Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet till och med februari är underskott 0,2 mnkr vilket huvudsakligen hänför sig till kostnader för köp av verksamhet (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag). Därutöver kan konstateras att intäkter i form utav bidrag understiger budget, vilket främst beror på minskade bidrag från Migrationsverket med anledning av att kostnader för flyktingar varit lägre än beräknat. Det totala utfallet förbättras i och med lägre personalkostnader, vilket främst beror på de totalt sett lägre kostnaderna för nämndens arbetsmarknadsinsatser hittills, då lönerna till alla de personer som är involverade i nämndens arbetsmarknadsinsatser ingår inom posten personalkostnader. För helåret 2012 prognostiseras ett nollresultat. De poster som i dagsläget visar underskott förväntas vara i balans vid årets slut, och de poster som visar överskott idag förväntas förbrukas året och därmed också vara i balans vid årets slut. Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner ekonomisk rapport per februari 2012 och överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne Telefon: 08-706 80 00 Organisationsnummer: 212000-0175 kompentensocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se www.sundbyberg.se
2012-03-09 2 (5) Uppföljning av ekonomiskt utfall (mnkr) Utfall Budget Diff Prognos Budget Diff Utfall t.o.m. t.o.m. t.o.m. helår helår helår helår feb 2012 feb 2012 feb 2012 2012 2012 2012 2011 Försäljningsmedel 0,1 0,1 0,0 0,4 0,4 0,0 0,4 Taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bidrag 3,2 3,7-0,4 22,4 22,4 0,0 36,9 Försäljn av verksamh o entrepr 0,1 0,2-0,1 1,0 1,0 0,0 0,9 Interna intäkter 0,1 0,1 0,0 0,7 0,7 0,0 1,4 Summa verksamhetens intäkter 3,5 4,0-0,5 24,5 24,5 0,0 39,6 Personalkostnader -6,0-6,6 0,6-44,7-44,7 0,0-53,4 Konsulttjänst och inhyrd pers. 0,0-0,1 0,0-0,4-0,4 0,0-1,3 Köp av verksamhet -0,5-0,2-0,3-10,5-10,5 0,0-10,5 Bidrag och transfereringar -1,4-1,4 0,0-8,3-8,3 0,0-62,1 Lokalhyror -0,7-0,7 0,0-4,4-4,4 0,0-5,4 Kapitaltjänstkostnader -0,1-0,1 0,0-0,4-0,4 0,0-0,4 Övriga driftskostnader -0,8-0,8 0,0-4,6-4,6 0,0-6,2 Summa verksamhetens kostnader -9,5-9,8 0,3-73,4-73,4 0,0-139,2 Verksamhetens nettokostnader -6,0-5,8-0,2-48,9-48,9 0,0-99,6 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunbidrag 7,2 7,2 0,0 43,2 43,2 0,0 78,2 Volymkompensation 0,0 0,0 0,0 5,7 5,7 0,0 0,0 Resultat 1,2 1,4-0,2 0,0 0,0 0,0-21,4 (mnkr) Utfall Budget Diff Prognos Budget Diff Utfall Verksamhet t.o.m. t.o.m. t.o.m. helår helår helår helår feb 2012 feb 2012 feb 2012 2012 2012 2012 2011 Enheten för vägledning och arbete *) -1,6-2,1 0,6-18,1-18,1 0,0-13,0 Centrum för vuxenutbildning -3,4-2,9-0,5-27,6-27,6 0,0-20,3 Förvaltningsgemensamt **) -1,1-0,8-0,3-3,3-3,3 0,0-5,5 Verksamhetens nettokostnader ***) -6,0-5,8-0,2-48,9-48,9 0,0-38,8 *) I siffrorna för enheten tillkommer utöver ovan volymkompensationen avs. sommarjobben, dvs. inräknas ej i tabellen verksamhetens nettokostnader ovan. **) Förvaltningsgemensamt innefattar arvode till nämnden, kostnader för staben, arbetsmiljö/rehab samt diverse övriga förvaltningsgemensamma kostnader. Här ingår nu även förväntade intäkter från Migrationsverket avseende SFI-studerande som klarat av sina studier i snabb takt. ***) Utfall helår 2011 avser de enheter som finns hos nämnden under innevarande år. Utfall Per den 29 februari är utfallet plus 1,2 mnkr, vilket är 0,2 mnkr sämre än budget.
2012-03-09 3 (5) Underskottet hänför sig främst till köp av verksamhet (köp av utbildningsplatser hos andra kommuner/företag), och förklarar underskottet hittills för centrum för vuxenutbildning. Jämfört med hur budgeten är lagd har fler kostnader kommit inledningsvis under dessa två första månader på året, vilket skiljer sig gentemot tidigare år. Budgeten har periodiserats med de huvudsakliga kostnaderna för köp av utbildningsplatser under senvåren och senhösten (då faktureringen historiskt sett främst skett under dessa månader). I takt med att faktureringar nu i allt högre grad börjar ske månadsvis så kommer kostnaderna därmed att utfördelas jämnare över året, varför kostnaderna nu inledningsvis har varit högre än den säsongsberäknade budgeten. Enheten för introduktion upphörde som egen enhet i samband med årsskiftet, men arbetsuppgifterna kvarstår till stor del fortfarande. Intäkterna från Migrationsverket har dock inledningsvis varit något lägre än vad som har budgeterats (vilket till viss del förklarar de 0,4 mnkr i lägre intäkter avseende kostnadsposten bidrag). I och med att intäkterna från Migrationsverket till fullo finansierar kostnader för flyktingar innebär de minskade intäkterna därmed att även kostnaderna i motsvarande grad varit lägre. Totalt sett ger detta alltså ingen nettoeffekt på nämndens resultat. De totalt sett lägre personalkostnaderna (0,6 mnkr) höjer upp resultatet, vilket främst beror på att kostnader avseende nämndens arbetsmarknadsinsatser (såsom Jobbpaketet och OSA (offentligt skyddade anställningar)) inte hittills uppstått i den takt som har budgeterats. Lönerna till alla de personer som är involverade i nämndens arbetsmarknadsinsatser ingår nämligen inom posten personalkostnader. Fler personer kommer dock successivt att ingå i dessa arbetsmarknadsinsatser under året. Anledningen till underskottet på förvaltningsgemensamt beror på fördelning av ITkostnader, något som dock kommer att justeras under våren. Prognos För helåret 2012 prognostiseras ett nollresultat för nämnden. De poster som i dagsläget visar underskott förväntas vara i balans vid årets slut, och de poster som visar överskott idag förväntas förbrukas året och därmed också vara i balans vid årets slut. Uppföljning av investeringar (mnkr) Planerad Utfall Budget Varav Diff Prognos Diff driftstart t.o.m. helår ombudg. t.o.m. helår helår feb 2012 2012 fr. 2011 feb 2012 2012 2012 99204 INVENTARIER Löpande 0,0-0,5 0,0 0,5-0,5 0,0 99206 PROGRAMARBETE NYA LOKALER, PRAKTISKA VERKSAMHETER *) 2012 0,0-1,1 0,0 1,1-1,1 0,0 Summa 0,0-1,6 0,0 1,6-1,6 0,0 Anm: Inga ombugeteringar av investeringsmedel har hittills gjorts från föregående år. *) Av totalt 1,1 mnkr avser 0,6 mnkr programarbetet för de nya lokalerna, och 0,5 mnkr avser inventarier till de nya lokalerna.
2012-03-09 4 (5) Uppföljning av nämndmål Nämnden har fastslagit sex nämndmål. Mål Målvärde Utfall Måluppfyllelse Det ska skapas förutsättningar och möjligheter för arbetslösa Sundbybergare att komma ut på arbetsmarknaden genom ett jobbpaket. Andelen SFI-studerande som når sina mål på planerad studieväg ska öka. Andelen som får en ordinarie anställning efter KVA ska öka. Att det sker en ökning. Startvärde: Andelen av de som fått en KVA som gått vidare direkt till jobb. Totalt för enhetens samtliga insatser: jan-juni 2011: 20 % Hela 2010: 21 % Hela 2009: 13 % Startvärde: Antal jan-juni 2011: - Studieväg 1: 52 st Totalt studerande: 125 st - Studieväg 2: 115 st Totalt studerande: 376 st Följs upp Följs upp Utöka sommarjobbsgarantin för ungdomar till att omfatta grundskolans nionde klass samt gymnasiets första och andra år. Antalet deltagare samt den ekonomiska situationen gällande förvaltningens arbete med flyktingmottagandet ska redovisas månatligen. I december 2012 ska en slutgiltig rapport redovisas. Enheten för vuxenutbildning och SFI ska del- och helårsvis redovisa en kvalitetsuppföljningsrappo rt. - Studieväg 3: 75 st Totalt studerande: 202 st Att alla i den nu utökade Startvärde: Under 2011 Följs upp målgruppen (gymnasiets har alla som sökt andra år) som har rätt till sommarjobb och som sommarjobb ska erbjudas tillhörde målgruppen, detta. årskurs nio och gymnasiets första år, erbjudits sommarjobb. 370 ungdomar har efter att de tackat ja skrivit på sitt avtal.
2012-03-09 5 (5) Enheten för arbete och vägledning ska del- och helårsvis redovisa en kvalitetsuppföljningsrappo rt.