Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Lärande och stöd Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen
Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------- 5 Uppdrag och verksamhet --------------------------------------------------------------------------------- 7 Organisation ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 Verksamhetsmål 2017-2019 ----------------------------------------------------------------------------- 9 Aktivitetsplan 2017-2019 -------------------------------------------------------------------------------- 12 Driftbudget 2017 och plan 2018-2019 ----------------------------------------------------------------- 13 Investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 -------------------------------------------------------- 14 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -------------------------- 15 Styrande nyckeltal ---------------------------------------------------------------------------------------- 16 2
Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den Strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsrapport för perioden januariapril, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Planerings- och uppföljningsprocessen Strategisk plan och Verksamhetsplaner Budgetramar NOVEMBER Oktober Delårsbokslut TB2 Beslutsgång i kommunfullmäktige Årsredovisning April Delårsrapport TB1 Allmänpolitisk debatt Juni Maj Kommentar: Kommunstyrelsen fastställer årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3
Omvärldsanalys Det pågår en utredning av Sveriges kulturskolor med syfte att kartlägga bland annat tillgänglighet och jämställdhet. Med utredningen som underlag kan en reglering av kulturskoleverksamheten komma att införas under perioden. Antalet födda barn följer tidigare prognos vilket medför ett behov av en fortsatt utökning av förskolan. Arbetet med att förbättra hälsotalen i kombination med rekrytering av personal måste prioriteras. Inom grundskolan råder hård konkurrens om lärare. Det gäller alla ämnen men framför allt svenska som andraspråk (SVA), specialpedagoger/speciallärare och kemi/fysik, vilket innebär stora konsekvenser utifrån kravet på legitimation samt löneläget. Med nuvarande skolorganisation ställs detta på sin spets. Det finns en allt större andel elever med annat modersmål som ställer krav på hela organisationen; stöd, extra resurser, hur klasser och lärarresurser organiseras, samt måluppfyllelsen generellt. Kombinerat med bristen på lärare skapar det en känsla av att inte räcka till. Inom Elevhälsan, främst inom den medicinska delen, ser vi också att elever med annat modersmål har mer omfattande behov och således kräver mer resurser. Folkhälsomyndigheten har gett ut en ny föreskrift om vaccinationer som innebär en utökning och förtydligande av regelverket. Tidigare beslut om ytterligare vaccination i årskurs 8 enligt det nationella vaccinationsprogrammet verkställs från och med läsåret 2016/17. Inom en femårsperiod kommer mer än 100 ensamkommande barn/ungdomar vara 21 år eller äldre och ha behov av egen bostad. Beräkningarna bygger på de barn/ungdomar som finns i kommunens HVB-verksamhet idag. Antagandet är att Arvika kommun kommer att anvisas ca 40 flyktingar per år. Detta gör att vi har behov av ett stort antal lägenheter årligen. Svårt att rekrytera personal till vissa yrkesgrupper som t.ex. socialsekreterare och enhetschefer. Orsakerna beror på en allt hårdnande konkurrens gällande löner och andra förmåner samt behörighetskrav. Allt fler personer lämnar Arbetsförmedlingens etablering utan att ha fått ett fäste på arbetsmarknaden och kommer att kräva fortsatta prioriteringar och satsningar. Inom planperioden bedöms inte gymnasieskolans ordinarie utbud förändras nämnvärt. De program och platser som erbjuds idag kommer att vara tillräckligt under perioden. Däremot finns behov av att möta den stora gruppen ensamkommande barn som nu finns på språkintroduktionen inom introduktionsprogrammet (IM). Här finns flera olika åldrar och de som idag närmar sig 18-årstrecket kommer att få svårt att hinna bli behöriga för ett nationellt program. Man kan se fyra framtida utgångar för att ge denna grupp elever så bra förutsättningar som möjligt för att komma in i samhället med både arbete och studier. Grupp 1 de som kommer att hinna få en behörighet och därmed söka sig till ett nationellt program. Grupp 2 de som nått en språklig nivå så att de kan klara att gå yrkesintroduktionen inom IM. Grupp 3 de som nått språklig nivå men kommer inte in på ett nationellt program p.g.a. ålder, d.v.s. äldre än 20 år, kan vägledas till Folkhögskola för att erhålla gymnasiekompetens för vidare studier. Grupp 4 de som inte första hand är intresserade högskolestudier, men kan inte vara kvar inom gymnasieskolan, p.g.a. ålderstrecket, utan hänvisas till svenska för invandrare (SFI). Detta sammantaget påverkar gymnasieskolans budget under planperioden eftersom vi tror att ju fler vi lyckas ge någon form av plattform att gå vidare i minimerar eventuella framtida kostnader i andra verksamheter. 4
Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5
Vi är en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnyelsebar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm. Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna. Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 6
Uppdrag och verksamhet Verksamhetschef Verksamhetschefen ansvarar för ledning, samordning och koordination inom Lärande och stöd. Musikskola Enheten ska svara för frivillig musikundervisning vid sidan om den allmänna skolan. Musikskolan ska ha ett nära samarbete med gymnasieskolans estetiska program, grundskolan och musikhögskolan. Elevhälsa och förebyggarenhet Enheten ansvarar för förebyggande och främjande insatser samt samverkan rörande barn och unga inom elevhälsa och förebyggarenhet. Individ och familjeomsorg Avdelningen ska genom samverkande och kompletterande enheter tillgodose behovet av råd, stöd och insatser runt barn och unga inom socialtjänst, behandling för missbruk, integration av nyanlända, stöd vid långvarigt psykiskt funktionshinder, ekonomiskt bistånd, stöd till inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier, konsument-, budget- och skuldrådgivning, mottagande av ensamkommande barn. Till avdelningen är också det kommunala aktivitetsansvaret knutet i samverkan med gymnasieskolan. Avdelningen har även ansvaret för information och handläggning av ärenden som gäller alkoholservering eller försäljning av folköl och tobak. Förskola Avdelningen ansvarar för förskola och annan pedagogisk verksamhet (dagbarnvårdare). Grundskola Avdelningen ansvarar för fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, träningsskola och skola för rörelsehindrade. Gymnasieskola och vuxenutbildning Avdelningen ansvarar för kommunens gymnasieskola, gymnasiesärskolan, Svenska för invandrare SFI och utbildning för vuxna. 7
Organisation 8
Verksamhetsmål 2017-2019 INVÅNARE OCH KUNDER MÅL Förskoleplats ska erbjudas inom 3 månader. Andel elever av årskurs 9 som börjar i vår egen gymnasieskola år 1 ska öka. Att få fler deltagare i arbetsmarknadsåtgärder som går från försörjningsstöd till egen försörjning. Konsulentstödda familjehem och institutionsplaceringar ska undvikas. Indikatorer och mättillfällen Andelen erbjudna platser ska uppgå till 100 %. Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Andelen ska överstiga 70 %. Årlig avstämning i samband med bokslut. Antalet ska överstiga 50 deltagare. Årlig avstämning i samband med bokslut. Antalet placeringar på konsulentstödda familjehem ska understiga 2. Årlig avstämning i samband med bokslut. Delmål under planperioden 2017 2018 2019 100 % 100 % 100 % >70 % >70 % >70 % >50 >50 >50 <2 <2 <2 MÅL MEDARBETARE Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden 2017 2018 2019 Friska medarbetare inom LoS. Sjukfrånvaron understiger 5,0 % Avstämning vid tertialbokslut och bokslut. Medarbetarindex Ska vara större än 74 %. Undersökning görs vartannat år. <7,0 % <6,0 % <5,0 % - >74 % - 9
TILLVÄXT OCH UTVECKLING MÅL Fler elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, folkbokförda i Arvika kommun exklusive IM ska vara fler. Indikatorer och mättillfällen Andelen ska överstiga 87 %. Årlig avstämning i samband med bokslut. Andelen ska överstiga 80 %. Årlig avstämning i samband med bokslut. Delmål under planperioden 2017 2018 2019 >87 % >87 % >87 % >70 % >75 % >80 % Fler i Arvika kommun folkbokförda elever med slutbetyg från gymnasiet: - Fler elever med gymnasieexamen - Fler elever med yrkesexamen Andel av befolkningen som är i behov av ekonomiskt bistånd ska minska. Andelen ska överstiga 80 % för respektive examen. Årlig avstämning i samband med bokslut. Andelen bör understiga 4,2 %. Årlig avstämning i samband med bokslut. >70 % >75 % >80 % <4,2 % <4,2 % <4,2 % MÅL MILJÖ OCH KLIMAT Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden 2017 2018 2019 Information till föräldrar, elever och invånare ska ske via digital kommunikation. Antalet utskick i pappersform bör vara 0 0 0 0 Inga inköp till förskolan av produkter som innehåller farliga kemikalier/gifter. Antalet inköp ska vara 0 0 0 0 10
MÅL Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga den fastställda budgetramen. Färre invånare i behov av stöd, LVU, LVM och LSS boendekostnader vid skolgång. Färre invånare i behov av ekonomiskt bistånd. Kostnadseffektiviteten i grundskolan ska vara hög. EKONOMI Indikatorer och mättillfällen Det ekonomiska resultatet ska vara 0 Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Nettokostnaden ska inte överstiga 20 600 tkr Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Nettokostnaden ska inte överstiga 24 900 tkr Avstämning i samband med tertialbokslut och bokslut. Jämförelse med riket, placeringen ska vara lägre än 50 (mäter kostnad per betygspoäng). Årlig avstämning i samband med bokslut. Delmål under planperioden 2017 2018 2019 0 0 0 <23 000 <21 800 <20 600 <26 000 tkr <25 500 tkr <24 900 tkr <50 <50 <50 11
Aktivitetsplan 2017-2019 Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande En effektivare planeringsprocess för utökningen av förskoleverksamhet 2017. Ett utvecklat kvalitets- och förbättringsarbete inom förskola och grundskola 2017-2019. Barn- och fritidsprogrammet återupptas. En kommunal arbetsmarknadssatsning för att få fler invånare i egen försörjning 2017-2019. Rekrytering och utbildning av familjehem 2017-2019. Medarbetare Förstärkt arbete kring arbetsmiljö samt ledarskap tillsammans med personalen i verksamheterna. Tillväxt och utveckling Arbete med en effektivare organisation inom för- och grundskolan som ökar tillgängligheten och möjliggör mer stöd till elever 2017-2019. Ett utvecklat kvalitets- och förbättringsarbete inom förskola och grundskola 2017-2019. En fortsatt översyn av program och inriktningar inom gymnasieskolan i syfte att kunna fördela resurser till stöd 2017-2019. Ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedlingen kombinerat med en kommunal arbetsmarknadssatsning 2017-2019. Miljö Medvetet använda digital kommunikation i kontakter med föräldrar, elever och invånare. Giftfria förskolor. Ekonomi Arbete med en effektivare organisation inom för- och grundskolan som ökar tillgängligheten och möjliggör mer stöd till barn och elever 2017-2019. En fortsatt översyn av program och inriktningar inom gymnasieskolan i syfte att kunna fördela resurser till stöd 2017-2019. Arbete med en effektivare organisation som möjliggör satsningar på att få fler invånare i arbete och studier 2017-2019. 12
Driftbudget 2017 och plan 2018-2019 2016 Budget, tkr 2017 Budget, tkr 2018 Plan, tkr 2019 Plan, tkr Intäkter 252 321 221 420 221 420 221 420 Kostnader -927 652-907 285-905 480-905 470 Nettokostnad -675 331-685 865-684 060-684 050 Kommunbidrag (Tilldelad ram) 675 331 685 865 684 060 684 050 Resultat 0 0 0 0 Specifikation av nettokostnader Ledning och adm Lärande o stöd 25 094 25 293 25 293 25 293 Gemensam adm IFO 8 645 8 702 8 702 8 702 Ungdomsverksamhet 266 166 166 166 Ungdomsgård 2 450 2 014 2 014 2 014 Friskvård 184 184 184 184 Öppen förskola 698 553 553 553 Insatser enligt LSS 15 493 20 598 18 998 18 498 Institutionsvård, barn/ungdom 23 416 22 544 22 544 22 544 Familjehemsvård, barn/ungdom 12 754 12 754 12 754 12 754 Öppna insatser, barn/unga 4 435 4 446 4 446 4 446 Familjerätt 1 895 1 906 1 906 1 906 Elevhälsa 13 091 13 862 13 862 13 862 Konsument- o skuldrådgivning 717 721 721 721 Vuxenutbildning 10 420 9 985 9 985 9 985 Gruppboende psykiskt sjuka 6 842 6 802 6 802 6 612 Vård av vuxna missbrukare 8 231 7 686 7 686 7 686 Övrig vuxenvård/socialpsykiatri 7 074 7 098 7 098 7 098 Ekonomiskt bistånd 29 240 25 191 24 691 24 691 Flyktingmottagning 656 701 701 701 Arbetsmarknadsåtgärder 11 042 11 412 11 412 11 412 Bilpool 84 90 90 90 Familjedaghem 1 988 1 988 1 988 1 988 Förskola 121 205 125 726 128 026 128 026 Skolbarnomsorg 27 576 27 500 27 845 28 675 Förskoleklass 13 665 13 751 13 751 13 751 Grundskola 204 286 212 550 212 650 212 400 Gymnasieskola 114 944 118 116 115 666 115 766 Musikskola 8 883 8 467 8 467 8 467 Alkoholtillstånd m.m. 57 59 59 59 Ofördelat effektiviseringskrav - 5 000-5 000-5 000 Summa 675 331 685 865 684 060 684 050 13
Investeringsbudget 2017 och plan 2018-2019 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Reinvesteringar LoS 1 500 1 500 1 500 1 500 Summa 1 500 1 500 1 500 1 500 14
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Fortsatta åtgärder inom perioden är nödvändiga för att nå en budget i balans. Utökning av lokaler och personal inom förskoleverksamheten kommer att kräva satsningar och omprioriteringar. Bedömningen är att födelsetalen kommer att ligga på en konstant hög nivå fram till 2019. Verksamhetsförändringar vid Järvenskolan och arbete med en effektivare organisation inom hela grundskolan fortsätter. Eleverna vid Järvensskolans högstadium flyttas till Arvika inför hösten 2017. Förändringarna medger en utökning av förskoleverksamheten inom befintliga lokalytor i Gunnarskog och möjliggör omfördelning av förskolemoduler inom kommunen. Vikene skola omorganiseras till förskola inför höstterminen 2017. En komplett skolenhet F-6 utreds i området Jössefors- Sulvik inför höstterminen 2019. Nytt ersättningssystem och ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga kräver anpassning av organisationen. Minskat antal årsarbetare. Fler åtgärder: Förberedelser för en ändring av skolorganisationen mot en högstadieskola och ett fortsatt arbete med att skapa kompletta skolenheter på landsbygden. För att nå en ännu bättre integration bör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan anpassas till fler barn och elever. Nytt ersättningsystem och ersättningsnivåer för mottagande av ensamkommande barn och unga kräver anpassning av organisationen. Ett effektiviseringsuppdrag kvarstår vilket kan leda till ett minskat antal årsarbetare. Musikskolans utbud anpassas till efterfrågan. Arbetet sker med inriktning mot kulturskola. 15
Styrande nyckeltal Nyckeltal Förskola Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr Avgiftsfinansieringsgrad % Fritidshem Antal placerade barn Bruttokostnad/barn, kr Avgiftsfinansieringsgrad i % % av antal barn 6-9 år Förskoleklass och grundskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. Ersättning) varav lokalkostnad/elev, kr (kommunal skola) Grundskola Andel elever med godkända resultat nationella prov åk 3 (genomsnitt sv, ma) Grundskola Andel elever med godkända resultat nationella prov åk 6. Ma.Sv.Eng Grundskola Elever med godkända betyg åk 9 -alla betyg % -behörighet % Obligatorisk särskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättning) varav undervisningskostnad/elev, kr Familjehem Antal placeringar i familjehem Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Tvångsvård LVU Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Tvångsvård LVM Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Frivilligvård (SoL) barn och ungdom Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Utfall 2013 1 120 116 453 7,3 901 31 639 21 76 2 497 86 777 13 988 12/13 89,9 12/13 91,7 71,1 89,3 23 439 561 136 696 68 21 778 523 1 353 3 866 160 2 743 1 727 2 764 Utfall 2014 1 155 118 157 7,4 931 32 044 21 78 2 484* 92 814 13 956 13/14 89,7 13/14 90,9 72,2 86,3 21 503 952 139 095 72 22 820 579 1 011 4 185 200 2 871 2 874 4 031 Utfall 2015 1 184 124 094 7,3 956 35 378 19 80 2 487* 95 366 14 485 Mål 2017-2019 1 290 133 000 7,4 985 37 000 21 84 2 540 104 500 15 000 14/15 91,3 90,0 14/15 94,3 91,0 76,4 C:G 22 560 818 70 25 765 513 867 3 506 577 2 113 2 150 5 381 75,0 87,0 30 610 000 156 500 60 22 800 700 200 1 700 16
Frivilligvård (SoL) vuxna Antal vårddygn Bruttokostnad/vårddygn, kr Försörjningsstöd Antal stödhushåll Bruttokostnad/stödhushåll, kr Gymnasieskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättn. och inack.tillägg) Varav lokalkostnad/elev, kr Gymnasieskola Antal elever år 1 i kommunens gymnasieskola som kommer från andra kommuner Gymnasieskola Andel elever som fullföljer gymnasie-program inom 4 år inklusive IM (Introduktionsprogrammet) Gymnasieskola Andel elever med -gymnasieexamen (gäller from 2014) -yrkesexamen Gymnasiesärskola Antal elever Bruttokostnad/elev, kr (exkl. interkom. ersättn.) Varav undervisningskostnad/elev, kr Gymvux Antal heltidsstudieplatser Bruttokostnad/heltidsstudieplats, kr Gymvux Andel studerande som fullföljer gymnasial vuxenutbildning 1 374 2 092 689 36 810 794 110 217 21 384 1 673 1 921 702 37 964 788 111 056 21 546 1 798 2 540 749 38 383 794 120 666 22 433 1 600 652 794 125 000 68,0 74,0 75,0 89,0 75,6 75,0 92,0 89,8 70,2 21 413 533 197 890 75 70 904 19 457 063 218 721 75 75 740 76,7 87,5 13 465 654 215 877 80,0 90,0 515 000 75 85 000 76,0 75,0 75,0 75,0 Flyktingmottagning Antalet mottagna flyktingar -per år 55 81 132 * Exkl. förberedelseklass Glava 17