besök/elev. Kommunen lyfts också fram av Svenska Filminstitutet (SFI) som en av de arton mest stabila skolbiokommunerna. Siffrorna för våren har dock varit dalande, vilket är en allmän trend i landet. SFI tror att skolornas tekniska upprustning, minskande elevkullar samt finanskris ligger bakom de nationella siffrorna. En annan anledning till de sjunkande besökssiffrorna i Järfälla är den brytningstid mellan analog och digital teknik som biografbranschen befinner sig i. En del av de filmer som skolorna önskat finns endast i digital form och eftersom den utrustningen inte finns på Falken har de avstått från visningarna. Nyckeltal/Antal skolbiobesök Skolbio våren 2010 Falken * Antal filmtitlar Antal Folkets Hus Kallhäll 11 8 48 35 13 visningar Antal elever 5 919 4 610 1 309 * 31 visningar skedde i dubbla salonger Skolbio våren 2009 7 149 elever 57 visningar (varav 35 i dubbla salonger) Skolbio hösten 2009 6 605 elever 50 visningar (varav34 i dubbla salonger) Skolbio våren 2008 7 812 elever 60 visningar (varav 20 i dubbla salonger) Skolbio hösten 2008 7 228 elever 59 visningar (varav 31 i dubbla salonger) Skolbio våren 2007 7 595 elever 56 visningar (varav 24 i dubbla salonger) Skolbio hösten 2007 6982 elever 56 visningar (varav 21 i dubbla salonger) En ansökan till kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting på 200 tkr för att 2011 vara värd för den kommunövergripande filmfestivalen FilmGala Norr, har dragits tillbaka. Anledningen är att festivalen fortsättningsvis kommer att ligga på hösten och ansökan avsåg våren. Ny ansökan kommer att skickas. Målgrupp är barn och unga upp till 20 år. Kvalitetsarbetet Personalen arbetar utifrån en antagen kvalitetssäkringsplan. Denna ligger som en grund för det administrativa kalendariet och för lärarnas kalendarium. Enhetens arbetsplatsplan och verksamhetsplan är färdigställda och utgör ett viktigt fundament i kvalitetsarbetet. En förstudie av projektet Ljus på kvalitet pågår och projektledaren från Sigtuna

2010-09-17 15 (36) kommun omarbetar metoddokumenten för anpassning till verksamheten i kulturskolor. I projektet deltar musik- och kulturskolorna från Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Solna, Sundbyberg och Sigtuna. Utvärdering av Amatörer möter proffs görs av både elever, lärare och kulturarbetare. Enkäter i Proof om skolbio skickas via e-post ut till samtliga klasser som deltar i verksamheten. Eleverna i de klasser som har uppdragsverksamhet med kulturskolan har för första gången utvärderats via Proof. Under rubriken Mina sidor på Järfälla kommuns hemsida ingår e-tjänsten Ansökan till Kulturskolan. Den innefattar både anmälan och uppsägning av plats i Kulturskolan samt uthyrning av instrument. Vid en jämförelse från 31 augusti 2009 till 31 augusti 2010, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 25,3% till 32%. Under perioden har en skattningsmodell för lärare i kulturskola färdigställts, implementerats och används för första gången i årets löneöversyn. Järfälla Kultur fortsätter att anordna gemensam upptakt för hela enheten vid höststart. Under två dagar i början av augusti arbetade hela Järfälla Kultur med verksamhetsplanen på Odalgården utanför Uppsala. Projektgruppen Medarbetarskapet ansvarade för den första dagens arbete med fokus på delaktighet och gemensamt ansvar. Då påbörjades även ett omfattande utvecklingsarbete utifrån fyra utvalda fokusområden: kulturarv, konst/film/media, kursutveckling och mångkultur, som kommer att integreras i verksamhetsplanen under hösten 2010. Väsentliga personalförhållanden Personal 2010 2009 2008 Personal totalt 38personer/30,83 38 personer/30,33 årsarbeten varav lärare varav kultursekreterare och bildkonsulent 27 personer/19,83 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten 27 personer/19,33 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten 35 personer/30,88 årsarbeten 24 personer/ 19,08 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten Två gitarrpedagoger (2 x 100 %) och en cellopedagog (50 %) har nyanställts i Kulturskolan. Dessa anställningar är återbesättningar av tjänster till följd av pensionsavgångar. Rekrytering av dramalärare (75 %) pågår för närvarande. Tre nycirkuspedagoger anställdes i juni, dels på vikariat för en nycirkuspedagog som är tjänstledig fram till 30 januari 2011, och för att fylla en tjänst på 50 % som är vakant.

2010-09-17 16 (36) Miljöredovisning Under våren har tre personer gått kurs i grundutbildning i miljödiplomering. Järfälla Kultur kommer under hösten tillsammans med personalen att vidareutveckla arbetet med miljöpolicyn för enheten, för att i första hand uppnå bronsmedalj. Viktiga händelser under perioden Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett beslut att ett mediepedagogiskt centrum inrättas i Järfälla från och med 1 september 2010, under förutsättning att norrortskommunerna är positiva till att delta. Hållningen från övriga kommuner är överlag positivt avvaktande. Järfälla kommun blir enligt beslutet huvudman och en överenskommelse skrivs med Film Stockholm. Järfälla Kultur ansvarar för att samordna mediepedagogik för kommunerna i norra länet, samt erbjuda fortbildning utifrån anslutna kommuners önskemål och behov. Kostnaden för samordningen ryms inom befintlig budget. Ombyggnadsprojektet av K har en garantitid på två år. Till följd av för högt mätta koldioxidvärden har fastighetsavdelningen under sommarledigheten åtgärdat ventilationen. För närvarande är alla värden tillfredsställande. Fortfarande pågår arbeten för att åtgärda ett antal missar, som exempelvis akustik, ny matta i danssalen, viss utrustning i teatersalen, ljusriggar i dans- och dramasalarna och ljushallen, kabeldragningar i inspelningstudion och motoriserade markiser utmed västra fasaden. Fastighetsavdelningen har detta ansvar inom ramarna för ombyggnadsprojektet. Tre stora projekt som Järfälla Kultur varit engagerat i är Mälarbanan, Vision Jakobsberg och Barkarbystaden. När det gäller det sistnämnda handlar det om både kulturmiljöaspekter, konstnärlig gestaltning och innehåll. Planering utifrån enhetens nya inriktningsmål, att kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling, har påbörjats. Ett projekt om kulturmiljön för förskolan planeras i samarbete med Järfälla Hembygdsförening. FUB riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, har den 22 augusti flyttat in i K med sin verksamhet på söndagar som de tidigare haft i Hus Ett. Det öppnar nya möjligheter till samarbeten mellan våra verksamheter, dessutom innebär detta att K har aktiviteter alla veckans dagar. Kulturskolans nycirkuselever har övertagit uppdraget från Ung Cirkör att uppträda på Görvälndagen den 6 juni. Den 9-13 augusti arrangerade kulturskolan sommarkollo med nycirkus i Vattmyraskolans gymnastiksal då 24 barn deltog och Bild och Form kollo i K då 19 barn deltog. På uppdrag från Vattmyraskolan deltog tre musiklärare och fyra nycirkuspedagoger under höstterminens första skoldag för att fira skolstarten. Barnen fick prova på nycirkus till levande musik.

2010-09-17 17 (36) Marknadsföring Ett skyltprogram för K har tagits fram för att vägleda besökande till kulturskolan och Samgymnasiet. En fasadskylt har satts upp för att markera huset från väg och järnväg. Inomhus finns vägledning i form av två översiktskartor samt cirka 50 dörrskyltar som anger verksamhet, omklädning, wc m.m. Anslagstavlor och annonspelare har också monterats upp för att samla trycksaksinformation. En bilaga på fyra sidor med temat Kultur i Järfälla togs fram i april och ingick i Lokaltidningen vecka 18. Bilagan innehöll det stora utbudet av kulturevenemang som finns i Järfälla, arbetet med kultur i skolan, kulturskolans verksamhet samt information om Görvälns slott. Allt detta bidrar var för sig till att stärka varumärket Järfälla kommun. Digitala och sociala medier används i marknadsföringssyfte. Järfälla Kultur finns sedan maj med på Facebook. Internet användes också för annonsering av kulturskolans kursverksamhet under maj och augusti. Investeringsredovisning 3 tkr av enhetens investeringsmedel har använts under perioden. Övriga Nyckeltal Nyckeltal/Antal föreningar som har blivit beviljade bidrag 2010 2009 2008 Antal föreningar 10 15 15 Antalet ansökningar har varit något färre hittills i år än tidigare år, men ytterligare tre ansökningar har inkommit och kommer att handläggas när föreningarna återkommer med projektbeskrivning för de projekt de söker stöd för. Järfällaföreningarna har möjlighet att anordna kvällsarrangemang på Hyllan, Jakobsbergs bibliotek. Mellan januari och maj har 18 evenemang anordnats på Hyllan och 436 besökare har besökt dessa evenemang. Kulturscenen i Jakobsbergs gymnasieskola är en annan tillgång för Järfällas föreningar och företag som arrangerar konserter eller föreställningar. Vid augusti månads slut har 139 datum bokats av föreningar, skolor och företag. Av dessa är 27 datum bokade av föreningar. I början av året repeterades Samgymnasiets musikal, vilket begränsade uthyrningsmöjligheterna under en period. Nyckeltal/Antal konstutställningar (helår) 2010 2009 2008 Antal konstutställningar 7 9 7 Antal konstutställningar t o m. augusti har varit fyra. I årets skolutställning i konsthallen deltog 17 grund- och gymnasieskolor. Årets siffra ovan avser planerade och bokade utställningar under hela året.

2010-09-17 18 (36) Konstnärlig utsmyckning enligt 1 % -regeln pågår på Framtidens äldreboende i Barkarbystaden, Vallvägens förskola och Görvälns slott. Utsmyckningen vid korttidsboendet Kastanjen har avslutats under året. Nyckeltal/Antal program barn och ungdom (helår) 2010 2009 2008 Antal program barn och ungdom 27 21 28 Antal program barn och ungdom t o m augusti har varit 10. Årets siffra ovan avser planerade och kontrakterade föreställningar under hela året. Den innefattar också en barnteaterfestival i oktober, som genomförs för tredje året i rad. De offentliga barn- och familjeföreställningar som genomförts på olika platser i kommunen har varit välbesökta. Förutom hög konstnärlig kvalitet finns en strävan efter att erbjuda olika kulturuttryck, som exempelvis dockteater, skuggspelsteater, dans och mim. Verksamheten är positivt mottagen av publik och artister. Järfälla Kultur har fått ett ekonomiskt stöd på 20 tkr från Järfällahus AB, för nationaldagsfirandet i Riddarparken. Pengarna användes till delfinansiering av program under firandet samt till inköp av glass till närvarande barn. Utvecklingstendenser På filmområdet sker en snabb förändring från analog teknik till digital. Drygt hälften av Stockholms läns kommuner har eller är på gång att investera i tekniken. Övergången innebär att filmbolagen satsar på färre analoga kopior, vilket gör att utbudet minskar. Inom filmbranschen räknar man med att det inom två-tre år kommer att vara svårt att få tag på analog film. Det kommer att få stora konsekvenser för skolbio- och pensionärsbiovisningarna på Falken, som inte har den nya tekniken och kan äventyra verksamheten. År 2009 såg 10 914 elever skolbio på Falken och närmare 2 000 personer pensionärsbio. Folkets Hus har sedan några år tillbaka digital utrustning och har genom den breddat sin verksamhet, exempelvis med operaföreställningar från Metropolitan. Arbetet med att förankra tanken om Mediepedagogiskt centrum i Järfälla i norra delen av länet fortsätter, i nära samarbete med Film Stockholm. Inom ramen för kulturell friskvård som vänder sig till kommunens anställda kommer en gemensam öppet hus dag att hållas i oktober tillsammans med JKIF, Fritidscenter och Järfällahälsan för att skapa synergieffekter. Kulturskolans undervisningsuppdrag i för- och grundskola och gymnasium, samt i äldreomsorgen håller på att breddas. Förutom musikundervisning och orkesterverksamhet som är väl etablerad i flera för- och grundskolor, bedrivs nu även undervisning i dans i kombination med musik i musikämnet i Vattmyraskolan och i Sandvikskolan, och bild och form samt Digitalt berättande på gymnasiet. Tre äldreboenden beställer också sångaktiviteter genom kulturskolan.

AnnKatrin Westerlund Enhetschef 2010-09-17 19 (36)

2010-09-17 20 (36) 2.3. Järfälla folkbibliotek Ansvar: 642001-642008 Järfälla folkbibliotek (tkr) Budget 2010 10-08-31 09-08-31 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 1 255 1 122 503 1 540 657 Interna intäkter 25 906 17 299 17040 25 703 25 577 Summa intäkter 27 161 18 421 17543 27 243 26 234 Kostnader 27 161 17 981 17334 27 393 26 457 -varav kapitalkostnader 800 583 155 872 231 Resultat 0 440 209-150 -134 Eget kapital 10-01-01 2 258 Kommentarer till ekonomiskt utfall per augusti och prognos 2010 Järfälla folkbibliotek redovisar ett överskott för perioden på 440 tkr. Prognosen pekar mot att enheten kommer att hålla sin anslagsbudget samt att göra ett planerat underskott på 150 tkr. Dock finns en stor osäkerhet som hänger samman med ev. ombyggnad av entré i Jakobsberg. Det ska ske samtidigt som centrum renoveras men projektet har stannat upp för bibliotekets del då man utreder hur det kan bli möjligt att bygga en handikappanpassad hiss. För tillfället inväntar biblioteket besked från hyresvärd. Måluppfyllelse Mål 1 2010 2009 2008 prognos Totalt utlån barn- och ungdomslitteratur 140000 131000 128000 Mål 2 Antal lån till boken kommer-låntagare per 1 000 invånare 2010 prognos 2009 2008 175 176,5 145 Genomsnitt för länet? 64,4 65,8 Mål 1: Målet kommer att uppfyllas då lån av barn- och ungdomslitteratur fortsätter att öka.

2010-09-17 21 (36) Mål 2: Målet kommer att uppfyllas då lån till Boken kommer-låntagare ligger på en högre nivå än snittet för länet. Mål 3: Utveckla 24-timmarsbibliotekt. Detta mål arbetar vi för att uppnå genom att vi har ytterligare utökat självservicegraden via vår webb. Dessutom har vi utökat arbetet med bibliotekets blogg och Facebook. Biblioteket ger ut två elektroniska nyhetsbrev till speciella målgrupper; lärare i grundskolan samt till låntagare som anmält intresse för dataspel. Vidare erbjuder biblioteket kurser i sociala medier plus allmän introduktion om Internet till allmänheten. Kvalitetsarbetet Verksamheterna har rutiner för att ta emot synpunkter/klagomål såväl på papper som elektroniskt. De allra flesta synpunkterna kommer till biblioteket och handlar om önskemål om att vi ska köpa in specifika böcker, något som vi tillgodoser i de allra flesta fall. Väsentliga personalförhållanden Personal totalt varav bibliotekarier varav assistenter övriga Personal 2010 32,00* 14,23 13,77 4,0 2009 30,11* 14,23 13,88 2,0 2008 30,70* 15,20 13,50 2,0 * 2,75 arbetar på gymnasiebiblioteket (1,75 bibliotekarie samt 1,0 biblioteksassistent) samt 2 heltidstjänster på AV-centralen fr o m 2010. 1/6 överflyttades enhetens IT-tekniker till IT-servicekontoret. Sjukfrånvaro 2010 2009 2008 Sjukfrånvaro jan-aug 3,2 3,0 5,6 Enhetens arbete för att förbättra arbetsmiljön, bl a baserat på resultat av medarbetarenkäten är fokuserat på kompetensutveckling, arbetstid/schema, delaktighet. Att fokusera på arbetstid/schema är ett led i arbetet med sänka sjukfrånvaron.

2010-09-17 22 (36) Miljöredovisning Enheten är miljödiplomerad på silvernivå. Målsättningen att även klara guldnivån under 2011. Viktiga händelser under perioden I juni vann AV-centralen en upphandling rörande tjänster och service till Sigtuna kommun. Detta kommer att innebära ökade intäkter och verksamhet. PROSIT-projektet löper på som planerat. I juni presenterades och framhölls Järfällas arbete på ett nationellt seminarium inom projektet. Under hösten och våren 2011 fortsätter detta arbete och jag får anledning att återkomma med mer information i årets verksamhetsberättelse. Arbetet med ny organisation pågår och beräknas vara klart till årets slut. Investeringsredovisning I tertialrapporten per april planerades att det egna kapitalet skulle användas enligt: 400 tkr för ny entré i Jakobsberg samt PROSIT-projektet. 250 tkr för omställningskostnader för att verkställa ny organisation av folkbiblioteket Hittills har detta hänt: Ang. entrén i Jakobsberg så finns en stor osäkerhet som hänger samman med ev. ombyggnad av entré i Jakobsberg. Det ska ske samtidigt som centrum renoveras men projektet har stannat upp för bibliotekets del då man utreder hur det kan bli möjligt att bygga en handikappanpassad hiss. För tillfället inväntar vi besked från ansvarig hyresvärd men om detta kan bli klart under året är mycket osäkert. Därför har en del av denna summa används för att göra kompletterande inköp av möbler till biblioteken, vilket är en rest av den omlokalisering som gjordes i alla lokaler vid införandet av RFID självbetjäning. Nyckeltal Besök 2008 2009 2010 Förändring 2009-2010 Jakobsberg 188 203 202 778 195 558-7 221-3,6% Viksjö 36 361 36 052 38 687 2 636 7,3% Kallhäll 40 151 40 633 38 323-2 310-5,7% Barkarby 20 378 25 140 24 525-616 -2,4% Totalt 285 092 304 602 297 092-7 510-2,5%

2010-09-17 23 (36) Utlån, exkl. E-medier 2008 2009 2010 Vux Barn Totalt Vux Barn Totalt Vux Barn Totalt Jakobsberg 82 546 43 098 125 644 81 677 45 006 126 683 81 781 50 957 132 738 Viksjö 19 670 14 325 33 995 18 032 14 133 32 165 17 786 16 215 34 001 Kallhäll 13 777 9 020 22 797 13 556 9 323 22 879 15 430 10 118 25 548 Barkarby 9 556 12 286 21 842 9 766 16 126 25 892 10 510 17 208 27 718 Totalt 125 549 78 729 204 278 123 031 84 588 207 619 125 507 94 498 220 005 Utvecklingstendenser Alla aktörer inom medieområdet (bokförlag, tidningar, bibliotek) befinner sig under ett stort förändringstryck. Branschen håller på att förändras från grunden då allt mer av produktionen och konsumtionen sker digitalt. De fysiska formaten som böcker och papperstidningar ska nu samsas med webbupplagar och olika digitala filer som kan läsas i PC, mobil eller läsplatta. Det här innebär att människors användande av medier förändras. Önskemål om att kunna ha tillgång till många tjänster digitalt och dygnet runt ökar. För bibliotekens del innebär detta t ex att en ny svensk roman levereras i många olika format: som bok, som ljudbok, som MP3- CD och filer, och som olika typer av E-media. Där biblioteket tidigare köpte in fem olika böcker köper vi nu en titel men i fem olika format. Om bibliotekets medieanslag inte kan hålla en rimlig nivå kan det leda till att antalet titlar, mångfalden, minskar. För kommunens AV-central är detta även mycket tydligt, där alltmer av förmedlingen av UR-program och skolfilmer sker digitalt. På grund av dessa utvecklingstendenser kommer en ny medieplan för folkbiblioteket att arbetas fram under året. Den växande digitala utgivningen innebär ökande utgifter av ny sort då databaser och E-medier alltid är förenade med olika licenskostnader förutom kostnaden för användandet. Birgitta Vinnå Enhetschef

2010-09-17 24 (36) 2.4. Järfälla fritidscenter Ansvar: 643001-643004 Järfälla fritidscenter (tkr) Budget 2010 10-08-31 09-08-31 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 10 725 6 404 6014 10 195 9 952 Interna intäkter 45 582 31 863 30786 57 554 46 393 Summa intäkter 56 307 38 267 36800 57 749 56 345 Kostnader 56 307 37 405 36178 57 749 56 019 -varav kapitalkostnader 775 493 391 840 583 Resultat 0 861 622 0 326 Eget kapital 10-01-01 294 Kommentarer till ekonomiskt utfall per augusti och prognos 2010 Fritidscenter redovisar ett positivt för perioden på 861 tkr. Detta kan jämföras med ett överskott på 622 tkr för 2009 och ett underskott på 283 tkr 2008. Anledningen är följande: Aktivitetsstödet till föreningarna för vårens aktiviteter har ännu inte betalats ut. Det sker i september månad. I budget har vi räknat med att förbruka våra investeringsmedel men hittills i år endast använt ca 950 tkr. Se nedan beskrivning av investeringar. Vi kan få problem med att hålla budget vad gäller elkostnaderna då priserna och förbrukningen drog i väg i höjden under vårvintern. Medel finns avsatta för lönerevisionen. Fritidscenter räknar med att kunna nå ett nollresultat i bokslutet. Måluppfyllelse Effektmål 80 procent av föreningarna ska anse att Järfälla kommun är en aktiv samarbetspartner. Föreningskonferens Lokalt aktivitetstöd Måluppfyllelse Nedanstående är en del i arbetet En föreningskonferens med tema miljö och trygghet hölls i april månad. Politiker, tjänstemän och inbjudna föreläsare samt ett antal olika föreningar deltog. Många bra diskussioner genomfördes. Förenklat och förbättrat ansökningsförfarande genom det nya ansökningsformuläret på hemsidan. De flesta skickar in

2010-09-17 25 (36) Idrottslyftet Ängsjölyftet Drive in idrott Simhallens samarbete Cykelparken Bolindervallen E-tjänster Ängsjöutredningen Föreningsloppisen via e-post idag Idrottslyftet expanderar ännu mer. Ansökan är för 2010-2011 är gjord för 25 föreningar och 24 skolor. Ängsjölyftet genomfördes under fyra veckor för tredje året i rad. Drive in idrott i Kallhälls sporthall fungerade utmärkt under våren och avslutades med uteaktiviteter. Järfälla IF är ansvarig förening och projektet drivs tillsammans med fritidsgården Källtorp. Fritidscenter har en person som aktivt arbetar med att allt skall fungera vad gäller information, kommunikation, transporter mm. Idrottslyftet sprider information till barn och ungdomar i Järfälla om de olika föreningarna som därigenom får nya medlemmar. Arbetet med att öka simkunnigheten fortskrider. Fritidscenter har vissa simskolor tillsammans med Järfälla simsällskap samt att Simsällskapet har egna simskolor i simhallen under sommaren. Till höststarten har en ny organisation utarbetats för att ytterligare skapa fler simskolor med bra kompetenta simlärare. Järfälla alpina klubb har haft liften öppen i Brukets backe även denna sommar på lördagarna. Samarbetet mellan klubben och fritidscenter fungerar utmärkt. De nya friidrottsbanorna är mycket uppskattade och används mycket av skolor och föreningsliv. Det finns material att låna som vaktmästarna tillhandahåller vid bokning som sker genom Fritidscenter. Anmälan till föreningsregistret och ansökan om halltider finns nu som e- blanketter på hemsidan. Bara fylla i så skickas blanketten direkt till fritidscenter via e-post. I utredningen deltog Ängsjö vänner och förslaget som nu lagts fram var väl förankrat. Föreningsloppis anordnades för fjärde året i rad i Järfälla ishall. Fritidscenter står för lokal och hyra av bord och föreningarna kan ställa upp och sälja prylar. I

2010-09-17 26 (36) 80 procent av brukarna ska anse att kommunens fritids- och idrottsanläggningar är funktionella och välskötta Simhallen Idrottsanläggningarna Duschar år fick de in sammanlagt 121000 kr i förhållande till 2009 då det blev 85000 kr. Detta är ett led i miljöarbetet. Det mesta kan återanvändas. I simhallen kommer en ny enkätundersökning att göras ht 2010. Under sommaren har nya ventilationsaggregat installerats på gymmet och relaxavdelningen detta ger en bättre inomhusmiljö. I och med investeringar och en utökad driftbudget har vi kunnat förbättra våra idrottsanläggningar. Det finns dock mycket kvar att göra. Renovering av duschar i ishallen har gjorts under sommaren och i sporthallen pågår arbetet. Hur har enheten arbetat under 2010 för att nå målen Vi har regelbundna möten med de stora föreningarna två ggr om året. Det är fotbollsföreningar, ishockeyföreningar, alpina klubben och simklubben som är våra största samarbetspartners. Där följer vi upp fritidscenters arbete samt respektive föreningarnas uppfyllelse av de brukarmedverkansavtal som finns. På dessa möten kommer förslag till förbättringar av både arbetssätt och anläggningar fram. Simhallen har ett gott samarbete med skolorna. Varje klass upp till åk sex, får idag tillgång till simhallen 2 ggr per termin mot tidigare 1 ggr per termin, exklusive de organiserade simskolorna. Simskola erbjuds upp till åk nio från och med ht 2010. Vad gäller gymnastiksalar och sporthallar har vi en gång per termin träffar med skola och föreningsliv där vi diskuterar hur anläggningarna sköts. Vad som behöver förbättras och hur också föreningarna kan bidra till att anläggningarna sköts på ett bra sätt. Gymnastik- och sporthallar sköts i stor grad av föreningslivet som släcker och låser på kvällar och helger. Vi har nu sedan 2009 en god kontroll på lokalerna genom att fritidscenter har huvudansvaret och egna vaktmästare. Analys och reflektion Måluppfyllelsen är god vad gäller att vara en aktiv samarbetspartner till föreningslivet. Vi träffas regelbundet och de får framföra sina önskemål och utvecklingsplaner. Detta är mycket viktigt. Men de tycker att utvecklingen av anläggningar går för långsamt och de önskar att kommunen ska göra större investeringar till deras anläggningar. Dialogen är god och de flesta förstår hur vi arbetar.

2010-09-17 27 (36) Funktionaliteten och skötsel hänger samman med att många av våra anläggningar är gamla och slitna och svåra att hålla så fina som vi skulle vilja. Det saknas en hel del omklädningsrum på idrottsanläggningarna för att funktionaliteten ska anses helt tillfredsställande och detsamma gäller skötseln. Men vi jobbar på förståelse för den kommunala gången och förbättrar i takt med att ekonomin tillåter och vi kan få investeringsmedel. Utbildning av medarbetarna och omvärldsbevakning vad gäller nya arbetssätt är en viktig del i arbetet. Åtgärder för utveckling En enkätundersökning görs i simhallen i höst angående vad gäller funktionalitet och skötsel samt miljö. 2011 kommer vi att göra en liknande enkät vad gäller idrottsplatserna. Vi fortsätter söka investeringsmedel för att kunna förbättra alla våra lokaler och anläggningar på sikt. Vi arbetar med kompetensutveckling av personal och omvärldsbevakning för att hitta förändringar och förbättringar i vårt arbetssätt. Kvalitetsarbetet Simskolan: Vår största utmaning är att fler barn och unga skall lära simma. En ny organisation med badmästare och simlärare har tagits fram och kommer att starta nu ht 2010. Utbildning: Personalen har deltagit i ett stort antal kurser bl a:. Svetskurser för att själva kunna utföra reparationer. BE körkort HLR kurser för nästan all personal Städkurs Chefskurs certifiering Hur man hanterar besvärlig personer bemötande Konferenser. All IP- och Ängsjö personal deltog i en resa till Sandviken och Gävle i april månad. Vi besökte anläggningar och en entreprenör som servar våra ismaskiner. Vi har köpt in en bättre maskin för att kunna sköta gräsplanerna bättre, Lekplatserna ses över en gång om året och i år får Ängsjö en helt ny lekplats. Vi mäter kvalitet genom att gå igenom arbetsrutiner och aktivitetsblad. Noteringar görs varje dag när arbetet har utförts. Hanteringen av klagomål och synpunkter dokumenteras i Platina.