TJÄNSTESKRIVELSE 2014-03-21 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Verksamhetsberättelse 2014 - kommunstyrelsen KS/2015:106 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 och att den utgör bilaga till kommunens årsredovisning för 2014. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen sammanfattar sin verksamhet årligen i en verksamhetsberättelse som utgör bilaga till kommunens årsredovisning. TJÄNSTESKRIVELSE För kommunstyrelsens verksamheter redovisas ett budgetöverskott på ca 4,4 Mkr (5,1 %) vilket är en kraftig förbättring jämfört med 2013. Av kommunstyrelsens 21 effektmål får 13 mål (61 %) betyget bra eller utmärkt. Sammanfattningsvis lever inte kommunstyrelsens verksamheter upp till kommunens definition av begreppet god ekonomisk hushållning för 2014, trots det kraftigt förbättrade budgetutfallet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2015-03-21 Verksamhetsberättelse 2014 - kommunstyrelsen Ärendet Kommunstyrelsen sammanfattar sin verksamhet årligen i en verksamhetsberättelse som utgör bilaga till kommunens årsredovisning. Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av kommunstyrelsens egna verksamheter med tonvikt på måluppföljning och den egna verksamhetens ekonomi. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(3)
I jämförelse med 2013 har kommunstyrelsens budgetavvikelse förbättrats kraftigt från et underskott om 2,0 mkr till ett överskott motsvarande ca 4,4 mkr. Den procentuella budgetavvikelsen är 5,1 %. Det kan jämföras med 2013 års avvikelse som var -2,6 %. Av kommunstyrelsens 16 budgetenheter klarar 14 stycken sin ekonomi inom tilldelad ram. De enheter som har större budgetunderskott är mark- och exploatering (-0,4 mkr) och lokalstrateg (-0,5 mkr) Teknikstrateg är den enhet som redovisar störst budgetöverskott (+1,6 mkr). Även VA- verksamheten redovisar ett större budgetöverskott (1,9 Mkr) som dock bokas i ny räkning mot den avgiftsfinansierade verksamhetens balanserade resultat och därför redovisas med utfallet 0 i verksamhetsberättelsens sammanställning. Under 2014 har arbetet fortsatt, för samtliga enheter, med att åstadkomma en budget i balans. Graden av måluppfyllelse har förbättrats jämfört med 2013.. Av kommunstyrelsens 21 effektmål får 13 mål (61 %) betyget bra eller utmärkt. Den största förbättringen har gjorts inom perspektivet Medborgare/Kund som också varit ett prioriterat utvecklingsområde under de senaste åren. Förbättringen baseras till stor del på resultaten av SCB:s medborgarundersökning vilken fler av effektmålen bygger på. TJÄNSTESKRIVELSE Sammanfattningsvis lever inte kommunstyrelsens verksamheter upp till kommunens definition av begreppet god ekonomisk hushållning för 2014, trots det kraftigt förbättrade budgetutfallet. Ekonomiska konsekvenser Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser för drift- eller investeringsbudgeten. Ola Edström Kommunchef Percy Carlsbrand Ekonomichef Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(3)
Beslutet expedieras till Akten Kommunchefen Personalchefen Planeringschefen Chefen för kundservice Ekonomichefen TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 3(3)
Verksamhetsberättelse 2014-12-31 Kommunstyrelsen 0
Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten... 3 Viktiga händelser under året... 4 Kommunledningsfunktioner... 4 Kundcenter... 4 Uppdrag och planering... 6 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker... 8 Kommunledningsfunktioner... 8 Uppdrag planering... 10 Kundcenter... 10 Verksamhetslokaler (Uppdrag och planering)... 12 Verksamhetslokaler totalt, Kvm (Uppdrag och planering)... 12 U/ÅR Lokalyta per vht, kvm (Uppdrag och planering)... 12 Målavstämning... 13 God ekonomisk hushållning... 14 Medborgare/Kund... 15 Medborgarnas nöjdhet med kulturutbudet ska öka (Kundcenter)... 15 Medborgarnas nöjdhet med fritidsutbudet ska öka (Kundcenter)... 16 Befolkningstillväxten ska uppgå till minst 1,8% per år... 16 Kommunens web-information på hemsidan ska ha ett värde över genomsnittet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (Kundcenter)... 16 Minst två nya e-tjänster ska tas i drift under 2014 (Kundcenter)... 17 Kommunens tillgänglighet och bemötande ska bli bättre enligt mätningen Kommunens kvalitet i korthet... 17 Medborgarnas syn på gator, vägar, parker, gång- och cykelvägar ska bibehållas eller ökas... 17 Medborgarnas syn på VA och renhållning ska förbättras... 18 Medborgarnas möjlighet att känna delaktighet i kommunens utveckling ska öka... 18 Medborgarnas förtroende för kommunen ska öka... 18 Företrädare för kommunen... 18 Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar... 19 Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar... 19 1
Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5%-nivån... 19 Advekat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka... 19 Process och utveckling... 19 Nettokostnaderna per invånare för verksamheterna - politisk verksamhet, infrastruktur, skydd mm, fritid och kultur ska vara bland de 30 bästa i Sverige. (Koladas databas)... 20 Tillgängligheten i beslut i enklare ärenden ska öka 2014... 20 Fler myndigheter än i dag ska ha lokal verksamhet i Nykvarn 2014... 20 Kommunen ska vara bland de fem säkraste kommunerna i landet... 21 Kommunen placeras bland de 10 främsta kommunerna i Stockholm Business Alliance näringslivsrankning... 21 Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ska öka.... 21 Internkontroll... 21 Ekonomi... 21 Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 22 Genomförda åtgärder för att nå budget... 23 Kommunledningsfunktioner... 23 Uppdrag och planering... 23 Kundcenter... 23 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall... 23 Investering Kommentarer till utfall... 25 2
Kommunstyrelsen 2014 Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamheter: Kommunledningsfunktioner Mark och fastigheter Gator, vägar och parker Vatten och avlopp Kultur och fritid Information och gemensam administration 3
Viktiga händelser under året Kommunledningsfunktioner Den kommungemensamma modell för internkontrollarbetet har "sjösatts". I början av april genomfördes en halvdagsutbildning för förtroendevalda och tjänstemän. Ett beslut har tagits om att göra om och anpassa kommunens kodplan till kommunernas baskontoplan Kommunbas 13. Nya ramar har beräknats och fördelats ut till verksamheterna med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ramförstärkning. Skanning av våra leverantörsfakturor har upphandlats och sköts nu av en ny leverantör. Ett samarbete inleddes i slutet av 2013 med ett företag som specialiserat sig på kontroll av våra utbetalningar för att bla undvika att betala till oseriösa företag mm. En pensionsavgång kommer att ske på lönekontoret den sista april 2014 vilket öppnar för en kompetensjustering. Tjänsten kommer att omvandlas från löneassistent till personalsekreterare för att möta efterfrågad kompetens. Rekryteringen har påbörjat och beräknas klar under hösten 2014. Avtalet för löne- och HR systemet Heroma löper ut i december 2015. Arbetet med upphandlingen är i full gång och kommer att pågå under året. Förfrågningsunderlag och annonsering planeras i november månad. Av erfarenhet vet vi att denna typ av upphandling kommer att kräva stora resurser från personalkontoret. Under hela 2014 har personalkontoret haft extra fokus på rekryteringar, tre pensionsavgångar och en avslutad tjänst i förvaltningsledningen leder till ersättningsrekryteringar och kommunstyrelsens beslut om utökade ekonomiska ramar har möjliggjort ytterligare ett antal nyrekryteringar. Tre chefstillsättningar är avklarade men ytterligare en återstår tillsammans med ett antal andra tjänster. Förvaltningens organisation har förändrats under 2014, så att avdelningen "Uppdrag och Planering" har avvecklats och ersatts av ett kansli. Vidare har delar av "Uppdrag och Planering" överförts till samhällsbyggnadsavdelningen för att skapa en avdelning som hanterar samhällsbyggnadens alla delar. Inom ramen för södertörnssamarbetet och i nära samarbete med Södertälje kommun arbetas med frågan om samordnade varutransporter. Intensivare samarbete med Södertälje kommun, Peab AB och Kilenkrysset AB för att marknadsföra hela området Stockholm syd. Kundcenter Under våren har två e-tjänster lanserats; appen Lifecare Mobil Hemtjänst samt e-tjänst förskola och fritidshem/-klubben. Därmed är målet att lansera två nya e-tjänster under 2014 uppnått. 4
I början av året gjorde kommunen ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 och avtal har tecknats med Softronic för utveckling av en ny extern hemsida och ett nytt intranät samt drift av kommunens webbplatser. De nya webbplatserna kommer att lanseras under hösten 2014. Strax före årsskiftet 2014/2015 fick kommunen besked om att regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i förvaltningsområdet för finska. Införandet av SITHS-kort (e-tjänstekort) inloggning har påbörjats enligt införandeplanen och arbetet fortlöper under våren 2015. 2014-års datorutbyte enligt utbytesplan är genomfört vilket innebär att ca 50 datoranvändare har en ny dator. IT-avdelningen har tagit beslut om uppgradering av brandväggar för att höja säkerheten för kommunens IT-miljö. Utbytet av brandväggar genomfördes under oktober månad. IT-enheten har påbörjat ett projekt vars syfte är att avveckla skolans gamla identitets- och behörighetssystem mot ett nytt och med funktionellt för bättre funktionalitet. Kundcenterchefen har med hjälp av en extern konsult genomfört en genomlysning av IT-avdelnings roll. Syftet har varit att precisera IT-enhetens uppdrag och att ta fram en ny förvaltningsmodell för kommunens olika ITsystem. Läktaren vid konstgräsplanen invigdes i månadsskiftet maj/juni Under senhösten påbörjades arbetet med att färdigställa ett utegym vid Oxvretens motionsspår. Etapp 2 ska färdigställas under våren 2015. Kulturevenemang för olika målgrupper har genomförts i Qulturum Sländan enligt arbetsplan. Bidragsreglemente gällande studieförbundens kulturverksamhet har tagits fram och fastställts av kommunstyrelsen. Folkets Park har varit öppen från mitten av juni till mitten av september och erbjudit ett stort och varierat programutbud för olika åldersgrupper. Frivilliga aktörer har stått för de flesta programpunkterna och kaféverksamheten har drivits av Vård och Omsorgs dagliga verksamhet. Cirkusskola för barn i Folkets Park anordnades i augusti - ca 45 barn i åldrarna 5-13 deltog. Biblioteket har införskaffat 3 st ipads som är placerade på barn-, undgdomsrespektive vuxenavdelning. Byggstart av den nya servicebyggnaden vid Hökmossbadet skedde under senvåren och bygget var klart strax före årsskiftet 2014/2015. Ett förstärkt miljöarbete kring kommunens återvinningsstationer i samarbete med föreningslivet och föreningen Städa Sverige påbörjades i maj och fortgick under hösten. Golvbyte på plan två i bibliotek/kundcenter genomfördes i februari. Kommunens företagslots som även arbetar med besöksnäringsfrågor har besökt näringsidkare inom besöksnäring/turism 5
En uppdaterad version med nytt upplägg av turistbroschyr "Upplev Nykvarn" har tagits fram. En större nätverksträff med näringsidkare inom besöksnäring har anordnats Uppdrag och planering Kommunen har via Södertörnskommunerna besvarat remissen kring aktualitetsbedömningen av Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS2010). Kommunen är i likhet med övriga Södertörnskommuner tveksamma till att starta en större översyn av RUFS2010, bedömningen är att den regionala visionen, målen och strategierna fortfarande håller. Översiktsplanen utgör en viktig plattform i den mera detaljerade planeringen av Nykvarns kommun. Översiktsplan för Nykvarn fastställdes av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i maj/juni 2014. Beslutet vann laga kraft. Information om den nya översiktsplanen har huvudsakligen spridits via kommunens webbsida. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014 påbörjats avseende att ta fram dels en gångplan- och tillgänglighetsplan och dels en cykelplan. Cykelplanen har under hösten 2014 varit ute på ett större samråd. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats. Kommunen har under året formaliserat det sedan tidigare upparbetade samarbete med markägarna inom det sk Stockholm Syd området, vilket omfattar Mörby inom Nykvarn kommuns och Almnäs inom Södertälje kommun. Margägarna utgörs, utöver de bägge kommunerna, av Kilenkrysset AB, PEAB och familjen Smedberg. Samarbetet syftar till att gemensamt marknadsföra området för möjliga intressenter. Arbetet med totalt 19 stycken detaljplaner har bedrivits under 2014. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder 212 stycken bygglovsärenden har hanterats under år 2014. Slutbesked har givits till 176 nya bostäder under år 2014, det innebär, som ett exempel, att Nykvarn proportionellt har fyra fem gånger högre byggtakt än i Södertälje kommun eller Stockholm stad Byggarbetet med nya Nykvarns centrum har påbörjats med ledningsomdragningar i december 2014. Det första spadtaget fick massmedial uppmärksamhet. I övrigt är det exploatören som ansvarar för projektet, men kommunen har en viktig roll att informera kommuninnevånarna. Stationsprojektet har till stora delar avslutats. Kvar är att träffa ett slutligt skötselavtal med Trafikverket. För närvarande finns det bara ett interimistiskt avtal. Trappan har uppförts som ett provisorium, att fungera tills samordning kan ske med centrumutformningen. Mörbyområdet utvecklas med nya etableringar, gator och VA, bland annat har Preem etablerats på Mörbysidan av motorvägen. 6
Brokvarnområdets etableringar har skjutit fart under 2013 och den positiva utvecklingen fortsätter under år 2014. Ett antal tomter på Hålldammsvägen har bjudits ut till tomtkön som f n består av ca 60 personer. Utredning om utbyggnad/nybyggnad av skola har igångsatts och projekt skapats. Anbudsförfrågan har skickats ut och sista dag för inlämnandet är 2015-03-23. Två kostnadsbedömningar är gjorda och de är likvärdiga. Ny servicebyggnad vid Hökmossbadet är färdigställd 2014. Utredning om hur Ge Järnet kan byggas om och på vilket sätt har påbörjats och konsult är upphandlad för det arbetet. Två LSS-boende har färdigställts på försommaren med tillsammans 9 lägenheter. Ett lagstadgat egenkontrollprogram har tagits fram för vattendistributionsanläggningen. Det digitala va-systemprogrammet har ersatts med ett nytt digitalt va-system - VA-banken. Nykvarns kommun har utökat verksamhetsområdet för vatten och avlopp med Hökmossen 3 samt fastigheter utmed Yngern. Nytt driftavtal avseende va-tjänster/underhåll nytillkomna pumpstationer är tecknat med Telge Nät AB. Ett större arbete på Trädgårdsvägen vid Järndammen avseende byte av dagvattenledningar har avslutats under år 2014. VA-utbyggnad till Farfars udde har påbörjats och kommer att slutföras under år 2014. VA-utbyggnad norrut till Stensättra har förprojekterats och kommer att projekteras och upphandling beräknas ske under år 2014. En större driftstörning vid vattenförsörjningen har föranlett särskild rapportering. Vid byggande av Almnäsavfarten har Nykvarns kommun investerat i ledningar för VA och bredband för framtida anslutningar till Mörby öst. Inom Mörbyområdet har också VA-ledningar, byggda av fastighetsägaren Kilenkrysset, övertagits av Nykvarns kommun. VA-ledning har byggts vid Södertäljevägen i Nykvarns tätort. Större insatser för vatten och spillvatten har också gjorts på fastigheter inom Stöpplaren samt vid Maskinförarvägen och vid Orrvägen. Utredning om ett framtida vattentorn pågår. Rivning av det s k Filterhuset är ett led i en eventuell framtida placering. Industrispåret på Mörby utvecklas administrativt, med all dokumentation. Ny taxa är under utarbetning i dialog med brukarna av järnvägen. Trafikplats Almnäs har blivit färdigställd och invigd i oktober 2014. En statlig investering som medfinansierats av Södertälje och Nykvarns kommun i syfte att ännu bättre kunna utveckla det gemensamma området Stockholm Syd. Gång- och cykelväg längs Södertäljevägen etapp 1 har i oktober 2014 blivit färdigställd och invigd 7
Lundavägen etapp II har färdigställts. GC-väg Järnavägen - Mörby projekteras Rondell Järnavägen/Centrumvägen projekteras av Trafikverket. Programmet med byte till LED-lampor för gatubelysningen fortsätter enligt plan. Byten sker successivt gatuvis samt när lampor går sönder. Stångarövägen och Kämstavägen har ansvaret för skötsel gått över till samfälligheter. Lekplatserna ses över ur säkerhetssynpunkt samt dimensionering och innehåll. En större utredning har genomförts och redovisats under hösten 2014. En omorganisation har genomförts och som innebär att stora delar av nuvarande Uppdrag och planering slås samman med Samhällsbyggnadsavdelningen. En tjänst som kanslichef har tillsatts efter sommaren. Tillträde har skett. Tjänsten som samhällsbyggnadschef har tillsatts. Tillträde sker den 1 oktober. Därmed är omorganisationen i huvudsak verkställd. Vissa tjänster återstår dock att tillsätta innan avdelningarna är kompletta. Båda tjänsterna som projektledare har nu tillsatts. En vikarierande projektledare har anställts under föräldraledighet. Under år 2014 fortsätter samarbetet med Nybo att utvecklas. Avtalen mellan kommunen och Nybo fortsätter att förbättras och avtal är tecknat för år 2014. Nytt är att avtalstiden har ändrats till att gälla tills vidare, med ömsesidig möjlighet till uppsägning. Förhandlingarna inför 2015 och vidare framåt återupptas efter sommaren. En utredning pågår för att undersöka konsekvenser av att överföra hela fastighetsförvaltningen till AB Nykvarnsbostäder. Konsult ska upphandlas. Säkerhetssamordning: Inköp av hjärtstartare har skett. Omfattande utbildningsinsatser sker under år 2014. Krisövning planeras under år 2014. Utveckling av verksamheten möjligheter/risker Kommunledningsfunktioner Utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt med stort fokus på att anpassa kommunens redovisning till gällande organisation och nya krav. Det är viktigt att få förståelse för att effektivisering och utveckling av våra system och rutiner kommer oftast verksamheten och inte ekonomifunktionen tillgodo. P g a personalbrist har det beslutats om att göra paus i utvecklingen av ett nytt beslutsstödssystem. Ett nytt principbeslut ska tas under hösten för det framtida vägvalet. Det finns ett uppdämt utvecklingsbehov inom redovisningsområdet som t ex komponentavskrivning och markredovisning. En stor risk är att det arbetas med fel saker. Administration och administrativa förändringar istället för analys och mer långsiktigt utvecklingsarbete. Kompetensförsörjning; i en liten kommun krävs bred kompetens då endast ett 8
fåtal medarbetare måste kunna täcka in ett antal specialistkompetenser, som ex arbetsrätt, lönepolitik, arbetsmiljöfrågor, m.m. Organisationens behov av stöd i HR frågor; behovet ökar för varje år och samtidigt utvecklas och effektiviseras IT stödet för lönehantering. Detta gör att bemanningsbehovet för respektive område (HR och lön) förskuts något, ett framtida behov av ökade resurser på HR funktionen men samtidigt en viss effektivisering på lönefunktionen. Ny upphandling av löne- och HR system, då avtalet för nuvarande system, Heroma, går ut i slutet av 2015 krävs en ny upphandling som är ett stort projekt, därutöver kommer arbetet med att införa och implementera nytt löneoch HR system som kan innebära mycket arbete, risk för störningar i verksamheterna och stora kostnader men även möjligheter till kvalitetsförbättringar Näringsliv: För att uppnå företagarnas krav på service kommer det krävas ett intensivare arbete och utbildning angående bemötande. Ett arbete har initierats för att öka kontakten mellan näringsliv och skola. Förslag till ny näringslivspolicy har arbetats fram av kommun och näringsliv i Näringslivsrådet. Beslut antas av kommunfullmäktige under år 2014. För att förbättra marknadsföringen av kommunal industrimark kommer en tydligare presentation än tidigare att läggas ut via kommunens hemsida och till länken Objektvision. Besöksnäringsstrategi för Nykvarns kommun 2025 Strategin arbetas fram med företag som finns inom området besöksnäring och strategin beslutas under 2014. Marknadsföringen av området Stockholm Syd intensifieras under 2014 och Nykvarns kommun deltar i Sveriges största logistikmässa i Göteborg den 7 till 8 maj 2014. Det regionala samarbetet inom Södertörn fortsätter med inriktningen enlig beslut av kommunstyrelseordförandena på Södertörn: 1. Näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses 2. Förbättrat näringslivsklimat på Södertörn 3. Life science/medicin-utvecklingen på Södertörn med inriktning att bli en region av nationell och internationell betydelse 4. Främjande av fler kunskapsintensiva företag och forskningskluster på Södertörn. Inköp av nytt företagsregister som förbättrar analysen av kommunens utveckling av företag och också ger möjligheter till flera nyttjare av registret. 9
Uppdrag planering En övergripande uppgift för avdelningen är att höja kompetensen för beställarfunktionen. Brister i beställningarna kan ge kostnader och problem under aktuella verksamhetsår. Resursförstärkning behövs för uppföljningsverksamheten från beställarsidan. Arbetet med översiktsplanen fortgår och för att arbetet ska bli klart som planerat under år 2014 krävs ett snabbt och flexibelt arbete och att externa tjänster köps in. Särskild budget har beviljats. I dagsläget ser tidplanen ut att hålla. Den vakanta projektledartjänsten måste tillsättas. Avdelningen har ett stort antal projekt, vilka blir dyra att driva utan egen ansvarig personal. På projektsidan kan nämnas; Stockholm Syd, Centrumomvandlingen. Industrispårets tillsyn, underhåll och ekonomi. Bredbandsutbyggnad. Verksamhetslokalernas utveckling. VA-projekt, som säkrad vattentillförsel, taxa m m. Energisparprojektet. Nyboavtalet. Nya LEX. samt en rad andra uppdrag som rör fastigheter, markfrågor, exploatering, samhällsutbyggnad etc. Antalet projekt som hanteras inom avdelningen är en stor utmaning. En modernisering av kansliets arbete med nämndservicen har genomförts. Genom att bättre utnyttja ärendehanteringssystemet LEX kan framskrivning, sammanträde och protokoll utvecklas effektivare. En ny version av LEX har utvecklats av ett 25-tal kommuner gemensamt. Denna nya version kommer att införas tidigast under hösten 2014. Utveckling av e-tjänster och synpunktshantering pågår inom Kundcenter. Uppdrag/planering samverkar i detta arbete genom kopplingen till LEX ärendehanteringssystem. Verksamheten måste möta kommande miljökrav för anläggningar, maskiner och system. En kompetent och engagerad personal inom avdelningen ger kommunen stora möjligheter att utvecklas genom bra beslutsunderlag och bra verksamhetsutövning. Kundcenter Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Kundcenter kommer under 2015 att prioritera arbetet med att utveckla kommunens externa webbplats. Under första halvåret 2015 kommer ett nytt intranät att tas fram som även möjliggör för social samverkan och nya arbetssätt. Bibliotekets hemsida i plattformen Arena ska utvecklas och fyllas med aktuell och intressant information om bibliotekets utbud och service. En mediaplan med tydliga riktlinjer för framtida mediainköp för biblioteket ska färdigställas. 10
I enlighet med den nya bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten särskild beakta målgrupperna barn/ungdom, personer med funktionsnedsättning, annan kulturell bakgrund och nationella minoriteter. Från och med februari 2015 tillhör Nykvarn i det finska förvaltningsområdet vilket kommer att innebära ett intensifierat samarbete mellan kommunen och den finska språkgruppen. En samrådsgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter och den sverigefinska befolkningen i kommunen ska bildas och ska gemensamt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Utifrån ärendekartläggningen som skedde under 2011 för kundcentret kontinuerliga samtal med verksamheterna kring uppdrag som ur kundperspektiv är lämpade att överföras till kundcentret. En speciell utvecklingsgrupp med representanter från verksamheterna och kundcentret träffas månadsvis för ömsesidigt informationsutbyte. Verksamhetsrepresentanterna fungerar som kundcenterambassadörer inom sina respektive verksamheter. Ett formaliserat samarbete med flera myndigheter, t ex med Skatteverket och Pensionsmyndigheten som ska regleras genom samtjänstavtal eller annan typ av överenskommelse. Översyn av föreningsbidragen. Arbetet ska bedrivas i nära samråd med föreningslivet och de politiska beslutsfattarna. Fortsatt samarbete med studieförbunden gällande kulturevenemang med syfte på att kunna erbjuda nya aktiviteter och locka nya målgrupper. Omstart av projektet "Kulturmagasinet Ge Järnets framtida användning". En nytillsatt projektgrupp har tagit fram en projektplan gällande renovering/ombyggnation med etappindelning. Arbetet ska bedrivas i samråd med berörda parter. Förvaltningen har anlitat en extern projektledare som har i uppdrag att utifrån politiska riktlinjer och beslut ta fram en genomförandeplan under våren 2015. Utvecklat samarbete mellan Kultur och fritid och kommunens fritidsgård, Café 2. Kartläggning av ungdomars tankar och önskemål gällande aktiviteter inom kulturområdet. IT-enhetens fortsatta samarbete med skolorna och deras IT-utveckling i enlighet med skolans IKT-plan. IT-enheten ska säkerställa infrastruktur och nätverk. Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänstekortens användningsområden. Detta ska bland annat möjliggöra införandet av Singel Sign On i verksamhetssystemen. Den nya externa hemsidan kommer att vara det första verksamhetssystem att nyttja e-tjänstekort för Singel Sign On. Under året kommer e-tjänstekorten även kunna användas för säkra utskrifter, sk "Skrivare som tjänst". På sikt finns det möjlighet att e-tjänstekorten ersätter befintliga nyckelbrickor för inpassage till kommunhuset. Kvalitetsäkring av service vid kundcentrets växel och reception i samband med införande av "en väg in" som genomförs i samband med lansering av den nya externa hemsidan. 11
Ett förstärkt miljöarbete kring kommunens återvinningsstationer kommer att fortsätta i samarbete med föreningslivet och föreningen Städa Sverige. Verksamhetslokaler (Uppdrag och planering) En särskild lokalplaneringsgrupp finns dit lokalbehov som uppstår inom verksamheterna kanaliseras. I denna grupp finns ansvariga för kommunens verksamheter. Särskilt utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens lokalbehov kräver uppmärksamhet. Behoven förändras och kräver snabba och framtidsinriktade beslut. Byggande av lokaler/lägenheter för gruppboende som ersättning för Kvarntunet har påbörjats och färdigställs under 2014. Verksamhetslokaler totalt, Kvm (Uppdrag och planering) Totalt har lokalytorna ökat under 2014 jämfört med 2013. Inom vård-och omsorgsverksamheten har det tillkommit utslussningslägenheter, samt ett nytt LSS boende som färdigställts under 2014. 2010 2011 2012 2013 2014 1. Ägda lokaler 41841 42145 41698 41901 46814 2. Hyrda lokaler 6236 6628 6983 8126 7708 U/ÅR Lokalyta per vht, kvm (Uppdrag och planering) Inom vård- och omsorg har utslussningslägenheter tillkommit samt nytt LSS boende för inflyttning under året. 12
2010 2011 2012 2013 2014 Administration 1889 1889 2129 2129 2129 Flyktingverksamhet 327 327 327 835 839 Fritidslokaler 1635 1635 1213 1213 1333 Förskola 6953 6953 6953 6953 6953 Gr.skola inkl idrottshall 23463 23969 23969 24585 24585 IFO 221 221 248 208 249 Kulturlokaler 6379 5875 5875 5875 5875 Teknisk verksamhet 167 167 167 167 167 VFF 2229 2923 2986 3248 4490 Äldreomsorg 4814 4814 4814 4814 4814 Målavstämning Kriterier för GOD EKONOMISK mätarställning HUSHÅLLNING UTMÄRKT Enheten/verksamheten Enheten/verksamheten redovisar ett överträffar fastställt mål ekonomiskt överskott totalt samtidigt som man uppfyller eller överträffar fastställda mål VERKSAMHETSMÅL EKONOMIMÅL INVESTERINGSMÅL Enheten/verksamhet en överträffar fastställt mål (=överskott) Investeringen håller tidplanen eller blir klar tidigare och följer budget eller redovisar överskott. BRA Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidigt som Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål Enheten/verksamhet en uppfyller fastställt mål (= 0 resultat) Investeringen följer tidplan och budget. 13
OK VARNING DÅLIGT man uppfyller fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 3 % samtidigt som man uppfyller målen till 80 % eller mer. Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på mer än 3 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 80 %. Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99 % Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till 80-89 % Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 80 % Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på max 2 % Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på max 3 % Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på mer än 3% Investeringen följer budget men är försenat jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka Investeringen avviker negativt från budgeten med 5-10%. Investeringen avviker negativt från budget med mer än 10 % eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka INGEN STATUS Målet är inte relevant för enheten/verksamheten EFFEKTMÅL UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS SUMMA MÅL SUMMA MÅL Medborgare/Kund 8 1 1 10 5 Företrädare för kommunen 2 2 4 5 Process och utveckling 2 1 1 1 1 6 2 Ekonomi 1 1 1 Totalt 12 1 2 3 2 1 21 13 Måluppfyllelse 57% 4% 10% 15% 10% 4% 100% Av kommunstyrelsens effektmål har mer än 60 procent bedömningen bra eller utmärkt.. God ekonomisk hushållning Ok För kommunstyrelsens verksamhetsområde redovisas ett budgetöverskott för 2014 på 4 357 tkr. Under året har arbetet fortsatt för samtliga enheter med att åstadkomma en budget i balans. Samtidigt har kommunstyrelsens budget förstärkts med ca 5,7 Mkr genom flera skilda fullmäktigebeslut. Avvikelsen är +5,2 % mot budget vilket kan jämföras med 2013 års avvikelse som var -2,6 %. En avsevärd förbättring har skett. Budgetutfallet redovisas exklusive realisationsvinster. Realisationsvinsterna 14
Medborgare/Kund Ok för 2014 uppgår till 48,3 mkr främst beroende på markbyte/försäljningar i Mörby och Brokvarn. Det är endast två av de 16 enherena som har ett budgetunderskott vid årets slut, mark och exploatering samt fastigheter. Den tydligt förbättrade budgetföljsamheten med en positivt utfall för hela året är en stark faktor i bedömningen om kommunstyrelsen lever upp till god ekonomisk hushållning. Av tio effektmål under detta perspektiv har åtta fått betyget "utmärkt". Övriga två "Kommunens web-information..." samt "Kommunens tillgänglighet..." har fått betygen "OK" och "Dåligt". Resultaten har sin utgångspunkt i kommunens medborgarundersökning och i SKL's projekt "Kommunens kvalitet i korthet". Medborgarnas nöjdhet med kulturutbudet ska öka (Kundcenter) Utmärkt Målet att nöjdhet med kulturutbud ska öka har uppnåtts. Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning där Nykvarn fick betygsindex 57% jämfört med 51% året innan. Betygsindex för samtliga 129 kommuner som genomförde medborgarundersökningen var 62%. Enheten för demokratistatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde undersökningen under perioden september-november och skickade enkäten till 600 personer i åldrarana 18-84 år. Svarsfrekvensen i Nykvarn 2014 var 47%jämfört med 2013 då svarsfrekvensen var 51%. Analyserna syftar till att peka ut vilka områden eller delar som kommunen ska prioritera för att få nöjda medborgare. Biblioteksverksamhet som ingår i mätningen får ett högre betygsindex än de övriga delområden, utställnings- och konsertverksamhet, teaterföreställningar och konserter. Betygsindex för bibliotek ligger dessutom över genomsnittet i jämförelse med de 129 andra kommuner som genomfört samma undersökning. Biblioteket har under året anordnat olika typer av kulturaktiviteter för båda vuxna och barn/ungdom: Vuxenarrangemang, 17 st inklusive samarrangemanget "Sverigefinländarnas dag". Merparten av arrangemangen har anordnats i egen regi. Författaraftnar och soppluncher har varit samarrangemang med studieförbundet ABF. 2013 anordnades 14 motsvarande arrangemang. Arrangemang för barn/ungdom, 15 st; film, barnteater, cirkusskola och utställningar. 2013 anordnades 12 motsvarande arrangemang. Kundcentret har i samverkan med frivilliga aktörer och Vård och Omsorg 15
bedrivit verksamhet i Folkets Park under perioden midsommar-mitten av augusti. Aktiviteterna har haft stor bredd och vänt sig till alla ålderskategorier. Ett axplock av utbudet; caféverksamhet, cirkusskola för barn, barnteater, allsång, sommarbingo, seniordag, midsommarfirande och firande av nationaldag/nykvarnsdag mm. Nationaldagen/Nyårsdagen besöktes av ca 4000 personer. Medborgarnas nöjdhet med fritidsutbudet ska öka (Kundcenter) Utmärkt Målet att nöjdhet med fritidsutbud ska öka har uppnåtts. Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning där Nykvarn 2014 fick betygsindex 57% jämfört med 53% året innan. Betygsindex för nöjdhet med fritidsutbudet för samtliga 129 kommuner som genomförde medborgarundersökningen var 61% Enheten för demokratistatistik vid Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde undersökningen under perioden september-november och skickade enkäten till 600 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensn i Nykvarn var 47%. Delområden gällande tillgång till parker, grönområden och natur får högre betyg än faktorer "tillgång till idrottsevenemang och nöjesutbud". Männen betygssätter fritidsutbudet lite högre än kvinnor. Befolkningstillväxten ska uppgå till minst 1,8% per år Utmärkt Kommunens effektmål är en årlig befolkningsökning med 1,8 %. Antalet invånare 2014-12-31 var 9 815 vilket var en ökning med 292 personer (+3,1%). Målet är alltså uppfyllt Kommunens web-information på hemsidan ska ha ett värde över genomsnittet i undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (Kundcenter) Ok Målet att kommunens webbinformation på hemsidan ska ha ett värde över genomsnittet har inte uppnåtts. Nykvarns kommun ligger fortfarande under genomsnittet men resultatet är förbättrat jämfört med året innan. Varje år utför Sveriges kommuner och Landsting (SKL) en undersökning av kommunernas webbinformation för att ge en lägesbekrivning över starka och svaga sidor i kommunernas informationsgivning. Resultatet ger också en indikation på förbättringsområden. Mätningen ingår i "Kommunens kvalitet i korthet och kallas "Information till alla". Undersökningen utförs med hjälp av datavana studenter som söker svar inom tolv olika verksamhetsområden på kommunens hemsida. Ungdomarna har arbetat oberoende av varandra och granskat samma kommuner. Deras resultat har därefter sammanställts och där det har funnits differenser i bedömningarna har personer på SKL granskat, undersökt och avgjort. 16
Varje fråga har getts 2 minuter att finna ett svar på. Om svaret inte hittats inom det tidsintervallet har det noterats som att svaret inte finns på hemsidan. Nykvarns kommun ligger fortfarande lite under genomsnittet. Enligt resultatet har Nykvarn förbättrat resultatet med 1 enhet jämfört med 2013 och 5 enheter jämfört med 2012. Samlat medelvärde 2014 är 76% jämfört med året innan, 75%. Snittet för "hittade svar" för samtliga kommuner som ingick i undersökningen var 78% 2014. Under våren 2015 kommer en ny hemsida att lanseras med helt ny struktur. I arbetet med att ta fram den nya hemsidan har man tittat över vilka frågor SKL ställer i sin undersökning för att kunna uppnå ett bättre resultat. Minst två nya e-tjänster ska tas i drift under 2014 (Kundcenter) Utmärkt Målet är uppnått. Under första halvåret har två nya e-tjänster lanserats; appen Lifecare Mobil Hemtjänst samt E-tjänst förskola och fritidshem/-klubben. Det finns en e-tjänstgrupp med representanter från de olika verksamheterna som ska föra kontinuerlig dialog med respektive verksamhet och inventera behovet av nya e-tjänster. Syfte är förbättrad och effektiviserad service till medborgarna och företag. samt att underlätta deras kontakter med tjänstemän i Nykvarns kommun. Arbetet genomförs i enlighet den E-stategi som antogs av kommunstyrelsen i november 2013. Kontakten med kommunen, externt och internt, ska i så stor utsträckning som möjligt, kunna ske med hjälp av e-tjänster dygnet runt. Kommunens tillgänglighet och bemötande ska bli bättre enligt mätningen Kommunens kvalitet i korthet Dåligt Målet mäts i samband med årsredovisning. Den årliga mätningen av kommuners hantering av telefoni- och e- postkontakter genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I mätningen av kommunens e-posthantering noteras bl a svarstid i dygn, medelsvarstid i timmar, avsändaruppgifter i e-postbreven och svarskvalitet. Under 2014 redovisades en försämring jämfört med tidigare år. Tillgängligheten per e-post och bemötande i telefon är bättre än eller lika med genomsnittet i riket medan tillgänglighet per telefon är sämre än rikets medlevärde. Alla tre måtten har försämrats jämfört med mätningen 2013. Medborgarnas syn på gator, vägar, parker, gång- och cykelvägar ska bibehållas eller ökas Utmärkt Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. I undersökningen för 2014 låg medborgarnas syn på kommunens verksamhet avseende gång- och cykelvägar samt gator och vägar på en fortsatt hög nivå och över genomsnittet i andra kommuner. Värdena hade förbättrats något, jämfört med år 2013. 17
Medborgarnas syn på VA och renhållning ska förbättras Utmärkt Målet mäts genom SCB:s medborgarundersökning. I SCB:s mätning för år 2014 låg såväl området vatten och avlopp som renhållning och sophämtning på en högre nivå än föregående år. För båda områdena låg kommunen något över resultatet för samtliga kommuner. Medborgarnas möjlighet att känna delaktighet i kommunens utveckling ska öka Utmärkt Målet är uppnått. Enligt SCB:s mätning har Nykvarn kommuns totala betygsindex gällande "Medborgarnas möjlighet att känna delaktighet i kommunens utveckling" ökat från 37 (2013) till 347(2014). Detta effektmål mäts utifrån faktorn påverkan i nöjd inflytandeindex. Samhällsvägledarna har fått kompetensutveckling i verksamhetsspecifika frågor för att kunna ge relevant information/vägledning inom samtliga kommunala verksamheter inklusive information om aktuella utställda planer inom samhällsbyggnad. Kundcentret har utvecklat medborgardialog genom införandet av flera e-tjänster samt social medier. Arbetet med en ny, mer informativ hemsida har påbörjats i samråd med verksamhetsrepresentanter. Biblioteket har erbjudit kommuninvånare möjlighet till digital delaktighet i samhället genom att erbjuda individuell handledning i grundläggande IT-funktioner Medborgarnas förtroende för kommunen ska öka Målet är uppnått. Utmärkt Värdet har ökat från 41 till 53 mellan 2013 och 2014. Även gentemot snittvärdet för samtliga kommuner ligger kommunens värde högre. Företrädare för kommunen Varning Perspektivet "företrädare för kommunen" har sin utgångspunkt i att medarbetare och förtroendevalda skall vara kompetenta och engagerade i sin roll. 18
Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Utmärkt Detta effektmål mäts i slutet av året genom en medarbetarenkät. Resultatet 2014 för kommunstyrelsens personal var att 80% svarade att de hade en personlig utvecklingsplan. Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Utmärkt Även detta mål mäts genom svaren i medarbetarenkäten. I 2014 års undersökning svarade 89 % av kommunstyrelsens personal att de trivdes på arbetsplatsen. Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5%-nivån Dåligt Sjukfrånvaron för kommunen totalt är oroande hög. Den var för 2014 7,9 % vilket kan jämföras med samma period 2013 då den var 6,2 %. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde är sjukfrånvaron 6,6 % vilket skall jämföras med föregående års 2,3%. Den främsta orsaken till ökningen är två långtidssjukskrivna inom kundcenter. Advekat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Varning Process och utveckling Ok Målet mäts i den årliga medarbetarenkäten i slutet av året. 2014 ansåg 61 % av kommunstyrelsens personal att de får fortbildning och kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov vilket är en lägre andel än föregående år. Personalen erbjuds både externa utbildningar och interna utbildningar i den mån den är relevant. Respektive enhetschef ansvarar för fortbildningen i dialog med sina medarbetare. Sex effektmål har för 2014 kopplats samman med perspektivet process och utveckling. Av dessa har två (33%) fått betyget utmärkt, ett vardera för betygsnivå bra, varning och dåligt medan ett mått inte gått att jämföra då data saknas för tidigare år. 19
Nettokostnaderna per invånare för verksamheterna - politisk verksamhet, infrastruktur, skydd mm, fritid och kultur ska vara bland de 30 bästa i Sverige. (Koladas databas) Varning I årsredovisningen 2014 var inte detta effektmål uppnått. Nettokostnaderna per invånare fördelar sig, rangordnat bland rikets öriga kommuner, på följande sätt: Politisk verksamhet: plats 84 Infrastruktur, skydd mm: plats 217 Fritid: plats 20 Kultur: plats 237 Tillgängligheten i beslut i enklare ärenden ska öka 2014 Utmärkt Målet är uppnått. Kundcenter har våren 2014 skrivit en uppdragsöverenskommelse med utbildningskontoret. Uppdraget gäller e-tjänst för förskolan. Samhällsvägledarna fungerar som ombud för de vårdnadshavare som själva inte kan använda e-tjänsten. Kan exempelvis gälla ändring av placeringstider, uppsägning av plats etc. Förenklad handläggning av ärendetyper som har överförts från verksamheterna till kundcentret genom skriftliga uppdragsöverenskommelser. Antal handläggningsärenden 2013 respektive 2014 enligt nedan: Serveringstillstånd: 2013 (6 st) 2014 (12 st) Färdtjänst: 2013 (59 st) 2014 (67 st) P-tillstånd för rörelsehindrade: 2013 (55 st) 2014 (54 st) Faderskap: 2013 (55 st) 2014 (47 st) Konsumentvägledning: 2013 (31 st) 2014 (37 st) Fler myndigheter än i dag ska ha lokal verksamhet i Nykvarn 2014 Bra Kundcenter har etablerat samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan och inlett diskussioner om kommande samarbete under 2014-2015. Genom en skriftlig överenskommelse har enheten kultur/fritid etablerat ett formaliserat samarbete med Idrottsutbildarna SISU. Samarbetet kommer bl a att innebära att en föreningskonsulent kommer att finnas på kundcentret en gång per månad för att vara tillgänglig för föreningslivet 20
Kommunen ska vara bland de fem säkraste kommunerna i landet Dåligt Mäts via SKL:s öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet 2014", vilken bygger på nationell statistik från olika myndigheter inom området. Resultatet från mätningen hösten 2014 visar på en försämring. Nykvarns kommun har fallit till 40:e plats. Mätningen omfattar fyra kriterier: personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld och tillgrepp. Kommunen placeras bland de 10 främsta kommunerna i Stockholm Business Alliance näringslivsrankning Utmärkt Målet är uppnått. Mätningen genomförs vartannat år och den senaste mätningen avser 2013. Mätningen bygger på hur nöjda (nöjdkundindex) företag och näringsidkare är med de kontakter de haft med kommunen inom områdena brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn och serveringstillstånd/tillsyn. Nykvarn placeras i mätningen som kommun nummer 3 när man ser på resultatet för de fem myndighetsområdena. Den framskjutna placeringen beror framförallt på ett mycket högt betyg för miljötillsynsområdet. Kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar ska öka. Ingen status 2014 var det första året då detta effektmål mättes. Det presenterades för första gången i Kommunens kvalitet i korthet under 2014. Detta p g a de nya definitionerna av miljöbil. Resultatet som presenteras är en andel miljöbilar om 32% men det går alltså inte att ange det som en ökning eller minskning då data för tidigare år saknas. Internkontroll Kommunstyrelsen har beslutat om en modell och en enhetlig struktur för kommunens intern kontroll. Utbildning har skett av förtroendevalda, chefer och nyckelpersoner isamband med att modellen sjösattes i början av april. För det fortsatta arbetet har har nämnderna efterfrågat en projektledare för att stötta verksamheterna med att implementera modellen. P g a resursbrist har inte detta arbete kommit igång men det är fortsatt ett prioriterat projekt. Ekonomi Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett budgetöverskott vid årets slut på 4,4 mkr. 14 av 16 enheter har klarat sin verksamhet inom ram. Ok 21
Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Ok Kommunstyrelsen redovisar ett budgetöverskott på 4,4 mkr för år 2014. Av kommunstyrelsens 16 enheter har 14 enheter klarat sin ekonomi inom tilldelad budget, vilket är en tydlig förbättring jämfört med 2013 (9 av 16). Kommunstyrelsen har under året fått ramförstärkningar på 3 984 tkr med anledning av förstärkta skatteutjämningsbidrag. Dessa ska täcka nya funktioner i en nyorganiserad kansliavdelning, förstärkning på ekonomienheten samt beställarstöd. Dessutom anslag för upphandlingar av nytt HR-system samt utveckling av kommunens beslutsstöd. Kommunfullmäktige har också beslutat om ett utökat bidrag för kulturaktiviteter i samarbete med studieförbunden samt riktade bidrag. En kansliavdelning har skapats med dels resurser från enheten uppdrag och planering och dels nya anslag. Den nya organisationen kommer att budgetmässigt träda i kraft från 2015 då de tekniska funktionerna förs till samhällsbyggnadsavdelningen och övriga funktioner till kansliavdelningen. Detta innebär att budgetavvikelserna för 2014 påverkas av dessa organisationsförändringar. De största överskotten redovisas för kommunledningsverksamheterna. Överskotten består i lägre personalkostnader pga att de nya tjänsterna inte varit bemannade under hela året. 22
Genomförda åtgärder för att nå budget Kommunledningsfunktioner En allmän återhållsamhet kombinerad med att utredningsuppdrag, utbildningsinsatser och utveckling har senarelagts. Uppdrag och planering Ny taxa för brukarna av industrispåret kommer att täcka kommunens driftkostnader exklusive kapitaltjänstkostnader. För den verksamhet som köps från Nybo sker en löpande uppföljning. Revisionen har gjort en särskild granskning av fastighetsunderhållet och föreslagit åtgärder. Avdelningen avser att arbeta med de föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna för fastighetsunderhåll. Kundcenter Kundcenter producerar merparten av kommunens informationsmaterial internt, vilket innebär att kostnader för köp av konsulttjänster har minskat. Restriktivitet med vikarietillsättningar vid sjukdom och semestrar. Restriktivitet gällande utbetalning av bidrag inom Kultur och fritid. Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2014 Aktuell budget 2014 Utfall per 2014-12-31 Nämnd - enhet Intäkter 2014 Kostn 2014 Netto budget Intäkter 2014 Kostn 2014 KOMMUNSTYRELSE Netto utfall Avvikelse netto Kommunstyrelsen 0,0-2 089,0-2 089,0 0,0-2 073,8-2 073,8 15,2 Kommundirektör 75,0-2 679,0-2 604,0 75,0-2 431,6-2 356,7 247,3 Kanslichef 0,0-2 024,0-2 024,0 0,0-851,1-851,1 1 172,9 Personalchef 226,0-18 657,0-18 431,0 228,8-18 408,8-18 180,0 251,1 Ekonomichef 200,0-7 658,0-7 458,0 214,8-6 929,4-6 714,6 743,4 Uppdrag/planeringschef 593,0-3 480,0-2 887,0 547,8-3 281,0-2 733,2 153,8 Mark/exploat.ingenjör* 2 220,0-4 904,0-2 684,0 2 176,0-5 247,1-3 071,9-388,0 VA 13 910,0-13 910,0 0,0 12 929,0-12 929,0 0,0 0,0 Lokalstrateg/fastighet 57 044,0-56 182,0 862,0 57 881,8-57 523,1 358,7-503,0 Teknikstrateg 130,0-19 689,0-19 559,0 125,1-18 069,1-17 944,0 1 615,0 Chef kundcenter 0,0-1 201,0-1 201,0 0,0-1 186,2-1 186,2 14,8 Informationschef 78,0-2 606,0-2 528,0 78,0-2 598,7-2 520,7 7,1 IT 184,0-5 499,0-5 315,0 184,0-5 430,7-5 246,7 68,3 Bibliotek 131,0-3 933,0-3 802,0 368,7-4 122,5-3 753,8 48,1 Kultursamordnare 370,0-10 172,0-9 802,0 475,0-9 775,3-9 300,3 501,7 Kundcenter 2 401,0-7 278,0-4 877,0 2 186,9-6 655,0-4 468,1 408,9 Summa Kommunstyrelse 77 562,0-161 961,0-84 399,0 77 470,9-157 512,4-80 042,4 4 356,6 23
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens egna arbete har klarats inom budget. Kommunledningsfunktioner Kommundirektörens ansvar har ett positivt budgetutfall. Det beror främst på en medveten strategi att minimera eller senarelägga aktiviteter som medför kostnader samt framförallt på att budgetförstärkningen under våren inte utnyttjats fullt ut. Verksamheten redovisar ett överskott med 247 tkr jämfört med budget som beror på återhållsamhet vad gäller konsultkostnader och fortbildning för kommunens chefer. Kanslichefens ansvar har ett överskott med 1 172 tkr jämfört med budget. Enheten är ny med anledning av den genomförda omorganisationen och de beslut om ramtillskott som tagits i slutet av mars. Alla funktioner är ännu inte tillsatta vilket medför ett budgetöverskott då budgettillskottet avser helårsanslag. För personalchefens ansvar redovisas ett överskott med 251 tkr jämfört med budget. Kostnaderna för upphandling av HR-system har varit lägre än budget för 2014. Kostnaderna för rehabilitering och omstrukturering har lyckats hållas på en minimal nivå vilket bidrar positivt till budgetöverskottet. Ekonomichefens ansvar visar ett överskott med 743 tkr jämfört med budget. De förstärkningar som erhållits under året har inte nyttjats fullt. Uppdrag planering Enheten uppdrag/planering visar ett budgetöverskott på 878 tkr vid årets slut. Avvikelsen fördelas på följande sätt: Uppdrag/Planering Budgetavvikelse 2014 Uppdrag/planering gemensamt 153,8 Mark och exploatering -388 VA 0 Lokalstrateg/Fastighet -503,0 Teknikstrateg 1 615 Summa 877,8 Mer i detalj fördelas avvikelsen på följande sätt: 1) Uppdrag- och planering gemensamt (+153,8 tkr). Överskottet mot budget avser framförallt en projektledartjänst som varit vakant första halvåret och IT kostnader som bedöms inte behöver utnyttjas. 2) Mark- och exploatering ( -388 tkr). Resultatet är beroende av utfallet av medfinansieringen av driftkostnaderna för industrispåret. Intäkterna för tomträttsavgifter för småhus och industrier bedöms komma att underskrida budget med ca 150 tkr pga försäljning av vissa 24
tomter. 3) VA-kollektivets resultat påverkar inte kommunens driftredovisning vid årets slut. 2014 års verksamhet pekar mot ett positivt resultat för VA-kollektivet om 1,9 mkr. 4) Lokalstrateg/Fastighet (-503,0tkr). Ombyggnationer av lokaler i Turingeskolan samt Kvarntunets anpassning till boende för ensamkommande flyktingbarn påverkar utfallet negativt. Åtgärder som kan betraktas som akuta reparationer har varit restriktiva under året. 5) Teknikstrateg (+1 615tkr). Överskottet består av bl a ej tillsatt resurs för beställarstöd (530 tkr) samt att kapitalkostnader för färdigställda investeringar belastar verksamheten senare än vad som budgeterats. Det gäller framförallt Lundavägen etapp 2 och Stationsprojektet. Kundcenter Verksamheten har ett budgetöverskott på 1 048,9 tkr vid årets slut. Budgetavvikelserna fördelas på följande sätt: Enhet Budgetavvikelse 2014 Kundcenter 408,9 Information 7,1 IT 68,3 Bibliotek 48,1 Kultur och fritid 501,7 Reception och kontorsservice 14,8 Summa 1 048,9 Kultur/fritid har ett budgetöverskott med 502 tkr som framförallt beror på högre intäkter för lokalhyror än budgeterat. Detta i sin tur beror på en omfördelning internt i kommunen av intäkterna för tillfällig uthyrning. På kostnadssidan har kapitalkostnaderna för den nya läktaren vid konstgräsplanen överskridit budgeterade belopp medan andra anslag som t ex bidrag har redovisat mindre budgetöverskott. Investering Kommentarer till utfall Ok Uppdrag planering För verksamheterna inom Uppdrag/Planering är läget att ca 74,6 mkr av investeringsbudgeten inte har använts under 2014. Det beror framförallt på att nya skolan vid Furuborg ännu inte kommit till produktionsfas. För VA-verksamhetens investeringar har ca 1 Mkr av budgeten inte utnyttjats under året avseende anslaget för det planerade vattentornet. Övrigt överskott för VA-verksamheten är främst beroende på det under hösten 2014 beslutade investeringsanslaget avseende överföringsledning 25
Sundsör/Sundvik om 21,3 mkr. Kundcenter Kundcenters investeringsverksamhet redovisar ett överskott med ca 800 tkr vid årets slut då samtliga investeringsanslag inte utnyttjats i år för bibliotek, IT och information. 26
Sida: 1 (25) Verksamhetsberättelse 2014-12-31 Utbildningsnämnden
Sida: 2 (25) Innehåll Beskrivning av verksamheten... 3 Viktiga händelser under året... 4 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 5 Målavstämning... 7 God ekonomisk hushållning... 8 Medborgare/Kund... 9 Alla barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet och trivsel... 9 Samtliga vårdnadshavare upplever att förskolan/skolan är lärande och utvecklande för sitt barn.... 9 Antal ärenden av kränkande behandling...10 Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut...10 Företrädare för kommunen...10 Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan....11 Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar...11 Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 % nivån....11 Medarbetarna upplever engagemang och delaktighet i sin arbetssituation....12 Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka...12 Process och utveckling...12 Alla elever kan läsa i åk 1...13 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ligger minst över riksgenomsnittet...13 Alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. I årskurser där betyg ges ska eleverna nå lägst betyget E i alla ämnen....14 Åtgärdsprogram...14 Skolpliktsbevakning...14 Frånvarostatistik för elever...14 Gymnasieutbildning - uppföljning...15 Vuxenutbildning - Uppföljning...15 Internkontroll...16 Ekonomi...17 Utbildningsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning...17 Genomförda åtgärder för att nå budget...18 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall...18 Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall...25
Sida: 3 (25) Utbildningsnämnden 2014 Beskrivning av verksamheten Utbildningsnämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Förskola - fyra förskolechefer ansvarar för två förskolor/var. Grundskola år f-9 - tre rektorer, 100%/tjänst, ansvarar för varsin skola och det finns två skolor för Förskoleklass - årskurs 5 och en skola för årskurs 6-9 i kommunen Gymnasieskola - kommunen köper samtliga platser genom samverkansavtal Stockholms län, Strängnäs m.fl. kommuner. Vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) - kommunen köper samtliga platser. Antagning hanteras genom samverkansavtal med Södertälje kommun. Särskola och Träningsskola - Från och med hösten 2013 integreras elever i ordinarie grundskola d.v.s. eleverna läser enligt särskolans läroplan men befinner sig i grundskolans verksamhet. Resterande behov av särskoleplatser löser kommunen genom att köpa platser i andra kommuners särskolor. Central Elevhälsa - en övergripande organisation som tillhandahåller stöd till samtliga verksamheter förskola och grundskola, leds av chef för centrala elevhälsan. Kostenheten - från 1 januari 2015 en egen enhet med budget och personalansvar för köken inom förskola, grundskola och äldreomsorg i kommunen. Kulturskola - organiseras under utbildningschefen. Övergripande organisation på utbildningskontoret är följande: 100% utbildningschef är övergripande ansvarig för hela verksamhetsområdet utbildning från ett år till och med vuxenutbildning. Leder och fördelar arbetet på utbildningsavdelningen och representerar kommunen som huvudman. Bereder ärenden på utbildningsnämndens uppdrag. Operativ chef för kommunens egna drivna skolors rektorer, förskolechefer, centrala elevhälsas ledning och kostenhetens ledning. Är också operativ ledare för kulturskolan. 100% samordnare/assistent är ansvarig för administration av placeringar i förskola, grundskola och skolbarnomsorg. Administrerar också skolskjuts för alla elever i grundskola och gymnasium. 100% controller upprättar kvalitets- och ekonomiuppföljning inom kommunens egna verksamheter. Ansvarar också för administration gymnasieplacering, fakturering av gymnasieplatser, uppföljning och fakturering vuxenutbildning som vi samverkar med Södertälje om. 50% nämndsekreterare är ansvarig för administration runt nämndens arbete. Är också ansvarig för registrering av handlingar och post inom utbildningsområdet. I mån av tid handlägger också nämndsekreteraren utredningar och bereder tjänsteskrivelser. Arbetsfördelningen för utbildningskontorets uppdrag och ansvar för olika verksamhetsområden har förtydligats och fördelats på personalen centralt utifrån kompetens och erfarenhet. Fördelningen har också gjorts för att göra varje medarbetares uppdrag tydligare kopplat till verksamhet, mål och resultat. Central organisation är trångbodda och vi löser det genom att flera medarbetare får dela arbetsrum. Utbildningsområdet har under flera år haft att hantera stora förändringar i de nationella styrdokumenten i form av skollag, läroplaner, förordningar och allmänna råd. Arbetet med att förändra arbetssätt utifrån de nya styrdokumenten har fortsatt under 2014. Kommunen har en köp och sälj - modell för finansiering av kommunens skolors verksamhet. Det är en fungerande modell som regelbundet ska utvärderas och revideras kontinuerligt utifrån politikens uppdrag, styrning och ledning. Beslutad resursfördelningsmodell tar idag inte hänsyn till s.k. socioekonomiska förutsättningar i barn- och elevunderlag. Centrala elevhälsan är anslagsfinansierad, Kulturskolan är anslags- och avgiftsfinansierad och Kostenhetens finansiering är baserad på måltidsdelen i skolpengen.
Sida: 4 (25) Viktiga händelser under året Sveriges bästa skola 2025 som är kommunens vision, är utbildningsområdet på god väg mot målet, då kommunen återigen klättrat i SKL:s mätning "Öppna jämförelser" till plats 9 (föregående år plats 20) för grundskolan. Lärarförbundets rankningslista har kommunen också avancerat på, till plats 38 (2013 plats 82) och första plats och därmed bäst i Stockholms län. Fortsatt arbete sker med värdefrågorna: studiero, trygghet och trivsel, då noll-tolerans mot kränkande och diskriminerande handlingar gäller i kommunens skolor. Varje enhets systematiska kvalitetsarbete ska peka ut faktorer som gör skillnad. Varje enhets inventering av vilka faktorer som påverkar resultaten ger viktig information så att nämnden kan styra resurser där behoven finns och skillnader uppstår. Ex. socioekonomiska faktorer, elever i behov av särskilt stöd - tilläggsbeloppen, skillnader i antal elever/klass eller barn/grupp, kan alla vara faktorer som påverkar resultaten på enhetsnivå. Inventering av faktorer som gör skillnad ger förutsättningar för att tillhandahålla en likvärdig utbildning för alla kommunens skolor. Övergripande gemensamma satsningar för att nå måluppfyllelse är utvecklingsprojekt i form av: PRIO som står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation och är en utbildningssatsning som SKL, Sveriges kommuner och landsting arbetsgivarorganisation, tillhandahåller. PRIO är en metod för att identifiera framgångsfaktorer och hitta utvecklingsområden för den enskilda skolan. PRIO har bedrivits på Björkesta- och Turingeskolan. Nämndens finansiering avslutades i samband med halvårsskiftet och utvecklingsarbetet fortsätter nu på respektive skola under rektors styrning och ledning. Skoldatateket är idag finansierat av skolorna genom skolpengen. För att säkerställa en fortsatt likvärdig organisation för utveckling av hjälpmedel till barn/elever i behov av särskilt stöd via IKT (information, kommunikation och teknik) arbetar nu central förvaltning i samarbete med ledningsgruppen inom skola för att skoldatateket och dess personal inte bara delfinansieras centralt utan också organiseras och styrs från övergripande central nivå under utbildningschefen. Värdegrundsarbete sker på alla enheter för att säkerställa målet om nolltolerans för kränkande behandling men också för att öka måluppfyllelsen för studiero, trygghet och trivsel. Systematiskt kvalitetsarbete ska finnas på alla enheter och varje rektor respektive förskolechef är ansvarig för uppföljning och fortsatt utvecklingsarbete som ska leda till bättre måluppfyllelse. Utbildningsavdelning har som representant för huvudmannen/nämnden att hantera det övergripande systematiska kvalitetsarbetet. Den struktur som nu tagits fram för att ytterligare förtydliga det systematiska kvalitetsarbetet övergripande, innebär att alla verksamhetschefer har kännedom om vad som ska samlas in i form av resultat på skolnivå. Systemet Cock Pit kommer också att bli ett viktigt komplement för att uppnå systematik i detta arbete. Barnkonventionen är ett fortsatt utvecklingsuppdrag för utbildningskontoret och utbildningsnämnden. Genom delaktighet i nätverk, kompetensinsatser och förskolans satsning på kartläggning av barnens delaktighet genom försteläraruppdraget är målet att utveckla metoder och systematik som leder till ökad delaktighet för barn/elever i kommunen. Förstelärare införs i grundskolan där lönepåslaget finansieras genom statsbidrag men tiden som förstelärarna ska prioritera för skolutvecklingsuppdraget täcks av enheternas budget inom befintlig skolpeng enligt rektors styrning och ledning. Försteläraruppdraget inom förskolan finansieras genom del av det extra kompetensanslag som kommunfullmäktige gav nämnden inom ram på 500.000 kr. Kommunen har fått anslag för att tillsätta 4 förstelärare under 2013-2014 och 15 förstelärare under 2014-2015 inom grundskolan. Från den 1 februari 2014 har kommunen tillsatt 6 förstelärare inom grundskolan, där 2 av de 6 finansieras genom del av anslag extra satsning med 500.000 kr för kompetensutveckling då statsbidraget endast täcker 4 förstelärare för våren 2014. Hösten 2014 fick kommunen statligt stöd för 15 förstelärare och dessa är utsedda på våra tre grundskolor. Investeringsbehoven är fortsatt stora för att säkerställa en säker och god arbetsmiljö för utbildningsområdet. Volymerna inom de olika verksamheterna har i stort sett varit enligt planerad budget. Antalet barn
Sida: 5 (25) i förskolan har ökat något mer under våren än beräknat. Gymnasieungdomarna har fortsatt möjlighet att söka utbildningsplatser i hela Stockholms län och Strängnäs som förstahandssökande. Eleverna kan även söka i hela landet när programmen inte erbjuds inom samverkansområdena. Vuxenutbildningsplatserna är det fortsatt efterfrågan på och fortsatt samverkansavtal med Södertälje om administration vid ansökan och antagning fortsätter gälla under 2014. Planering av ny skola fortsätter i samverkan med stadsbyggnad, planering och fastighetsansvarig på kommunen med stöd av projektledning och arkitekter från Tengbom. Referensgrupp från skolorna med personal och elever träffas regelbundet under ledning av utbildningschef för att ta ställning till förslag på ny skola. Utbildningsområdet har stora utvecklingsmöjligheter och visionsmålet Sveriges bästa skola är vi på god väg till. Årets placering plats nummer 9 av Sveriges 290 kommuner i SKL:s Öppna jämförelser visar att kommunen står sig bra i indikatorerna som jämförs. När nu också Lärarförbundets rankning listar Nykvarns utbildningsområde som bäst i Stockholms län bekräftar det ytterligare att vi är på väg till visionsmålet - Sveriges bästa skola i Nykvarn 2025. Det goda samarbetet inom utbildningsområdet, tydlig målbild, bra ledare, att vi fångar upp elever med svårigheter, att vi har en tydlig ansvarsfördelning, att vi tar reda på hur det går och kompetent personal är alla var och en och tillsammans viktiga förutsättningar för att nå målen. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Utbildningsområdet är kommunens mest omfattande ansvarsområde. Barn och ungdomars utbildning är kommunens ansvar och det bör vara angeläget för kommunen att säkerställa resurser till utbildningsområdet för att säkra en god utveckling av hela samhället Nykvarn. Det förutsätter att satsningar görs inte bara genom hårt arbete av alla de som verkar i våra verksamheter utan också en tydlig styrning och ledning av resurserna dit de gör skillnad. Arbetet med att tydliggöra styrdokumenten i form av läroplan och skollag fortsätter med fokus på kompetensutveckling inom bl.a. formativ bedömning, värdegrundsarbete och elevhälsa. Utökat aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år, kräver en handlingsplan och system som säkerställer kvaliteten för kommunens arbete med detta uppdrag som regleras av skolverket. Inventering av pedagogernas behörighet fortsätter och legitimationskrav gäller från 2015 för att undervisa, sätta betyg och tillsvidareanställning som lärare Gemensam målbild för hela utbildningsområdet ger samarbetsmöjligheter där lärandet startar i förskolan och fortsätter som en röd tråd genom alla skolåren. Arbetet med att formulera en "lärandedeklaration" kommer att ske under våren i chefsgruppen med stöd av extern konsult. Volymförändringar under kalenderåret påverkar verksamheten för framför allt förskolan men också grundskolan. I förskolan förändras barnantalet mellan vår och höst som påverkar ekonomin. Omställning av personal tar tid att genomföra och är inte heller möjlig att genomföra för kortare perioder då det innebär kompetenstapp. I grundskolan så handlar det nu om att ta emot de stora barnkullarna från förskolan som nu fortsätter in i grundskolan. Projekt inom matematik, Läs - och skriva, IKT, Kunskapsspridning om barnkonventionen, värdegrundsarbeten på enhetsnivå och PRIO fortsätter, dessa projekt utvecklar verksamheten och förväntas ge utslag på resultaten. IKT är ett prioriterat område och det är stor efterfrågan i verksamheterna på att öka tillgängligheten av datorer och andra IKT-verktyg. Det är viktigt att nu följa upp resurserna på enhetsnivå för satsningar på IKT så att inte för stora skillnader i utrustning uppstår mellan enheterna. Barn i behov av särskilt stöd ökar i omfattning både i förskola, grundskola och gymnasieskola. Detta medför ekonomiska konsekvenser då detta kräver särskilda insatser. Studier visar att det är
Sida: 6 (25) lönsamt för samhället då man låter insatserna komma in tidigt för individen, ett ställningstagande är nödvändigt för vilka prioriteringen som ska göras. Skollagen är dock tydlig, 3kap1-12, alla barn och elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Kulturskolans operativa ledning sköts idag av utbildningschefen, det är inte hållbart i längden. Arbetet med att rekrytera en operativ ledare för kulturskolan efterfrågas och är viktig för att behålla och utveckla kvaliteten i Kulturskolan. Från den 1 maj, 2015, kommer kulturskolan att ha en arbetslagsledare med uppdrag att leda och utveckla verksamheten på delegation av utbildningschefen. Gymnasieområdet visar att något fler ungdomar har fortsatt välja teoretiska utbildningar 2014 är det ca 53% av ungdomarna som väljer högskoleförberedande program som är något billigare än yrkesinriktade program. Kostnaderna kan dock rusa då individerna har full frihet att välja programinriktning inom samverkansområdena Stockholms län och Strängnäs. Dessutom är det fler elever som går om ett år i gymnasiet d.v.s. studietiden på gymnasiet blir fyra år istället för tre år. Vuxenutbildningen anordnas gemensamt inom Södertörn och samarbetsavtal gällande det administrativa området för studievägledning, antagning m.m. är avtalat med Södertälje kommun. När kostnaderna ökar sker prioritering utifrån lagstadgat uppdrag och lokala riktlinjer som är tagna av nämnden hösten 2012. Under 2014 har det varit en fortsatt efterfrågan på vuxenutbildning och den trenden ser ut att hålla i sig även 2015. Fler Nykvarnsbor har studerat via vuxenutbildning och delvis beror det på en mer effektiv resursanvändning av anslaget för vuxenutbildning. Lokalfrågan 2015 handlar om att få grundskolans lokaler att räcka till för det stora elevantalet och då är det främst i Lillhagaskolan det är trångt. Förskolan kommer hösten 2015 att ha en överkapacitet i lokalerna. Det finns ett stort behov av underhåll av utbildningsområdets lokaler som är eftersatt. På kommunförvaltningen är lokalerna också för få, detta har lösts genom att göra om ett stort arbetsrum till två arbetsplatser. Kostenheten är nu etablerad och det är kostchefen som leder arbetet med att utveckla och effektivisera så att kvaliteten inom detta område säkras. I samarbete med övriga chefer inom skola och äldreomsorg och tillsammans med personalen inom köken har utbildningsavdelningen som målsättning att kostenheten ska bidra med hög kvalité inom kostområdet i Nykvarn. Underlag för politiska beslut angående organisation, riktlinjer m.m. har fattats av utbildningsnämnden under hösten 2014 och arbetet med att förtydliga styrdokument fortsätter under 2015. Sammantaget har utbildningsområdet god potential att utvecklas ytterligare trots att resurserna ständigt måste prioriteras. Nämndens prioritering är i första hand verksamheterna och det finns inga resurser för ytterligare satsningar. Det finns en risk att resultaten faller för utbildning som helhet, då fleråriga sparbeting kan ge utslag på resultaten långt senare än aktuellt budgetår. Ska resultatutvecklingen för verksamhetsområdet säkras behövs en förstärkning av ramen utöver att endast höja utifrån allmänna kostnadsökningar är utbildningsavdelningens analys i samverkan med samtliga aktörer inom utbildning.
Sida: 7 (25) Målavstämning Kriterier för GOD EKONOMISK VERKSAMHETSMÅL EKONOMIMÅL mätarställning HUSHÅLLNING UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt överskott totalt samtidigt som man uppfyller eller överträffar fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidigt som man uppfyller fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 3 % samtidigt som man uppfyller målen till 80 % eller mer. Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på mer än 3 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 80 %. Enheten/verksamheten överträffar fastställt mål Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99 % Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till 80-89 % Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 80 % Målet är inte relevant för enheten/verksamheten INVESTERINGSMÅL Enheten/verksamheten Investeringen håller överträffar fastställt mål tidplanen (=överskott) eller blir klar tidigare och följer budget eller redovisar överskott. Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål (= 0 resultat) Enheten/verksamheten redovisar en ekonomisk avvikelse på max 2 % Enheten/verksamheten redovisar en ekonomisk avvikelse på max 3 % Enheten/verksamheten redovisar en ekonomisk avvikelse på mer än 3 % Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenat jämfört med tidplanav orsaker som kommunen inte kan påverka Investeringen avviker negativt från budgeten med 5-10%. Investeringen avviker negativt från budget med mer än 10 % eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka
Sida: 8 (25) Sammanställning av utbildningsnämndens måluppfyllelse av effektmål. EFFEKTMÅL UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS SUMMA MÅL Medborgare/Kund 1 2 3 Företrädare för kommunen 2 2 1 5 Process och utveckling 1 2 3 Ekonomi 1 1 Totalt 1 1 7 2 1 12 Måluppfyllelse 8,3% 8,3% 58,4% 16,7% 8,3% 100% Som tidigare påtalatas är kriterierna för måluppfyllelse väldigt högt satta. Ex. verksamhetsmålet att alla elever ska lära sig läsa i årskurs 1 är resultatet 97% vilket enligt kriterierna endast är OK på bedömningsskalan i cock pit. Men detta motsvarar att endast 4 elever inte lärde sig läsa i årskurs 1 vilket är ett mycket bra resultat jämfört omvärlden. Nämnas kan att nivån utmärkt aldrig går att nå i detta mål då det aldrig kan bli mer än 100% som lär sig läsa. Viktigt att se över kriterierna för måluppfyllelse istället för att sänka målens nivå. God ekonomisk hushållning Ok God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun är en ekonomi i balans samtidigt som verksamheterna redovisar god måluppfyllelse. Utbildningsnämnden redovisar ett årsresultat på -1703 tkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,7% och 809tkr bättre än prognosen vid delårsbokslutet i augusti. Underskottet är bl.a. kopplat till ett förändrat behov av särskilt stöd till enskilda barn/elever. Barn i behov av särskilt stöd är ett område som är svårt att prognostisera för framtida behov då det dels flyttar in nya individer med behov och dels kan uppstå nya svårigheter när barn utvecklas och kraven ökar. Under hösten avsattes tilläggsbelopp som översteg summan som avsattes för våren, vilket förklarar underskottet. Rätten till särskilt stöd är mycket stark i skollagen Kap 3. Enligt prejudicerande beslut har elevens rätt till särskilt stöd företräde framför befintliga ekonomiska ramar (t.ex. Beslut 2011-11-29 dnr 2011:215 Skolväsendets överklagandenämnd). Underskotten är även kopplat till underskott på några av de enheter som finansieras genom prestationsersättning. Två enheter har en avvikelse på över 1%. Turingeskolan är den enhet som har ett mer omfattande underskott. Enheten har arbetat med att komma tillrätta med underskottet men redovisar ett resultat på -1452tkr. Sandtorp/Skogsbacken visar ett resultat på -317tkr
Sida: 9 (25) Medborgare/Kund Ok Under perspektivet Medborgare/Kund har nämnden tre effektmål och målen mäts genom bl.a. enkäter till barn/elever, personal och vårdnadshavare. Ett mål når bra-nivå och två mål når Ok nivå enligt målkriterierna. Det arbete som genomförs på enheterna för att uppnå målen är bl.a. följande: Aktivt användande av barnchecklista och barnkonventionen vid beredning och beslut av ärenden. Arbete med att förebygga och upprätta aktuella handlingsplaner mot alla former av kränkande behandling och diskriminering är i pågående på samtliga enheter. På grundskolans enheter som mäter trygghet och trivsel i sina trygghetskartläggningar visar att 94-99 % av alla barn och elever upplever trygghet och trivsel. Målet att förskolan och skolan är lärande och utvecklande för sitt barn når 92% för förskola och skola. Att förskolan och skolan upplevs lärande är resultatet av allt arbete som sker i våra förskolor och skolor. Utvecklingsarbete sker nu på alla enheter och strävan är att skapa en lärmiljö för samtliga barn och elever som utvecklar dem till sin fulla potential. Alla barn och elever i våra förskolor och skolor upplever trygghet och trivsel Ok I SKL:s enkätundersökning som riktas till elever i årskurs 5 och årskurs 8 undersöks elevernas uppfattning av trivsel och trygghet. Enkätundersökningen som genomfördes under vt14 gav följande resultat: 95% av eleverna i årskurs 5 upplever trygghet i skolan och i årskurs 8 är det 97% som upplever trygghet i skolan. Övriga delfrågor fick följande resultat: E2: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära. Åk 5: 83% Åk 8: 35% E3: Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Åk 5: 87% Åk 8: 68% E4: Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Åk 5: 87% Åk 8: 72% E5: Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det. Åk 5: 96% Åk 8: 72% E6: Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. Åk 5: 87% Åk 8 60% E7: Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen. Åk 5: 89% Åk 8: 86% Samtliga vårdnadshavare upplever att förskolan/skolan är lärande och utvecklande för sitt barn. Ok Målet är mätt via förskolornas och skolornas enkäter och resultatet varierar på enhetsnivå mellan 77-97%
Sida: 10 (25) Antal ärenden av kränkande behandling Perioden januari-december 2014 Enhet Ärende Pågående Avslutade Lillhagskolan 0 0 0 Björkestaskolan 3 2 1 Turingeskolan 8 0 8 Förskolan 2 0 2 Totalt i kommunen 13 2 11 Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut Bra Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens samtliga beslut och en barnchecklista finns för ändamålet vid beredning av ärenden. Kommunen ingår också i ett regionalt nätverk för kunskapsspridning av barnens rättigheter och Barnkonventionen. Inom förskolan har förskolans gemensamma förstelärare haft fokus på utveckling och barnens delaktighet och arbetet med barnkonventionen under 2014. Det särskilda uppdraget att utreda barn och ungdomars möjlighet till delaktighet och påverkan i politiska beslut är under utredning. Företrädare för kommunen Ok Utbildningsnämnden har fyra mål under perspektivet företrädare för kommunen. Av dessa mål är det tre effektmål som når nivå ok och ett mål når nivå dålig och det är målet att adekvat kompetens bland medarbetarna ska öka. Målen mäts med stöd av medarbetarenkäten som ställer ett antal frågor med koppling till målen förutom sjuktalet som är statistik från personalsystemet. Samtliga medarbetare följs upp med medarbetarsamtal där bl.a. kompetensutvecklingsbehov kartläggs och individuell utvecklingsplan upprättas. Stor andel av personalen har högskoleutbildning och adekvat utbildning för sitt uppdrag. Det har under 2014 varit fortsatt svårt att rekrytera personal till grundskolan och då framförallt lärare i matematik, naturvetenskapliga ämnen och slöjd. Till tjänster på övergripande plan finns inga svårigheter att rekrytera, det är attraktivt att arbeta inom utbildning centralt. Medarbetarnas delaktighet, trivsel, kompetensutveckling och arbetsmiljö är alltid i fokus för cheferna inom utbildning. På möten med personalen tas dessa frågor upp och kartläggning görs i det systematiska kvalitetsarbetet på alla enheter. Studier visar att om personalen upplever delaktighet i sitt arbete upplevs ofta ett större engagemang också. Under hösten har en gemensam värdegrund arbetas fram på chefsnivå. Den ska fungera som ett stöd i allt arbete med personal och det är bra med en gemensam röd tråd i det som ligger som grund för chefskapet. I värdegrunden ingår flera aspekter och nivåer för
Sida: 11 (25) chefskapet såsom bemötande, samarbete, samverkan, sammanhållning och gemensamt synsätt är för alla viktiga faktorer för att vi ska generera i goda resultat inom perspektivet. Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Varning Medarbetarenkäten november 2014 visar att inom utbildningsområdet anser 89% att de har en personlig utvecklingsplan. Det är något färre jämfört 2013 då det var 93% som ansåg att de hade detta. Arbetet med att höja antalet medarbetare som har en personlig utvecklingsplan pågår och cheferna upprättar sådan plan i samband med medarbetarsamtalet i samverkan med personalen. Enkäten går ut till samtliga anställda med avtal på månadsbasis och månadsanställda vikarier har enhetscheferna inte medarbetarsamtal med och därmed upprättas inte heller någon individuell utvecklingsplan. Detta kan vara en del av förklaringen till det låga resultatet enligt analys med enhetscheferna. Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Ok En kommunövergripande enkät har genomförts av personalenheten i november 2014 och den enkäten visar att 94% av medarbetarna inom utbildningsverksamheten upplever trivsel på arbetsplatsen. Jämförelse 2013 var resultatet 95% och resultatet är en mycket liten försämring 2014 då resultatet är 94 %. Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 % nivån. Ok Personalens sjukfrånvaro inom utbildningsområdet har under 2014 ökat till 8%. Inom verksamheterna förskola och skola beror ökningen på fler långtidssjukskrivna, dessa är i flera fall relaterade till fysiska sjukdomar som inte är arbetsrelaterade sjukdomar. Varje enhetschef har i uppdrag att göra en grundlig inventering på enhetsnivå.
Sida: 12 (25) Medarbetarna upplever engagemang och delaktighet i sin arbetssituation. Varning I medarbetarenkäten har frågan om engagemang och delaktighet ställts med fem frågor som sammanfattas under rubrik "Delaktighet och medskapande". Resultatet för utbildningsområdet är på de fem frågorna 86%, vilket betyder ett sjunkande resultat för detta område 2014. Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Dåligt Målet mäts med en fråga i Medarbetarenkäten, där frågan är formulerad som följer " jag anser att jag får fortbildning och kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov". Resultatet 2014 var att 60% anser sig instämma helt och delvis i detta påstående. Ett sjunkande resultat som förmodligen hör ihop med flera orsaker dels på individnivå men också på organisationsnivå. Önskemål och genomförande av insatser på organisationsnivå/verksamhetsnivå stämmer inte alltid in på individens nivå. Dessutom har resurserna inom verksamhetsersättningen, den s.k. skolpengen, varit begränsade för kompetensinsatser. Det finns ett stort engagemang och intresse hos medarbetarna att vilja utvecklas och lära mer. Under 2014 har olika projekt pågått som ökat kompetensen hos medarbetarna, såsom PRIO, värdgrund, matematik, läs- och skriv, förstelärarnas utvecklingsinsatser m.m. Process och utveckling Bra Under perspektivet process och utveckling har utbildningsnämnden tre mål där resultaten visar på goda resultat. Ett mål når nivå utmärkt och det är elevernas meritvärden i årskurs 9 som är långt över målet. De andra två målen når nivå ok. Det pågår flera utvecklingsprojekt inom system för kvalitet, uppföljning och ansvarsfördelning för att förbättra rutiner och tydliggöra ansvarsfördelningen. Sveriges bästa skola 2025 är visionen men också en reell målbild för våra enheter. Förskolorna och skolorna har ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning och
Sida: 13 (25) analys av resultat såsom barn och elevers prestation, arbetsmiljö och ekonomi. Utbildningsområdets kvalitetsmål ska mätas mot kriterier som har sin grund i forskning och erfarenhet i omvärlden så att vi har realistiska kriterier för vår bedömning. Samtliga enheter har ett tydligt uppdrag att följa såväl lokala som nationella styrdokument som ex. lokala riktlinjer, Lpfö 98 för förskolan och LGR 11 för skolan och skollagen. Den organisation som nu råder med tre grundskolor och där varje skola har en ansvarig rektor är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med uppdraget. Förskolorna är organiseraden i två förskolor/enhetschef och det ger goda förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Huvudmannannivån har haft en fortsatt ansträngd arbetssituation under 2014, vilket innebär ständiga prioriteringar av huvudmannauppdraget. En liten organisation är mer sårbar och känslig vid förändring av antalet medarbetare. Förstärkningen av den övergripande organisationen är en viktig faktor för att lyckas med utvecklingsarbetet på huvudmannanivå och detta är en viktig förutsättning för att nå målet Sveriges bästa skola 2025. Sammantaget har utbildningsområdet presterat goda resultat både i förskola och skola som är grunden till resultaten under målen i perspektivet process och utveckling. Vi hoppas nu att kommunen som helhet tar vara på de goda resultaten och ger förutsättningar för fortsatt utvecklingsarbete så fortsatt goda resultat presteras på vägen mot visionen Sveriges bästa skola 2025. Alla elever kan läsa i åk 1 Ok Läsåret 13/14 nådde 97% av eleverna i år 1 målet att kunna läsa i åk 1. Det motsvarar totalt 4 elever som inte uppnådde målet att kunna läsa i åk 1. Målet har mätts genom bedömning av eleverna med stöd av Ingvar Lundbergs metod God läsutveckling Genomsnittligt meritvärde i åk 9 ligger minst över riksgenomsnittet Utmärkt Det genomsnittliga meritvärdet (läsår 13/14) i Nykvarns kommun ligger enligt statistik från skolverkets databas SIRIS för 16 ämnen på 226,1. Därmed ligger meritvärdet över riksgenomsnittet som år 13/14 är 214,8 enligt samma databas. Nedanstående tabeller belyser meritvärdets utveckling de senaste sex åren. Läsår Nykvarns kommun Riket 08/09 206,6 209,6 09/10 207,1 208,8 10/11 217,5 210,6 11/12 225,0 208,0 12/13 225,9 206,0 13/14 226,1 214,8
Sida: 14 (25) Alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. I årskurser där betyg ges ska eleverna nå lägst betyget E i alla ämnen. Ok Lillhagaskolans Måluppfyllelse samtliga ämnen och elever årskurs 6-9 är våren 2014-89,3% Björkestaskolans måluppfyllelse i samtliga ämnen från årskurs 1-5, är våren 2014-91,1% Turingeskolans måluppfyllelse i samtliga ämnen från årskurs 1-5, är våren 2014-94,1 % Sammanlagt för Nykvarns kommunala skolor är målgången våren 2014 i samtliga ämnen och årskurser 91,5 % 2014 är det 90,7 % av avgångseleverna i åk 9 som har slutbetyg i samtliga ämnen. Vilket betyder att 9,3 % inte hade betyg i ett eller fler ämnen. Betydligt bättre resultat än jämförbar kommungrupp där det var 22 % av avgångseleverna som inte hade betyg i ett eller flera ämnen. Åtgärdsprogram Vårterminen 2014 var det 128 elever som fick stödinsatser för att de riskerade att inte nå målen enligt läroplanen. Det motsvarar 8,9% av eleverna i grundskolan årskurs 1-9 våren 2014. Upprättade åtgärdsprogram hade 40 elever i årskurs 1-9 våren 2014 Skolpliktsbevakning De barn/elever som är folkbokförda i kommunen ska kommunen också ordna eller följa upp angående utbildnings- plats och anordnare. Samtliga folkbokförda elever i skolpliktig ålder har av kommunen känd placering under 2014. Frånvarostatistik för elever 2014 Turingeskolan Björkestaskolan Lillhagaskolan Antal lediga dagar/år och elev. Genomsnittligt. 1,05 2,24 1,47 Antal sjukdagar/år och elev. Genomsnittligt. 7,46 7,94 9,31 Antal dagar med oanmäld frånvaro/år och elev. Genomsnittligt. 0,04 0,04 0,013
Sida: 15 (25) Gymnasieutbildning - uppföljning Fördelning mellan olika former av program 2014 är följande: Högskoleförberedande program 53%, Yrkesförberedande program 38%, Introduktion 5%, IB 1%, Gymnasie Sär 2%. Info saknas på 1% av eleverna. Majoriteten av eleverna går i gymnasieskolor i Stockholms län och Strängnäs. Antalet elever som söker till skolor i Eskilstuna har minskat. Samverkansavtal finns med Stockholms län, via KSL, och Strängnäs. Genomsnittligt antal elever år 2014 är 381 elever. Under 2014 har antalet elever som gått om ett år ökat. under 2014 har 20st elever gått om åk1, föregående tre år har antalet legat mellan 5-10st. Gymnasieelever från Nykvarnskommun visar i övrigt goda resultat jämfört med riksgenomsnittet. Ur öppna jämförelser 2014 för gymnasiet kan vi avläsa följande för Nykvarns kommun: Avgångselever från kvinnodominerade program, andel (%) Avgångselever från mansdominerade program, andel (%) Avgångselever från program med jämn könsfördelning, andel (%) Gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, andel (%) Alla kommuner (ovägt medel) 2012 2013 2014 43 43 43 Nykvarn 38 49 57 Alla kommuner (ovägt medel) 33 32 35 Nykvarn 22 46 24 Alla kommuner (ovägt medel) 23 25 23 Nykvarn 40 6 19 Alla kommuner (ovägt medel) Gymnasieelever som börjat på universitet/högskola Alla kommuner (ovägt inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning, andel medel) (%) 86,3 86,6 64,5 Nykvarn 88,9 85,7 74,3 39,7 37,6 36,1 Nykvarn 38,3 42,3 38,1 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, andel (%) Alla kommuner (ovägt medel) 77,5 80,4 80,0 Nykvarn 72,5 81,7 74,1 Vuxenutbildning - Uppföljning Nykvarns kommun erbjuder våra medborgare möjlighet att studera inom grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, gymnasial yrkesutbildning, svenskundervisning för invandrare och särvux. Vuxenutbildningens nettobudget för verksamhetsåret 2014 är 1,5 Mkr och till det kommer statsbidrag för yrkesutbildningen på 880 tkr. Antagning till vuxenutbildningen sker vid 5 tillfällen per verksamhetsår och antalet ansökningar skiljer för de olika ansökningstillfällena. Utbildningar räknas i poäng och utbildningar kan sträcka sig över flera
Sida: 16 (25) utbildningsår. Intresset för vuxenutbildningen ökar i perioder när det är svårt att få ett arbete, men det kan också vara beroende av att arbetsgivare skärper anställningskrav. Ett exempel på detta är att vuxenutbildning inom området vård och omsorg har efterfrågats i en allt större omfattning. Under 2014 har totalt 156 st personer studerat inom vuxenutbildningen. Fördelningen är följande: ca 30% yrkes Vux, ca 50% teoretiska gymnasiekurser, ca 5% grundläggande kurser och ca 15% SFI. Några studenter är aktiva inom två eller flera av utbildningsformerna. 78% av de studerande är kvinnor. 20 st har avbrutit sin utbildning. För att kunna hålla sig inom de ekonomiska ramarna har 48 st av de behöriga som har sökt vuxenutbildning under 2014 inte beviljats utbildningsplats. I en enkätundersökning som gått ut till studerande på Komvux är helhetsomdömet av utbildningen 4,2 på en 5-gradig skala vilket tangerar länssnittet. För SFI studerande är motsvarande resultat 4,5 jämfört med länets 4,4. 45% av studerande på komvux är yngre än 25 år, 45% är 35-50 år och 10% är äldre än 50 år. 70% kombinerar sina studier med arbete. Nykvarns kommun har avtal med arbetslivskontoret i Södertälje för administration av antagning till vuxenutbildningen. I avtalet ingår utöver utbildningsinsatser bl.a. att: studie- och yrkesvägleda registrera ansökningar som kommer via webben rapportera in statistik till SCB ansvara för betygsättning av studerande och rektors myndighetsutövning För ovanstående tjänster betalar Nykvarn 1585:-/antagen elev som påbörjar sin utbildning och 530:- /sökande som inte leder till påbörjad utbildning till arbetslivskontoret i Södertälje. Utöver detta betalar vi för utbildningsplatserna till anordnarena av vuxenutbildning där sökande påbörjar sin utbildning. Internkontroll Inom pedagogisk verksamhet genomförs olika uppföljningar under året, dels vad avser elevernas kunskaper och dels genom elev- och föräldraenkäter, som utvärderar andra aspekter i verksamheten, till exempel trivsel och trygghet. Under vårterminen 2014 har vi utfört en enkätundersökning bland samtliga elever i år 5 och 8, med utgångspunkt från nya indikatorer i SKL:s Öppna jämförelser. Uppföljning av effektmål, i termer av uppnådda meritvärden mm, samt ekonomiskt utfall och nyckeltal har löpande redovisats i nämnden. Kravet på en kommunal kvalitetsredovisning finns inte i den nya skollagen och utbildningsavdelningen har nu tagit fram en modell för utvärdering av kvaliteten och läroplansmål som kommer att ingå i Cockpit. Under 2015 kommer det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare vässas genom den modell som arbetats fram i Cock Pit. Den modellen har läroplansrubrikerna som fokus med olika mättal för uppföljning. Arbetsmiljöarbete genomförs kontinuerligt och genom olika möten säkerställs att samtliga medarbetare blir delaktiga i verksamhetens helhet. Ekonomisk uppföljning sker kontinuerligt varje månad och all personal uppmanas att använda resurser på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt.
Sida: 17 (25) Ekonomi Ok Utbildningsnämnden redovisar ett årsresultat på -1703 tkr, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,7% och 809tkr bättre än prognosen vid delårsbokslutet i augusti. Underskottet är bl.a. kopplat till ett förändrat behov av särskilt stöd till enskilda barn/elever. Barn i behov av särskilt stöd är ett område som är svårt att prognostisera för framtida behov då det dels flyttar in nya individer med behov och dels kan uppstå nya svårigheter när barn utvecklas och kraven ökar. Under hösten avsattes tilläggsbelopp som översteg summan som avsattes för våren, vilket förklarar underskottet. Rätten till särskilt stöd är mycket stark i skollagen Kap 3. Enligt prejudicerande beslut har elevens rätt till särskilt stöd företräde framför befintliga ekonomiska ramar (t.ex. Beslut 2011-11-29 dnr 2011:215 Skolväsendets överklagandenämnd). Underskotten är även kopplat till underskott på några av de enheter som finansieras genom prestationsersättning. Två enheter har en avvikelse på över 1%. Turingeskolan är den enhet som har ett mer omfattande underskott. Enheten har arbetat med att komma tillrätta med underskottet men redovisar ett resultat på -1452tkr. Sandtorp/Skogsbacken visar ett resultat på -317tkr. Intäkterna blev något större än budgeterat bl.a. i form av taxor och avgifter. Intäkterna ökar främst i form av ett förändrat statsbidrag för vuxenutbildning. Denna intäkt utjämnades emellertid av en ökad kostnad som uppstod som effekt av det tilldelade statsbidraget. Kostnaden för kostchefen blev lägre än budgeterat. Kostnaden för resor blev lägre än budgeterat främst p.g.a. starkt sjunkande antal sökta rese/inackorderingsbidrag. Kostnaderna för skolpeng blev något högre än budgeterat. Den stora avvikelsen ligger dock på tilläggsbeloppen vilket utgjorde en större kostnad än budgeterat. Utbildningsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Dåligt Av de enheter som erhåller skolpeng ska alla leverera ett resultat på plus minus noll då intäkterna i form av skolpeng och tilläggsbelopp ska täcka samtliga utgifter för enheten. Utbildningsnämnden har 12 budgetenheter, med nämnden inräknad. Resultatet visar ett underskott totalt för hela utbildningsområdet. Underskottet beror till största del på Utbildningskontorets ökade kostnader för tilläggsbelopp och är kopplat till ett förändrat behov av särskilt stöd till enskilda elever. Rätten till särskilt stöd är mycket stark i skollagen Kap 3. Enligt prejudicerande beslut har elevens rätt till särskilt stöd företräde framför befintliga ekonomiska ramar (t.ex. Beslut 2011-11-29 dnr 2011:215 Skolväsendets överklagandenämnd). 6 st enheter visar på ett underskott, 4 st av dessa är endast marginella (<1%). Två enheter har en avvikelse på över 1%. Turingeskolan är den enhet som har ett mer omfattande underskott. Enheten har arbetat med att komma tillrätta med underskottet men redovisar ett resultat på -1452tkr. Sandtorp/Skogsbacken visar ett resultat på -317tkr. Sandtorp/skogsbackens underskott grundar sig huvudsakligen i sjunkande barnatal under hösten samt en personal med hög genomsnittslön.
Sida: 18 (25) Genomförda åtgärder för att nå budget Det pågår en ständig process där prioriteringar görs för att verksamheterna ska vara kostnadseffektiva med hög kvalitet. Dialogen med enhetscheferna pågår om hur de kan organisera sina enheter med de givna ramarna utan att kvaliteten påverkas negativt. Resultaten inom utbildningsområdet beror på flera faktorer såsom resurser i form av grundbelopp men också engagemang, kompetensnivå hos personalen och ledarnas förmåga att leda. Den goda resultatutvecklingen kommer att fortsätta om olika metoder provas och vi vågar utmana traditioner med nya sätt att tänka och arbeta. Resurstilldelning spelar en viktig roll för resultatet men är en av flera komponenter som har betydelse för resultatutvecklingen. Ramen 2014 har inte inneburet några större satsningar utöver 500.000 kr för IKT och 500.000kr till kompetensutveckling. Den ramförstärkning motsvarande 700.000 kr har nämnden prioriterat för barn i behov av särskilt stöd. Kostnader som är svåra att i förväg prognistisera är ex. stödet till barn i behov av särskilt stöd och taxiresor på elevnivå. Budgetansvariga är återhållsamma med utgifterna och alla enhetschefer är medvetna om vikten av att hålla noll resultat och att vi inom egen regin har ett gemensamt ansvar för resultatet. Trots åtgärder blir utbildningsområdets ekonomiska resultat 2014 minus och den största orsaken är barn i behov av särskilt stöd som också enligt styrdokumenten är en prioriterad kostnad. Enhetschefer inom samtliga enheter har i uppdrag att prioritera budgetmål. Kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå sker med stöd av central controller. Rutin för uppföljning av tilläggsbelopp är under utveckling Uppföljning av skolpengen med revidering av densamma inför 2015. Samordningsavtal inom vuxenutbildning och gymnasium finns med Södertälje, Strängnäs och Stockholms län. Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall Enheter Intäkter Kostnader Nettoutfall Budget Resultat 50 Utbildningsnämnden 0-292 -292-300 8 60 Utbildningskontoret 19 423-245 467-226 043-225 576-467 60 Kulturskolan 471-3 753-3 282-3 362 80 52 Tallbacken/Gammeltorp 17 864-17 907-42 0-42 53 Winklerska/Lillhaga Fsk 19 450-19 225 225 0 225 54 Sandtorp/Skogsbacken 16 488-16 806-317 0-317 56 Taxinge/Hökmossen 20 987-21 008-21 0-21 61 Björkesta Rektorsomr 40 615-40 461 154 0 154 63 Turinge Rektorsomr 38 538-39 990-1 452 0-1 452 64 Lillhaga Rektorsomr 44 268-44 446-179 0-179 66 Centrala elevhälsan 462-10 914-10 452-10 522 70 67 Kostchef 0-313 -313-550 237 Summa 218 566-460 580-242 013-240 310-1 703
Sida: 19 (25) Nedan redovisas helårsprognosen per enhet. Utbildningsnämnden 8 tkr Nämnden redovisar ett marginellt överskott på 8 tkr Central Administration inkl. Kulturskolan Intäkter Personalkostnader inom central administration Köp av verksamhet Skolskjutsar och bidrag Skolpeng Tilläggsbelopp Lokalersättning Övrigt Kulturskolan Utfall helår Avvikelse från budget 1600 tkr 200 tkr -1200 tkr 1300 tkr 300tkr -3400 tkr 0 tkr 733 tkr 80 tkr -387 tkr Central administration omfattar bl.a. köp och försäljning av platser inom verksamheten gentemot andra kommuner och fristående enheter, köp av skolskjuts, utbetalning av skolpeng till kommunens förskolor, fritidshem och skolor samt utbetalning av resebidrag, inackorderingstillägg och vårdnadsbidrag. Intäkterna 2014 blev något större än budgeterat, främst i form av ett oväntat statsbidrag för yrkes Vux men även i form av taxor och avgifter. Kostnader för köp av undervisningsplatser för vuxenutbildning ökar i samband med det nya statsbidraget. Köp av verksamhet ökar även i form av ökat antal platser i grundskola utanför kommunens egen regi. Därmed blir kostnaderna för skolpengen till egen regi lägre än budget. Kostnader för skolskjuts och bidrag minska, främst p.g.a. färre antal rese- och inackorderingsbidrag. Den stora avvikelsen avser tilläggsbelopp och de ökade kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd. I samband med hårda besparingar under året är övriga kostnader även mindre än budgeterat. En stor del av detta utgörs av medel för IKT- och kompetensutveckling. Gammeltorp och Tallbackens förskolor -42 tkr År 2014 är utfallet - 42 000 Har på enheterna personer som är långtidssjukskrivna vilket genererar ökade lönekostnader. Har barn med behov av stöd och där vi är tilldelade resurspengar. Resurspengen täcker inte hela lönekostnaden. I förskolorna finns en 50% tjänst för förstelärare där enheterna tillsammans står för kostnaden.
Sida: 20 (25) Lillhaga och Winklerskas förskolor 225 tkr Resultatet vid årets slut är ett överskott på 225 tkr. Överskottet kan till stor del härledas till nystartsbidrag från arbetsförmedlingen för en av medarbetarna. Skogsbacken och Sandtorps förskolor -317 tkr Underskottet kan främst förklaras av ett lägre barnantal en förväntat, en hög medellön hos de anställda och kostnader för barn i behov av stöd. Redan i delårsbokslutet augusti insåg vi att det skulle bli underskott och vi har därför varit mycket återhållsamma med inköp. Taxinge och Hökmossens förskolor -21 tkr Årets budget är med anledning av ändring i beräkningen av skolpeng något stabilare än tidigare. Vilket underlättar planering av verksamheten. Barnantalet har sjunkit något under höstterminen vilket har medfört att organisationen anpassats. Med noggrann ekonomisk uppföljning och försiktighet vid inköp och bemanning blev resultatet ett litet underskott på 21 tkr Björkesta rektorsområde 154 tkr Budget 2014 gick med ett litet överskott. Prognosen visade på att vi skulle gå mot ett nollresultat. Vi landade på ett överskott på 154.. Detta hänger ihop med att vi hade en lärare som avslutade sin anställning under terminen. Detta löstes internt under återstående del av terminen. Sjukfrånvaron hos personalen och de kostnader som detta medför är aspekter som är svårt att planera för. Osäkerhetsfaktorer för 2015 är kostnader för elever i behov av särskilt stöd och kostnader för personals sjukfrånvaro. Turinge rektorsområde - 1452 tkr Trots vidtagna åtgärder blev det budgettunderskott på 1 451,5 tkr. Många elever i behov av särskilt stöd där tilläggsbeloppet inte räcker till för att täcka kostnaderna. Det tillkom även nya elever i behov av särskilt stöd i början av höstterminen som utgjorde en utökad kostnad för verksamheten. På vårterminen utökade Turingeskolans organisation med två personal som omplacerades inom kommunen. Detta blev en extra kostnad för verksamheten som det inte fanns utrymme för i budget.
Sida: 21 (25) Lillhagaskolans rektorsområde -179 tkr Resultatet blev en negativ budgetavvikelse på 0,6% motsvarande - 179tkr. I den totala budgeten beräknades kostnaderna för elever i särskild undervisningsgrupp eller fysiska funktionshinder, (17 elever), till 4400tkr för 2014. Intäkterna för motsvarande grupp elever är 3400tkr, har inneburit en besparande åtgärd i övriga organisationen, (för ca 520 elever), på ca 1000tkr, främst i form av neddragning av tjänster, 1,5-2 tjänster, varav en specialpedagog/lärare. Skolan har dessutom tillsatt en 60% för modermål, studiehandledning persiska, för tre flyktingbarn i åldern 12-17 år, vilket är en obudgeterad kostnad för 2014, en kostnadsökning på ca 130tkr. Skolan genomförde under september - december en åtstramning på utgiftssidan då köpstopp gällde för huvudelen av verksamheten Centrala elevhälsan 70 tkr Verksamheten är anslagsfinansierad och har 2014 ett litet överskott på 70tkr Kostchef 237 tkr Kostchefen tillsattes senare än vad som förväntades vid budgetering vilket genererar ett överskott på 237 tkr B/U Skolpeng Här redovisas utbetald skolpeng i förskola, skola inklusive tilläggsbelopp i jämförelse med en genomsnittlig månadsbudget för 2014.
Sida: 22 (25) U Sålda platser Här redovisas antal sålda platser inom olika verksamheter. U Köpta platser Antal köpta platser inom samtliga verksamheter.
Sida: 23 (25) U/År Fsk-barn i egen regi Här redovisas antalet barn inskrivna i kommunens förskolor per 15 oktober. U/År Grundskola i egen regi Här redovisas antalet elever i kommunens grundskolor per 15 oktober.
Sida: 24 (25) U/År Fritidsbarn inskrivna i egen regi Här redovisas antalet barn i kommunens fritidsverksamhet per 15 oktober. U/År Särskoleelever Här redovisas antal elever som läser enl. särskolans läroplan per 15 oktober.
Sida: 25 (25) U/År Gymnasieelever Här redovisas antalet gymnasieelever per 15 oktober. Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall Utmärkt Sammanlagt hade utbildningsområdet 300 tkr att fördela till förskolan, 600 tkr att fördela till grundskolan och 50 tkr att fördela till Kulturskolan. Investeringsbeloppen har fördelats på respektive verksamhet och enheter. Behoven av reinvesteringar kvarstår inom all tre verksamhetsområdena enligt uppgjorda planer. Förskolorna har reinvesterat för 303 200 kr något mer än tilldelat belopp Grundskolorna har reinvesterat för 531 000 kr som är 69 000 kr under tilldelad ram. Kulturskolan har använt 27 500 kr vilket är ca halva tilldelade beloppet. Sammanlagt resultat för investeringar är enligt kriterierna utmärkt.
Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden
Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 3 Målavstämning... 7 God ekonomisk hushållning... 7 Medborgare/kund... 7 Företrädare för kommunen... 10 Process och utveckling... 11 Ekonomi... 11 1
Beskrivning av verksamheten Bygg- och miljönämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Översiktlig och strategisk planering* Detaljplanering* Bygglov och anmälningsärenden inom byggverksamhet Miljö - och hälsoskydd, tillsyn samt strategiskt arbete Trafik - myndighetsutövning och trafikplanering* Natur strategiskt arbete * Räddningstjänst *Kommunstyrelsen beslutar i alla planärenden men verksamheten redovisas under Bygg- och miljönämnden där myndighetsutövningen för de olika ansvarsområdena och huvudparten av planarbetet bedrivs. Viktiga händelser under året Översiktsplan för Nykvarn fastställdes av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i maj/juni 2014. Beslutet vann laga kraft. Arbetet med totalt 19 stycken detaljplaner har bedrivits under 2014. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder 212 stycken bygglovsärenden har hanterats under år 2014 Slutbesked har givits till 176 nya bostäder under år 2014, det innebär, som ett exempel, att Nykvarn proportionellt har fyra fem gånger högre byggtakt än i Södertälje kommun eller Stockholm stad Byggarbetet med nya Nykvarns centrum har påbörjats med ledningsomdragningar i december 2014. Det första spadtaget fick massmedial uppmärksamhet Gång- och cykelväg längs Södertäljevägen etapp 1 har i oktober 2014 blivit färdigställd och invigd Trafikplats Almnäs har blivit färdigställd och invigd i oktober 2014. En statlig investering som medfinansierats av Södertälje och Nykvarns kommun i syfte att ännu bättre kunna utveckla det gemensamma området Stockholm Syd. Länsstyrelsens beslut om utökat strandskyddet (300 meter) har överklagats till regeringen. Beslut väntas tas under år 2015. Bygg- och miljönämnden har i januari 2014 fastlagt förvaltningens förslag till kontrollplan för livsmedelshantering för perioden 2014-2016 En ny anvisning för skyltning har fastställts av bygg- och miljönämnden i mars 2014 2
Förvaltningen har omorganiserats under år 2014. En gemensam avdelning som hanterar all samhällsbyggnad har tillskapats, bestående av tidigare avdelning Samhällsbyggnad&Miljö samt delar av avdelningen Utredning&Projekt. Omorganisationens syfte är att skapa en enhet som i ännu högre grad samspelar kring samhällets utveckling och skapar synergieffekter. En ny chef till enheten Samhällsbyggnad har rekryterats under året och han tillträde sin tjänst den 1/10 2014. Förvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete med att utveckla det interna arbetet. Gemensam identifiering av fem stycken förbättringsområden, och arbete har även inletts på alla delarna: 1) Tydliggöra en gemensam målbild 2) Se över arbetsbelastningen inom avdelningen 3) Få bättre koll på den interna ekonomin 4) Bättre intern ordning och reda 5) Förbättra den externa informationen 5) Förvaltningen har gjort en gemensam översyn av hur man ska mötas inom avdelningen. Ambitionen är att ha tydliga inriktningar på respektive möte och därmed få en effektivitet i mötena. Inriktningen innebär 1) Korta möten i mindre grupper på måndagar, inriktade på kommande vecka 2) Gemensamma arbetsplatsträffar för hela avdelningen en gång per månad. 3) Gemensamma planeringsträffar för hela avdelningen en gång per månad Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Översiktlig planering: Kommunen har via Södertörnskommunerna besvarat remissen kring aktualitetsbedömningen av Regional utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS2010). Kommunen är i likhet med övriga Södertörnskommuner tveksamma till att starta en större översyn av RUFS2010, bedömningen är att den regionala visionen, målen och strategierna fortfarande håller. Översiktsplanen utgör en viktig plattform i den mera detaljerade planeringen av Nykvarns kommun. Arbetet med framtagandet av översiktsplanen för Nykvarns kommun har under året slutförts, och politiska beslut har fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Beslutet har vunnit laga kraft. Information har spridits huvudsakligen via kommunens webbsida. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014 påbörjats avseende att 3
ta fram dels en gångplan- och tillgänglighetsplan och dels en cykelplan. Cykelplanen har under hösten 2014 varit ute på ett större samråd. Kommunen har under året formaliserat det sedan tidigare upparbetade samarbete med markägarna inom det sk Stockholm Syd området, vilket omfattar Mörby inom Nykvarn kommuns och Almnäs inom Södertälje kommun. Margägarna utgörs, utöver de bägge kommunerna, av Kilenkrysset AB, PEAB och familjen Smedberg. Samarbetet syftar till att gemensamt marknadsföra området för möjliga intressenter. En viktig utvecklingsinsats är att lägga upp ett arbete för framtagande av alla de olika program, strategier och planer som översiktsplanen har identifierat. Detta bör göras i samband med en aktualitetsbedömning av den nya översiktsplanen i mandatperioden 2014-2018. Viktiga program, strategier och planer bedöms vara, utan inbördes ordning: -Arkitektur- och kulturmiljöprogram -Bredbandsstrategi -VA-plan -Bostadsförsörjningsprogram -Sammanhållen plan för utveckling av Nykvarns tätort Kommunen deltar i två mellankommunala samarbeten som berör GIS (Geografiskt Informations System) som bedöms vara viktigt för att hitta bra moderna former för den översiktliga planeringen inom kommunen. I ett Södertörnssamarbete (SGD) upphandlas en gemensam geodatabas. Möjligheterna finns för framtida kvalitetshöjningar genom samarbetet med andra kommuner kring kart- och mät verksamheten och uppbyggnad av en GIS-databas. Den framtida bemanningen och kostnaderna för GIS och kartfunktioner är osäker. Kartstöd för plan- och byggverksamheten saknas. Nykvarn deltar också i Geografiska Sverigedata genom ett licensavtal med tillgång till stora mängder data. Det innebär en stor risk för verksamheten att finansiering saknas för egen kart- och GIS kompetens. Samtliga verksamheter inom trafik, bygglov, miljö natur och plan är mycket beroende av kart- och GIS- underlag. Detaljplaner Nykvarns kommun har ca 150 stycken gällande detaljplaner. På uppdrag av exploatörer gör kommunen nya detaljplaner. Under 2014 har arbete bedrivits med 19 stycken nya detaljplaner. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Arbetet med nya detaljplaner har succesivt förankrats på politisk nivå genom möten med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Där har en politisk prioritering lagts fast avseende i vilken turordning arbetsinsatserna ska läggas ned på de detaljplaner där arbete pågår. Under 2014 har pga av föräldraledighet enbart en person, jämfört med normalt 4
två personer, på förvaltningen arbetat med de 19 detaljplaner där arbete pågår. En stor insats har gjorts av denna tjänsteman, men arbetet har samtidigt, av naturliga skäl inte kunnat hålla den höga takt som hade varit önskvärt. Under år 2014 har tre stycken detaljplaner vunnit laga kraft. En fjärde detaljplan har antagits men överklagats i sista steget, men bedöms kunna vinna laga kraft i början av år 2015. Viktiga utvecklingsinsatser inom området detaljplaner är att, när alla resurser är på plats, hitta en bra arbetsfördelning avseende de 19 detaljplaner som pågår Ytterligare utvecklingsinsatser handlar om att utveckla rutiner och tydlighet kring beslutsprocessen hur nya detaljplaner ska startas upp. Det bör även införas rutiner för regelbundna avstämningsmöten inom förvaltningen. Slutligen så är en viktig utvecklingsinsats att förbättra den externa informationen avseende detaljplaner. Nykvarn har ett bra utgångsläge där i stort sett alla detaljplaner finns tillgängliga digitalt. Men informationen har inte i tillräcklig grad nått ut kring denna möjlighet. Vidare så bör det göras en förbättring avseende den externa informationen i biblioteket kring de detaljplaner som är under utveckling. En mer inbjudande och tydligare informationstavla bör tas fram. Bygglov & Byggande Det är glädjande att det finns ett så stort intresse för ansökan om bygglov och för byggande inom Nykvarns kommun. Samtidigt ställer detta höga krav på den befintliga organisationen, som i en liten kommun är just liten till antalet anställda personer och därmed sårbar. Totalt har 239 stycken bygglovsärenden hanterats under år 2014. Detta är en kraftig ökning, år 2013 hanterades 122 ärenden totalt Effektmålet om kontakt inom 2 veckor är uppfyllt hos 149 av 212 ärenden Effektmålet om bygglov inom 10 veckor är uppfyllt hos XX av 212 ärenden Det finns en otydlighet kring indikatorer för de effektmål som är uppsatta. En översyn och tydlighet bör skapas kring detta En ny anvisning för skyltning har fastställts av bygg- och miljönämnden i mars 2014. Det finns behov av utveckla fler riktlinjer inom bygglovsområdet, detta i syfte att tydliggöra och effektivisera hanteringen av olika ärenden. Länsstyrelsens beslut om utökat strandskyddet (300 meter) har överklagats till regeringen. Beslut väntas tas under år 2015. Under år 2014 har byggnadsinspektören sagt upp sig från Nykvarns kommun. En ersättningsprocess har inletts. Som en övergångslösning har en konsult, fd anställd i Nykvarns kommun, upphandlats. En viktig insats är att se över förutsättningarna för tjänstemännen inom bygglovshanteringen. Idag så har de även hantering av Vård&Omsorgs bostadsanpassningsärenden. Bedömningen är att med den byggtakt det är i Nykvarn så bör de bägge handläggarna enbart få koncentrera sig på bygglovverksamheten. Redan år 2014 så är dessa bägge tjänster 5
självfinansierade genom uttag av taxor för bygglovhantering. Miljö- och hälsoskydd: Översiktsplanen ger vissa riktlinjer för miljöarbetet. Ett politiskt arbete har bedrivits under 2014 i syfte att ytterligare tydliggöra inriktningen i form av framtagandet av ett miljöprogram. Förvaltningen har varit inbjudna i detta arbete för att kunna lämna sina synpunkter. Framtagandet av ett miljörpogram bedöms vara viktigt. De nationella miljömålen ska vara inarbetade i samtliga beslutsprocesser senast 2018. Kommunens arbete med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp är ett stort miljöprojekt, som ger möjligheten för idag enskilda avlopp att ansluta. Bygg- och miljönämnden har i januari 2014 fastlagt förvaltningens förslag till kontrollplan för livsmedelshantering för perioden 2014-2016 Kommande pensionsavgångar innebär behov av att ersättningsrekryteringar genomförs i god tid så att en lämplig kompetensöverföringsinsats kan genomföras. Det finns stora vinster med att bekosta ett nytt administrativt system för miljöoch hälsoärenden. Nykvarn har idag ett mycket gammalt system, effektivitetsvinsterna bedöms vara upp till 30% med inköp av ett nytt administrativt system. Natur: Kommunen bedriver som markägare särskilt utveckling av de utpekade naturreservatsområdena. Jägarskogen är etablerad och här bedrivs drift- och skötselverksamhet. Vid Vidbynäs finns området brygghusviken som håller på att utvecklas till ett liknande attraktivt naturområde. Detta område är också av betydelse för att öka attraktiviteten hos Vidbynäs Gård. Kommunens behöver bedriva flera olika strategiska utvecklingsarbeten inom naturområdet. Här är det också viktigt att utveckla och tydliggöra relationen till NYBO. Trafik: Flera strategiska program och planer behöver utarbetas inom detta område. Efter att översiktsplanen faställdes så har detta arbeta påbörjats. Det handlar i första hand om framtagandet av en gång- och tillgänglighetsplan samt en cykelplan. Arbete bör också påbörjas avseende en kollektivtrafikstrategi samt en biltillgänglighetsstudie, då översiktsplanen pekat ut flera långsiktiga behov avseende ny väginfrastruktur. Cykelplanen har varit ute på samråd under hösten 2014. 6
Administration Flera viktiga insatser behöver göras för att stärka upp avdelningens administration. Det handlar både om konkret arbete med att får bättre ordning och reda i arkiv. Avdelningen måste också ta fram och politiskt lägga fast en dokumenthanteringsplan. Målavstämning Effektmålen inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde har uppnåtts med 79 % EFFEKTMÅL UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT EJ MÄTBART SUMMA MÅL Bygg- och miljönämnden 11 3 14 God ekonomisk hushållning Bygg- och miljönämnden klarade sin budget 2014 och har en budget i balans 2014. Överskottet blev 1014 kkr. Utmärkt Medborgare/kund Ok Lagkraven inom bygglovsområdet klaras. Bygglovberedningar och ärendegenomgångar i presidiet garanterar en jämn kvalitet på bedömningarna och koppling till övriga ärenden såsom detaljplaner. Däremot har inte effektmålen kunna uppfyllas, beroende på en stark ökning av antalet ärenden och bibehållna resurser. Ärendelistan för detaljplaner kommuniceras i beredningar på både tjänstemannanivå (planeringsträffar) och politikernivå (KSAU). Plankostnadsavtal styr tidplanerna för handläggningen gentemot kund. Tre detaljplaner har vunnit laga kraft hittills under 2014. Effektmålet för detaljplaner är fem laga kraftvunna planer om året. Miljö- och tillsynsärenden liksom frågor kring trafik har utförts inom ramen för effektmålen. Uppmätt tillgänglighet på telefon och på e-posten samt bemötandet av kunder har bibehållits 7
Räddningstjänsten har utförts av Södertörns Brandförsvarsförbund. Den samlade bedömningen utifrån det verksamhetstryck som är på avdelningen är att man uppnått ett ok resultat avseende medborgare/kund. Beslut i tillståndsärenden ska normalt fattas inom sex veckor Utmärkt Beslut fattas inom 2 veckor. I enstaka fall kan handläggningen ta 5-6 veckor. Beslut i ärenden om anmälan av ny verksamhet (MB 9:6) ska normalt fattas inom sex veckor Endast ett fåtal ärenden hanteras. Kontakt tas för kompletta handlingar och ärenden beslutas inom lagstadgad tid från det att ärendet är komplett. Utmärkt Beslut i övriga anmälningsärenden fattas normalt inom sex veckor Anmälningsärenden är dominerande. Beslut fattas normalt inom 2 veckor. I undantagsfall tar handläggningen 5-6 veckor. Utmärkt Beslut i ärenden om registrering av livsmedelslokal ska normalt fattas inom två veckor från det att nämnden fått in anmälan om att lokalen är färdigställd Utmärkt Målet är uppnått Beslut i ärenden om registrering av livsmedelsverksamhet fattas inom en vecka från det att nämnden fått in anmälan. 8
Beslut i övriga ärenden enligt miljöbalken ska fattas inom sex veckor Utmärkt Alla ärenden som är kompletta beslutas inom sex veckor. Förlängningar beroende på överklaganden o d ligger utanför kommunens ansvar. Om handlingar i ett ärende behöver kompletteras ska detta begäras in inom två veckor från det att handlingarna inkommit Målet är uppfyllt. Utmärkt Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökande/anmälaren snarast och senast inom utlovad handläggningstid underrättas om förseningen och orsaken till detta Målet år uppnått. Besked om bygglov ska lämnas inom 10 veckor. Större delen av byggbesluten tas inom sex veckor. Ok Sökanden eller den som enligt någon författning lämnat in anmälan ska ha fått möjlighet att ta del av beslutet i sitt ärende inom en vecka efter det att beslut fattas Utmärkt Målet är uppfyllt. När bygglov, slutbevis och slutbesked eller anmälningspliktiga åtgärder beslutas, underrättas samtidigt sökanden. När beslut tas i Bygg- och miljönämnden får sökanden del av beslutet efter det att protokollet justerats. Vissa beslut hanteras med mottagningsbevis. 9
Företrädare för kommunen Utmärkt Utbildning av personal genom kurser, konferenser, studiebesök, webbseminarier och interna erfarenhetsutbyten sker kontinuerligt i linje med uppdragen och inklusive bemötandefrågor. Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Utmärkt Målet är uppnått. Samtliga medarbetare har en personlig utvecklingsplan, i enlighet med de mallar som finns i Nykvarns kommun, sedan senhösten 2014. Utvecklingsplanen är ettårig. Ambitionen är att utveckla denna ettåriga plan till en treårig plan i samband med utvecklingssamtalen hösten 2015. Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar Målet är uppnått. Utmärkt Kommunen ska fortsätta arbetet med att bibehålla eller minska sin låga sjukfrånvaro, på 5 % nivån Miljö- och samhällsbyggnad hade 1,9 % sjukfrånvaro 2013. Utmärkt Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka Utmärkt Rekrytering av ny personal med adekvat kompetens och utbildning av personal sker kontinuerligt i linje med uppdragen genom kurser, konferenser, studiebesök, webbseminarier och interna erfarenhetsutbyten. 10
Process och utveckling Utmärkt Avdelningen har senhösten 2014 identifierat fem stycken utvecklingsområden. Se tidigare information i verksamhetsberättelsen. Man har påbörjat arbete inom samtliga dessa fem områden. Ett urval av våra kunder tillfrågas om vad de anser om kommunens service Detta genomförs till viss del. Ett mera systematiskt arbetssätt behöver utvecklas för hela den nya avdelningen. Ok Internkontroll Revisionen av myndighetsutövningen inom Bygg- och miljönämndens verksamheter utgör en del av internkontrollen. Ekonomi Bygg- och miljönämnden klarade sin budget 2014 och har en budget i balans 2014. Överskottet blev 1014 kkr Utmärkt Bygg- och miljönämndens verksamhet ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Bygg- och miljönämnden klarade sin budget 2014 och har en budget i balans 2014. Överskottet blev 1014 kkr Utmärkt Genomförda åtgärder för att nå budget Den övergripande viktigaste åtgärden är det ökade intresse det finns för att 11
etablera sig i Nykvarns kommun. Det innebär ökade intaäkter i form av plankostnadsavtal, bygglovansökningar, miljö- och hälsotillsyn. Effektiviseringsåtgärder genomförs för närvarade. Fem stycken identifierade utvecklingsområden där det pågår förbättringar. Drift - Kommentar till helårsprognos/utfall Bygg- och miljönämndens intäkter uppgick till 5574 kkr, betydligt mer än budgetens bedömning på 2707 kkr. Det är bara att konstatera att intresset för att investera i attraktiva Nykvarn är högre än någonsin. Kostnaderna blev dock högre i utfalllet med 16794 kkr att jämföra medbudgetbedömningen på 14941 kkr. Detta är dock naturligt när verksamhetens omfattning ökar. Totalt innebär detta att bygg- och miljönämnden år 2014 uppnått ett positivt resultat på 1014 kkr. Investering - Kommentar till helårsprognos/utfall Bygg- och miljönämnden har inte haft någon investeringsbudget för 2014. Ingen status 12
NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se 13
Verksamhetsberättelse 2014-12-31 Vård- och omsorgsnämnden
Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 2 Målavstämning... 5 God ekonomisk hushållning... 6 Medborgare/Kund... 6 Företrädare för kommunen... 8 Process och utveckling... 10 Ekonomi... 11 1
Vård- och omsorgsnämnden 2014 Beskrivning av verksamheten Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Individ -och familjeomsorg Flyktingmottagning Vård och omsorg om äldre Insatser till personer med funktionsnedsättning Insatser enl LSS och SFB Arbetsmarknadsåtgärder Ungdomscafé Tillståndsprövning för alkohol, tobak m m Viktiga händelser under året Kvarntunets gruppbostad har ersatts med två nya gruppbostäder. Byggnationen var klar för inflyttning 1 juli 2014 och den 1 september hade samtliga hyresgäster flyttat in. Trädgårdsvägen 2-6 (Kvarntunets gruppbostad) är förhyrda ytterligare tre år för ensamkommande flyktingbarn, öppen verksamhet för missbrukar/social psykiatri samt administrativa lokaler. En second hand butik har startat i lokalerna i samarbete med daglig verksamhet och IFO. Förhyrningen av Björkgårdens HVB upphör vid årsskiftet och ersätts med Prästgården och Kvarntunet. Antalet asylplatser har utökats från tre till fem platser. Projekt Carpe fortsätter med kompetensutveckling för personal som arbetar inom LSS. Stimulansmedel för inriktningsbeslut av införande av e-tjänster är sökt. Kommunstyrelsen har beviljat 200 tkr för införande av NPÖ (nationell patientöversikt). Det tekniska införandet är klart och det som återstår är utbildning av personal. En konsult är anställd på timmar som projektledare för införandet av NPÖ och förstudie av digitala larm. Under året har Lugnets särskilda boende sålt platser till Södertälje kommun då flera platser under lång tid varit vakanta. Ny vård- och omsorgschef har utsetts som tillträder tjänsten den 26 januari 2015. Ny enhetschef för daglig verksamhet/arbetsmarknad har utsetts som tillträder tjänsten den 19 januari 2015. Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Gemensam administration Möjligheter: Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling, förbättring och effektivisering av samtliga verksamheter genom samverkan inom kommunen, med kommunens näringsliv och andra kommuner. Enheten verkar för att vård- och omsorgsnämnden skall få bra och genomarbetade beslutsunderlag. Vård- och omsorgsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut om att påbörja processen att etablera konceptet "trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik" inklusive att övergå till digitala larm vilket på sikt kommer att underlätta både för brukare och personal. I Nykvarns kommun börjar man med att införa NPÖ, nationell patientöversikt under 2014. En förstudie av digitala larm har gjorts och var klar i november. Processen kommer att genomföras i olika steg med upphandling och genomförande under 2015/16. Risker: Förseningar/driftstopp i processerna. 2
Individ- och familjeomsorg Möjligheter: Den öppenvårdsmottagning för vuxna och ungdomar med beroendeproblematik som öppnades under 2013 i samarbete med Nykvarns vårdcentral och beroendecentrum i Södertälje har gett effekt av bättre vård och färre placeringar framför allt hos yngre. Samarbetet kommer att utvecklas vidare och prioritera öppenvård för vuxna och de äldre över 65 år vars beroendeproblematik förväntas öka. Förlängning av kontraktet på Trädgårdsvägen 2-6 (gamla Kvarntunet) ger möjlighet att utveckla den öppenvårdinsats som bedrivs i den administrativa byggnaden. Risker: Statliga utredningar och forskningsrapporter påvisar att alkoholmissbruket har ökat främst i åldersgruppen över 65 år. I Nykvarns kommun är trenden densamma och ser inte ut att avta. Kommuner och landsting har i uppgift och skyldighet att samarbeta kring dessa frågor. Risk finns för oklarheter i ansvarstagandet. Flyktingmottagning Möjligheter: En uppdaterad överenskommelse om ensamkommande flyktingbarn har gjorts i länet som skall förbättra samarbetet kring integrationen och ge större flexibilitet i bostad och arbetsfrågor. I Nykvarn har antalet asylplatser utökats från tre till fem platser. Delar av Trädgårdsvägen 2-6 (Kvarntunets f.d gruppbostad) kommer att förhyras till ensamkommande flyktingbarn. Det blir lättare för ungdomarna att själva ta sig till skola och aktiviteter och på så sätt underlättas integrationen i samhället. Verksamheten på Björkgården har avvecklats under december 2014 och flyttats till Prästgården och Trädgårdsvägen (Kvarntunets gamla gruppbostad). Risker: I takt med att fler av de ensamkommande flyktingbarnen får permanent uppehållstillstånd kommer efterfrågan på andra boendeformer att öka. Migrationsverkets handläggningstider i asylärenden var från början långa, ca 9 månader, under 2013 var handläggningstiden ca 3 månader och har under senaste halvåret återigen blivit längre. Migrationsverkets handläggningstider och antalet asylplatser påverkar kommunens planering. Från år 2014 kan Migrationsverket med lagstöd hänvisa ensamkommande flyktingbarn till kommunerna oavsett om avtal finns eller inte. Under augusti månad har Nykvarns kommun blivit anvisade 5 asylplatser utöver avtal enligt ny lagstiftning som gör att kommunerna inte kan säga nej till en avisering. Äldreomsorg Möjligheter: Nykvarns äldreomsorg har mycket goda möjligheter att utvecklas de närmaste åren. Med den lokala värdighetsgarantin och de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, kommer fokus på den äldres individuella behov att stärkas. Äldreomsorgen har även under 2014 fortsatt att satsa på kompetensutveckling för att uppnå målet att de äldre skall känna sig delaktiga och bli väl bemötta. I 2013 års mätning av socialstyrelsens öppna jämförelser har Lugnets särskilda boende hamnat högt i kundens nöjdhet och den trenden skall bevaras även under 2014 och framåt. En kostchef har anställts gemensamt för vård- och omsorg och utbildningsenheten vilket kan bli en utveckling av matens kvalitet för de äldre, där näringsberikade och innehållsdeklarerade måltider är mycket viktiga. Risker: Möjligheterna att nå målen kan påverkas av omställningen till ett brukarfokuserat arbetssätt, vilket kan ta lång tid att genomföra. Andra risker är svårigheter att rekrytera kompetent personal. Undersköterskor är fortfarande relativt lätt att rekrytera, medan det har varit svårare att rekrytera sjuksköterskor och gruppchefer. Lugnets särskilda boende har fortfarande många "tomplatser" vilket kan utgöra en risk att kompetent personal måste varslas om uppsägning. Nykvarns kommun har dock haft turen att kunna sälja platser till Södertälje kommun. Insatser enligt LSS och SFB Möjligheter: Att Kvarntunets gruppbostad ersätts med två nya gruppbostäder innebär att de boende får en fullvärdig bostad. De nya gruppbostädernas utformning underlättar även för personalens arbete. En enklare organisationsförändring av daglig verksamhet har lett till bättre förhållande både för brukare och personal med minskad sårbarhet och mer kontinuitet i arbetet. Risker: Personalens kompetensnivå behöver höjas inom delar av verksamhetsområdet. Detta kan leda till ökade kostnader för verksamheten för vikarier under utbildningstid. I LSS-kommitténs betänkande 3
framgår att SFB, gällande personlig assistans, inte kommer att beviljas i samma omfattning som tidigare, detta kan komma att öka kostnaderna för kommunerna. Försäkringskassans ersättning täcker inte kommunens kostnader. Arbetsmarknadsåtgärder Möjligheter: Genom ett fortsatt samarbete med socialtjänsten och arbetsförmedlingen när det gäller unga vuxna som har försörjningsstöd, möjliggör det för den unge att få praktik eller arbete. En jobbsökarmässa anordnades för andra gången under våren 2014 vilket med ännu fler utställare och besökande än föregående år. Antalet feriearbete blev 2014 ca 70 mot tidigare år då antalet varit ca 25-30. Risker: Svårigheter att skapa praktikplatser/arbete kan innebära ökad arbetslöshet bland ungdomar. Ungdomscafé Möjligheter: I samband med Nykvarns centrumutveckling kommer ungdomscaféet att erbjudas nya och större lokaler i centrum vilket kan ge större möjlighet att utveckla verksamheten. Risker: Att det blir ett "glapp" i flytten så att ungdomscaféet under en period behöver stängas. Bostadsanpassning Möjligheter: Bättre samarbete för att tillvarata den kompetens som finns inom kommunens verksamheter, vilket medför säkrare bedömningar för den enskilde. Risker: Ansökan om bostadsanpassning har ökat vilket kan medföra ökade kostnader. Att handläggarna av bostadsanpassning inte hinner med uppdraget. 4
Målavstämning Kriterier för GOD EKONOMISK mätarställning HUSHÅLLNING UTMÄRKT BRA OK Enheten/verksamheten Enheten/verksamheten redovisar ett överträffar fastställt mål ekonomiskt överskott totalt samtidigt som man uppfyller eller överträffar fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidigt som man uppfyller fastställda mål Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. VERKSAMHETSMÅL EKONOMIMÅL INVESTERINGSMÅL Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99 % Enheten/verksamhet en överträffar fastställt mål (=överskott) Enheten/verksamhet en uppfyller fastställt mål (= 0 resultat) Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på max 2 % Investeringen håller tidplanen eller blir klar tidigare och följer budget eller redovisar överskott. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenat jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka VARNING DÅLIGT INGEN STATUS Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 3 % samtidigt som man uppfyller målen till 80 % eller mer. Enheten/verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på mer än 3 % samtidigt som man uppfyller målen till mindre än 80 %. Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till 80-89 % Enheten/verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 80 % Målet är inte relevant för enheten/verksamheten Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på max 3 % Enheten/verksamhet en redovisar en ekonomisk avvikelse på mer än 3% Investeringen avviker negativt från budgeten med 5-10%. Investeringen avviker negativt från budget med mer än 10 % eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen själv kan påverka Sammanställning av vård- och omsorgsnämndens måluppfyllelse av effektmål per 2014-12-31. Vård- och omsorgsnämnden har 13 effektmål som fastställts av kommunfullmäktige. Åtta effektmål uppnår kriterierna utmärkt eller bra, vilket motsvarar ca 62 %. Två effektmål uppnår kriterierna varning eller dåligt, vilket motsvarar ca 15 %. Tre effektmål har ingen status, vilket motsvarar 23 %. EFFEKTMÅL UTMÄRKT BRA OK VARNING DÅLIGT INGEN STATUS SUMMA MÅL Medborgare/Kund 2 1 2 5 Företrädare för kommunen 4 1 5 Process och utveckling 1 1 2 Ekonomi 1 1 Totalt 3 5 0 1 1 3 13 Måluppfyllelse 23 % 38,5 % 0 % 7,7 % 7,7 % 23 % 5
God ekonomisk hushållning Bra God ekonomisk hushållning i Nykvarns kommun är en ekonomi i balans samtidigt som verksamheterna redovisar en god måluppfyllelse. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 6 756 tkr per 2014-12-31. Främsta orsaken till årets resultat är sålda platser vid Lugnets särskilda boende. Av vård- och omsorgsnämndens 13 effektmål har 62 % uppnått kriterierna utmärkt eller bra. 15 % har uppnått kriterierna varning eller dåligt och 23 % av effektmålen har ingen status. Brukarundersökningar har genomförts på Myndighet SoL, LSS och på IFO, individoch familjeomsorg. Redovisning av mätta mål är beskrivet under respektive målrubrik. Samtliga verksamheter forsätter arbetet med att effektivisera processer och arbetsmetoder. Olika åtgärder har vidtagits för att ytterligare höja kvaliteten och effektivisera i verksamheterna. Kvalitetsarbetet har prioriterats bl a genom uppföljning av kvalitetsledningssystemet. Effekterna av flytten från Kvarntunets gruppbostad till de nya vid Trädgårdsvägen och Maskinförarevägen kan tidigast under första kvartalet 2015 visa ett tydligt resultat. Initialt har flytten kostat mer då en succesiv inflyttning skett vilket medfört att bemanning har varit nödvändig på fyra olika ställen. Från september är dock alla hyresgäster på plats. En ny omsorgsmätning gjordes under september månad. Lugnets särskilda boende har haft många outnyttjade platser under årets första månader. Från sommaren fattades ett beslut om att sälja kortidsplatser till Södertälje kommun. Från augusti har även två permanenta platser sålts till Södertälje kommun. Försäljning av platser har gett intäkter till kommunen. Nykvarns kommun har inte köpt någon plats utanför kommunen då behovet av platser kunnat tillgodoses på Lugnet. Inom hemtjänsten har vårdtyngden ökat. Medborgare/Kund Bra Under perspektivet Medborgare/Kund har nämnden fem effektmål, varav fyra av målen mäter myndighet individ- och familjeomsorg och myndighet SoL och LSS. Två av effektmålen uppnår kriteriet utmärkt, vilket motsvarar 40 %. Ett mål uppnår kriteriet varning, vilket motsvarar 20 %. För två av målen finns ingen status då brukarna antingen inte förstått frågan ellerinte besvarat frågan. Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att genomföra brukarenkäter vartannat år på myndighet och vartannat på utförarsidan. 2014 har målen mätts på individ- och familjeomsorg och myndighet SoL och LSS. Redovisas under respektive mål. Det är av stor vikt att få våra medborgare/brukares synpunkter som en vägledning för vård- och omsorgs politiker och personal att utveckla verksamheterna vidare. Den låga svarsfrekvens som generellt varit vid brukarundersökningar kan bero på för många enkäter att svara på. Syftet med värdighetsgarantin och de nationella demensriktlinjer som påbörjades 2012 och som fortsatt även under 2014 är att ge bättre möjligheter att öka brukarinflytandet och därigenom kvalitetsupplevelsen hos den enskilde. 6
IFO Minst 80 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande. Vid 2014 års mätning uppger 82 % att de får ett bra bemötande. Utmärkt IFO Minst 80 % av brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med handläggarna. Vid 2014 års mätning uppger 71 % att de tycker att tillgängligheten är god. 79 % anser att de får en god information. 82 % anser att handläggarna är kunniga och kompetenta och att man litar på personalen. Varning KKiK Handläggningstid ekonomiskt bistånd, dagar Väntetid för att få Försörjningsstöd utbetalt är i Nykvarns Kommun är i genomsnitt 17 dagar. Medelvärdet för redovisade kommuner, 175 st, är 16 dagar. Detta är en ökning med fem dagar från föregående år. HVB 85% av de boende ska känna trygghet och få ett bra bemötande. Målet är uppnått med råge. Utmärkt ÄO Minst 80 % av brukarna upplever delaktighet i att formulera målen för beslutad insats. (Myndigh.chef LSS, SoL) Brukarundersökning genomfördes under april. Ingen status Ovanstående mål har inte kunnat ge resultat då de som svarat på enkäten inte förstått frågan. Effektmålet kommer att ändras inför 2015. 7
Pers med bevilj hemtj.ins Antal personer med beviljad hemtjänst har ökat de senaste 5 åren. För att stämma av om det är rätt bemanning behövs antalet beviljade timmar mätas mot antalet personaltimmar. Det är i dag inte möjligt. LSS Minst 80 % av brukarna upplever delaktighet i att formulera målen för beslutad insats. (Myndigh.chef LSS, SoL) Enkät undersökning i maj med en svarsfrekvens på 51%. Ingen status Ovanstående fråga har inte gett något resultat då de som svarat på enkäten inte har besvarat frågan. Formuleringen av effektmålet kommer att ändras inför 2015. EJ verkställda beslut Kommunen har en skyldighet att enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) och 28 f lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Genomgång av myndighetens beslut visar att det finns två beslut inom LSS angående kontaktperson som inte är verkställda inom SoL finns två boendestöd beslut som inte är verkställda. Företrädare för kommunen Ok Vård- och omsorgsnämnden har fem effektmål under perspektivet Företrädare för kommunen. Fyra av målen har uppnått kriteriet bra, vilket motsvarar 80 %. Ett av målen har uppnått kriteriet dåligt, vilket motsvarar 20 %. Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Antalet medarbetare med personlig utvecklingsplan har ökat. Bra 8
Medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen ökar 86 % trivs på sin arbetsplats och 9 % trivs till viss del, totalt 95 %. 5 % trivs inte. Trivseln ha under flera år varit hög på vård och omsorg. Bra Arbetet ska fortsätta med att bibehålla eller minska låg sjukfrånvaro, på 5 % nivån. Sjukfrånvaron för kommunen 2014 ligger på 7,91 %. På vård och omsorg ligger sjukfrånvaron på 7,99 %, en ökning från föregående år då siffran var 7,2 % Av vård och omsorgs sjukfrånvaro är mer än hälften långtidssjukskrivna 58,46 %. Målet är inte uppnått. Dåligt Adekvat kompetens bland kommunens medarbetare ska öka. Större delen av vård och omsorgs personal har adekvat kompetens. Kompetenshöjningen fortsätter att öka genom utbildningar, som Carpe och Consensio för de som arbetar med personer med funktionsnedsättning. All personal inom äldreomsorgen har genomgått utbildning i värdegrundsarbete och bemötande genom Bra sökta stimulansmedel. Andra utbildningar ex. genom Nestor för personal inom äldreomsorgen samt individuell utbildning/kompetenshöjning för handläggare inom IFO och Myndighet LSS/SoL samt stabens personal. Inom LSS har några påbörjat undersköterskeutbildning. 100 % av nyanställd personal ska ha adekvat utbildning för arbetsuppgiften. Inom myndigheten SoL och LSS har en rekrytering av biståndshandläggare gjorts under året som har adekvat utbildning för sitt uppdrag. Inom IFO har fyra socialsekreterare anställts, samtliga med socionomexamen. Anställningarna har ersatt handläggare som slutat sin anställning. Inom gruppbostäder och serviceboende har två anställningar Bra gjorts, en med adekvat utbildning (mentalskötare) och en utan adekvat utbildning. Inom daglig verksamhet har tre anställningar gjorts, samtliga med adekvat utbildning. Inom äldreomsorgen har elva nyanställningar gjorts på Lugnet och tre inom hemtjänsten, samtliga med adekvat utbildning. Inom HVB har sex nyanställningar gjorts, samtliga med adekvat utbildning. Av de 24 nyanställningar som gjorts har 23 adekvat utbildning för arbetsuppgiften. Målet är nästan uppnått. 9
Process och utveckling Bra Under perspektivet process och utveckling har vård- och omsorgsnämnden två effektmål. Ett av dessa har status utmärkt. Ett mål saknar status då det inte har mätts under 2014. Olika åtgärder har vidtagits för att ytterligare höja kvaliteten och effektivisera i verksamheterna. Kvalitetsarbetet har prioriterats bl a genom införandet av ett nytt kvalitetsledningssystem. Uppföljningar har genomförts och presenterats på vård- och omsorgsnämnden. Samtliga verksamheter forsätter arbetet med att effektivisera arbetsmetoder och resursutnyttjande. Det förebyggande barn- och ungdomsarbetet har utvecklats vilket medfört minskade kostnader för placeringar. En satsning på det förebyggande missbruksarbetet har gjorts och en öppenvårdsmottagning har öppnats i samarbete med Nykvarns vårdcentral. Arbetsmarknad har varit ett annat prioriteringsområde, i första hand för arbetslösa ungdomar. Införandet av praktikplatser med praktiklön har varit framgångsrikt. Flera ungdomar har genom detta fått möjlighet till arbete eller studier vilket delvis har påverkat att försörjningsstödet inom individ- och familjeomsorg har minskat. Äldreomsorgen har utvecklat samarbetet med Frivilligcentralen och arbetar aktivt med utbildning i demens och bemötande samt förbättrad dokumentation. I samarbete med Frivilligcentralen har Lugnet öppnat ett fredagscafé både för boende på Lugnet men även för andra Nykvarnsbor. Nykvarns kommun är en av de första i landet med att ha utarbetat en lokal värdighetsgaranti som antagits av nämnden. Socialstyrelsen har gjort två studiebesök i Nykvarn i samband med införandet av värdighetsgarantin. Lag om valfrihet (LOV)som infördes i januari 2012 har inte fått förväntad effekt. Varken 2013 eller 2014 har någon brukare valt annan utförare än kommunen. 95 % av Vård- och omsorgsnämndens politiker skall vara nöjda med handläggning och beredning av ärenden till nämnd. Målet mäts i mars varje år. Vid 2014 års mätning uppgav 97 % av vård- och omsorgsnämndens politiker att de är nöjda med beredning och handläggning av ärenden till nämnden. Utmärkt HVB Alla boende ska ha genomgått fullgjord ADL-träning inom 6 månader från inflyttning Målet har inte kunnat mätas under året då mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i det närmaste fördubblats. Innebörden i ADL-träning kommer också att revideras under 2015. Ingen status Internkontroll Den controller som funnits på vård och omsorg sedan 2012 har slutat sin anställning. Ekonomichefen har ett uppdrag att se över controllerfunktionen, om den ska finnas centralt eller på enhetsnivå. En ekonom/controller med kunskap om verksamheten är en viktig funktion för verksamheten och ett stöd för cheferna i organisationen. En övergripande internkontrollplan är under arbete. Månatliga uppföljningar av vård- och omsorgs verksamheter med ekonomikontoret fortsätter och 10
Ekonomi redovisas i VoN. Rutiner utvärderas och förbättras ständigt för uppföljning av b la vid placeringar och kontaktmannaskap. Anmälningar om missförhållanden och åtgärder redovisats till nämnd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följs upp årligen. Hantering av privata medel kontrolleras årligen. Bra För perspektivet ekonomi finns 1 effektmål, att samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott för 2014 på 6 756 tkr, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på ca 5 %. Vård- och omsorgsnämnden har nio budgetenheter med nämnden inräknad. Vård- och omsorgsnämnden samt fem av verksamhetens budgetenheter klarar sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Av de budgetenheter som erhåller omsorgspeng klarar två av tre enheter sin verksamhet inom erhållen ersättning. Vård och omsorg har redovisat underskott sedan 2005. Utfallet 2013 var ett underskott på 1 808 tkr. För 2014 är ramarna uppräknade med 1,3 % för generell ramkompensation för löne- och prisökningar. Även intäkterna förutsätts öka med 1,3 %. Utöver generella ramökningar har vård- och omsorgsnämnden kompenserats med 4 000 tkr för volymökning och 200 tkr för ett sommarjobbsprojekt. I mars 2014 beslutade kommunfullmäktige att förstärka vård- och omsorgsnämndens budget med ytterligare 350 tkr, 150 tkr för anhörigstöd och 200 tkr avser ett projekt för nationell patientöversikt. Nämndens totala nettoram för 2014 är 132 286 tkr. När arbetet med detaljbudget 2014 slutförts fanns ett effektiviseringskrav på 4 245 tkr vilket motsvarar ett sparkrav på ca 3,2 %, för att klara verksamheten inom beslutad ram. Orsaken till att nämnden inte förväntades klara verksamheten inom beslutad ram är beslut om utökning av lokaler samt ett tillkommande ärende avseende LPT-vård (Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård). Samtliga anslagsfinansierade enheter har haft ett effektiviseringskrav/sparkrav på 3,2 % utlagt på enhetsnivå. För enheter som erhåller omsorgspeng fanns ett krav att klara verksamheten inom erhållen ersättning. Vård- och omsorgsnämndens resultat för 2014 är glädjande efter år av underskott. Största orsaken är dock försålda platser vid Lugnets särskilda boende. Enheterna har gjort sitt bästa för att hålla nere kostnaderna utan att minska på kvalitetskravet. Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Vård- och omsorgsnämnden har 9 budgetenheter, med nämnden inräknad. Vård- och omsorgsnämnden samt 5 av verksamhetens budgetenheter klarar sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning, vilket motsvarar 67 %. Bra Av de budgetenheter som erhåller omsorgspeng klarar 2 av 3 enheter sin verksamhet inom erhållen ersättning. 11
Genomförda åtgärder för att nå budget Effektiviserings- och kvalitetsarbete fortlöper inom samtliga verksamheter för att på bästa sätt utveckla verksamheten och effektivisera resursanvändningen. För samtliga verksamheter inom vård och omsorg tillämpas stor restriktivitet för inköp, kurser, konferenser och utbildningar. Anvisningar är framtagna för bl.a biståndbedömningar avseende äldre och personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd. Ärendedragning varje vecka vid myndighet för korrekta bedömningar inför beslut. Delegation. I ärenden där stora kostnader befaras och eventuella placeringar kommer att göras inom myndighet och individ- och familjeomsorg eller myndighet SoL äldre och LSS fattas beslut av socialt utskott. Säkra intäkter inom myndighet LSS och SoL över 65 år genom bättre kontroll och uppföljning. Uppföljning av ärenden inom individ- och familjeomsorg görs regelbundet. Personal får ställa upp och hjälpa varandra vid behov både inom egna verksamheten men också mellan verksamheter inom vård och omsorg. Vid personalbrist hålls ungdomscaféet stängt istället för att ta in vikarier. Ungdomscaféet håller stängt under juli månad. Praktikplatser med praktiklön för unga vuxna kommer att fortsätta under 2014, för att ge bättre förutsättningar att komma ut i arbetslivet och minska bidragsberoendet. Arbetet har givit resultat då försörjningsstödet har minskat. Två köpta platser har utretts och erbjudits daglig verksamhet på nedre bruket, ett ärende ligger hos förvaltningsdomstolen och det andra har avgjorts så att brukaren kommer att börja i kommunens dagliga verksamhet. Stor restriktivitet av vikarietillsättning och övertid. Tyvärr har övertid vid gruppbostäderna inte kunnat hållas nere, detta pga sjukdom och svårighet att få vikarier. Lugnets särskilda boende har sålt platser till Södertälje kommun då det funnits många outnyttjade platser. Alla Nykvarnsbor som behövt korttidsboende eller permanent plats har kunnat erbjudas plats på Lugnet. Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2014 Aktuell budget 2014 Utfall per 2014-12-31 Nämnd - enhet Intäkter 2014 Kostn 2014 Netto budget Intäkter 2014 Kostn 2014 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Netto utfall Budget avvikelse Vård och omsorgsnämnden 0-305 -305 0-292 -292 13 Vård och omsorgschef 3 800-72 720-68 920 4 458-73 033-68 575 345 IFO 1 032-23 553-22 521 1 900-22 631-20 732 1 789 Lugnet 34 886-34 886 0 38 767-34 479 4 289 4 289 Hemtjänst 0-12 380-12 380 42-12 595-12 553-173 Myndighetschef LSS o SoL 912-21 565-20 653 958-20 950-19 992 661 LSS-boende, SFB övr insats 31 469-34 051-2 582 28 591-33 060-4 468-1 886 Boende ensamkommande flyktingbarn 6 935-6 935 0 6 750-6 998-248 -248 Arb.markn.åtgärder 12 688-17 964-5 276 13 053-16 362-3 309 1 967 Summa Vård och omsorgsnämnd 91 721-224 357-132 636 94 519-220 399-125 880 6 756 Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 6 756 tkr. Utfallet är 3 661 tkr bättre än helårsprognosen per 31 augusti. Utfallet och prognosavvikelse för respektive enhet varierar dock, se nedanstående tabell och kommentarer under respektive enhet. 12
Prognosavvikelser 2014 Helårsprognoser Enhet Mars Aug Utfall Vård- och omsorgsnämnden 0 0 13 Gemensam administration 0-900 345 IFO 0 1 400 1 789 Lugnet 0 3 000 4 289 Hemtjänst -500-300 -173 Myndighetschef LSS o SoL 0 200 661 LSS-boende i egen regi, SFB, övr LSS -3 050-930 -1 886 Boende ensamkommande flyktingbarn -375-375 -248 Arb.markn.åtgärder 0 1 000 1 967 Totalt -3 925 3 095 6 756 I detaljbudget 2014 fanns ett effektiviseringskrav på 4 245 tkr för att klara verksamheten inom beslutad ram. En av orsakerna till det förväntade underskottet var en nödvändig utökning av lokaler samt en avisering om ett mycket kostnadskrävande ärende. Samtliga anslagsfinansierade enheter fick ett ospecificerat kostnadsanpassningskrav på 3,2 % utlagt på enhetsnivå, se nedanstående ekonomiska uppställning. Enheter som erhåller omsorgspeng har förväntats klara verksamheten inom erhållen ersättning. Vid marsuppföljningen var budgetavvikelsen - 3 925 tkr. Vid delårsuppföljningen visar vårdoch omsorgsnämnden ett positivt resultat på 3 094 tkr. Vid årets slut visar vård- och omsorgsnämnden ett överskott på 6 756 tkr. Största orsaken till resultatet är försäljning av platser vid Lugnet. Det ska dock sägas att enheterna har arbetat målmedvetet med effektiviseringskravet. Enhet/Verksamhet Vård- och omsorgskontoret inkl budget för omsorgspeng Myndighetschef IFO samt flyktingmottagning Myndighetschef LSS och SoL Hemtjänst SFB, ledsagarservice, avlösarservice Arbetsmarknadsåtgärder, ungdomscafé Summa Effektiviseringskrav - 2 306 tkr - 696 tkr - 639 tkr - 361 tkr - 80 tkr - 49 tkr - 4 245 tkr När kommunen införde omsorgspeng inom LSS 2010 använde kommunen Södertörnsmodellen för bedömning av vårdnivåer. Södertörnsmodellen upplevdes som ett alltför trubbigt instrument för att bedöma enskilda individers behov av stöd. Av den anledningen har kommunen från och med 2013 bytt mätmetod för verksamheter inom LSS till PwC's modell. PwC's modeller för behovsbedömning inom verksamheter för funktionshindrade mäter den enskilda individens behov av stöd utifrån fem kriterier. Inom kommunens äldreomsorg tillämpas PwC s modell för mätning av omsorgstyngd i särskilt boende sedan införandet av omsorgspeng fr o m 2012. Utvärderingen efter att ha tillämpat den nya modellen under 2013 har föranlett justeringar av behovet och beräkningen av nattbemanning avseende LSS-boende samt beräkning av OB-ersättning för samtliga verksamheter, nya modellen infördes fr o m 2014. I september hade samtliga boende flyttat från Kvarntunet till de nya gruppbostäderna på Maskinförarevägen och Trädgårdsvägen. Nedanstående kommentarer till helårsprognoser utgår från effektmålet: Vård- och omsorgsnämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. 13
Vård- och omsorgsnämnden + 13 tkr Nämnden redovisar ett överskott på 13 tkr och klarar nämndarbetet inom erhållen ram. Gemensam administration Försäljning av verksamhet Taxor och avgifter Personalkostnader Köp av verksamhet Omsorgspeng Övriga kostnader Summa Helårsprognos/Utfall + 495 tkr + 97 tkr + 283 tkr - 278 tkr - 615 tkr + 363 tkr + 345 tkr Vård och omsorgs gemensamma administration redovisar ett överskott på 345 tkr, vilket är en förbättring med 1 245 tkr jämfört med helårsprognosen per 31 augusti. Den främsta orsaken till förbättringen av utfallet för enheten är att utbetalning av lokalersättning (ges till verksamheter som har omsorgspeng) minskat då de nya LSS-boendena ersatte Kvarntunets lokaler. Kostnaden för Kvarntunets lokaler har istället överförts till HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn. Dessutom har Individ- och familjeomsorgen påförts kostnader för den delen av Kvarntunet där det drivs caféverksamhet. Även utfallet av intäkter från taxor och avgifter har ökat något. En annan orsak till överskottet är att två permanenta platser på Lugnets äldreboende sålts till Södertälje kommun. Personalkostnader visar ett överskott, dels beroende på att personal slutat, dels på att budgeterade personalkostnader belastar verksamheten som köp av verksamhet. I kostnaderna för köp av verksamhet ingår kostnader för köpta MAS-tjänster som varit något högre än budgeterat. Myndighetschef IFO samt flyktingmottagning Intäkter Försörjningsstöd Personalkostnader Köp av insatser för vuxna Köp av insatser för barn och ungdom Övriga kostnader Flyktingmottagning Summa Helårsprognos/Utfall -5 tkr + 1 155 tkr + 1 029 tkr + 79 tkr + 523 tkr - 629 tkr - 363 tkr +1 789 tkr Utfallet är 389 tkr bättre än helårsprognosen per 31 augusti. Kostnaderna för försörjningsstöd är 1 155 tkr lägre än budgeterat. Jämfört med 2013 har kostnaderna för försörjningsstödet ökat med 441 tkr. Personalkostnader där familjehem och kontaktpersoner ingår redovisar ett överskott på 1 029 tkr. Familjehemsplaceringar har minskat till förmån för öppna insatser. När det gäller den totala kostnader för köpta vårddygn (institution) så har det minskat med ca 273 tkr jämfört med 2013. När det gäller övriga kostnader så består underskottet främst av lokaler för caféverksamheten som ej var budgeterade. Under övriga kostnader har även försummat underhåll av lägenhet och byte av hyresvärd tillsammans med oaktsamhet av hyresgäst (socialt kontrakt kopplat till missbruk - flera år bakåt) åsamkat IFO en kostnad på 230 tkr. Idag finns en handläggare på IFO som har kontroll på alla sociala kontrakt. Flyktingmottagning redovisar ett underskott på 363 tkr. Det beror bland annat på oklarheter i återsökningar av medel från Migrationsverket vad gäller kontaktpersoner/boendestödjare vid utslussning från HVB-boendet. 14
HVB-Boende för ensamkommande flyktingbarn - 248 tkr Kommunens kostnader för HVB-boende ryms vanligtvis inom ersättningen från Migrationsverket. För 2014 redovisar enheten ett underskott på 248 tkr. Orsaken till underskottet är den utökning av lokaler som vård och omsorg gjort för att kunna bereda boende för de ungdomar som anvisats till kommunen. Från 1 januari 2015 minskar lokalkostnaden då Björkgårdens lokaler avvecklas. HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn är svår att planera då väntetiden på permanent uppehållstillstånd (PUT) varierar kraftigt. Regler för mottagandet har ändrats under 2014, genom lagändring kan Migrationsverket placera ungdomar i kommuner utöver avtalade platser. Besluten går inte att överklaga. Lugnet + 4 289 tkr Lugnet redovisar ett överskott på 4 289 tkr. Utfallet är en förbättring med 1 289 tkr jämfört med helårsprognosen per 31 augusti. Enheten erhåller omsorgspeng utifrån antal omsorgstagare och deras behov av omsorg. Sedan början av 2014 har Lugnet haft ett stort antal ej belagda platser. Som ett led i att klara enhetens budget har platser som inte utnyttjats för egna kommuninnevånare sålts för korttidsvård till andra kommuner. Intäkterna för sålda korttidsplatser uppgår till 4 652 tkr. Hemtjänst ca - 173 tkr Enheten redovisar ett underskott på ca -173 tkr, vilket är en förbättring med 127 tkr jämfört med helårsprognosen per 31 augusti. En av orsakerna till budgetavvikelsen är ett beslut om personligt utformat stöd som tillkom under våren. Den nya larmhanteringen har initialt varit mer personalkrävande än beräknat. Hemtjänstens kostnader påverkas av en rad faktorer utöver vad som styrs av socialtjänstlagen. Politisk ambitionsnivå kan styra vad man erbjuder för hemtjänst, hur ofta och i vilken omfattning, samt hur kvarboendeprincipen tillämpas. Biståndsbedömningen och utförarnas följsamhet till biståndsbesluten. Geografiska avstånd har betydelse för planering och genomförande. Myndighetschef LSS och SoL Intäkter Personalkostnader Köp av verksamhet SoL Köp av verksamhet LSS Bostadsanpassning Övrigt Summa Helårsprognos/Utfall + 46 tkr + 93 tkr + 787 tkr + 216 tkr - 150 tkr - 331 tkr + 661 tkr Enheten redovisar ett positivt utfall på 661 tkr, vilket är en förbättring med 461 tkr jämfört med helårsprognosen per 31 augusti. Överskottet beror till viss del på att en placering avslutades i början av året. Myndighet har även kunnat verkställa beslut inom egen kommunal verksamhet. Kostnaderna för bostadsanpassning har ökat med ca 212 tkr jämfört med 2013. Fler äldre tenderar att bo kvar i sitt hem längre upp i åldrarna och får ett mer omfattande behov. 15
LSS-boende i egen regi, SFB, övr LSS insatser LSS-boende SFB (f.d LASS) Ledsagarservice Avlösarservice Summa Helårsprognos/Utfall - 1 812 tkr + 261 tkr - 67 tkr - 268 tkr -1 886 tkr Enheten redovisar ett underskott på 1 886 tkr, vilket är en försämring med 956 tkr. Verksamheten har enheter som erhåller omsorgspeng, gruppbostäder och servicebostäder, samt enheter som har en anslagsfinansierad budget SFB, ledsagarservice och avlösarservice. LSS-boende: Omfattar tre gruppboenden, ett på Trädgårdsvägen och två på Maskinförarevägen samt två serviceboenden, ett på Maskinförarevägen och ett på Skogsvägen. I början av september har alla boende vid Kvarntunets gruppbostad flyttat till två nya gruppbostäder. Då alla inte flyttade samtidigt bemannades det under tre månader på fyra ställen. Effekterna av flytt från gamla Kvarntunets gruppbostad till nya boenden kan visas tidigast under första kvartalet 2015. En ny omsorgsmätning genomfördes under september månad. SFB: Verksamheten redovisar ett överskott på 261 tkr. Två brukare som tidigare har haft beslut om SFB har nu beslut om insats i gruppbostad enl LSS. Av totalt 13 brukare är det endast en som har valt kommunen som utförare Ledsagarservice och Avlösare i hemmet: Verksamheten redovisar ett underskott på 335 tkr. Behovet av dessa insatser har ökat. Arbetsmarknadsåtgärder Daglig verksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Ungdomscafé Summa Helårsprognos/Utfall + 1 890 tkr + 70 tkr + 7 tkr + 1 967 tkr Enheten redovisar ett överskott på 1 967 tkr, vilket är en förbättring med 967 tkr jämfört med helårsprognosen per 31 augusti. Enheten har tre verksamheter. Daglig verksamhet erhåller omsorgspeng utifrån antal omsorgstagare och deras behov av stöd medan arbetsmarknadsåtgärder och ungdomscaféet har anslagsfinansierad budget. Överskottet på Daglig verksamhet förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat. Försörjningsstöd utfall per år Försörjningsstödet för 2014 har ökat något jämfört med 2013, men redovisar ett överskott i förhållande till budgeten på 7 000 tkr. 16
Försörjningsstöd Utfallet för försörjningsstödet har legat under budget hela året med undantag för december månads utfall som var något högre än budget. Detta bland annat beroende på ett strukturerat förhållningssätt och bra samverkan med inre och yttre aktörer. I det medvetna arbetet för att minska kostnaderna tillämpas ett mycket restriktivt bedömningssystem med ett utvecklat kontrollsystem. Alla sökanden måste uppvisa kontoutdrag och medverka till de åtgärder som föreslås. Familjetyper med försörjningsstöd Ensamstående män utan barn och ensamstående kvinnor utan barn är de vanligaste familjetyperna. Gruppen ensamstående män ligger i princip på samma nivå med små differenser olika månader. Arbetslöshet % Öppen arbetslöshet (AMS), Nykvarn Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU (Arbetskraftsundersökningar). Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå. Källa: Ekonomifakta, Regional statistik/stockholms län/nykvarn 17
Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Samarbete med AF, företagarna och IFO fortsätter för att få hjälpa personer i praktik eller arbete. Antal sysselsatta Nedan redovisas antal personer som är föremål för arbetsmarkandsåtgärder inom Vård och omsorgs enhet för arbetsmarknadsåtgärder. Personer som står under arbetsmarknadsåtgärder men som jobbar på andra enheter redovisas inte här. Tot köpta vårddygn Uppgiften avser totalt köpta vårddygn för både vuxna och barn och ungdom. 18
Tot kostn köpta vårddygn Uppgiften avser totalt kostnad för köpta vårddygn både för vuxna och barn och ungdom. Genomsnittlig kostnad per dygn 2011: 2 480 kr/dygn 2012: 1 760 kr/dygn 2013: 1 750 kr/dygn 2014: 1 874 kr/dygn VUX Kostn köpta Vårddygn Effekten av den förstärkning av grundbemanning som gjordes under 2011 har fortsatt visat minskat antal institutionsplaceringar och ökade möjligheter till råd och stödsamtal med socialsekreterare. Råd och stödsamtal innebär att klienten går på samtal hos socialsekreterare under en begränsad tid för att få hjälp i sin situation. Kostnadsökningen för december förklaras genom två pågående LVM placeringar, lag om vård av missbrukare i vissa fall. BoU Kostn köpta vårddygn Redovisningen för 2014 visar att IFO arbetar på rätt sätt med förebyggande insatser och placeringar i familjehem istället för institutionsplaceringar som i de flesta fall är mer förödande för individen än behandlande. Effekten av den förstärkning av grundbemanningen som gjordes under 2011 på IFO har fortsatt visat minskat antal institutionsplaceringar och ökade möjligheter till råd och stödsamtal med socialsekreterare. Kostnadsökningen från oktober beror på en placering på Mikaelgården. Råd och stödsamtal innebär att klienten går på samtal hos socialsekreterare under en begränsad tid för att få hjälp i sin situation. 19
Mottagna flyktingar IFO har utredningsansvar för ensamkommande flyktingbarn och kvotflyktingar enl avtalet med Länsstyrelsen/Migrationsverket. Nedanstående uppgifter avser antal mottagna flyktingar som anvisats från Migrationsverket enl avtal. Under 2010 skrev Nykvarns kommun under ett länsavtal med Migrationsverket som omfattade mottagande av ensamkommande flyktingbarn, ENK. Det första avtalet avsåg 3 asylplatser samt 2 platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd, PUT. Avtalet är omförhandlat och fr o m 1 oktober 2013 avser avtalet 3 asylplatser och 5 PUT-platser. Efter förhandlingar med Länsstyrelsen hösten 2014 ändrades avtalet till fem asylplatser. Sedan tidigare har kommunen avtal med Länsstyrelsen om mottagande av 10 kvotflyktingar per år. Under 2014 har 13 ensamkommande flyktingbarn i placerats Nykvarns kommun, samtliga kom som asylsökande. Under 2014 anvisades en kvotflyktingfamilj till Nykvarns kommun, sammanlagt fem personer. Omsorgspeng Nedanstående diagram visar utbetald omsorgspeng i jämförelse med en genomsnittlig månadsbudget för året. Utbetald omsorgspeng har hittills varit lägre än genomsnittligt budgeterat månadsbelopp. I vissa fall uppstår fördröjningar i justeringar av omsorgsnivåer som leder till retroaktiva justeringar av utbetald omsorgspeng. De verksamheter, i egen regi, som erhåller omsorgspeng för utförd prestation är LSSboende och daglig verksamhet samt Lugnets särskilda boende för äldre. 20
LSS-boende, egen regi För att få en överensstämmelse med den officiella statistik som lämnas till SCB årligen redovisas uppgift om antal LSS-boende, i egen regi, som är aktuella i oktober respektive år LSS-boende, egen regi Kvarntunets gruppbostad har ersatts med två nya gruppbostäder. Två brukare som tidigare haft SFB har flyttat till de nya gruppbostäderna. Belagda platser Lugnet Antal boende per omsorgsgrupp, individuellt bedömda, enligt PwCs modell för mätning av omsorgstyngd i särskilt boende. Andel omsorgstagare Genomsnittlig % under 2014 Fysisk omvårdnad 43 % Särskild tillsyn 3 % Demensdiagnos 53 % 21
DV enl LSS och Sysselsättn enl SoL, egen regi Antal personer med beslut om daglig verksamhet enl LSS eller Sysselsättning enl SoL, i egen regi. För att få en överensstämmelse med den officiella statistik som lämnas till SCB årligen redovisas aktuell uppgift för oktober respektive år. DV enl LSS i egen regi Köpta vårddygn <65 år Under 2014 har utfallet ökat med 203 dygn, största delen av dessa dygn är en separat korttidsväxelvårdsplacering och en HVB placering. Övrig tid är 5 dygn medicinskt färdigbehandlade. 22
Kostn köpta vårddygn <65 år Genomsnittlig kostnad per köpt vårddygn 2011: 1 963 kr/dygn 2012: 2 131 kr/dygn 2013: 1 995 kr/dygn 2014: 1 863 kr/dygn Kostn köpta vårddygn <65 år Utfall är till stor del beroende av ett oförändrat behov av korttidsplaceringar. Under juni, juli och aug uppmärksammas en ökning föranledd av bl a lägerverksamhet. Köpta vårddygn >65 år ÄO Myndighet har kunnat verkställa beslut om placeringar inom egen verksamhet med undantag om tre korttidsdygn under januari på grund av oklarhet i hurtillvida plats fanns att tillgå. SÄBO externplacering kvarstår. Köpta vårddygn har minskat med 703 dygn vilket innebär en besparing till verksamheten. 23
Kostn köpta vårddygn >65 år ÄO Genomsnittlig kostnad per köpt vårddygn 2009: 1 711 kr/dygn 2010: 1 784 kr/dygn 2011: 1 906 kr/dygn 2012: 1 950 kr/dygn 2013: 2 073 kr/dygn 2014: 1 932 kr/dygn Kostn köpta vårddygn >65 år ÄO Utfallet beror på att en placering avslutades i början av året samt att de flesta övriga placeringsbeslut har kunnat verkställas i egen verksamhet. Investering - Kommentarer till helårsprognos/utfall Utmärkt Under 2014 hade vård- och omsorgsnämnden en investeringsbudget på 1 285 tkr varav 400 tkr avsåg investering på de nya gruppbostäderna samt ett tilläggsanslag på 385 tkr för trygghetslarm på Lugnet. Årets förbrukade investeringsmedel har fördelats på följande enheter; IFO 100 tkr, Lugnet 468 tkr, LSS-boende 195 tkr och HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn 121 tkr. Totalt har 884 tkr förbrukats. 24