(45) Innehåll SAMMANFATTNING...2

Transkript

1

2 (45) Innehåll SAMMANFATTNING KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Kultur och kulturskola Bibliotek Fritid Fritidsgårdarna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek Järfälla fritidscenter Järfälla fritidsgårdar...40

3 (45) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar nämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen är bra på utförarenheterna, men det finns ett behov av en ordentlig genomgång av hela målstrukturen inför budgetperioden En del av målen är till exempel för svåra att följa upp. Under våren 2011 kommer en sådan genomlysning att ske. Arbetet ska göras i linje med kommunens övergripande målstruktur. Viktiga händelser under 2010 Etableringen av Järfälla som mediepedagogiskt centrum Arbetet med att skapa ny inriktning och finna en bättre lokalisering av Ungdomens hus Förvaltningen separerade i bästa möjliga vänskapliga anda från Utbildningsförvaltningen i och med halvårsskiftet 2010 och en ny förvaltningschef tillträdde i oktober Det nystartade arbetet med att bygga en ny simhall Utvecklingstendenser Samtliga fyra enheter är stabila och välskötta. Därför känns det på en gång både tryggt och spännande att blicka framåt mot de spännande saker som är på gång: Etableringen av ett nystartat Ungdomens hus med ny inriktning och lokalisering Etableringen av Järfälla som mediepedagogiskt centrum och digitalisering av lokala biografer Programarbetet för en ny simhall i Järfälla och utvecklingen av Ängsjö friluftsområde Etableringen av Barkarbystaden är nu i en första fas av genomförande. Hur ska kultur & fritid etablera sig på bästa sätt i denna nya del av kommunen? Hur ser vår verksamhet och närvaro ut i Barkarby och Barkarbystaden om tio år? Den snabba digitala utvecklingen inom media av olika slag påverkar stora delar av förvaltningen. Teknik, som inte är speciellt dyr, finns redan idag för att om man så önskar helt sluta använda böcker/skivor/kassetter eller liknande för att ta del av media. Strömmen går mot strömmande media. Jag påstår inte därmed att till exempel den fysiska boken kommer att försvinna, men

4 (45) verksamheterna måste förhålla sig på ett klokt vis till den exploderande tekniska utvecklingen: 1. Hur kommer biosalonger att användas om fem-tio år (förutsatt att de alls finns kvar)? 2. Hur kommer funktionen AV-central att fungera och se ut om fem-tio år? 3. Hur förändras biblioteksverksamheten de närmaste åren? Vad får nedladdning av texter och användningen av läsplattor för betydelse för läsandet och lånandet? En noggrann genomlysning av mål och målstruktur ska göras under våren 2011 med sikte på den nya budgetperioden Det finns goda förutsättningar för ett nära och bra samarbete med övriga förvaltningar. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan starten särskilt nära i samverkan med Utbildningsförvaltningen men samarbete är viktigt och aktuellt även med alla övriga förvaltningar. Analys Förvaltningen är välskött med stabil verksamhet. I linje med Järfälla kommun i sin helhet är ekonomin i balans och de strukturer som verksamheten vilar på är stabila. Under år 2010 har några viktiga kommunövergripande utvecklingsprojekt genomförts eller påbörjats. Det handlar om IT-strukturen i kommunen, ny telefoni och om införandet av en kommungemensam kundtjänst. Projekten är bra och viktiga för att kommunen ska fungera på ett modernt vis och vara väl samordnad. Dessa projekt berör förvaltningens medarbetare väldigt intensivt i vardagen men ännu så länge har tyvärr allt det nya inte fungerat helt tillfredsställande. Projekten har också medfört att arbetet med detaljbudget för 2011 har varit mer osäkert än det brukar vara. Man har helt enkelt inte vetat vad det nya kommer att kosta och i så fall på vilket sätt det kommer att kosta. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet visar ett litet plus om cirka 0,02 mnkr kr på utförarsidan. På grund av den kalla vårvintern och den tidiga vintern hösten 2010 har både elförbrukningen och elpriserna har varit högre än förväntat. Dessutom har kapitalkostnaderna stigit, främst på grund av utbyggnaden av Jakobsbergs sporthall. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

5 (45) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 151 (137,6 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Årets resultat Mnkr Budget 2010 Utfall Externa intäkter 15,1 16,2 15,2 14,7 Interna intäkter 107,0 111,6 108,9 95,6 Summa Intäkter 122,1 127,8 124,1 110,3 Kostnader exkl kapitalkostnad 120,1 125,9 122,8 110,3 Kapitalkostnad 2,0 1,9 0,9 0,7 Summa kostnader 122,1 127,8 123,7 111,0 Årets resultat 0 0 0,4 0,7 Nettoinvestering 2,7 1,8 5,7 1,7 Eget kapital *) 4,7 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat tkr Budget 2010 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek Järfälla fritidscenter Järfälla fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till årets resultat Bokslutet för Kultur och Fritid redovisar ett överskott på 23 tkr för Två av förvaltningens fyra resultatenheter har ett positivt resultat. Järfälla kultur och Järfälla folkbibliotek fick godkänt av nämnden för att använda del av sitt egna kapital till omställningskostnader. Att årets resultat på 23 tkr överträffar augustiprognosen, med ett underskott på 650 tkr, med 673 tkr beror på stor återhållsamhet på kostnadssidan och att intäktssidans utfall blev större än det förväntade. Till detta kom att produktionsbidraget inte räknades upp 2010.

6 (45) Järfälla kultur redovisar ett överskott på 340 tkr för Intäktssidans utfall blev 3073 tkr mer än budgeterat på grund av ökade uppdrag inom Järfälla skolor, ökade elevintäkter samt framgångsrika ansökningar och sponsorprojekt. Enheten har bemödat sig att bygga upp en buffert för de närmaste åren. Ett relativt stort intäktskrav bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Järfälla folkbibliotek redovisar ett underskott på 629 tkr för I tertialrapport från april 2010 planerades att det egna kapitalet skulle användas enligt: 400 tkr för omställningskostnader ny organisation samt PROSIT-projektet och 250 tkr för ev. ny entré i Jakobsberg. Av detta har PROSIT-projektet löpt på enligt planering medan ny organisation har utretts och påbörjats. Ingenting har skett vad gäller entré i Jakobsberg, enheten planerar att flytta summan till 2011 med förhoppning om en lösning då. Folkbiblioteket visar ett underskott, 230 tkr. Detta beror på att bibliotekets största leverantör av medier, BTJ, har gått över till E-fakturering vilket innebär att fakturan skapas samtidigt som bokens packas och skickas. Höstens prognoser grundades på de tidigare rutinerna med samlingsfaktura med drygt en månads eftersläpning, så de kostnader som beräknades komma januari/februari 2011 kom i stället i november/december År 2011 kommer prognoserna att ta hänsyn till detta. Fritidscenter redovisar ett överskott på 269 tkr för Prognosen per augusti för 2010 pekade mot ett nollresultat. Fritidscenter har hållit igen på utgifterna med tanke på den osäkerhet som de väldigt höga elkostnaderna under 2010 skapade. På grund av den kalla vårvintern och den tidiga vintern ht 2010 har både elförbrukningen och elpriserna har varit högre än förväntat. Jakobsbergs porthalls utbyggnad har också bidragit till högre elkostnad. På grund av återhållsamhet med utgifterna 2010 blev resultatet positivt. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett underskott för 2010 på 14 tkr. Prognosen per augusti för 2010 pekade mot ett nollresultat. Resultatet för enheten visar endast ett litet underskott, trots att produktionsbidraget inte räknats upp från föregående år. Enheten har under året gjort ett kraftfullt arbete med att effektivisera och förändra utifrån resurser och ungdomars behov.

7 (45) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT Budget 2010 (tkr) Utfall 2010 (tkr) Administration och stöd & Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek , & Fritidscenter & Järfälla Fritidgårdar Summa utgifter Av årets investeringsbudget på tkr har tkr förbrukats. Järfälla kulturs investeringsmedel har gått till Järfälla kulturscen. Bibliotekets investeringsmedel har gått till IT-utrustning. Fritidscenters investeringsmedel har bland annat gått till Järfälla ishall - renovering av två duschar samt ny matta i korridoren, en luftare till gräsplanerna, två stycken bättre begagnade snökanoner Brukets skidbacke, Ängsjös lekpark, ett garage som skydd till hoppmattan för friidrott på Bolindervallen, en klimatanläggning har installerats i simhallens gym, renovering av duschrum i sporthallen, papperskorgar för utomhusbruk och renovering av staket på Veddestavallen. De outnyttjade investeringsmedlen kommer att begäras att bli ombudgeterade till Fritidsgårdarnas investeringsmedel har gått till möbler och IT-utrustning.

8 (45) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur Kultur och fritid Antal Procent diff 10/ Kultur och fritid antal antal antal antal % % % diff 10/09 Anställda personer 151,0 153,0 153,0-2,0 Omräknat årsarbetare 137,6 136,3 137,1 +1,6 Kvinnor 77,0 78,5 77,5-1,5 55,9 57,6 56,5-1,7 Män 60,6 57,8 59,6 +2,8 44,0 42,4 43,4 +1,6 Tillsvidareanställda 132,0 127,0 127,0 +5,0 Kvinnor 73,0 74,0 75,0-1,0 55,3 58,3 59,1-3,0 Män 59,0 53,0 52,0 +6,0 44,7 41,7 40,9 +3,0 Heltidsanställda 113,0 109,0 106,0 +4,0 Kvinnor 60,0 59,0 57,0 +1,0 53,1 54,1 53,8-1,0 Män 53,0 50,0 49,0 +3,0 46,9 45,9 46,2 +1,0 Medelålder % 45,7 45,4 46,4 +0,3 Kvinnor 47,0 45,9 46,7 +1,1 Män 43,0 44,5 46,0-1,5 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 16,0 17,0 11,0-1,0 10,6 11,3 7,4-0, år 35,0 39,0 35,0-4,0 23,2 25,8 23,5-2, år 37,0 32,0 30,0 +5,0 24,5 21,2 20,1 +3, år 40,0 39,0 43,0 +1,0 26,5 25,8 28,9 +0,7 60 år och äldre 23,0 24,0 30,0-1,0 15,2 15,9 20,1-0,7 *Siffrorna i tabellerna är hämtade från kommunens personalsystem.

9 (45) Antal anställda omräknat till heltid/enhet per 31 december 2010 Antal ,6 2,5 2,25 38,8 35,1 33,1 31,5 33,5 34,1 33,9 34,6 35,6 31,6 29,1 29, Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek Järfälla fritidscenter Järfälla fritidsgårdar Sjukfrånvarostatistik Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid 9 8 Procent januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

10 (45) Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år Kultur och fritid diff 10/09 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 4,0 4,2 5,8-0,2 Kvinnor 5,0 5,5 7,8-0,5 Män 2,7 2,5 3,1 +0,2 % åldersgruppen till och med 29 år 3,8 2,4 4,2 +1,4 åldersgruppen år 2,5 4,7 5,5-2.2 åldersgruppen 50 år och äldre 5,6 4,1 6,3 +1,1 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 62,6 63,5 65,5-0,9 Andel utan sjukfrånvaro 41,3 45,3 33,9-4,0 Män 43,2 51,4 49,3-8,2 kvinnor 39,8 40,8 22,8-1,0 Adato är ett webbaserat stödsystem för chefer, ett redskap för att hantera rehabiliteringsärenden och därmed minska sjukfrånvaron i organisationen. Förvaltningen arbetar aktivt med att sjukskrivna ska kunna återgå i arbetet på hel eller deltid och att arbeta förebyggande. Samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsovården Järfällahälsan har fungerat bra. Enhetscheferna har stöd i kommunens rehabiliteringspolicy och av personalkonsult Arbetsskador Totalt 3 anmälda arbetsskador/tillbud varav en kvinna och två män. Berörda enheter: Folkbiblioteket 1, Fritidsgårdarna 1 och Fritidscenter 1. När arbetsskador/tillbud anmäls så följer förvaltningsledningen upp alla ärenden och analyserar vilka åtgärder som respektive enhetschef har vidtagit för att förhindra att fler skador sker. Uppföljningen redovisas för den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Regelbundet uppmanar förvaltningsledningen cheferna att de aktivt ska se till att alla arbetsskador/tillbud rapporteras. Fr.o.m införde kommunen systemet Lisa som är ett stöd för att systematiskt arbete med arbetsskador. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningar i Lisa, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar.

11 (45) Lediga befattningar Antal tjänster Kulturskolan 5, Folkbiblioteket 1, Fritidsgårdarna 2 och Fritidscenter 4. Ny kultur- och fritidsdirektör rekryterades under året, befattningen tillträddes den 4 oktober. Kommunen använder det nätbaserade systemet Offentliga Jobb vid rekrytering av nya medarbetare. Systemet hjälper till att minska administrationen kring rekrytering, öka träffsäkerheten i urvalet samt standardisera rekryteringsmetodiken Väsentliga personalaktiviteter Arbetsmiljö Hus K som innehåller undervisningslokaler för Järfälla kulturskola och SAMgymnasiets estetiska program har haft problem med ventilation och värme. Först under sommaren 2010 kunde problemen åtgärdas. Personalenkäten 2010 Arbetsmiljökompassen Under november månad skickades arbetsmiljökompassen ut till kommunens anställda. Arbetsmiljökompassen är resultat av ett vetenskapligt projekt, som har drivits av Information Tools Scandinavia AB i samarbete med kommunerna Ekerö, Järfälla, Nynäshamn och Södertälje samt med forskare inom arbetsvetenskapen. Projektet har genomförts för att säkerställa att vår personalenkät verkligen fångar arbetsmiljön på ett bra vis, sett ur medarbetarnas perspektiv. Resultatet har inte presenterats, resultat och analys presenteras i kommande delårsbokslut. Projektet Jämställd medborgarservice Järfälla fritidscenter har som en av sex verksamheter i kommunen deltagit i projektet med Jämställdhetsintegrering, (Jämställd medborgarservice) Jämställdhetsintegrering innebär att verksamheten ska bedrivas så att kommunens medborgare skall uppleva att utbudet är lika tillgänglig, av lika hög kvalitet samt lika väl anpassad oavsett kön. Kundtjänst Under året har kommunens kundtjänst byggts ut och är nu komplett. Kundtjänsten består av fyra svarsgrupper som tillsammans hanterar frågor som gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Under våren anslöts Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter till Kundtjänsten. * barn, utbildning, kultur, fritid * bygg och miljö * äldreomsorg, funktionshindrade, socialtjänst * växel

12 (45) Ledarskapsakademin Ledarskapsakademin är en ledarförberedande utbildning som genomförs i samarbete mellan fem kommuner. Utbildningen pågår i tre terminer och innehåller dels gemensamma inslag, dels aktiviteter i respektive kommun. Från Järfälla folkbibliotek deltog en medarbetare. Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Nacka och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. I maj avslutades 2009/2010 med lunch och diplomutlämning, från fritidsgårdarna deltog en medarbetare och från folkbiblioteket en medarbetare. I oktober startade utbildningen 2010/2011, från fritidscenter deltar en medarbetare Miljöredovisning Av förvaltningens fyra enheter har fritidscenter uppnått gulddiplom, biblioteket uppnått silverdiplom. Övriga enheter har påbörjat arbetet för att uppnå bronsdiplom Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse. Fritidsgårdarna har påbörjat arbetet med att ta fram relevanta nyckeltal Kultur och kulturskola Antal konstutställningar Antal program barn och ungdom Antal barn skolbio (vt+ht) Antal elever Kulturskolan (ht) Bibliotek Antal lån/invånare 5,3 5,1 5,1 Antal besök/öppettimme Aktiviteter barn o ungdom Bruttokostnad/lån (kr)

13 (45) Fritid Intäkter simhallen (tkr) Antal föreningsaktiviteter Antal sålda friskvårdskort* * För anställda i Järfälla kommun Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar) Nettokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar)

14 (45) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE Administration och stöd Ansvar: tkr Budget 2010 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) 490 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2010 Administration och stöd redovisar ett överskott på 56 tkr. Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom, informatör och förvaltningschef. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

15 (45) 2.2. Järfälla kultur Ansvar: tkr Budget 2010 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) Kommentarer till ekonomiskt utfall 2010 Järfälla kultur redovisar ett överskott på 340 tkr för Intäktssidans utfall blev 3073 tkr mer än budgeterat på grund av ökade uppdrag inom Järfälla skolor, ökade elevintäkter samt framgångsrika ansökningar och sponsorprojekt. Enheten har bemödat sig att bygga upp en buffert för de närmaste åren. Ett relativt stort intäktskrav bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Enheten begär att under 2011 få använda 350 tkr av eget kapital för att bland annat åtgärda försenade investeringar. Det berör utvecklingskostnader i K inklusive nycirkusutrustning och ett planerat byte till elektroniskt nyckelsystem i enhetens övriga lokaler. Enheten vill dessutom använda medel för ett planerat utvecklingsprojekt av skulpturparken vid Görväln. Därutöver har 55 tkr i föreningsbidrag inte betalats ut under 2010 beroende på att ett beviljat bidrag återbetalats då arrangemanget ställdes in. Måluppfyllelse Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan. Skolbioverksamhet. Kulturskoleundervisning i musik, dans, drama/teater, bild, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske.

16 (45) Tilläggsbeställningar Summa tkr (2009: tkr) Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 518 barn och 70 kr/barn), kr. Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (622 barn och 70 kr/barn), kr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (5 884 elever och 85 kr/elev), kr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (465 elever och 85 kr/elev), kr. Kultursatsning för elever i gymnasieskolorna (2 242 elever), kr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, kr. Kultursatsning för vårdtagare inom Järfälla vård och omsorg. Utveckling och utbyggnad av kulturombudsnätverk i personalgruppen, kr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar tkr. Detaljerad redovisning se sidan 5. Ansökta medel, sponsring och stipendiemedel Sponsring, sökta medel och subventioner omfattar 993 tkr (2009: 732 tkr) För tredje året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Även detta år beviljades ansökan, denna gång på 900 tkr (2009: 500 tkr) Svenska Filminstitutet har beviljat ett ekonomiskt stöd på 200 tkr för ett strategiskt arbete, i syfte att etablera ett mediepedagogiskt centrum i Järfälla. Kulturkontoret har även fått sammanlagt 92 tkr i subventioner från landstinget för programverksamhet för barn och ungdom. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Alba Holding (ELFA) och JM AB. Järfällas ungkulturstipendium, NovaStipendiet, har instiftats på initiativ av Järfälla Kultur. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Totalt utdelas 60 tkr. Järfälla Kultur har fått ett ekonomiskt stöd på 20 tkr från Järfällahus AB, för nationaldagsfirandet i Riddarparken. Pengarna användes till delfinansiering av program under firandet samt för inköp av glass till närvarande barn. Kulturskolan har under året fått stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby bygdegårdsförening. Skolan har utsett tre stipendiater bland musikeleverna. Kindwalls har gett rabatt på ett leasingavtal för en minibuss, en mobil kulturlokal, med 50 tkr fördelat på fem år. Den mobila lokalen ingår i enhetens målsättning att så

17 (45) långt som möjligt vara där barn och unga är och ska fungera som ett komplement till K. Mål och måluppfyllelse Järfälla Kulturs åtaganden utifrån nämndens mål och beställningar samt tilläggsbeställningar har genomförts. Inriktningsmål Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling. Effektmål Eleverna i kulturskolans verksamhet ska anse att deras väntetid innan de fick plats i sitt önskade ämne varit rimlig. Samtliga grundskoleelever ska årligen erbjudas minst två kulturupplevelser. Andelen Järfällabor som känner till och anser att det är viktigt att vårda kulturmiljöerna ska årligen öka. Köande elever Pojkar Flickor Totalt Under 2010 har fortsatta förbättringar av rutiner och registrering genomförts. Bland annat sker kontinuerliga uppdateringar av elevkön genom förfrågningar och alternativa erbjudanden. Erbjudande om plats görs löpande vid platstillgång. Elever Nyckeltal/Elevstatistik Ämnen/kurser Bild och form Dans Lovkurser Musik Nycirkus Teater/Drama Totalt I november 2010 var 1345 barn och unga inskrivna i kulturskolan, varav 447 är pojkar och 898 är flickor.

18 (45) Lovkurser bidrar till att öka möjligheterna för barn och unga att delta i kulturella aktiviteter i någon form. Ett utvecklingsarbete pågår för att kunna erbjuda kurser i kulturskolan, som har såväl bredd som fördjupning. Uppdragsverksamheten För- och grundskola, särskola, gymnasium och äldreboende använder kulturskolans kompetens i och med uppdragsverksamheten. Kulturskolans uppdrag redovisat i pengar Intäkter totalt Musikundervisning äger rum i flera grundskolor sedan många år tillbaka. Grundskolans nya kursplan i musik har ställt ökade krav på lärarna. Orkesterverksamhet bedrivs i två grundskolor. Musikundervisning och dans som individuellt val har beställts av Sam- och NT-gymnasierna. Kulturskolans bildlärare har under läsåret 2009/10 hållit en kurs i ämnet bild på HTS-gymnasiet, med fortsättning även läsåret 2010/11. HTS har även beställt Estetisk verksamhet; Dans/Musik/Bild samt Film och Media inom elevens individuella val. Den stora ökningen av uppdragsintäkterna 2010 förklaras med att kulturskolans nycirkuspedagoger har varit engagerade i Amatörer möter Proffs, totalt över 350 timmar. Över 200 barn i veckan har under hösten fått prova på nycirkus i förskola och grundskola. Tre äldreboenden har för tredje året i rad beställt allsång från kulturskolan. En workshop i dans har genomförts för rektorer och förskolechefer, för att visa hur man i skolan kan integrera dans i musikämnet. Kultur i förskola och skola Amatörer möter proffs har genomförts under hösten. Planering, kontraktering och schemaläggning görs under våren och under höstterminen kommer kulturarbetare ut i skolorna. Förskola, grundskola och gymnasieskola deltar. Totalt är 32 kulturarbetare engagerade fördelade på 26 veckor i förskolorna, 72 veckor i grundskolorna och 21 veckor i gymnasierna. De privata förskolorna och grundskolorna ingår i statistiken. Ett samarbete inleddes förra hösten med Folkoperan inom ramen för Amatörer möter proffs. Under året har arbetet fortsatt för att hitta långsiktiga former för gemensamt utbyte kring konstformen. Beviljat stöd Skapande skola För tredje året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Uppdraget innebär även att ansvara för genomförande och uppföljning av aktiviteterna. Av sökta tkr bevil-

19 (45) jades 900 tkr. Bidraget har inför årets omgång utökats från att omfatta elever i årskurs 7-9 till att också gälla årskurs 4-6. Syftet med bidraget är bland annat att medverka till att öka den professionella kulturverksamheten för elever, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och till eget skapande ökar. Samtliga kommunala skolor med berörda årskurser samt Resurscentrum omfattas av ansökan. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Järfällamodellen Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av drygt 160 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade och de samlas till fyra träffar och en studiedag per år. En strategigrupp bestående av rektorer i grundskola och gymnasieskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna för barn och unga, inom skolans värld. Film och media Skolbio Nyckeltal/Antal skolbiobesök vår Skolbio vår Antal visningar Antal elever Nyckeltal/Antal skolbiobesök höst Skolbio höst Antal visningar Antal elever Alla i åldrarna 4-19 år erbjuds filmvisningar två gånger per år, och filmerna väljs av en referensgrupp av lärare. Järfälla står sig bra i statistiken för skolbiobesök och låg 2009 på en andra plats i länet samt åttonde plats i landet med högst antal besök/elev. Kommunen lyfts också fram av Svenska Filminstitutet som en av de arton mest stabila skolbiokommunerna. Siffrorna för våren har dock varit dalande, vilket var en allmän trend i landet. Svenska Filminstitutet tror att skolornas tekniska upprustning, minskande elevkullar samt finanskris ligger bakom de nationella siffrorna. En annan anledning till de sjunkande besökssiffrorna i Järfälla är den brytningstid mellan analog och digital teknik som biografbranschen befinner sig i. En del av de filmer som skolorna önskat finns endast i digital form och eftersom den utrustningen inte finns på Falken har de avstått från visningarna. Järfälla Kultur har i samarbete med Danderyds kommun, Vallentuna kommun, Sollentuna kommun, Norrtälje kommun och Solna Stad genomfört filmfestivalen Film- Gala Norr. Huvudarrangör 2010 var Norrtälje kommun och värdskapet går nu vidare till Järfälla. En ansökan till kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting på 200 tkr för festivalen, har dragits tillbaka. Anledningen är att festivalen fortsättningsvis kommer att ligga på hösten och ansökan avsåg våren. Ny ansökan kommer att skickas. Målgrupp är barn och unga upp till 20 år.

20 (45) Personalbio för anställda i Järfälla kommun har arrangerats vid 4 tillfällen under året, i samarbete med personalavdelningen. Seniorbio har under året arrangerats 24 gånger på Falken och 8 gånger på Folkets Hus, i samarbete med Eurostar AB, PRO och SPF. Övriga nyckeltal Konst Nyckeltal/utställningar Konsthallen Antal konstutställningar Antal besökare I årets skolutställning i konsthallen deltog 17 grund- och gymnasieskolor. I mitten av september invigdes Eva Langes skulptur La Linda vid Görvälns slott. Verket finansierades dels av sponsorerna Saab i Järfälla, Alba Holding, JM AB samt av pengar från 1 % -regeln, som genererats av ombyggnationen till konferensanläggning med övernattningsmöjligheter. Konstnärlig utsmyckning enligt 1 % -regeln pågår, förutom på Görvälns slott, på Flottiljens Äldreboende ( f d Framtidens äldreboende) i Barkarbystaden, Vallvägens förskola och Ormbacka förskola. Utsmyckningen vid korttidsboendet Kastanjen har avslutats under året. Scenkonst för barn och ungdomar Nyckeltal/Antal program för barn och ungdomar (helår) Antal program barn och ungdom (familjeprogram) Antal besökare De offentliga barn- och familjeföreställningar som genomförts på olika platser i kommunen har varit välbesökta. Förutom hög konstnärlig kvalitet finns en strävan efter att erbjuda olika kulturuttryck, som exempelvis dockteater, skuggspelsteater, dans och mim. Föreningslivet Nyckeltal/Antal föreningar som har blivit beviljade bidrag Antal föreningar Järfälla Kultur verkar för mångfald och att ett brett och varierat utbud ska få utrymme genom att stödja kommunens kulturföreningar. Projektstödet ska först och främst främja barn och unga i Järfälla, men även föreningar vars verksamhet anses angelägen för Järfällas kulturliv kan få särskilt verksamhetsstöd. Järfällaföreningarna har möjlighet att anordna kvällsarrangemang på Hyllan, Jakobsbergs bibliotek. Kulturscenen i Jakobsbergs gymnasieskola är en annan tillgång för Järfällas föreningar och företag som arrangerar konserter eller föreställningar.

21 (45) Bidrag för kulturverksamhet Föreningen Bolindermuseet Järfälla Hembygdsförening Järfälla Konstforum, Järfälla Musikkår Järfälla Symfoniorkester Sandviks Gårds Förening Teodok Teodok Bidrag för kulturprojekt Bazm Sweden Edessa kulturförening Folkets Hus och parker Föreningen Ängsjö Vänner Järfälla Lokal TV förening Föreningen Midvinterstämman Järfälla Norrlandsgille Somaliska kvinnor och barn Järfälla Manskör kr (hyra) kr kr (hyra) kr kr kr (hyra) kr (hyra) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Förutom det ekonomiska stödet får föreningarna gratis marknadsföring genom kommunens evenemangskalender på hemsidan. Deras aktiviteter synliggörs också via ett tryckt kulturprogram som utkommer höst och vår, via kommunannonsen i lokaltidningen Mitt i Järfälla och i Järfälla visar vägen. Ett extra kulturprogram trycks för kulturmånaden oktober. Nya regler för beviljande av bidrag gäller från 1 januari Ansökningsformulär och information om kriterier har uppdaterats under hösten och lagts in på hemsidan. Evenemang på Hyllan Nyckeltal/Antal evenemang och besökare på Hyllan Antal evenemang Antal besökare En kostnadsfri samlingslokal för föreningar upplåts på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek för programverksamhet tisdags- och torsdagskvällar hela året, med uppehåll i juli och augusti. Evenemang på Järfälla Kulturscen Nyckeltal/Antal evenemang på Kulturscen Antal evenemang Varav externa I början av året repeterades Samgymnasiets musikal. Totalt bokade datum var 52, vilket begränsade uthyrningsmöjligheterna under en period.

22 (45) Kulturskolans evenemang Ett antal större och mindre evenemang, föreställningar, konserter och utställningar, har framförts av barn och ungdomar som deltar i kulturskolans olika verksamheter. Ljushallen i K är en av de lokaler som används vid lördagsevenemang och kammarkonserter. Den årliga julföreställningen sker i Sporthallen. Ungdomssinfoniettan samarbetade med Järfälla symfoniorkester och Järfälla musikklasser vid en konsert på Kulturscen. Kulturarv Inom kulturmiljövården sker remissarbetet med detaljplaner och bygglov löpande. Under året har framförallt planeringen av Mälarbanan och den första etappen av Barkarbystaden berört kulturmiljöintressen. På Görväln har ytterligare två hus för övernattningsboende färdigställts, vilket krävt antikvarisk kompetens. Flera guidningar och föredrag om Järfällas historia har genomförts, både för allmänheten och i uppdragsform. Vård av fornlämningar sker regelbundet, i samarbete med park- och naturavdelningen. Arbetet med digitalisering av bildarkivets bilder fortsätter. Totalt är bilder registrerade, av bildarkivets bilder. Jämfört med föregående år är det en ökning med bilder. Bilddatabasen upptäcks av allt fler och det ökande intresset gör att många besökare kontaktar bildarkivet för att få ytterligare upplysningar. Vård och omsorg Järfälla Kultur har ett uppdrag från Järfälla vård och omsorg när det gäller att utveckla ett kulturombudsnätverk inom äldreomsorgen. Tio kulturombud från fyra enheter deltar. Förutom regelbundna kulturombudsträffar samt en halv studiedag har kulturkontoret tagit fram inspirationslådor på olika teman. På tre av äldreboendena ordnar också kulturskolan allsång en gång i månaden för de boende. Marknadsföring Ett skyltprogram för K, Mjölnarvägen 8, har tagits fram för att vägleda besökande till kulturskolan och Samgymnasiet. En fasadskylt har satts upp för att markera huset från väg och järnväg. Inomhus finns vägledning i form av två översiktskartor samt cirka 50 dörrskyltar. En bilaga på fyra sidor med temat Kultur i Järfälla togs fram i april och ingick i lokaltidningen Järfälla visar vägen vecka 18. Bilagan innehöll det stora utbudet av kulturevenemang som finns i Järfälla, arbetet med kultur i skolan, kulturskolans verksamhet samt information om Görvälns slott. Allt detta bidrar var för sig till att stärka varumärket Järfälla kommun. Digitala och sociala medier används i marknadsföringssyfte. Järfälla Kultur finns sedan maj med på Facebook. Internet användes också för annonsering av kulturskolans kursverksamhet. Digitala nyhetsbrev ingår nu i den löpande informationen från kulturskolan och skickas ut frekvent.

23 (45) Kvalitetsarbetet Personalen arbetar utifrån en antagen kvalitetssäkringsplan som ligger till grund för enhetens gemensamma kalendarium. Enhetens arbetsplatsplan och verksamhetsplan revideras kontinuerligt och utgör ett viktigt fundament i kvalitetsarbetet. Ett nyckeltalsprojekt har påbörjats. Syfte är att arbeta fram bättre nyckeltal som är uppföljnings- och jämförbara dels med oss själva men även med andra kommuner. Ett bra verktyg för kvalitetsuppföljning av den pedagogiska verksamheten i kulturskolan har saknats. En ansökan om inträde i samarbetsprojektet Våga Visa har därför lämnats in. Projektet startades hösten 2008 och 8 kommuner deltar hittills. Utvärdering av Amatörer möter proffs görs av både elever, lärare och kulturarbetare. Enkäter i Proof om skolbio skickas via e-post ut till samtliga klasser som deltar i verksamheten. Eleverna i grundskolor med uppdragsverksamhet genom kulturskolan har utvärderat verksamheten via Proof. Under rubriken Mina sidor på Järfälla kommuns hemsida ingår e-tjänsten Ansökan till Kulturskolan. Den innefattar både anmälan och uppsägning av plats i Kulturskolan samt uthyrning av instrument. Vid en jämförelse med 2009, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 20% till 41%. Under året har en skattningsmodell för lärare i kulturskola färdigställts, implementerats och har använts vid årets löneöversyn. Motsvarande skattningsmodell har tagits fram även för övrig personal. Under två dagar i augusti arbetade enheten den första dagen med att revidera verksamhetsplanen utifrån följande fyra utvalda fokusområden, kulturarv, konst/film/media, kursutveckling och mångkultur och den andra dagen utifrån Medarbetarskapsprojektet med fokus på delaktighet och gemensamt ansvar. Väsentliga personalförhållanden Antal anställda Personal Personal totalt 37 personer/ 30,33 årsarbeten 38 personer/ 30,09 årsarbeten 35 personer/ 28,5 årsarbeten varav lärare 26 personer/ 19,33 årsarbeten 27 personer/ 19,09 årsarbeten 23 personer/ 17,7 årsarbeten varav kultursekreterare och bildkonsulent 4 personer/ 4 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten Att antal årsarbeten inom lärargruppen har ökat beror dels på större efterfrågan inom bildämnet och dels på utökade uppdragsbeställningar. Två gitarrpedagoger (2x100%), en cellopedagog (50%) och en dramapedagog (75%) har anställts i enheten. Dessa anställningar är återbesättningar av befintliga tjänster.

24 (45) Tre nycirkuspedagoger anställdes i juni, dels på vikariat för en nycirkuspedagog som är tjänstledig fram till 30 januari 2011, dels för att fylla en tjänst på 50 % som är vakant. Två av nycirkuspedagogerna avslutar sina vikariat 31 januari En nycirkuspedagog ska således anställas på 50 % från och med den 1 februari Sjukfrånvaro Personal Kulturskolan 4,5 % 4,7 % 10,7 % Ledning och administration samt kulturkontoret 8,4 % 10,6 % - I statistiken ingår två långtidssjukskrivna personer. Personerna finns bara med i organisationen på papperet. Miljöredovisning Järfälla Kultur har under hösten tillsammans med personalen vidareutvecklat arbetet med miljöpolicyn för enheten. En miljöutredning är gjord och godkänd. Viktiga händelser under perioden Enheten startade ett medarbetarskapsprojekt under året med uppdraget att strategier och metoder för ökad delaktighet samt utvecklat team- och projektarbete ska tas fram. Projektet ska ge underlag inför kommande utvecklingsarbete inom medarbetarskapet som syftar till ökad måluppfyllelse, ökad attraktivitet som kulturenhet inom Storstockholm och förbättrade resultat i personalenkäten Resultaten ska vara uppnådda i maj Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett beslut att ett mediepedagogiskt centrum ska inrättas i Järfälla från och med 1 september 2010, under förutsättning att norrortskommunerna är positiva till att delta. Hållningen från övriga kommuner är överlag positivt avvaktande. Järfälla kommun blir enligt beslutet huvudman och en överenskommelse skrivs med Film Stockholm. Järfälla Kultur ansvarar för att samordna mediepedagogik för kommunerna i norra länet, samt erbjuda fortbildning utifrån anslutna kommuners önskemål och behov. Kostnaden för samordningen ryms inom befintlig budget, men Svenska Filminstitutet har beviljat 200 tkr för att utveckla koncept och jobba vidare med förankring i grannkommunerna. Försenade leveranser från kommunens IT-avdelning har skapat onödigt merarbete. Datorer för filmskapande har sex månader efter beställning inte levererats, trots påstötningar. Anställda mediepedagoger har därför tvingats använda privat utrustning för att kunna genomföra filmpedagogiskt arbete i skolor. Både med tanke på uppdragen från skolorna och på utvecklingen av ett mediepedagogiskt centrum är den låga servicenivån oroande. Ombyggnadsprojektet av K har en garantitid på två år. Till följd av för högt mätta koldioxidvärden har fastighetsavdelningen under sommarledigheten åtgärdat ventilationen. För närvarande är alla värden tillfredsställande. Fastighetsavdelningen har

25 (45) även genomfört åtgärder så att ventilationen ska fungera i K, kabeldragningar har gjorts i inspelningsstudion och markiser som ingick i ombyggnaden har tillkommit. Fastighetsavdelningen ska även byta ut mattan i danssalen, som har visat sig inte vara anpassad för den verksamhet som bedrivs där. Installation av ljus i dans, drama och stora ljushallen i K och utrustning till inspelningsstudion kommer att avslutas under första kvartalet En friggebod har beställts och kommer att ställas på Vattmyraskolans område under våren 2011 för att få plats med nyinköpt nycirkusmaterial. Under året har tjänsteinstrument köpts in till samtliga musiklärare i kulturskolan. Tre stora projekt som Järfälla Kultur varit engagerat i är Mälarbanan, Vision Jakobsberg och Barkarbystaden. När det gäller det sistnämnda handlar det om både kulturmiljöaspekter, konstnärlig gestaltning och innehåll. I mars gjorde fem personer samt programchefen för kultur och fritid ett studiebesök hos Maison des Jeunes et de la Culture i Parisförorten Ris Orangis. MJC har ett nationellt uppdrag att arbeta med världskultur och deras verksamhet vänder sig främst till barn och unga. Inom enheten diskuteras ett framtida utbyte, där Järfälla Kulturs fokus framförallt ligger på mångkultur. MJC å sin sida är mycket intresserade av att lära sig mer om hur man kan samarbeta med skolorna när det gäller kultur utifrån Järfällamodellen. Planering utifrån enhetens nya inriktningsmål, att kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling, pågår. En högskolepraktikant har tagit fram ett läromaterial för grundskolan om Järfälla förr och nu, som kommer att vara tillgängligt på kommunens hemsida. Ett projekt om kulturmiljön för förskolan planeras i samarbete med Järfälla Hembygdsförening och externa medel kommer att sökas för projektet under Inom ramen för kulturell friskvård, som vänder sig till kommunens anställda, hölls en gemensam öppet hus dag i oktober tillsammans med JKIF, Fritidscenter och Järfällahälsan. Totalt deltog cirka 150 personer varav 23 provade på kulturell friskvård. FUB riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, flyttade i augusti in i K med sin söndagsverksamhet, som de tidigare haft i Hus Ett. Detta innebär att K har aktiviteter alla veckans dagar. Planering av ett samarbete mellan FUBs och Järfälla Kulturs verksamheter har påbörjats. Ungkulturfestivalen genomfördes traditionsenligt under en vecka i mitten av maj. Förutom uppträdanden av kulturskolans elever i Centrumgallerian firades Förskolans dag med allsång i Riddarparken samt i Viksjö centrum tillsammans med lärare från kulturskolan. På fredagen var det dags för allsång och lekar på torget i Kallhäll. I Barkarby/Skälby genomfördes en rörelsevecka, inom ramen för Ungkulturfestivalen. Novastipendiet, Järfällas ungkulturstipendium, delades ut 17 maj, i samband med ungkulturfestivalen. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Novastipendiet beviljar stipendiemedel åt idéer eller projekt under ett år. Ett krav är att barn och unga själva är

26 (45) med och bestämmer om projektets innehåll och utformning. Totalt inkom 11 ansökningar, av vilka sex beviljades. Det sökta beloppet uppgick sammanlagt till ca 231 tkr. Stipendiet är på 60 tkr och kan delas mellan flera projekt. Kulturskolans nycirkuselever har övertagit uppdraget från Ung Cirkör att uppträda på Görvälndagen den 6 juni. Den 9-13 augusti arrangerade kulturskolan sommarkollo med nycirkus i Vattmyraskolans gymnastiksal och Bild och Form kollo i K, och på höstlovet hölls en filmkurs. Den 4-5 september åkte kulturskolans symfoniorkester till Åkerögården dels som terminsupptakt, dels för repetitioner inför ett samarbetsprojekt med Järfälla symfoniorkester och Järfälla musikklasser. En gemensam familjekonsert genomfördes på Kulturscen den 25 september. På uppdrag från Vattmyraskolan deltog tre musiklärare och fyra nycirkuspedagoger under höstterminens första skoldag för att fira skolstarten. Barnen fick prova på nycirkus till levande musik. Investeringsredovisning Upprustningen av Kulturscen som påbörjades 2009 har avslutats i år. Utvecklingstendenser Enheten är i en fas av många nyrekryteringar på grund av en generationsväxling. Det kommer att behövas en kompetensväxling kunskap och erfarenhet ska föras över från en generation till en annan. Från och med 2011 kommer personal fyllda 57 år att erbjudas deltagande i ett livs- och yrkesplaneringprogram för att bland annat kunna säkerställa denna kompetensväxling. På filmområdet sker en snabb förändring från analog teknik till digital. Drygt hälften av Stockholms läns kommuner har eller är på gång att investera i tekniken. Övergången innebär att filmbolagen satsar på färre analoga kopior, vilket gör att utbudet minskar. Inom filmbranschen räknar man med att det inom två-tre år kommer att vara svårt att få tag på analog film. Det kommer att få stora konsekvenser för skolbio- och pensionärsbiovisningarna. Folkets Hus har sedan några år tillbaka digital utrustning men inte med den standard som krävs framöver, vilket innebär att de inte kommer att få tillgång till nya filmer. Eurostar AB, som driver Falken, har investerat i en digital projektor men behöver ytterligare en projektor för att kunna driva sin verksamhet. Huvuddelen av skolbiofilmerna som visas på Falken i dag samkörs i två salonger, vilket innebär att filmhyra och maskinistkostnad halveras. Med enbart en projektor skulle det utifrån höstens statistik på Falken krävas närmare 80 föreställningar. Det är inte praktiskt genomförbart eftersom antalet möjliga skoldagar inte är tillräckligt många. Arbetet med att förankra tanken om Mediepedagogiskt centrum i Järfälla i norra delen av länet fortsätter, i nära samarbete med Film Stockholm och med ekonomiskt stöd från Svenska Filminstitutet.

27 (45) Antalet kulturevenemang för allmänheten som anordnas av kommunens föreningar, där Järfälla Kultur stödjer föreningarna genom marknadsföring, ökade för andra året i rad. Ökningen var 21 % jämfört med föregående år. Regeringen har beslutat att utvidga projektet Skapande skola till att omfatta samtliga årskurser i grundskolan. Järfälla Kultur kommer även nästa år att ansvara för ansökan, genomförande och uppföljning. Totalt kommer omkring elever att beröras. Kulturskolans undervisningsuppdrag i för- och grundskola och gymnasium, samt i äldreomsorgen håller på att breddas. Förutom musikundervisning och orkesterverksamhet som är väl etablerad i flera för- och grundskolor, bedrivs nu även undervisning i dans i kombination med musik i musikämnet i Vattmyraskolan och i Sandvikskolan. På gymnasiet har kulturskolans lärare undervisningsuppdrag i bild och form samt film och media. Tre äldreboenden beställer också sångaktiviteter genom kulturskolan. Intresset har ökat för kortare uppdrag, såsom koreografi i samband med Skälbyskolans uppsättning av en musikal, körträning i Skälbyskolan, musikhistoria i Skälbyskolan, Vattmyraskolans uppstart med nycirkusateljéer till levande musik, eller luciaträning i Vattmyraskolan. Nya beställningar har kommit på dansworkshops för lärare. Beställningen från Järfälla förskola och grundskola kommer nästa år att minska, vilket innebär färre kulturombudsträffar för förskolan. Amatörer möter proffs kommer att omfatta färre antal barn. I kulturskolan pågår å ena sidan diskussioner om ämnesfördjupning, å andra sidan om bredd både i ämnes- och kursutbudet. Kompetensen i kulturskolan har breddats dels genom nyrekryteringar, dels genom fortbildning, exempelvis när det gäller funktionshinder och barn med särskilda behov. Bredd i utbudet översätts även i viljan att nå barn och unga som inte naturligt söker sig till våra aktiviteter. Här kommer den leasade bussen, den mobila kulturlokalen att fylla en viktig funktion. AnnKatrin Westerlund Enhetschef

28 (45) 2.3. Järfälla folkbibliotek Ansvar: tkr Budget 2010 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2010 Järfälla folkbibliotek redovisar ett underskott på 629 tkr för I tertialrapport från april 2010 planerades att det egna kapitalet skulle användas enligt: 400 tkr för omställningskostnader ny organisation samt PROSITprojektet och 250 tkr för ev. ny entré i Jakobsberg. Av detta har PROSIT-projektet löpt på enligt planering medan ny organisation har utretts och påbörjats. Ingenting har skett vad gäller entré i Jakobsberg, enheten planerar att flytta summan till 2011 med förhoppning om en lösning då. Enheten kommer alltså att 2010 använda 400 tkr av det egna kapitalet. Folkbiblioteket visar ett underskott, 230 tkr. Detta beror på att bibliotekets största leverantör av medier, BTJ, har gått över till E-fakturering vilket innebär att fakturan skapas samtidigt som bokens packas och skickas. Höstens prognoser grundades på de tidigare rutinerna med samlingsfaktura med drygt en månads eftersläpning, så de kostnader som beräknades komma januari/februari 2011 kom i stället i november/december År 2011 kommer prognoserna att ta hänsyn till detta. Verksamhetsområde Beställningen från nämnden av biblioteksservice till Järfällas invånare har utförts av Järfälla folkbibliotek. Enheten består av huvudbiblioteket i Jakobsberg, filialerna i Barkarby, Kallhäll och Viksjö. Gymnasiebibliotekets verksamhet har utförts inom ramen för Järfälla folkbibliotek, men bekostas av gymnasieskolorna. Avtal skrivs med gymnasieskolorna för två år i taget. Till enheten hör från och med i år, AV-centralen. Under året har folkbiblioteket haft ett öppethållande på 145 tim/vecka, vilket är mer än de 133 timmar som är stipulerade i beställningen. Månaderna juni, juli, augusti har biblioteken begränsat öppethållande.