TJÄNSTESKRIVELSE -05-18 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Budgetuppföljning - Kommunstyrelsen -03-31 KS/:7 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. Godkänna budgetuppföljningen per -03-31. TJÄNSTESKRIVELSE Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för kommunstyrelsens verksamheter. Uppföljningen ligger tillsammans med övriga nämnders rapporter till grund för den sammanställda prognosen som lämnas till kommunfullmäktige. För driftredovisningen redovisas en helårsprognos för kommunstyrelsens samlade verksamheter som visar på ett budgetövererskott med ca 25 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-05-18 Budgetuppföljning -03-31 Kommunstyrelsen Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(2)
DRIFTBUDGET Aktuell budget Utfall per -03-31 Helårsprognos per -03-31 P rognos N ämnd - enhet KOM M UN ST YR ELSE Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Kommunstyrelsen 0-2 094-2 094 0-578 -578 0-2 094-2 094 0 Kommunchef 60-2 876-2 816 15-539 -524 60-2 876-2 816 0 Kanslichef 766-8 576-7 810 42-1 626-1 584 766-8 376-7 610 200 Personal 181-20 004-19 823 46-4 740-4 694 181-20 004-19 823 0 Ekonomi 164-7 507-7 343 41-1 942-1 901 164-7 707-7 543-200 Samhällsbyggnadschef 0-630 -630 0-461 -461 0-630 -630 0 Mark och exploatering 1 350-1 646-296 645-467 178 1 320-1 921-601 -305 VA 14 520-14 520 0 4 751-3 058 1 693 14 160-14 160 0 0 Fastighet- och driftfunktion 58 407-58 705-298 15 510-15 476 35 58 407-58 705-298 0 Gata/Trafik 518-23 563-23 045 0-6 548-6 548 608-23 463-22 855 190 Kundcenter 0-1 250-1 250 660-367 293 660-1 910-1 250 0 Informationsstrateg 68-2 653-2 585 15-560 -545 68-2 653-2 585 0 IT 123-5 339-5 216 31-1 313-1 283 123-5 339-5 216 0 Bibliotek 136-3 962-3 826 49-1 075-1 026 136-3 962-3 826 0 Kultur och Fritid 401-11 341-10 940 85-2 242-2 157 401-11 201-10 800 140 Växel, reception och intern service 2 341-5 432-3 091 20-898 -878 2 341-5 432-3 091 0 Summa Ko mmunstyrelse 79 035-170 098-91 063 21 909-41 889-19 980 79 395-170 433-91 038 25 Kommunstyrelsens verksamheter redovisar en prognos som pekar på ett budgetöverskott på ca 25 tkr. Det är skillnader i avvikelser mellan de olika enheterna. För mark och exploatering prognostiseras lägre intäkter för arrenden och ökade kostnader för fastighetsavgift. Ekonomiavdelningen har haft höga kostnader för konsulter orsakade av vakanta tjänster. Den nya kanslienheten har inledningsvis flera vakanta tjänster varför ett överskott förväntas för den enheten. TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och tjänsteskrivelsen. Ola Edström Kommundirektör Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Ekonomi Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(2)
TJÄNSTESKRIVELSE -05-18 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08 555 010 10 percy.carlsbrand@nykvarn.se Ekonomisk uppföljning år - budgetuppföljning -03-31 KS/:7 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Godkänna budgetuppföljningen per -03-31. TJÄNSTESKRIVELSE Sammanfattning av ärendet Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på 8,7 Mkr. Detta resultat är ca 0,9 mkr lägre än resultatet i budgeten för. Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats. För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster med ca 27,2 mkr vilket är 17,6 mer än budgeterat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse -05-18 Budgetuppföljning -03-31 Nykvarns kommun Respektive nämnds budgetuppföljning per -03-31 Ärendet Budgetuppföljningen efter tre månaders verksamhet är den första uppföljningen för året med en helårsprognos för alla verksamheter som presenteras för kommunfullmäktige. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 1(3)
I prognosen har beräknats ett resultat enligt balanskravet på 8,7 Mkr. Detta resultat är ca 0,9 Mkr lägre än resultatet i budgeten för. Verksamheternas nettokostnad beräknas medföra ett budgetunderskott som till viss del kompenseras av ett bättre finansnetto än vad som budgeterats. För resultaträkningen redovisas en helårsprognos som visar på ett resultat inklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster med ca 27,2 mkr vilket är 17,6 mer än budgeterat. Strategiska mål - ekonomi Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska mål för kommunens ekonomi som följts upp i budgetuppföljningen på helårsnivå. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag. I helårsprognosen i marsuppföljningen görs bedömningen att målet inte kommer att uppnås (1,8 %). Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. I helårsprognosen beräknas detta nyckeltal bli 98,4 %. Målet bedöms därmed i dagsläget inte kunna uppnås för. TJÄNSTESKRIVELSE Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Målet bedöms kunna uppnås. Det råder dock viss osäkerhet kring när vissa investeringar beräknas stå färdiga och om skattefinansieringsgraden kan öka med idag ej kända realisationsvinster. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Målet bedöms inte kunna uppnås för. Av kommunens 8 politiska organ med budgetansvar bedöms att sex kommer att klara sin verksamhet inom erhållen budget. I marsuppföljningen bedömer vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden att de kommer att redovisa ett budgetunderskott vid årets slut. D R IF T B UD GET A ktuell budget Utfall per -03-31 H elårspro gno s per -03-31 P ro gno s N ämnd - enhet Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Ko mmunfullmäktige 0-1 741-1 741 0-511 -511 0-1 741-1 741 0 Ko mmunstyrelse 79 035-170 098-91 063 21 909-41 889-19 980 79 395-170 433-91 038 25 Utbildningsnämnd 240 968-489 725-248 757 61 140-126 273-65 133 240 968-492 725-251 757-3 000 Vård o ch o mso rgsnämnd 100 827-239 351-138 524 24 551-56 875-32 324 100 175-239 699-139 524-1 000 B ygg- o ch miljö nämnd 3 113-13 955-10 842 60-3 631-3 570 1 031-9 983-8 952 785 Valnämnd 0-50 -50 0-4 -4 0-50 -50 0 R evisio n 0-607 -607 0-65 -65 0-607 -607 0 Överfö rmyndare 152-741 -589-1 -262-264 152-741 -589 0 T OT A LT 424 095-916 268-492 173 107 659-229 509-121 850 421 721-915 979-494 258-3 190 Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 2(3)
Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna framgår av budgetuppföljningsdokumentet och tjänsteskrivelsen. Ola Edström Kommunchef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Bygg- och miljönämnden Revisionen Ekonomi Percy Carlsbrand Ekonomichef TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se 3(3)
Budgetuppföljning -03-31 Kommunstyrelsen BUDGETUPPFÖLJNING 0
Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker... 5 Ekonomi... 8 Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 8 Genomförda åtgärder för att nå budget... 8 BUDGETUPPFÖLJNING Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall... 9 1
Kommunstyrelsen mars Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamheter: Kommunledningsfunktioner Mark och fastigheter Gator, vägar och parker Vatten och avlopp Kultur och fritid Information och gemensam administration Viktiga händelser under året Kommunledningsfunktioner BUDGETUPPFÖLJNING Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela. Avtalet för nuvarande system har förlängts från december till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Ett projekt har drivits tillsammans med utbildningsavdelningen i syfte att utveckla användandet av kommunens system för verksamhets- och måluppföljning, Cockpit. Kommunen har påbörjat en systemuppgradering av verksamhetsystemet för debitering av VAavgifter Ekonomikontoret har rekryterat två ekonomer vilket innebär att avdelningen nu är fullt bemannad Projekt för införandet av komponentavskrivningar är påbörjat. Projektgrupp skapad för att införa den nya versionen (LEX 2) av kommunens ärendehanteringssystem. Projektdirektiv är beslutade av kommundirektör och kanslichef. Kommunsekreteraren är utsedd till projektledare. Rekrytering av Verksamhetsutvecklare IT pågår. Utredning av hur upphandling och inköp fungerar i kommunen pågår. Kundcenter Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari. Införandet av SITHS-kort (e-tjänstekort) inloggning har påbörjats enligt införandeplanen och arbetet fortlöper under. Ett av skallkraven i upphandlingen av "Skrivare som tjänst" är att e- tjänstekorten ska kunna användas för säkra utskrifter. En ny biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari. Kommunens tjänstetelefoner har bytts ut. Rekrytering av en tvåspråkig kommunikatör/projektledare för finsk förvaltningsområde har genomförts och den nya medarbetaren påbörjar sin anställning 1 juli. Under senhösten 2014 påbörjades arbetet med att färdigställa ett utegym vid Oxvretens 2
motionsspår och etapp 1 blev klar i december 2014. Etapp 2 ska färdigställas under maj månad. Kulturevenemang för olika målgrupper har genomförts i Qulturum Sländan enligt arbetsplan. En ny turistbroschyr har färdigställts och distribuerats till alla hushåll. Funktionen kontorsservice har överförts organisatoriskt till kanslienheten. Den nya servicebyggnaden vid Hökmossbadet var klar strax före årsskiftet 2014/ och har under vårvintern varit öppen för allmänheten under helgerna. Upphandling av en turistapp har genomförts och appen kommer att lanseras under våren. Avdelningen har tagit fram en gemensam värdegrund utifrån den genomförda seminarieserien med tema "Service-samverkan-normer-värderingar". Värdegrunden ska ligga till grund för vårt förhållningssätt till varandra samt mot våra besökare. Samhällsbyggnad Nykvarn upplever en mycket hög tillväxttakt avseende nya bostäder, nytt centrum och nya företagslokaler. Samhällsbyggnad kommer först i denna tillväxt. Under år 2014 bildades därför en samlad avdelning, Samhällsbyggnadsavdelningen för att hantera denna tillväxt. Avdelningen består av de tidigare avdelningarna Uppdrag & Planering samt Samhällsbyggnad & Miljö. Arbete med att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt påbörjades år 2014 och kommer att fortsätta under år. Nedan förljer en rad viktiga händelser under år : Översiktsplan och kommunala strategier BUDGETUPPFÖLJNING Kommunen deltar i Stockholm läns landstings (SLL) arbete med framtagande av Regional utvecklingsplan för Stockholms län. Kommunen har och kommer samarbeta med Södertörnskommunerna avseende framtagande av kommande remissvar mm. I likhet med övriga Södertörnskommuner tveksamma till att starta en större omarbetning av RUFS2010, bedömningen är att den regionala visionen, målen och strategierna fortfarande håller. Istället bör kraft läggas på genomförande av RUFS2010. Översiktsplanen utgör en viktig plattform i den mera detaljerade planeringen av Nykvarns kommun. Översiktsplan för Nykvarn fastställdes av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i maj/juni 2014. Beslutet vann laga kraft. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen aktualitetsförklaras i varje mandatperiod. Förvaltningen avser att tidigt under mandatperioden lägga fram ett förslag om att aktualitetsförklara översiktsplanen även i denna mandatperiod 2014-2018. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/ påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats. I samband med beslutet om aktualitetsförklaring av översiktsplanen lägger förvaltningen fram ett förslag om hur övriga strategier ska tas fram under den kommande mandatperioden. Detaljplaner Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Mark (Arrende, Exploatering) Kommunen har under år 2014 formaliserat det sedan tidigare upparbetade samarbete med 3
markägarna inom det sk Stockholm Syd området, vilket omfattar Mörby inom Nykvarn kommuns och Almnäs inom Södertälje kommun. Margägarna utgörs, utöver de bägge kommunerna, av Kilenkrysset AB, PEAB och familjen Smedberg. Samarbetet syftar till att gemensamt marknadsföra området för möjliga intressenter. Under år görs bla en gemensam film och insatser vid Logistikmässan i Göteborg i maj. Förvaltningen kommer att under år föreslå att det påbörjas ett framtagande av en strategi för utveckling av Nykvarns tätort. Syftet är att, med översiktsplanen som grund, se närmare på var det kan finnas möjlighet att förtäta Nykvarn med ytterligare bostäder. Strategin behöver också peka ut behovet av hur värdet av det gröna/park ska förstärkas. Strategin ska också hantera behov av tillkommande trafikinfrastruktur. Vid årsskiftet 2014/ stod ca 60 personer som sökande i tomtkön. Centrumplanen vann laga kraft i oktober 2013. I slutet av år 2014 och under år pågår första steget med omläggning av VA-ledningarna, vilket är under kommunens ansvar. I övrigt är det Exploatören som ansvarar för projektet. Vi följer ändå frågan från kommunens sida i samarbete med Sörmlandsporten, ägaren till berörda fastigheter och mark. Exploatören har enligt dessa kontakter ambitionen att inkomma med en första bygglovansökan för etapp 1 under juni månad. BUDGETUPPFÖLJNING Fastigheter Upphandling av entreprenör för utbyggnad/nybyggnad av Furuborgskolan har genomförts under år. Underlag för beslut om investeringar läggs fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni. Om positivt besked där kan entreprenör påbörja arbetet hösten, vilket innebär att skolan kan vara klar till hösten 2016 och skolstart i januari 2017. En utredning om hur Ge Järnet kan byggas om och på vilket sätt har genomförts. Underlag för beslut om investeringar läggs fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni. Avtal om hyresnivå för arrandet Taxinge slott har undertecknats av bägge parterna under. Teknisk infrastruktur (gata, järnväg, trafik, bredband, VA) Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. Trafikverket arbetar med färdigställande av projekteringshandlingar för att genomföra åtgärder på väg 509 mellan trafikplats Nykvarn och Centrumvägen. Ny gång- och cykelväg längs väg 509, ny vänstersvängsficka vid Mörby södra infart samt byggande av cirkulationsplats vid 509/Centrumvägen. I samband med arbetet kommer även Trafikverket att på uppdrag av kommunen genomföra den sista kommunala anslutningen på ca 10 m av gång- och cykelväg längs Centrumvägen. Trafikverket avser att starta arbetet under hösten. Kommunen arbetar med att, i enlighet med översiktsplanen, ta fram kommunalt vatten- och avlopp till Sundsör/Sundsvik. I samband med detta kommer det också, i enlighet med översiktsplanen, byggas en gång- och cykelväg. Projekteringshandlingar har tagits fram under år. Frivilliga avtal håller på att tecknas med berörda markägare. Allt med ambitionen att kunna påbörja arbetet under hösten. Utredning om ett framtida vattentorn pågår. 4
Under år kommer förvaltningen, i enlighet med gång- och tillgänglighetsplanen samt cykelplanen, att ansöka om ett antal statsbidrag avseende att utveckla gång- och cykelvägnätet i Nykvarns kommun. Ansökan kommer bl.a. göras avseende utbyggnad av regional cykelväg till och från Södertälje via Mörby och Almnäs området. Programmet med byte till LED-lampor för gatubelysningen fortsätter enligt plan. Byten sker successivt gatuvis samt när lampor går sönder. Ett medborgarförslag om att göra större samlade lekplatser bemöttes positivt. Under år 2014 genomfördes en större utredning samt projekteringshandlingar togs fram. Upphandling av entreprenör har genomförts under år. Inlämnande anbud överstiger budget avsevärt. Behov av omtag under år finns därför. Kommunen behöver under år påbörja arbetet med projektering av väg, gc och VA längs Trädgårdsvägen i syfte att försörja kommande bebyggelse på Strängbetong-tomten samt för en kommande Furuborgskola. Beställning av driftverksamhet (NYBO, Södertörns brandförsvar) Under år fortsätter samarbetet med Nybo att utvecklas. Avtalen mellan kommunen och Nybo behöver tecknas för år, ambitionen är att detta görs vid kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni. Rutiner behöver ses över hur avtalen tecknas så att de kan undertecknas i ett tidigare skede än vad som nu varit fallet under ett antal år. En utredning pågår för att undersöka konsekvenser av att överföra hela fastighetsförvaltningen till AB Nykvarnsbostäder. BUDGETUPPFÖLJNING Utveckling av verksamheten möjligheter/risker Kommunledningsfunktioner Det finns ett uppdämt utvecklingsbehov inom redovisningsområdet som t ex komponentavskrivningar, mark- och exploateringsredovisning samt internkontroll. Projekt kring komponentavskrivningar har påbörjats och övriga områden avses behandlas senare under året. En stor risk är att det arbetas med fel saker. Administration och administrativa förändringar istället för analys och mer långsiktigt utvecklingsarbete. Kompetensförsörjning; i en liten kommun krävs bred kompetens då endast ett fåtal medarbetare måste kunna täcka in ett antal specialistkompetenser, som ex arbetsrätt, lönepolitik, arbetsmiljöfrågor, m.m. Organisationens behov av stöd i HR frågor ökar för varje år och samtidigt utvecklas och effektiviseras IT stödet för lönehantering. Detta gör att bemanningsbehovet för respektive område (HR och lön) förskjuts något, med anledning av detta har resurser omfördelats från lönefunktionen till ett något större HR stöd. Ny upphandling av löne- och HR system, då avtalet för nuvarande system, Heroma, går ut krävs en ny upphandling som är ett stort projekt, därutöver kommer arbetet med att införa och implementera nytt löne- och HR system som kan innebära mycket arbete, risk för störningar i verksamheterna och stora kostnader men även möjligheter till kvalitetsförbättringar. Utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt med stort fokus på att anpassa kommunens redovisning till gällande organisation och nya krav. Det är viktigt att få förståelse för att effektivisering och utveckling av våra system och rutiner oftast kommer verksamheten och inte ekonomifunktionen tillgodo. Beslut har tagits att göra paus i utvecklingen av ett nytt beslutsstödssystem och i stället gå vidare med kommunens befintliga system, Cockpit. Under vintern har Utbildningsavdelningen genomfört ett projekt där användandet utvecklats. Avsikten är att dra lärdom av detta projekt för att sedan gå vidare till övriga avdelningar/enheter. 5
Kundcenter Genom införandet av den nya versionen av ärendehanteringssystemet kan framskrivning, sammanträde och protokoll utvecklas effektivare. Ett nätverk har skapats där nämndsekreterare, registartorer och kommunsekreteraren ingår. Nätverket leds av kommunsekreteraren. Syftet med nätverket är att skapa en kvalitativ och samstämmig ärendehanteringsprocess i hela kommunen. Rekrytering av en verksamhetsutvecklare IT pågår. När den personen är på plats kommer möjligheterna till att ha ett effektivt och ändamålsenligt IT-stöd att öka. Arbetet med EU-frågor är påbörjat och kommer på sikt leda till ett mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt med dessa frågor. När den pågående utredningen är klar kan en tydlig och strukturerad organisation skapas. Detta kommer att leda till en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig upphandlings- och inköpsprocess. Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Kundcenter kommer under att prioritera arbetet med att utveckla kommunens externa webbplats. Under hösten kommer ett nytt intranät att tas fram som även möjliggör för social samverkan och nya arbetssätt. Bibliotekets hemsida i plattformen Arena ska utvecklas och fyllas med aktuell och intressant information om bibliotekets utbud och service. En mediaplan med tydliga riktlinjer för framtida mediainköp för biblioteket ska färdigställas. I enlighet med den nya bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten särskilt beakta målgrupperna barn/ungdom, personer med funktionsnedsättning, annan kulturell bakgrund och nationella minoriteter. Från och med februari tillhör Nykvarn i det finska förvaltningsområdet vilket kommer att innebära ett intensifierat samarbete mellan kommunen och den finska språkgruppen. En samrådsgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter och den sverigefinska befolkningen i kommunen ska bildas och ska gemensamt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Utifrån ärendekartläggningen som skedde under 2011 för kundcentret kontinuerliga samtal med verksamheterna kring uppdrag som ur kundperspektiv är lämpade att överföras till kundcentret. En speciell utvecklingsgrupp med representanter från verksamheterna och kundcentret träffas månadsvis för ömsesidigt informationsutbyte. Verksamhetsrepresentanterna fungerar som kundcenterambassadörer inom sina respektive verksamheter. Ett formaliserat samarbete med flera myndigheter, t ex med Skatteverket och Pensionsmyndigheten som ska regleras genom samtjänstavtal eller annan typ av överenskommelse. Översyn av föreningsbidragen. Arbetet ska bedrivas i nära samråd med föreningslivet och de politiska beslutsfattarna. Fortsatt samarbete med studieförbunden gällande kulturevenemang med syfte på att kunna erbjuda nya aktiviteter och locka nya målgrupper. Omstart av projektet "Kulturmagasinet Ge Järnets framtida användning". En nytillsatt projektgrupp har tagit fram en projektplan gällande renovering/ombyggnation med etappindelning. Arbetet ska bedrivas i samråd med berörda parter. Förvaltningen har anlitat en extern projektledare som har i uppdrag att utifrån politiska riktlinjer och beslut ta fram en genomförandeplan under våren. Utvecklat samarbete mellan Kultur och fritid och kommunens fritidsgård, Café 2. Kartläggningar av ungdomars tankar och önskemål gällande aktiviteter inom kulturområdet. IT-enhetens fortsatta samarbete med skolorna och deras IT-utveckling i enlighet med skolans BUDGETUPPFÖLJNING 6
IKT-plan. IT-enheten ska säkerställa infrastruktur och nätverk. Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänstekortens användningsområden. Detta ska bland annat möjliggöra införandet av Singel Sign On i verksamhetssystemen. Den nya externa hemsidan kommer att vara det första verksamhetssystem att nyttja e-tjänstekort för Singel Sign On. Under året kommer e-tjänstekorten även kunna användas för säkra utskrifter, sk "Skrivare som tjänst". På sikt finns det möjlighet att e-tjänstekorten ersätter befintliga nyckelbrickor för inpassage till kommunhuset. Kvalitetsäkring av service vid kundcentrets växel och reception i samband med införandet av "en väg in" som genomförs i samband med lansering av den nya externa hemsidan. Ett förstärkt miljöarbete kring kommunens återvinningsstationer kommer att fortsätta i samarbete med föreningslivet och föreningen Städa Sverige. Samhällsbyggnad Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år fortsätter avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder finns angivna nedan: BUDGETUPPFÖLJNING Tydliggöra avdelningens målbild. År : tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År : Ekonomiadministration inom avdelningen till fastighets- och beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År : Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År : Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år : Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomför översyn av alla webbtexter under sommaren. Deltagande vid ett flertal olika föreningars aktiviteter. Deltar vid Nykvarnsdagen. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Verksamhetslokaler En särskild lokalplaneringsgrupp finns dit lokalbehov som uppstår inom verksamheterna kanaliseras. I denna grupp finns ansvariga för kommunens verksamheter. Särskilt utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens lokalbehov kräver uppmärksamhet. Behoven förändras och kräver snabba och framtidsinriktade beslut. 7
Verksamhetslokaler totalt, Kvm Totalt har lokalytorna minskat något under jämfört med 2014. BUDGETUPPFÖLJNING Ekonomi Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott på 25 tkr för år. Av kommunstyrelsens 16 enheter bedöms 14 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget. Bra Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av kommunstyrelsens 16 enheter bedöms 14 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget, vilket motsvarar ca 88 %. Ok Genomförda åtgärder för att nå budget Kundcenter Noggranna analyser görs innan investeringar verkställs. Restriktivitet med vikarietillsättningar vid sjukdom och semestrar. Restriktivitet gällande utbetalning av bidrag inom Kultur och fritid. 8
Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET Aktuell budget Utfall per -03-31 Helårsprognos per -03-31 P rognos N ämnd - enhet KOM M UN ST YR ELSE Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Kommunstyrelsen 0-2 094-2 094 0-578 -578 0-2 094-2 094 0 Kommunchef 60-2 876-2 816 15-539 -524 60-2 876-2 816 0 Kanslichef 766-8 576-7 810 42-1 626-1 584 766-8 376-7 610 200 Personal 181-20 004-19 823 46-4 740-4 694 181-20 004-19 823 0 Ekonomi 164-7 507-7 343 41-1 942-1 901 164-7 707-7 543-200 Samhällsbyggnadschef 0-630 -630 0-461 -461 0-630 -630 0 Mark och exploatering 1 350-1 646-296 645-467 178 1 320-1 921-601 -305 VA 14 520-14 520 0 4 751-3 058 1 693 14 160-14 160 0 0 Fastighet- och driftfunktion 58 407-58 705-298 15 510-15 476 35 58 407-58 705-298 0 Gata/Trafik 518-23 563-23 045 0-6 548-6 548 608-23 463-22 855 190 Kundcenter 0-1 250-1 250 660-367 293 660-1 910-1 250 0 Informationsstrateg 68-2 653-2 585 15-560 -545 68-2 653-2 585 0 IT 123-5 339-5 216 31-1 313-1 283 123-5 339-5 216 0 Bibliotek 136-3 962-3 826 49-1 075-1 026 136-3 962-3 826 0 Kultur och Fritid 401-11 341-10 940 85-2 242-2 157 401-11 201-10 800 140 Växel, reception och intern service 2 341-5 432-3 091 20-898 -878 2 341-5 432-3 091 0 Summa Kommunstyrelse 79 035-170 098-91 063 21 909-41 889-19 980 79 395-170 433-91 038 25 BUDGETUPPFÖLJNING Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens egna arbete förväntas klaras inom budget. Kommunledningsfunktioner Kanslichefens ansvar har ett överskott med 200 tkr jämfört med budget. Orsakas av ännu ej besatta tjänster Ekonomichefens ansvar visar ett underskott med 200 tkr jämfört med budget. Ökade konsultkostnader för att täcka behovet som uppstått då två ekonomtjänster varit vakanta. Samhällsbyggnad Avdelningen visar ett budgetunderskott på 115 tkr vid årets slut. Mark och exploatering beräknas få lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre pga barnledighet. Den totala budgetpåverkan blir en kostnad utöver budget på 305 tkr. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning kommer att ske ca 1 aug varför ett överskott av 240 tkr. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter beräknas överskrida budget med ca 90 tkr. Helårsprognosen för kommunens industrispårsanläggning är i dagsläget mycket osäker pga de två urspårningar som inträffat i år. Utredningar pågår om ansvarsfrågor och kostnadsansvar. Förhoppningsvis kan en klarare bild ges i delårsbokslutet. I övrigt ser resterande samhällsbyggnadsverksamheter inom Kommunstyrelsen ut att följa budgeten. 9
Avvikelsen fördelas på följande sätt: KS Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighets- och driftsfunktion Gata/Trafik Summa Budgetavvikelse +/- 0 tkr - 305 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr + 190 tkr - 115 tkr Kundcenter Verksamhet kundcenter prognostiserar ett utfall enligt budget vid årets slut. Statsbidraget på 660 tkr avseende Finskt förvaltningsområde är inte budgeterat och visas som ett överskott under verksamhetsområde Verksamhetschef/Kundcenter. Kostnader för det Finska förvaltningsområdet kommer att avräknas från statsbidraget under året. Den nya tjänsten tvåspråkig kommunikatör/projektledare "Finskt förvaltningsområde" kommer delvis att finansieras med statsbidraget och delvis av informationsenheten. Eftersom halva tjänsten "Kommunikatör" är en kommungemensam funktion måste den finansieras inom kommunens totala budgetram. BUDGETUPPFÖLJNING Med anledning av ett nytt hyresavtal för Taxinge slott erhåller Kultur och fritid en sänkt internhyra med 140 tkr. Detta föranleder en ramjustering mellan enheterna kultur- och fritidsstrateg (-140 tkr) och gata/trafik (+140 tkr). De övriga enheterna inom Kundcenter beräknar följa sin budget. 10
BUDGETUPPFÖLJNING NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se 11
Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden BUDGETUPPFÖLJNING 0
Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker... 3 Ekonomi... 4 Bygg- och miljönämndens verksamhet ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 4 Genomförda åtgärder för att nå budget... 4 Drift - Kommentar till helårsprognos/utfall... 4 Investering - Kommentar till helårsprognos/utfall... 5 BUDGETUPPFÖLJNING 1
Bygg- och miljönämnden mars Beskrivning av verksamheten Bygg- och miljönämnden ansvarar för nedanstående verksamheter. Översiktlig och strategisk planering Detaljplanering Bygglov och anmälningsärenden inom byggverksamhet Miljö - och hälsoskydd, tillsyn Trafik - myndighetsutövning och trafikplanering Natur - strategiskt arbete Räddningstjänst BUDGETUPPFÖLJNING Kommunstyrelsen beslutar i alla planärenden men verksamheten redovisas under Bygg- och miljönämnden där myndighetsutövningen för de olika ansvarsområdena och huvudparten av planarbetet bedrivs. Viktiga händelser under året Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år kommer samhällsbyggnadsavdelningen föreslå en aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2014 Arbete och färdigställande av flera i översiktsplanen utpekade strategier och planer kommer bedrivas under år. Exempelvis gång- och tillgänglighetsplan, cykelplan, kollektivtrafikplan, bredbandsstrategi kommer färdigställas år. Arbete avses påbörjas med vägtrafikplan, VAplan samt en tätortstäckande utvecklingsplan. Arbetet med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder. Indikationen är att antalet bygglovsärenden inte kommer att minska under (Totalt 212 st år 2014) Samtidigt är prognosen att det inte kommer att färdigställas lika många bostäder som det exeptionella år 2014. Prognosen ligger på ca 100 nya bostäder år. Byggarbetet med nya Nykvarns centrum fortsätter under år med ledningsomdragningar. Arbetet genomförs i stort sett i enlighet med tidplan och ekonomi. Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 kommer att påbörjas under hösten. I detta arbete knyts även de sista metrarna på centrumvägen ihop med väg 509. Kommunen har aktivt deltagit i samråd avseende framtagande av bygghandlingar. En ny cirkulationsplats vid väg 509/Centrumvägen kommer att anläggas av Trafikverket hösten. Trafikverket kommer även att göra en vänstersvängsficka på väg 509 in mot Mörby södra. Länsstyrelsens beslut om utökat strandskyddet (300 meter) har överklagats av kommunen till regeringen hösten 2014. Beslut väntas tas under år. Bygg- och miljönämnden har i januari 2014 fastlagt förvaltningens förslag till kontrollplan för livsmedelshantering för perioden 2014-2016, fortsatt arbete sker efter denna plan under år 2
Förvaltningen har omorganiserats under år 2014. En gemensam avdelning som hanterar all samhällsbyggnad har tillskapats, bestående av tidigare avdelning Samhällsbyggnad & Miljö samt delar av avdelningen Utredning & Projekt. Omorganisationens syfte är att skapa en enhet som i ännu högre grad samspelar kring samhällets utveckling och skapar synergieffekter. En ny chef till enheten Samhällsbyggnad har rekryterats under året och han tillträde sin tjänst den 1/10 2014. Förvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete med att utveckla det interna arbetet. Gemensam identifiering av fem stycken förbättringsområden, och arbete har även inletts på alla delarna och kommer att fortsätta år. Områdena är: 1) Tydliggöra en gemensam målbild 2) Se över arbetsbelastningen inom avdelningen 3) Få bättre koll på den interna ekonomin 4) Bättre intern ordning och reda 5) Förbättra den externa informationen Förvaltningen har gjort en gemensam översyn av hur man ska mötas inom avdelningen. Ambitionen är att ha tydliga inriktningar på respektive möte och därmed få en effektivitet i mötena. Inriktningen innebär 1) Korta möten i mindre grupper på måndagar, inriktade på kommande vecka 2) Gemensamma arbetsplatsträffar för hela avdelningen en gång per månad. 3) Gemensamma planeringsträffar för hela avdelningen en gång per månad En stor utmaning för avdelning Samhällsbyggnad är att ersättningsrekrytera ny personal för de personer som har för avsikt att under det kommande året gå i pension. BUDGETUPPFÖLJNING Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år fortsätter avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder finns angivna nedan: Tydliggöra avdelningens målbild. År : tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År : Ekonomiadministration inom avdelningen till fastighetsoch beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År : Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År : Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år : Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomför översyn av alla webbtexter under sommaren. Deltagande vid ett flertal 3
olika föreningars aktiviteter. Deltar vid Nykvarnsdagen. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Ekonomi Utmärkt Bygg- och miljönämnden prognostiserar ett budgetöverskott på 785 tkr vid årets slut. BUDGETUPPFÖLJNING Bygg- och miljönämndens verksamhet ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Samtliga enheter inom bygg- och miljönämnden förväntas klara sin ekonomi inom tilldelad ram. Bra Genomförda åtgärder för att nå budget Flera olika delar görs avseende att öka den nya avdelningens effektivitet, och därmed indirekt säkerställa ekonomin a) Tydliggöra målbild b) Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen c) Effektivare möten d) Bättre intern ordning och reda e) Förbättra externa informationen Hösten 2014 togs ett nytt beslut om taxor för ärenden inom PBL och MB. En omvärldsbevakning kommer att ske i syfte att se hur omkringliggande kommuner avser att förändra eller inte förändra sina taxor. Drift - Kommentar till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET Aktuell budget Utfall per -03-31 Helårsprognos per -03-31 P rognos N ämnd - enhet B YGG- OC H M ILJÖN Ä M N D Intäkter Ko stn N etto budget Intäkter Ko stn N etto ko stnad Intäkter Ko stn N etto utfall B udget avvikelse Bygg-och miljönämnden 0-323 -323 0-79 -79 0-323 -323 0 Samhällsbyggnadschef 1 031-10 010-8 979 60-3 551-3 491 1 031-9 660-8 629 350 Bygglov 1 652-1 342 310 945-103 842 1 852-1 242 610 300 Miljöansvar 430-2 280-1 850 945-103 842 565-2 280-1 715 135 Summa B ygg- o ch miljö nämnd 3 113-13 955-10 842 60-3 631-3 570 1 031-9 983-8 952 785 4
För Samhällsbyggnadschefen beräknas ett budgetöverskott med ca 350 tkr pga att en tjänst som GIS samordnare ej är tillsatt ännu. För Bygglovsenheten kommer inte personalkostnaderna att utnyttjas helt pga en för närvarande vakant tjänst som handläggare. Bygglovsintäkterna beräknas bli högre än budget med ca 200 tkr, bl a pga ett bygglov för en stor tomt på Mörby. Avslutningen av Turingeprojektet påverkar enheten Miljöansvars intäkter positivt med ca 135 tkr. I övrigt ser resterande verksamheter inom nämnden ut att följa budget. Investering - Kommentar till helårsprognos/utfall Bygg- och miljönämnden bedöms klara sin investeringsram för. BUDGETUPPFÖLJNING Bra 5
BUDGETUPPFÖLJNING NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se 6
Budgetuppföljning -03-31 Nykvarns kommun BUDGETUPPFÖLJNING 0
Innehållsförteckning Utveckling och framtid... 2 Omvärldsanalys... 2 Befolkningsutveckling... 3 Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad... 4 Viktiga händelser... 4 Verksamhetens utveckling... 5 Ekonomi... 8 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag... 8 Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnetto ska vara högst 98 %... 9 Skattefinansieringsgraden av investeringarna ska vara minst 80 %... 10 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 11 Budget/Utfall... 11 Driftredovisning... 12 Investeringsredovisning... 13 Exploateringsredovisning... 14 Resultaträkning... 15 BUDGETUPPFÖLJNING 1
Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Därutöver tar respektive nämnd fram månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Budgetuppföljningen per den sista mars är den första obligatoriska ekonomiska uppföljningen för året. Avsikten är att relativt tidigt på året ge en helårsprognos över verksamheternas utveckling för att vid behov kunna vidta erforderliga åtgärder. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida http://www.nykvarn.se. Kommunens organisation Kommunens politiska organisation under mandatperioden ser ut så här: BUDGETUPPFÖLJNING Utveckling och framtid Omvärldsanalys En ökad tillväxt i euroområdet tillsammans med en fortsatt gynnsam utveckling av den amerikanska och brittiska ekonomin gör att framtiden kan ses an med någorlunda tillförsikt. Under väntas den ekonomiska utvecklingen i euroområdet stärkas ytterligare. Överlag väntas tillväxten bli starkare än under 2014 främst för väst- och centraleuropeiska änder. För helåret beräknas svensk BNP öka med 3,2 procent att jämföra med 2,3 procent under 2014. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att konjunkturen blir starkare framöver. Framförallt exporten och investeringarna förbättras ytterligare under såväl som 2016. En ökad tillväxt i vår omvärld innebär att den svenska exporten börjar växa igen. Även näringslivets investeringar vänder upp. Betydande ökningar förutses ske också i kommunsektorns investeringar. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i relativt snabb takt under. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt 2
stark. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 5 % och 5,4 % 2016. Även för 2017 och 2018 beräknas en kraftig ökning med 4,3 respektive 4,2 %. Ett reformerat förslag till utjämningssystem har varit på remiss under våren. Om förslaget fastställs av riksdagen kommer ändringarna att träda i kraft från 2016. För Nykvarns del innebär de föreslagna förändringarna en årlig förstärkning av de generella statsbidragen med ca 1,5 mkr. Ett förslag finns framtaget i Stockholms län om överförande av ansvaret för hemsjukvård från landstinget till länets kommuner från. En utredning har pågått om de ekonomiska konsekvenserna och hur en skatteväxling mellan landstinget och kommunerna ska ske. Nuvarande förslag är att en övergång sker från oktober. För hösten finansieras verksamheten av landstinget medan finansiering från 2016 görs av respektive kommun. Täckning av de övertagna kostnaderna sker genom en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget om 2 öre. Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet 9 815 invånare vilket var en ökning med 292 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 30 personer och ett flyttningsnetto på 262 personer. I budgeten för planeringsperioden 2016-2018 är befolkningsprognosen en av de viktigaste planeringsförutsättningarna. I budgeten har en reviderad befolkningsprognos gjorts som redovisas nedan. I slutet av beräknas befolkningen, enligt den nya prognosen, uppgå till 9 988 invånare. En beräknad ökning under med 173 invånare. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning med 1,8 % har därmed uppnåtts under 2014. I budgeten beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november. I budgeten beräknades kommunen ha 9 666 invånare den 1 november. Det faktiska befolkningstalet för 1 november 2014 blev 9 724 så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för är säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen där planeringen avser den kommande budgetperioden 2016-2018. BUDGETUPPFÖLJNING Budget 2016-2018 Ålder Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Plan Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 0 106 86 107 102 100 100 100 100 1-5 704 688 651 671 665 650 647 669 6-15 1 343 1 405 1439 1487 1546 1569 1602 1591 16-18 452 427 392 356 328 352 379 426 19-24 526 569 591 631 629 615 579 554 25-64 4 759 4 759 4782 4939 5016 5118 5217 5331 65-79 1 242 1 303 1335 1376 1435 1469 1532 1557 80-W 199 205 226 253 269 288 311 345 Summa 9 331 9 442 9 523 9 815 9 988 10 161 10 367 10 573 3
Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Kommunen står inför en stor utmaning att förverkliga den stora utvecklingen av Stockholm Syd/Mörby. Den nya översiktsplanen utgör en hörnsten i kommunens fortsatta utvecklingsarbete. Centrumprojektet har inletts där den första byggnationsfasen är omläggning av ledningar. Kommunen ansvar i detta projekt för den del som avser allmän platsmark. Flera bostadsprojekt pågår i kommunen och några av dem kommer att starta som markanvisningstävlingar. I budgeten kalkylerades med 80 färdigställda bostäder under året. Mycket talar för att detta antal kommer att översträffas med råge då enbart Nybo s projekt Karaffen innehåller 72 lägenheter som kommer att färdigställas innan årsskiftet. Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt om kvalitetsredovisning där ett antal kvalitetsindikatorer tas fram, analyseras och jämförs med övriga deltagande kommuner. Under rubriken "Din kommun som samhällsutvecklare" finns ett antal indikatorer om arbetsmarknaden. Nykvarn har en hög andel (86,7%) förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år. Medelvärdet för detta mått är 78,5%. Nyföretagsamheten mätt i antal nya företag per 1000 invånare är också hög. Nyckeltalet för Nykvarn är 7,8 och medelvärdet för alla kommuner är 4,9. Måttet sjukpenningtal visar också att Nykvarn har en framskjuten position. Måttet visar antalet utbetalda sjukpenningdagar per 1000 invånare och var i senaste mätningen 7,8 vilket kan jämföras med genomsnittet i undersökningen (9,3). BUDGETUPPFÖLJNING Öppet arbetslösa Öppet arbetslösa. Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Viktiga händelser Förberedelserna pågår för byggande av en ny skola med placering i området Furuborg. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/ påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. 4
Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Kommunen deltar, vid behov och utifrån resurser, i Stockholm Läns Landstings arbete med framtagande av en uppdaterad Regional Utvecklingsplan för Stockholms län (RUFS). Under år kommer samhällsbyggnadsavdelningen föreslå en aktualitetsförklaring av Översiktsplan 2014 Indikationen är att antalet bygglovsärenden inte kommer att minska under (Totalt 212 st år 2014) Gång- och cykelväg längs Trafikverkets väg 509 kommer att påbörjas under hösten Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela. Avtalet för nuvarande system har förlängts från december till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari. Avtalet med Migrationsverket angående ensamkommande barn och ungdomar har utökats från 5 till 9 platser. Hälso- och sjukvårdsansvaret för den basala sjukvården för LSS-verksamheter övertas av kommunerna i Stockholms län den 1 oktober. Trygghetslarmen inom hemtjänsten kommer att bytas ut mot digitala larm under senare delen av året. Nykvarns kommun har klättrat i SKL:s mätning "Öppna jämförelser" till plats 7 (föregående år plats 9) för grundskola BUDGETUPPFÖLJNING Verksamhetens utveckling Här redovisas nyckeltal i diagramform för några av de mest resursintensiva verksamheterna. Försörjningsstöd 5