Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2009 koncernen

Sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2009 koncernen Kommunens invånare Karlshamns kommuns befolkning har under 2009 minskat med 41 invånare till 30 918. Antalet födda är normalt (302) medan antalet döda är något högre än normalt (385). Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utflyttade, är -38. Både in- och utflyttning har minskat. Karlshamn har en högre andel pensionärer än riket som helhet, medan såväl antalet barn och ungdomar som antalet i förvärvsarbetande åldrar är lägre. Medelåldern i kommunen har ökat från 43,7 år till 43,9 år 2009. Antalet personer som pendlar ut från kommunen för att arbeta i en annan kommun har ökat med 155 personer till 4 135 vilket är cirka 1 800 fler än de som bor i en annan kommun men som pendlar till Karlshamn för att arbeta. Vi är extra stolta över Karlshamn hamnar på plats 41 av totalt 290 kommuner som håller rent Kerstin Magnusson, Bodestorpsskolan, tilldelades Svenska Akademiens svensklärarpris 2009 Sommarens teaterproduktioner Hemligheternas tid och Emil i Lönneberga Inspirationsdagen om Hållbar utveckling och matsymposium som genomförts på Östra Piren Karlshamn Energi som utsågs till Årets fjärrvärmeföretag 2009 Klass 8d, Stenbackaskolan, som vann pris i semifinalen i tekniktävlingen Teknikåttan Att kommunen för sjunde året i rad visar ett positivt ekonomiskt resultat Konstgräsplanen på Arena Marieborg som färdigställdes under året Kommunkoncernen Karlshamns kommun bedriver verksamhet som är skattefinansierad och verksamhet som finansieras genom avgifter. Våra gator och vägar, skolor och bibliotek är exempel på helt skattefinansierad verksamhet. Vissa verksamheter finansieras till största delen med skatter som kommunen får in samt en avgift från brukaren. Exempel på sådan verksamhet är förskoleplatser, äldreomsorg, musikskola och båtplatser. Vatten och avlopp är helt taxefinansierad verksamhet. Kommunen har även fyra helägda bolag. Karlshamnsfastigheter AB bygger, köper, säljer och förvaltar verksamhetslokaler inom Karlshamns kommun och är en viktig kugge för utvecklingen av näringslivet. Årets resultat efter räntor är -4,5 miljoner kronor. Karlshamn Energi AB bedriver eldistribution till cirka 8 000 kunder och värmeförsäljning till över 1 200 fastigheter. Elenergi säljs till cirka 9 600 kunder. Bolaget tilldelades utmärkelsen Årets fjärrvärmeföretag 2009 med motiveringen att Karlshamn Energi är ett framgångsrikt exempel på samverkan med den lokala industrin, energieffektivisering och ny fjärrvärmeteknik. Årets resultat är efter räntor 23,5 miljoner kronor. Befolkningsförändring per kommundel 2006 2007 2008 2009 Folkmängd 2009-12-31 Karlshamn 95-28 -71 61 12 957 Asarum -1 38-22 -10 7 779 Mörrum 127-130 40-38 4 952 Svängsta -31-18 -23-39 2 235 Hällaryd 9 36-13 -17 1 391 Åryd -11-1 0-17 702 Ringamåla -1-11 6 11 596 Halahult -14-13 -10 8 306 Summa 173-127 -93-41 30 918 Karlshamns Hamn AB omsatte cirka 6 miljoner ton vilket innebär att Karlshamn har en av Sveriges största hamnar. Arbetet pågår bland annat med att utveckla kombinationen järnväg och sjöfart. Årets resultat efter räntor är 8,1 miljoner kronor. Karlshamnsbostäder AB har 65 procent av marknadsandelen för hyresrätter (2 239 hyreslägenheter). Energideklarationer och miljökrav i form av PCB- och radonmätningar har genomförts. Satsningar på hållbar utveckling kommer att ske kontinuerligt. Årets resultat är efter räntor 4,7 miljoner kronor. Kommunen äger också via moderbolaget Stadsvapnet i Karlshamn AB 25 procent av Logistikposition Karlshamn AB. Syftet med verksamheten är att medverka till att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns hamn. Kommunen är delägare i fyra kommunalförbund tillsammans med våra grannkommuner. Dessa förbund är Räddningstjänsten västra Blekinge, Miljöförbundet Blekinge Väst, Västblekinge Miljö AB (Karlshamn, Sölvesborg och Olofström) samt Vårdförbundet Blekinge (samtliga fem blekingekommuner). Kommunkoncernens resultat Årets resultat efter räntor uppgår till totalt 63 miljoner kronor för koncernen där kommunen står för 45 miljoner kronor och de kommunala bolagen för 18 miljoner kronor. Resultatet är skillnaden mellan årets intäkter och kostnader och läses av i resultaträkningen den 31 december. Balansräkningen visar de tillgångar (exempelvis byggnader, maskiner, banktillgodohavande) och de skulder (exempelvis leverantörsskulder, banklån) som finns den 31 december. Koncernens tillgångar var 2 845 miljoner kronor. Koncernens skulder var 1 912 miljoner kronor, varav 1 311 miljoner kronor var låneskulder. Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna är det egna kapitalet som består av tidigare års resultat. Det egna kapitalet var 933 miljoner kronor i koncernen. 15

16 Kommunens verksamhet Kommunens personal Antalet årsarbetare i kommunen var 2 473, vilket är 16 årsarbetare färre än 2008. Medelheltidslönen för en kommunanställd uppgick 2009 till 23 047 kronor per månad, en ökning med 979 kronor jämfört med 2008. 83 procent av kommunens anställda är kvinnor (83 procent år 2008). Medelåldern för kommunens anställda är 46,4 år (46,1 år 2008). verksamheten Utbildning Utepedagogik är en viktig del i förskolornas arbete när det gäller hälsa och livsstil. Prästslättens förskola är certifierade som I Ur och skur -förskola. Under året har Norreports nya förskola invigts och nybyggnationen av Korpaborgens förskola, som beräknas vara klar under våren 2010, startat. Flera av grundskolorna har infört ämnet Livskunskap på schemat. Detta innebär en kontinuerlig och fördjupad träning för att utveckla eleverna socialt och känslomässigt. Resurscenter på Rosendal erbjuder individuell pedagogisk utredning av barn och ungdomar vad gäller tal- och språkförmåga, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter. Här finns också ett skoldatatek som verkar för att eleverna får hjälpmedel och program för att underlätta skolarbetet. Bodestorpsskolan firade 100-årsjubileum med öppet hus. Eleverna visade gammeldags lekar och Vård och omsorg Under året har brukarperspektivet inom hemtjänsten stått i fokus och arbetet med att fördela och använda befintliga resurser på effektivt sätt har fortsatt. Efter ombyggnad på Gustavsborg blev 45 nya lägenheter tillgängliga för brukare i behov av stöd i särskilt boende. Även inom särskilt boende pågår arbetet med att förbättra brukarnas kvalitet samt att använda resurserna på bästa möjliga sätt. Ombyggnad till trygghetsboende pågår på en del av Gustavsborg. Under hösten öppnades ett boende för äldre med psykiska funktionshinder på Gustavsborg. Formen av boende medger en möjlighet till större självständighet men ändå en närhet till personal. Förberedelserna för ett eventuellt övertagande av hemsjukvården från landstinget 2010/2011 har påbörjats under 2009. Ny lagstiftning kring service till vissa funktionshindrade (LSS) är på gång. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat kraftigt till följd av lågkonjunkturen och förändringar inom arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemet. En utmaning blir att hitta modeller för att fler människor ska få det stöd de behöver för att komma tillbaka till arbetslivet genom att till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan enas om bedömningar. Under år 2010 kommer ett HVB-hem (Hem för vård eller boende) för mottagande av ensamkommande flyktingungdomar att starta. Barn, ungdom och skola Antalet barn i förskolan* 1 185 1 196 Antalet elever i grundskolan* 3 057 2 869 * Antal barn och elever är ett snitt mellan vår- och hösttermin Gymnasieskolan Andel elever i procent med grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier 92,3 93,5 Vuxenutbildning Antal studerande på vuxenutbildningen 1 325 1 263 Äldre- och handikappomsorg Kostnad per hemtjänst timme, kr 387 380 Brukartid i hemtjänsten i procent 63,3 61,6 Andel insats som utförs av ordinarie personal, procent 82 83 Individ och familjeomsorg besökarna fick möjlighet att gå runt i den välbevarade skolan. Ire natur- och kulturskola är belägen cirka 20 kilometer norr om Karlshamn i ett naturreservat av riksintresse. Här bedrivs utbildning i hållbar utveckling för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasieskola, lärarfortbildning samt fortbildning riktad till kommunens övriga förvaltningar. Framöver kommer elevunderlaget inom gymnasieskolan att minska. För att möta konkurrensen om eleverna har samverkan inletts med gymnasieskolorna i Olofström och Ronneby. Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning pågår inom Bygg-, Fordons-, Omvårdnads- och Hotelloch restaurangprogrammet. Vuxenutbildningen arbetar med att skapa individuella förutsättningar för ändamålsenliga lärmiljöer bland annat genom undervisning, handledning samt nätbaserad utbildning. Antalet studerande har ökat under år 2009. Ytterligare satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning görs under åren 2010 och 2011. Andel flyktingar under introduktion med egen förvärvsinkomst i procent 25 11 Antal långtidsberoende hushåll med försörjningsstöd 115 88 Antal vårddygn för barn och unga 4 097 3 065 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) väntas träda i kraft 2011. Detta kommer att innebära förändringar inom socialtjänstens arbete med bland annat, ökade krav på kvalité, kompetens och säkerhet hos personalen som arbetar med dessa frågor.

Samhällsbyggnad Särskilda satsningar har gjorts på renhållningen i tätorterna, beläggningsarbeten på hårdgjorda ytor samt det enskilda vägnätet. Gång- och cykelväg har byggts till Sternö badplats. Utbyte av juldekorationer har gjorts vilket inneburit att energiförbrukningen på dessa sänkts med cirka 80 procent. Den gräsyta som årligen underhålls motsvarar cirka 140 fotbollsplaner och den planterade ytan motsvarar cirka åtta fotbollsplaner. Inom kommunen finns det cirka åtta mil gång- och cykelvägar. Ny skogsbruksplan för kommunens skogsinnehav håller på att tas fram. Planering av tillgänglighetsanpassade promenadslingor runt Lilla Kroksjön pågår. En första ombyggnadsetapp av Sternö Reningsverk har genomförts. Ombyggnaden och gynnsam väderlek har inneburit det lägsta utsläppet av fosfor genom alla tider från kommunens avloppsreningsverk. Under året har de första åtgärderna mot de höjda havsnivåer som klimatförändringarna väntas medföra genomförts. Ett bakvattenstopp har installerats i dagvattenledningen i Hamnparken. Arbetet med energieffektiviseringar av väg och gatubelysning samt trafiksäkerhet och tryggheten i den offentliga miljön pågår och kommer att vara viktigt även i framtiden. Samhällsbyggnad Antal lekplatser 55 59 Omlagd asfaltsyta, kvadratmeter 44 100 36 446 Fritid och kultur Väggabadet, totalt antal badande 84 322 85 520 Svängstabadet, totalt antal badande 4 641 4 279 Föreningar i föreningsregistret 337 387 Bellevueparken, antal arrangemang 209 175 Medieutlåning per invånare 11,15 11,16 Arbete och tillväxt Antal invånare i kommunen 31/12 2009 30 918 30 959 Antal verksamma företag i kommunen 2 551 2 515 Andel arbetslösa i procent 4,4 2,8 Andel arbetslösa i program med aktivitetsstöd i procent 2,7 1,3 Källa: SCB, Arbetsförmedlingen: Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, årsmedeltal Fritid och kultur Kartläggning av idrottslivets framtida behov har genomförts i samarbete med föreningar och kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet av idrotts- och fritidsanläggningar. Under 2010 påbörjas renoveringen av Väggabadet. Turismen är ett prioriterat utvecklingsområde som ska öka kommunens attraktivitet för såväl boende som besökare. Uppfräschningen av Bellevueparken bidrog till att Magnus Ugglas Revy förlades till Karlshamn vilket i sin tur bidrog till att antalet gästnätter ökade i kommunen. Satsningen på kommunal skötsel av skärgården har mottagits positivt av både båtklubbar och enskilda besökare. Frågor kring biblioteksutvecklingen har aktualiserats under året i samband med planering för ett nytt biblioteks- och kulturhus. Arbete och tillväxt Arbetsmarknadsläget i länet har försämrats jämfört med samma tid förra året. Andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har ökat med 2,8 procent eller 528 personer (16 64 år). Kommunen har genom bland annat förstärkt studie- och yrkesvägledning, rådgivning samt coachning arbetat för att hantera det förändrade arbetsmarknadsläget. En rad projekt för att utveckla näringslivet pågår. Som exempel kan nämnas Centrum för livsmedelsutveckling i Karlshamns kommun. NetPort ska främja utvecklingen av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och kunskapsspridning genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet. Konjunkturläget i landet med många varsel som följd har medfört en nedgång i större byggprojekt. Byggnationerna på Bryggeritomten har avslutats under 2009. Under hösten påbörjades arbetet med en enkät för att undersöka vad som är viktiga faktorer för ett bra och tryggt boende. Svaren skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram bra boendeområden och boendemiljöer. Antalet budgetrådgivnings- och skuldsaneringsärenden har minskat från 75 ärenden 2008 till 49 ärenden 2009. 17

resultat18 18 Kommunens resultat 2009 Kommunens resultat uppgår till 45 miljoner kronor vilket blir 1 451 kronor per kommuninvånare. Det är en rad faktorer av engångskaraktär som bidragit till det positiva resultatet. Som exempel kan nämnas högre skatteintäkter än tidigare prognoser och sänkning av avgiftsbefrielseförsäkringen med mera vilket gjorde att kommunen fick ett mycket bättre resultat än budgeterat. Kommunens tillgångar uppgår till 1 523 miljoner kronor. Kommunens skulder var 585 miljoner kronor och det egna kapitalet 938 miljoner kronor. Kommunens låneskuld uppgår till 255 miljoner kronor vilket blir cirka 8 251 kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 965 miljoner kronor varav 945 miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. Hittills har medel inte avsatts som skuld för av kommunens personal intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med gällande rekommendationer. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten tillämpas. Det finns därför en ansvarsförbindelse för pensioner till kommunens personal på 713 miljoner kronor som ligger utanför balansräkningen vilket blir 23 042 kr per kommuninvånare. Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 61,6 procent (62,3 procent år 2008). Kommunen investerade för 126 miljoner kronor vilket är cirka 18 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. De största investeringar som färdigställts är ombyggnation av Gustavsborg och bro till Tubbatorg. Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering helt med egna medel utan lån, uppnåddes inte utan uppgick till 91 procent (år 2008 var självfinansieringsgraden 79 procent). Under kommande planperiod ser det också svårt ut att klara detta mål. Kommunens resultaträkning och balansräkning i kronor per invånare (30 961 invånare per 1 november 2009) Resultaträkning 2009 (kronor per invånare) Verksamhetens intäkter 10 564 Verksamhetens kostnader -50 549 Avskrivningar -2 225 Verksamhetens nettokostnader -42 210 Skatteintäkter 37 259 Generella statsbidrag och kommunal utjämning 5 963 Finansnetto 439 Summa skatter, bidrag, finansnetto 43 661 ÅRETS RESULTAT 1 451 Balansräkning 2009 (kronor per invånare) Materiella anläggningstillgångar 29 551 Finansiella anläggningstillgångar 13 281 Omsättningstillgångar 6 437 Summa tillgångar 49 269 Eget kapital 30 324 Avsättning pensioner inklusive löneskatt 242 Långfristiga skulder 8 251 Kortfristiga skulder 10 452 Summa skulder och eget kapital 49 269

Kommunens verksamhet nettokostnader i procent Med nettokostnad avses verksamhetens intäkter minus verksamhetens kostnader delat på invånarantalet den 1 november 2009 (30 961 invånare). Omsorgsnämnd (35 %) Nämnd för barn, ungdom och skola (33 %) Gymnasienämnd (8 %) Kommunstyrelse (7 %) Teknik- och fritidsnämnd (6 %) Socialnämnd (5 %) Övriga (6 %) Nettokostnaden för kommunal verksamhet var 42 210 kronor per invånare för år 2009, fördelat enligt hundralappen ovan. Motsvarande siffra för 2008 var 41 265 kronor per invånare (31 066 invånare den 1 november 2008). Omsorgsnämnd ger stöd och hjälp till äldre och funktionshindrade personer Nämnd för barn, ungdom och skola dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola Gymnasienämnd gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunstyrelse förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, personal, kansli, turism med mera Teknik- och fritidsnämnd trafik och projektering, väghållning, park, produktionsskog, fritid, VA (vatten och avlopp) Socialnämnd Individ och familjeomsorg Övriga: Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker Kommunrevison granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag Vuxenutbildningsnämnd vuxenutbildningen Kulturnämnd kultur och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning Byggnadsnämnd myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner Servicenämnd fastighetsservice, städ, kost, data, drift, upphandling, sotning samt arbetsmarknad Överförmyndarnämnd utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Valnämnd administrerar de politiska val som genomförs. År 2009 val till Europaparlamentet Festivalkommitté anordnar årligen Östersjöfestivalen Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur hållbar utvecklingen i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. Framtiden Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fyra åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 152 miljoner kronor i kommunen och cirka 220 miljoner kronor i koncernen (kommun + kommunala bolag). Det goda resultatet år 2009 beror till stor del på en rad engångsfaktorer. Kraven på både utbildningsinsatser och ren försörjning har ökat under 2009 och kommer att vara fortsatt hög 2010. År 2011 förväntas bli ett besvärligare år för kommunen eftersom bland annat regeringens tillfälliga satsningar nästan helt faller bort. De kommunala bolagen har klarat sig relativt bra i lågkonjunkturen. Ur ett koncernperspektiv fortsätter utvecklingen bland annat genom satsningar i Stillerydsområdet, på Östra Piren samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Det har som sagt gått bra under 2009. Det gäller för kommunen att fortsätta att agera klokt och prioritera utifrån noggranna analyser och bedömningar. Samtidigt ska vi utnyttja de möjligheter lägre ränta och inflation ger. Detta kan ge oss ett bra utgångsläge när konjunkturen åter vänder uppåt. Karlshamns kommun har en stor utmaning framför sig att investera för framtiden och att åstadkomma en fortsatt positiv trend trots de hot vi ser framför oss i dagsläget. Mer information För er som önskar detaljerad information om kommunens verksamhet och bokslut 2009 kommer en pdf-fil av kommunens fullständiga årsredovisning att finnas för nedladdning i början av maj 2010 på www.karlshamn.se/ekonomi 19