2004 38140 2003 37859 2002 37706 2001 37312 2000 37312 1999 37054 1998 36921 1997 36638 1996 36553 2004 Personalredovisning Ängelholms kommun 1995 36491 1994 36092 1993 35658
Innehåll Inledning... 1 Personalkostnader och pensionskostnader... 2 Sjuklönekostnad per förvaltning... 2 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare... 3 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad... 4 Antal anställda på olika befattningstyper... 5 Medelålder uppdelat på kön och förvaltning... 6 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning... 7 Åldersstruktur samtliga anställda... 7 Antal anställda som slutat på egen begäran... 8 Pensionsavgångar... 9 Pensionsavgångar, prognos 2005-2014... 9 Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2013... 10 Friskstatistik... 11 Sjukfrånvaro - nyckeltal... 12 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning... 13 Sjukfrånvaro per befattningstyp... 14 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall... 15 Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld... 16 Fyllnadstid och övertid... 17 Lönestatistik... 18 Utfall 2004-års löneöversyn... 18 Produktion: Personalkontoret Tryck:Tryckaren i Engelholm AB
Personalredovisning 1 Personalredovisning för Ängelholms kommun Genom att presentera kommunens personalredovisning som ett särskilt dokument vill vi sätta fokus på angelägna personalförhållanden. Vi har ambitionen att personalredovisningen ska kunna utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december 2004. Kostnaden för sjuklön till anställda redovisas och uppgår till drygt 1 procent av den totala lönekostnaden. I ett personalekonomiskt perspektiv är emellertid kostnaderna sannolikt mycket större. Vi avser att i framtida redovisningar visa på beräkningar av den samlade kostnaden för sjukfrånvaro. ökar successivt i takt med att de s.k. fyrtiotalisterna uppnår pensionsåldern och når sin kulmen år 2012 med totalt 112 pensionsavgångar. Det totala antalet timmar som utgår i form av övertid och fyllnadstid uppgår till knappt 85 000 timmar vilket är en minskning med 7 procent i förhållande till 2003. Omräknat uppgår minskningen till tre helårsanställningar. Till övervägande del svarar socialförvaltningen för minskningen. Personalförsörjningsfrågorna är i fokus i dagens personaladministrativa arbete. Kommunförbundet har utvecklat en särskild personalförsörjningsmodell som ger beräkningar av det framtida behovet. Modellen tar hänsyn till bl.a. pensionsavgångar, personalomsättning och demografiska förändringar. Enligt denna beräkning behöver vi rekrytera drygt 2 500 årsarbetare under en tioårsperiod. Att kommunen blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2005 Antalet anställda har minskat något under året. Minskningen har skett företrädesvis inom BUN-förvaltningen. Sjukfrånvaron minskar med 5 procent under 2004 uttryckt i antal dagar per anställd. Minskningen har skett av framför allt den medellånga frånvaron. En prognos för antal pensionsavgångar redovisas för perioden 2005 2014. Antalet pensionsavgångar Hans-Börje Andersson Personalchef
2 Personalredovisning Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr) Löner och ersättningar 2004 2003 Löner, anställda 623,7 601,3 Ersättning, övriga uppdragstagare 5,7 5,7 Ersättning, förtroendevalda 3,7 3,9 633,1 610,9 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 206,8 200,3 Avtalsförsäkringar 16,8 16,1 223,6 216,4 Pensionskostnader Individuell del, tjänstepension 25,5 22,5 Pensionsutbetalningar 19,8 19,7 - därav garantipension/visstidspension 2,2 2,2 Tjänstepensionsförsäkringar 5,1 4,3 Avsättning tjänstepension 0,1 1,2 50,5 47,7 Särskild löneskatt på pensioner 13,3 12,6 Totalt 920,5 887,5 Sjuklönekostnad per förvaltning (sjuklön inkl. po-pålägg, tkr) Förvaltning 2004 2003 Kommunkansliet 39 33 Ekonomikontoret 24 5 Personalkontoret 155 155 Stadsarkitektkontoret 70 21 Tekniska kontoret 1 251 867 Kulturförvaltningen 102 102 BUN-förvaltningen 3 963 3 829 Socialförvaltningen 5 528 5 258 Miljökontoret 60 90 Räddningstjänsten 19 14 Totalt 11 211 10 373
Personalredovisning 3 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2004 antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet 21 17 4 17 Ekonomikontoret 18 12 6 18 Personalkontoret 73 43 30 64 Stadsarkitektkontoret 13 10 3 13 Tekniska kontoret 327 232 95 275 Kulturförvaltningen 43 35 8 35 BUN-förvaltningen 1 261 990 271 1 152 Socialförvaltningen 1 267 1 147 120 1 030 Miljökontoret 14 9 5 14 Räddningstjänsten 31 1 30 31 Totalt 3 068 2 496 572 2 647 andel (%) 100 81,4 18,6 2003 antal anställda kvinnor män årsarbetare Kommunkansliet 20 17 3 17 Ekonomikontoret 16 11 5 16 Personalkontoret 69 39 30 61 Stadsarkitektkontoret 13 10 3 12 Tekniska kontoret 318 217 101 269 Kulturförvaltningen 41 34 7 35 BUN-förvaltningen 1 343 1 057 286 1 220 Socialförvaltningen 1 250 1 144 106 1 011 Miljökontoret 14 9 5 14 Räddningstjänsten 31 1 30 31 Totalt 3 115 2 539 576 2 685 andel (%) 100 81,5 18,5
4 Personalredovisning Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2004 0-50% 51-75% 76-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet 3 1 5 0 1 0 8 3 Ekonomikontoret 1 0 0 0 0 0 11 6 Personalkontoret 11 4 6 0 0 0 26 26 Stadsarkitektkontoret 0 0 1 0 0 0 9 3 Tekniska kontoret 36 0 84 3 48 1 64 91 Kulturförvaltningen 2 4 11 1 6 0 16 3 BUN-förvaltningen 75 11 161 18 66 9 688 233 Socialförvaltningen 99 4 487 27 240 42 321 47 Miljökontoret 0 0 2 0 0 0 7 5 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 1 30 Totalt 227 24 757 49 361 52 1 151 447 2003 0-50% 51-75% 76-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet 3 0 5 0 1 0 8 3 Ekonomikontoret 1 0 0 0 0 0 10 5 Personalkontoret 9 3 4 1 1 0 25 26 Stadsarkitektkontoret 1 0 0 0 1 0 8 3 Tekniska kontoret 34 1 77 3 47 0 59 97 Kulturförvaltningen 2 2 10 1 6 0 16 4 BUN-förvaltningen 92 15 172 17 64 9 729 245 Socialförvaltningen 104 4 495 21 234 35 311 46 Miljökontoret 0 0 2 0 0 0 7 5 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 1 30 Totalt 246 25 765 43 354 44 1 174 464
Personalredovisning 5 Antal anställda på olika befattningstyper Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2004 2003 Vård och omsorg Socialsekreterare 37 35 Sjuksköterskor 76 76 Vårdare/skötare 190 197 Vårdbiträde/undersköterska 752 757 Personlig assistent 115 95 Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg 94 89 Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid 37 37 Bibliotekarie/biblioteksassistent 41 40 Fritidspersonal 24 25 Lärare, gymnasie/komvux 163 172 Lärare, grundskola 466 474 Förskollärare/fritidspedagog 275 286 Barnskötare 105 120 Dagbarnvårdare 39 48 Elevassistent 88 74 Övrig kultur- och skolpersonal 23 21 Teknik Arbetsledare/handläggare 68 71 Ekonomipersonal 128 134 Brandmän 20 20 Städare 100 98 Övrig teknisk personal 75 81 Administration Förvaltningschef/avdelningschef 24 25 Handläggare 45 42 Assistenter/kanslister 110 118
6 Personalredovisning Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader)
Personalredovisning 7 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2004-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet 0 1 1 0 5 0 6 1 5 2 Ekonomikontoret 1 0 5 3 2 2 3 1 1 0 Personalkontoret 1 0 11 2 8 11 13 9 10 8 Stadsarkitektkontoret 0 0 3 2 4 0 2 1 1 0 Tekniska kontoret 16 6 45 14 70 22 76 43 25 10 Kulturförvaltningen 0 0 4 1 9 1 13 5 9 1 BUN-förvaltningen 88 25 268 62 251 61 284 84 99 39 Socialförvaltningen 173 44 270 24 298 27 310 22 96 3 Miljökontoret 2 0 4 0 1 2 2 1 0 2 Räddningstjänsten 0 2 0 10 0 12 1 6 0 0 Totalt 281 78 611 118 648 138 710 173 246 65 2003-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet 0 1 2 0 4 0 7 2 4 0 Ekonomikontoret 0 0 5 2 2 2 3 1 1 0 Personalkontoret 3 0 8 3 10 8 11 9 7 10 Stadsarkitektkontoret 1 1 2 0 5 0 1 2 1 0 Tekniska kontoret 15 6 38 19 65 24 77 42 22 10 Kulturförvaltningen 0 0 4 1 9 1 15 5 6 0 BUN-förvaltningen 121 25 273 72 288 63 283 90 92 36 Socialförvaltningen 192 37 276 22 283 25 305 18 88 4 Miljökontoret 3 0 3 0 1 2 2 2 0 1 Räddningstjänsten 0 4 0 7 0 12 1 7 0 0 Totalt 335 74 611 126 667 137 705 178 221 61 Ålderstruktur samtliga anställda
8 Personalredovisning Antal anställda som slutat på egen begäran fördelade på befattningstyp 2004 2003 Adjunkt 1 1 Arbetsledare 1 Arbetsterapibiträde 1 Arbetsterapeut 1 Assistent 1 Barnskötare 5 Beteendevetare 1 Bibliotekarie 1 Brandman 1 Bygglovhandläggare 1 Bygglovingenjör 1 Dagbarnvårdare 1 5 Distriktssköterska 1 Ekonomibiträde 5 1 Elevassistent 1 Fritidsledare 1 1 Fritidspedagog 3 4 Förskollärare 11 4 Jourbiträde 1 Karttekniker 1 Kokerska 3 1 Kurator 1 Ledsagare 1 Lärare 13 17 Löneassistent 1 Miljö/hälsoinspektör 1 1 Områdeschef, biträdande 1 1 Omsorgspedagog 1 Parkarbetare 2 Personlig assistent 2 11 Projekteringsingenjör 1 Rektor 3 Samhällsvägledare 1 Servicearbetare 1 Sjuksköterska 3 1 Skötare 1 Socialsekreterare 2 2 Specialpedagog 2 Städare 4 4 Talpedagog 1 Undersköterska 18 16 Vårdare 5 1 Vårdbiträde 12 14 Totalt 107 98
Personalredovisning 9 Pensionsavgångar 2003-2004 uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension) Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för 2005-2014
10 Personalredovisning Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2013 Prognosen är framtagen med hjälp av Svenska Kommunförbundets Personalrekryteringsmodell för kommuner. Antalet årsarbetare 2003 bygger på den så kallade novemberstatistiken, som Svenska Kommunförbundet inhämtar från landets alla kommuner. Förklaring till 2013 -års siffror: 1 547 - nyrekryterad personal efter 2003 1 074 - personal som är anställd 2003 och fortfarande i tjänst 2013 1 536 - personal som är anställd 2003 och har slutat före 2013 999 - nyrekryterad personal efter 2003 och som slutat före 2013.
Personalredovisning 11 Friskstatistik Andel (%) anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Andel (%) anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde)
12 Personalredovisning Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning 2004 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,99 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,66 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 9,16 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,81 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,72 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 8,35 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8,63 2003 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 8,31 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 72,98 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 9,50 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 4,05 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 5,33 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 8,27 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 9,42
Personalredovisning 13 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 2004 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet 21 77 4 Ekonomikontoret 18 66 4 Personalkontoret 72 4 099 57 Tekniska kontoret 336 13 481 40 BUN-förvaltningen 1 308 33 521 26 Socialförvaltningen 1 266 54 071 43 Kulturförvaltningen 42 2 083 50 Stadsarkitektkontoret 13 448 34 Miljökontoret 14 567 41 Räddningstjänsten 31 73 2 Hela kommunen 3 122 108 486 35 2003 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet 18 316 18 Ekonomikontoret 16 14 1 Personalkontoret 66 3 431 52 Tekniska kontoret 325 11 796 36 BUN-förvaltningen 1 349 37 187 28 Socialförvaltningen 1 239 58 047 47 Kulturförvaltningen 41 2 197 54 Stadsarkitektkontoret 12 64 5 Miljökontoret 13 510 39 Räddningstjänsten 32 301 9 Hela kommunen 3 112 113 863 37
14 Personalredovisning Sjukfrånvaro per befattningstyp antal anställda 2004 2003 sjukdagar sjukdagar/ anställd antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd Vård och omsorg Socialsekreterare 36 837 23 34 1 156 34 Sjuksköterskor 77 2 634 34 75 2 834 38 Vårdare/skötare 192 4 971 26 194 5 948 31 Vårdbiträde/undersköterska 757 40 917 54 762 42 384 56 Personlig assistent 111 2 319 21 91 2 173 24 Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg 95 2 095 22 87 3 594 41 Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid 37 1 151 31 37 901 24 Bibliotekarie/biblioteksassistent 41 2 504 61 40 2 611 65 Fritidspersonal 24 627 26 23 458 20 Lärare, gymnasie/komvux 168 1 385 8 173 2 142 12 Lärare, grundskola 467 8 848 19 463 11 240 24 Förskollärare/fritidspedagog 280 9 647 34 282 9 643 34 Barnskötare 111 4 429 40 121 3 453 29 Dagbarnvårdare 43 2 194 51 52 2 355 45 Elevassistent 83 2 021 24 76 2 714 36 Övrig kultur- och skolpersonal 23 814 35 21 161 8 Teknik Arbetsledare/handläggare 69 966 14 68 999 15 Ekonomipersonal 128 5 544 43 130 5 421 42 Brandmän 20 73 4 20 297 15 Städare 98 6 199 63 97 5 315 55 Övrig teknisk personal 79 3 160 40 82 2 955 36 Administration Förvaltningschef/avdelningschef 24 99 4 26 464 18 Handläggare 45 1 235 27 41 1 124 27 Assistenter/kanslister 114 3 817 33 119 3 521 30 Hela kommunen 3 122 108 486 35 3 112 113 863 37
Personalredovisning 15 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd
16 Personalredovisning Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Sparade semesterdagar 2004 2003 förändring (%) Kommunkansliet 312 305 2,3 Ekonomikontoret 338 282 19,9 Personalkontoret 853 889-4,0 Stadsarkitektkontoret 110 100 10,0 Tekniska kontoret 3 594 3 198 12,4 Kulturförvaltningen 615 695-11,5 BUN-förvaltningen 6 506 6 755-3,7 Socialförvaltningen 16 904 16 661 1,5 Miljökontoret 152 122 24,6 Räddningstjänsten 275 254 8,3 Totalt 29 659 29 261 1,4 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld 27,3 26,1 4,6 Ferielöneskuld 11,4 11,0 3,3 Uppehållslöneskuld 1,9 2,0-6,7 Arbetsgivaravgifter 17,0 16,4 3,7 Totalt 57,6 55,5 3,7
Personalredovisning 17 Fyllnadstid och övertid 2004 antal timmar genomsnitt fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet 644 162 38 Ekonomikontoret 36 420 25 Personalkontoret 30 88 2 Stadsarkitektkontoret 138 203 26 Tekniska kontoret 5 276 2 988 25 Kulturförvaltningen 679 45 17 BUN-förvaltningen 24 267 5 365 23 Socialförvaltningen 33 531 8 653 33 Miljökontoret 148 194 24 Räddningstjänsten 102 1 764 60 Totalt 64 852 19 882 28 2003 antal timmar genomsnitt fyllnadstid övertid timmar/anställd Kommunkansliet 377 252 31 Ekonomikontoret 68 377 28 Personalkontoret 111 57 2 Stadsarkitektkontoret 10 123 10 Tekniska kontoret 4 445 3 715 26 Kulturförvaltningen 940 42 24 BUN-förvaltningen 24 888 5 355 23 Socialförvaltningen 36 793 12 585 40 Miljökontoret 133 90 16 Räddningstjänsten 482 186 22 Totalt 68 247 22 782 29 Skuld (mnkr) 2004 2003 förändring (%) Okompenserad övertid 1,8 1,6 9,2 Arbetsgivaravgifter 0,8 0,7 9,6 Totalt 2,6 2,3 9,3
18 Personalredovisning Lönestatistik Denna tabell visar löneläget i december 2004 för personalkategorier med mer än 20 anställda Befattningsbenämning 10:e percentilen 50:e percentilen (median) 90:e percentilen Skolledare 27 100 31 700 35 500 Särskole-/speciallärare 21 900 24 700 26 888 Gymnasielärare 21 295 24 541 27 295 Yrkeslärare 22 290 23 893 26 374 Lärare slöjd/hemkunskap 18 500 23 258 25 305 Grundskolelärare 1-7 19 600 23 164 25 618 Distriktssköterska 21 900 23 075 24 706 Lärare bild/musik/idrott 19 665 22 868 26 139 Grundskolelärare 4-9 19 650 22 243 25 283 Socialsekretarare 19 000 22 100 24 400 Musiklärare, kommunal musikskola 19 500 20 440 22 630 Förskollärare 17 500 19 300 20 400 Fritidspedagog 16 800 18 900 20 600 Kokerska 16 551 17 426 18 664 Skolassistent 16 420 17 330 19 400 Dagbarnvårdare 15 925 17 201 18 400 Vaktmästare 16 050 17 125 18 100 Skötare 16 290 17 000 18 000 Undersköterska 15 584 16 889 18 600 Vårdare 15 500 16 839 17 691 Assistent 15 350 16 820 18 900 Barnskötare 15 450 16 766 17 700 Vårdbiträde 14 638 16 511 17 790 Personlig assistent 14 600 15 834 17 399 Elevassistent 14 275 15 814 17 547 Ekonomibiträde 14 520 15 555 16 564 Städare 14 000 15 200 16 554 Utfall 2004-års löneöversyn per verksamhetsområde (%)
colophon En personalredovisning består till stor del av siffror som ger en bild av hur en verksamhet har fungerat. Bland siffrorna döljer sig ofta både sorger och glädjeämnen. För vissa ter sig själva mängden av siffror som en kompakt grå massa. Men bland dessa redovisningar av den kommunala vardagen som berör oss alla inom Ängelholms kommun finns det också det oväntade, märkliga och rent av lysande ögonblick och händelser. Formgivningen av årets personalredovisning har sitt ursprung i en enkel talserie som är ett av kommunens absoluta glädjeämnen: befolkningsutvecklingen. Från 35 658 invånare 1993 till 38 140 invånare under 2004. Denna talserie, har varit ledstjärnan i årets designarbete. Rubriker är satta med Myriad Pro och brödtext i Adobe Garamond Pro. Papper osv, svanmärkt osv
Ängelholms kommun Stadshuset Besöksadress: Östra vägen 2 262 80 Ängelholm Telefon: 0431-870 00 Telefax: 0431-876 35 Epost: info@engelholm.se Internet: www.engelholm.se