Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun

Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/11 2012-10-29 Kommunstyrelsen Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun KS-2012/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsprognosen per augusti för kommunen. Göran Nilsson

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Kjell Åhnberg Datum KS-2012/11 2012-10-16 Knivsta kommunstyrelse Årsprognos 2012 per augusti för Knivsta kommun KS-2012/11 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsprognosen per augusti för kommunen. Årsprognos Den ekonomiska situationen för Knivsta kommun har förbättrats sedan aprilprognosen. Årsprognos per augusti visar ett positivt resultat jämfört med budget på 3,3 mkr. Detta innebär en förbättring sedan aprilprognosen med 7,7 mkr. Kommunstyrelsens verksamheter har förbättrat från en nollprognos till ett överskott på 1,1 mkr. Jämfört med aprilprognosen har Socialnämnden förbättrat sin prognos med 0,4 mkr till ett underskott på 0,9 mkr. Utbildningsnämnden har försämrat sin prognos med 7,2 mkr till -8,9 mkr. Fritids- och kulturnämnden har i stort en oförändrad prognos, -0,1 mkr. Även Bygg- och miljönämndens prognos är oförändrad. Finansförvaltningen har försämrat sin prognos med 0,4 mkr till 3,6 mkr över det budgeterade överskottet på 6,8 mkr. Till detta kommer en förväntad återbetalning av sjukförsäkringsavgifter för åren 2007 och 2008 som uppgår till 8,6 mkr. Kommunstyrelsens finansförvaltning + 18,9 mkr Jämfört med budget visar finansförvaltningens prognos ett resultat över budget på 12,2 mkr. Anledningarna till överskottet är de obudgeterade prognoserna för slutavräkning av skatten samt återbetalning av sjukförsäkringskostnader för åren 2007 och 2008. Kommunstyrelsens verksamheter + 1,1 mkr Mild vår/vinter gör att vinterväghållningskostnaderna ryms inom budget. Beläggningsunderhåll löper enligt plan. Försäljning av fastigheter på Sågen samt tomt för ny brandstation gör att exploatering ser ut att göra ett positivt resultat på 1000 tkr. Årsprognosen för vindkraft visar ett underskott på 800 tkr på grund av lågt elpris samt lågt elcertifikat pris. Intäkterna ligger 700 tkr lägre för jan-aug än mot motsvarande period förra

2 (15) året, främst på grund av lågt elpris. Lägre intäkter ger ett lägre arrende, ca 40 tkr om det låga elpriset består. Men på grund av hög fyllnadsgrad i vattenmagasinen så är det svårt för spotpriserna på el att lyfta. Så troligtvis så kommer prognosen för vindkraft bli ännu sämre. Avfallsverksamheten löper enligt plan. Ökade öppettider på återvinningscentral, införande av matavfallsinsamling på landsbygd, samt nya entreprenörer från och med september påverkar budgeten. Flytten till nya kommunhuset innebär en förbättrad arbetsmiljö för personalen. De 5 mkr som KF angett till fördyrade kostnader för kommunhuset ligger i prognosen under verksamhet Fastighet för att särskiljas från gemensam administration. Dessa 5 mkr ska fördelas på alla berörda verksamheter som nu har sin arbetsplats i kommunhuset Socialnämnden 0,9 mkr Volymen inom hemtjänsten beräknas bli högre än vad som är budgeterat. Uteblivna budgeterade intäkter för försäljning av platser på det nya äldreboendet samt fördyrade personalkostnader på grund av försenad inflyttning är de främsta orsakerna till nämndens underskott. En speciell granskning av hemtjänsten avseende kostnader i relation till kvalitet och volymer 2012 ska genomföras och kommer att redovisas på socialnämnden i oktober. En närvårdskoodinator är anställd med uppdrag att driva utvecklingsarbete kring närvård på uppdrag av Kommunstyrelsen. Andel personer som uppbär försörjningsstöd är lågt jämfört med andra kommuner men har under året ökat markant och som en följd av det är ett överskridande av budget. Utredningsenhetens och resursteamets samarbete fortsätter att förbättras och intensifieras även i pågående placeringsärenden. Ett bra samarbete mellan enheterna borgar för att hålla nere placeringskostnaderna. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete i de hemmaplanslösningar och insatser som finns. Utbildningsnämnden 8,9 mkr Överskridanden finns inom grundskolan, obligatorisk särskola, gymnasieskolan, vuxenutbildning och svenska för invandrare. I grundskolans överskridande finns tre poster som är värda att kommentera: Nämnden har bedrivit skola för 9 så kallade papperslösa elever. Något beslut om bokslutsreglering för dessa elever finns inte. Lokalkostnaderna har ökat med 1,1 Mkr utöver budget. Huvudsakligen handlar det om fördröjningen av lokalkompletteringen i Långhundra. Förbrukade projekteringskostnader har gjort att hela kostnaden påförs nämnden innevarande år. Dyrare läraravtal än beräknat har ökat nämndens kostnader med 1-1,5 miljoner kronor. Budgeten räknades upp med 2% medan lärarlönerna ökade med 4,2% vilket motsvarar 3,15% på årsbasis.

3 (15) Om hänsyn tas till dessa poster uppgår grundskolans överskridande till mindre än 2 Mkr och nämndens överskridande till cirka 5,8 Mkr, varav 4,4 Mkr ligger på den obligatoriska särskolan och gymnasieskolan. Fritids- och kulturnämnden 0,1 mkr På grund av högre flyttkostnader prognostiserar Bibliotek med ett mindre underskott. Kulturskolan har fortfarande kö till sina verksamheter. Dyrare läraravtal än beräknat påverkar resultatet. Tack vare ett ökat antal besökare som ökar intäkterna kan Idrotts- och fritidanläggningar prognostisera ett överskott. När nämnden bildades 2011 tillfördes inte tillräckligt med medel för att finansiera den nya förvaltningschefstjänsten. Detta visar sig i årsprognosen. Nämnden har gjort en framställan till Kommunstyrelsen om mer pengar för att täcka merkostnaden, den fick dock avslag. Bygg- och miljönämnden 0,0 mkr Intäkterna för bygglov, planavgifter samt kart och mät prognostiseras gå enligt budget. Höjningen av bygglovstaxan beräknas att få fullt genomslag under året. Kostnaderna för konsulter, vilket även inkluderar inhyrd personal prognostiseras gå enligt budget för helåret. Vattenfall utför utstakning, kontrollmätning och detaljkontroll för grundkarta på konsultbasis enligt gällande avtal. Dessa utförda tjänster faktureras vidare till kund enligt gällande taxa. Arbetet med Kulturmiljöprogrammet kommer att belasta resultatet under hösten. De personalrelaterade kostnaderna står för cirka 80 procent av budgeten. En extra resurs har tagits in för att arbeta med arkivering under hösten samt att tjänsten bygglovsläggare är tillsatt. Lönekostnaderna prognostiseras att öka det sista tertialet. Investeringsprognos Investeringarna beräknas uppgå till 39,2 mkr för 2012. Det är 2,9 mkr mindre än den investeringsbudget som är antagen. Främsta orsakerna till att investeringsnivån inte blir så hög som budgeterat är att ett par investeringar inom de tekniska verksamheterna inte kommer att genomföras under året. Bland annat kommer budgeterade bollplaner Åsgatan, 14,4 mkr, inte att bli av. Dessutom kommer tänkta Gc-väg landsbygd, 5,0 mkr, inte att byggas under 2011.

4 (15) Lena Fransson Kommunchef Kjell Åhnberg Ekonomichef

5 (15) Kommunövergripande uppdrag och mål Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2012. Kommentar: Årsprognosen per april visar ett resultat på +10,1 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än budgeterat. Detta innebär att fullmäktiges mål om ett resultat på minsta 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag kommer att uppnås enligt prognosen. Nämnderna uppnår inte budget i prognosen. Överskottet har

6 (15) sin främsta anledning i återbetalning av sjukförsäkringsavgifter som ingår i arbetsgivaravgiften. A2: Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. Kommentar: Skattesatsen för 2012 är fastställd till 20:91. Fördelningen av vad som kommun respektive landsting ansvarar för varierar i landet varför en jämförelse är komplicerad att göra. Det är dock drygt 200 kommuner som har en total skattesats, landsting och kommun, som är högre än i Knivsta kommun A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument). Kommentar: Eftersom det gäller för 2012, mäts detta i det bokslut som görs i början på 2013 och i den medarbetarenkät som görs hösten 2012. Eftersom den totala sjukfrånvaron uppgick till 5,7% 2011, så kan det vara så att det inte går att uppfylla målet med 5% sjukfrånvaro 2012. 78% upplevde att de hade en god hälsa 2011, så målet för 2012 ser ut att kunna uppnås. A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument) Kommentar: Se ovan! B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) Kommentar: Mäts ej 2012 B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) Kommentar: Mäts ej 2012 B3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 33 KKIK)

7 (15) Kommentar: Mätning inte klar ännu. I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet har kommunen plats 40, vilket är något sämre än 2011 då man hade plats 36. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 38 KKIK) Kommentar: Mäts ej 2012. Dock har tidningen Fokus utsett Knivsta som den näst bästa kommunen att leva och bo i. C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 35 i KKIK) Kommentar: Återvinningsgraden för allt avfall har visat en ökande trend på ca en procentenhet per år de senaste åren och denna prognostiseras hålla i sig även 2012. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK) Kommentar: Ohälsotalet för första kvartalet för Knivsta ligger på 4,5. Det är svårt att sia om vad ohälsotalet hamnar på för siffra vid utgången av året på grund av att måttet är direkt beroende av hur många som använder sig av sjukförsäkringen och hur många dagar. D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Kommentar: Medbrogarenkäten genomförs vartannat år, senast 2011, varför det inte finns några nya resultat att redovisa på denna indikator. Nästa mätning sker år 2013. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna nedbrutna mål, indikatorer samt riskanalyser.

8 (15) Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god utvecklas för bättre tillgänglighet och kvalitet. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Till bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd - Byggande och planering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. - Planering av trafiken ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Till socialnämnden - Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet, - Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. - Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. - Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen.

9 (15) Till utbildningsnämnden - Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking 2014. - Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. - Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. - Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Till fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd - Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena ska påbörjas under mandatperioden. - Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. - Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. - Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras utvecklas. - Biblioteksverksamheten ska utvecklas.

10 (15) Knivsta kommun prognos per 2012-08-31 belopp i tkr Budget- Nämnder Budget Prognos avvikelse Kommunstyrelsens finansförvaltning 6 780 18 942 12 162 Kommunstyrelsens verksamheter 0 1 065 1 065 Revision 0-15 -15 Valnämnden 0 0 0 Överförmyndarnämnden 0 0 0 Socialnämnden 0-866 -866 Utbildningsnämnden 0-8 918-8 918 Fritid- och kulturnämnden 0-109 -109 Bygg- och miljönämnden 0-3 -3 Summa resultat nämnder 0-8 846-8 846 Resultat Knivsta kommun 6 780 10 096 3 316

11 (15) PROGNOS NÄMNDER 2012-08-31 Kf- Nämnd- Avvikelse DRIFTBUDGET TKR (nettokostnad) budget budget Prognos från 2012 2011 2012-08 budget Kommunstyrelsen Nämnd- och styrelseverksamhet 4 527 3 758 3 516 242 Övrig politisk verksamhet 2 155 2 924 3 067-143 Partistöd 310 310 310 0 Kommunalteknik Gator, vägar 13 727 13 727 13 711 16 Trafikövervakning 103 103 103 0 Parker 2 638 2 638 2 638 0 Naturvård 849 849 849 0 Teknisk planering 1 729 1 729 1 740-11 Mark och exploatering -5 028-5 028-6 028 1 000 Räddningstjänst 11 882 11 882 11 494 388 Totalförsvar och samhällsskydd 0 0 0 0 Vindkraft 0 0 800-800 Avfallsverksamhet 0 0-17 17 Fastigheter 2 634 2 634 2 634 0 Summa Kommunalteknik 28 534 28 534 27 924 610 Översiktsplan 817 817 720 97 Strategiskt miljöarbete 654 759 769-10 Näringsliv och marknadsföring 926 926 796 130 Serveringstillstånd mm 0 0 63-63 Konsumentrådgivning 153 153 153 0 Bostadsanpassning 2 500 2 500 2 500 0 Drogförebyggande 600 531 69 Måltidsverksamhet 0 0 0 0 Kommunövergripande administration 49 355 48 650 48 517 133 Facklig verksamhet 969 969 969 0 S:a Kommunstyrelsen 90 900 90 900 89 835 1 065 Revision 650 650 665-15 Valnämnd 0 0 0 0 Överförmyndarnämnd 600 600 600 0 Socialnämnden Nämndkostnader 985 985 995-10 Skuldsanering 187 187 197-10 Flyktingmottagande 681 681-702 1 383 Arbetsmarknadsåtgärder 1 901 1 901 1 799 102 Vård och omsorg enl SOL och HSL 111 570 111 570 114 670-3 100 Insatser enl LSS och Lass 41 944 41 944 42 067-123 Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 799 2 799 2 879-80 Förebyggande verksamhet 3 426 3 426 3 495-69 Individ- och familjeomsorg, vård o stöd 24 482 24 482 21 883 2 599 Individ- och familjeomsorg, försörjn.stöd 6 687 6 687 8 245-1 558 S:a Socialnämnd 194 662 194 662 195 528-866

12 (15) Kf- Nämnd- Avvikelse DRIFTBUDGET TKR (nettokostnad) budget budget Prognos från 2012 2011 2012-08 budget Utbildningsnämnden Nämndkostnader 996 996 996 0 Förskola, barn 1-5 år 130 013 130 013 129 553 460 Skolverksamhet o skolbarnsomsorg 224 634 224 634 229 292-4 658 Obligatorisk särskola 8 876 8 876 10 076-1 200 Gymnasieskola 64 576 64 576 67 768-3 192 Gymnasiesärskola 4 425 4 425 4 425 0 Vuxenutbildning 2 645 2 645 2 778-133 Svenska för invandrare 853 853 1 048-195 S:a Utbildningsnämnd 437 018 437 018 445 936-8 918 Fritid- och kulturnämnd Nämndkostnader 815 815 736 79 Bibliotek 6 097 6 042 6 155-113 Allmän kultur 493 578 593-15 Kulturskola 2 052 2 022 2 122-100 Idrotts- o fritidsanläggningar 6 315 6 462 6 401 61 Allmäm fritid- o ungdomsverksamhet 3 932 3 785 3 806-21 S:a Fritid- och kulturnämnd 19 704 19 704 19 813-109 Bygg- och miljönämnden Nämndkostnader 843 843 847-4 Stadsbyggnad 4 775 4 775 4 775 0 Miljö- och hälsoskydd 2 153 2 153 2 152 1 Trafikplanering 229 229 229 0 S:a Bygg- och miljönämnd 8 000 8 000 8 003-3 Summa resultat nämnder 751 534 751 534 760 380-8 846

13 (15) FINANSFÖRVALTNINGEN PROGNOS PER 2012-08-31 INTÄKTER Budget Prognos Avvikelse 2012 2012-08 Skatter, bidrag 666 326 659 682-6 644 Fastighetsavgift 24 500 24 500 0 Övriga statsbidrag 9 260 9 260 0 Avgifter förskola, äldreomsorg 22 750 23 800 1 050 Övriga intäkter 6 538 6 600 62 Interna PO-pålägg 110 525 101 625-8 900 Slutavräkning skatt 2011 1 073 1 073 Slutavräkning skatt 2012 7 742 7 742 SUMMA INTÄKTER 839 899 834 282-5 617 KOSTNADER Arbetsgivaravgifter, pensioner -110 525-101 625 8 900 Kommunbidrag nämnder -751 534-751 534 0 Volym, projekt mm -2 000 1 519 3 519 Ks medel för oförutsett -2 000-2 000 0 Övriga kostnader -2 260-2 310-50 SUMMA KOSTNADER -868 319-855 950 12 369 Finansiella intäkter Utdelning koncernbolag 19 000 19 000 0 Internränta 4 200 4 750 550 Externa finansiella intäkter 21 500 16 460-5 040 Summa finansiella intäkter 44 700 40 210-4 490 Finansiella kostnader -9 500-8 200 1 300 ÅRETS RESULTAT 6 780 10 342 3 562 Återbetalning AGS-KL 2007-2008 8 600 Resultat inkl återbetalning 6 780 18 942 12 162

14 (15) Investeringsprognos Belopp i tusen kronor Benämning Prognos per 2012-08 Budget 2012 Kommentarer KOMMUNSTYRELSEN 32 450 26 100 Kommunalteknik 7 700 16 200 Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering landsbygd 0 300 Flyttas till 2013 Åtgärder map tillgänglighetsanalysen 400 400 Gc-vägar tätort och cykelparkering 800 800 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 300 Utbyte gatubelysning 1 000 1 000 Åtgärder Knivstainfarten (rondeller) 4 800 4 000 Bussterminal 0 5 000 Pendlarparkering Sågentomten 0 4 000 Ingår i exploatering Åtgärder Rätt fart i staden 400 400 Fastigheter 20 000 5 000 Kommunhus 5 000 5 000 Kommunhus, investeringsmedel från 2011 15 000 Kf 2012-04-26 89 Park och natur 600 1 000 Bryggor Särstabadet 300 500 Maskiner 300 500 Avfallsverksamhet 150 900 Återvinningscentral 150 200 Manskapsbod ÅVC 0 700 Flyttas till 2013. Gemensam administration 4 000 3 000 Möbler och arkiv 500 500 Programvaror adm/personal 600 500 Programvaror adm/personal, investeringsmedel från 2011 1 500 Kf 2012-04-26 89 Programvaror ekonomi 0 500 IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm 1 000 1 000 Webbutveckling 0 500 Flyttas till 2013 Webbutveckling, investeringsmedel från 2011 0 Kf 2012-04-26 89 Flyttas till 2013-500 Utställningsmiljö kommunhus, investeringsmedel från 2011 400 Kf 2012-04-26 89 SOCIALNÄMND 760 1 500 IT-stöd (Schema, planering och bemanning) 700 700 Inventarier Sociala enheten flytt 0 500 Inventarier nytt äldreboende 60 300 UTBILDNINGSNÄMND 2 000 2 600 Brännskärrskolan, inventarier 500 500 Brännskärrskolan, IT-investeringar 750 750 Lagga skola/långhundra skola, inv. 100 100 Långhundra förskola/skola, utökning 300 300 Ängbyskolan, inv. 75 75 Thunmanskolan, inv. 0 350 Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, inv. 70 70 Gredelby förskola, inv. 85 85 Segersta skola, inv 75 75 Tallbacken/Tärnan, inv. 45 45 Sjögrenska gymnasiet, inv. 0 250

15 (15) Benämning Prognos per 2012-08 Budget 2012 Kommentarer FRITIDS- OCH KULTURNÄMND 1 900 6 900 Kultur 1 900 1 800 Inventarier i nya biblioteket 1 800 1 700 Kulturskolan (inventarier, instrument) 100 100 Fritid 0 5 100 Fotbollsplaner 0 5 000 Inventarier ungdomsverksamhet 0 100 BYGG- OCH MILJÖNÄMND 0 0 INVESTERINGSRESERV 2 100 5 000 Köp av Ängby Krog 1 300 Ks 2011-12-12 248 Rivning Ängby 1:14 och 1:23 800 Ks 2012-04-16 68 TOTALT 2012 39 210 42 100 Exploatering 20 500 20 500 Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan 500 500 Sågen gata (finplanering) 20 000 20 000