Förslag till budget för 2013 och plan för

ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2013 och plan för 2014-2015 Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Driftbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar sid 1 Kommunstyrelse 1 2 Teknisk nämnd 7 3 Barn- och utbildningsnämnd 11 4 Socialnämnd 13 5 Kultur- och fritidsnämnd 17 6 Byggnadsnämnd 20 7 Miljönämnd 21 8 Räddningsnämnd 22 9 Kommunfullmäktige 24 10 Kommunrevisorer 26 11 Valnämnd 27 12 Överförmyndarnämnd 28 13 Teknisk nämnd/avfallshantering 29 14 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 30 15 Kommunstyrelse/finansiering 32 ------------ 16 Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 33 Kommunstyrelse 35 Teknisk nämnd 36 Barn- och utbildningsnämnd 39 Socialnämnd 40 Kultur- och fritidsnämnd 41 Räddningsnämnd 44 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk 45 ------------ 17 Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer 46 18 Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation 47 19 Taxa för upplåtelse av offentlig plats fr.o.m. 2013-01-01 49 20 Taxa för torgplatser fr.o.m. 2013-01-01 50 21 Timtaxa kart- och mätverksamhet fr.o.m. 2013-01-01 51 22 Renhållningstaxa fr.o.m. 2013-01-01 52 23 Grundavgift och Brukningstaxa för vatten- och avlopp fr.o.m. 2013-01-01 58 24 Resultatbudget - total verksamhet 59 25 Resultatbudget - skattefinansierad verksamhet 60 26 Resultatbudget avfallshantering 61 27 Resultatbudget - vatten- och avloppsverk 62 28 Kassaflödesbudget - total verksamhet 63 29 Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet 64 27 Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk 62 30 Internkontrollplaner 65 Nr1 13IHBILAGA_ANTECKN

Läsanvisning datalistor Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens ändringar. Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde Verksamhet Utgångsläge/förändring = vf-kod (vf = verksamhetsförändring) 2 positioner 2 positioner 3 positioner 5 positioner Vf - kod Styrelse/nämnd/förvaltning position nr 1 och 2 Utgångsläge p o s i t i o n n r 3 Förändring i resp alternativ Befintlig verksamhet 0 3 Budgetberedningens ändring Förändring befintlig verksamhet 1 4 Budgetberedningens ändring Ny verksamhet 2 5 Budgetberedningens ändring Ordningstal/benämning position nr 4 och 5 Exempel vf-kodning 10001 Kommunstyrelsen befintlig verksamhet 10302 Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet) 10303 50001 Kultur- och fritidsnämnden befintlig verksamhet 50107 Inget bidrag till Heagården 30417 Bidrag till Heagården återfört Nr2 13läsanvisning bilagor 2012-10-09 10:50

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 10 KOMMUNSTYRELSE 100 Befintlig verksamhet 34 120 33 687 33 792 33 792 100 Befintlig verksamhet 104 963 103 103 102 146 102 146 101 Förändr befintlig verksamhet 623 623 623 102 Ny verksamhet 280 361 280 103 Budber:ändr befintlig verksamh 2 915 1 495 1 495 Summa 104 963 106 921 104 625 104 544 Nettokostnad 70 843 73 234 70 833 70 752 002 Kommunstyrelse 10001 Befintlig verksamhet 3 234 3 297 3 297 3 297 10014 Ramanpassning 2014- -52-52 Summa 3 234 3 297 3 245 3 245 003 Partistöd 10001 Befintlig verksamhet 591 597 597 597 005 Utvecklings- o visionsarbete 10001 Befintlig verksamhet 1 700 1 400 1 400 1 400 10013 Ramanpassning 2013- -150-150 -150 10311 Uppdrag genomlysning bun 250 Summa 1 700 1 500 1 250 1 250 006 Mångfaldsplan,åtgärder 10001 Befintlig verksamhet 1 000 1 008 1 008 1 008 10007 Sjukgymnast överf till bun -350-350 -350 10008 Torgträffen överförd t kfn -263-263 -263 Summa 1 000 395 395 395 007 Oförutsedda behov 10001 Befintlig verksamhet 500 250 250 250 009 IT-utveckling 10001 Befintlig verksamhet 989 940 940 940 10006 Utökat antal e-tjänster 60 60 60 Summa 989 1 000 1 000 1 000 011 Information 10001 Befintlig verksamhet 218 218 218 10001 Befintlig verksamhet 1 211 1 282 1 282 1 282 10305 Annonser Magasinet Ählm 4 nr 150 10306 Sponsring av HD-galan 2013 150 Summa 1 211 1 582 1 282 1 282 012 Webb/intranät 10001 Befintlig verksamhet 908 912 912 912 014 Vänortskommitté 10001 Befintlig verksamhet 160 160 160 160 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1 1

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 10300 Resa till Kamen 2013 250 Summa 160 410 160 160 016 Ängelholm 500 år 2016 10001 Befintlig verksamhet 200 200 200 021 Medborgarlinjen 10001 Befintlig verksamhet 100 100 100 100 10001 Befintlig verksamhet 1 851 1 662 1 662 1 662 026 Kundtjänst 10001 Befintlig verksamhet 420 030 Kommunledning 10001 Befintlig verksamhet 1 830 1 830 1 830 1 830 10013 Ramanpassning 2013- -50-50 -50 10014 Ramanpassning 2014- -26-26 Summa 1 830 1 780 1 754 1 754 031 Kanslienhet 10001 Befintlig verksamhet 755 755 755 755 10001 Befintlig verksamhet 3 156 3 329 3 329 3 329 10013 Ramanpassning 2013- -49-49 -49 10014 Ramanpassning 2014- -41-41 10312 Strategisk kommunikation 200 200 200 Summa 3 156 3 480 3 439 3 439 032 Nämndsadministration 10001 Befintlig verksamhet 2 865 3 015 3 015 3 015 10202 Nytt centralarkiv, hyra 280 280 280 Summa 2 865 3 295 3 295 3 295 035 Samhällsplanering 10001 Befintlig verksamhet 1 113 1 054 1 054 1 054 10200 Ny medborgarenkät 2014 81 Summa 1 113 1 054 1 135 1 054 036 Mångfald/Eu 10001 Befintlig verksamhet 398 620 620 620 040 Ek personal 10001 Befintlig verksamhet 6 599 6 607 6 607 6 607 041 Ek administration 10001 Befintlig verksamhet 270 250 250 250 10001 Befintlig verksamhet 1 716 1 717 1 717 1 717 10013 Ramanpassning 2013- -68-68 -68 10014 Ramanpassning 2014- -38-38 Summa 1 716 1 649 1 611 1 611 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2 2

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 042 Ek utbildning 10001 Befintlig verksamhet 100 100 100 100 043 Upphandlingsfunktion 10001 Befintlig verksamhet 220 759 864 864 10001 Befintlig verksamhet 1 551 3 487 2 844 2 844 044 IT personal 10001 Befintlig verksamhet 3 326 3 344 3 344 3 344 045 IT datorer/program 10001 Befintlig verksamhet 5 987 6 188 6 188 6 188 10010 Enterpriceavtal fr 2012-1 000 1 000 1 000 1 000 10011 Drift backupplösning 120 120 120 120 10100 Fiberledn,indexpåslag,volymökn 157 157 157 10105 Nya licenser Microsoft+SLA 183 183 183 Summa 7 107 7 648 7 648 7 648 046 IT administration 10001 Befintlig verksamhet 4 604 4 587 4 587 4 587 10102 Evry,index o volymökning 283 283 283 Summa 4 604 4 870 4 870 4 870 048 IT kapitalkostnader 10001 Befintlig verksamhet 533 719 719 719 049 IT intäkter 10001 Befintlig verksamhet 15 570 15 958 15 958 15 958 055 GIS-funktion 10001 Befintlig verksamhet 25 43 43 43 10001 Befintlig verksamhet 880 1 281 1 281 1 281 061 Personalenhet 10001 Befintlig verksamhet 11 175 11 388 11 388 11 388 10013 Ramanpassning 2013- -105-105 -105 10014 Ramanpassning 2014- -84-84 Summa 11 175 11 283 11 199 11 199 062 Arbetsmiljö m m 10001 Befintlig verksamhet 2 125 2 128 2 128 2 128 063 Personalpolitiskt program 10001 Befintlig verksamhet 106 106 106 106 10001 Befintlig verksamhet 1 155 1 170 1 170 1 170 064 Personalutbildning rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3 3

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 10001 Befintlig verksamhet 61 61 61 61 066 Personalförsörjning 10001 Befintlig verksamhet 550 550 550 550 10001 Befintlig verksamhet 755 754 754 754 074 Översiktlig fysisk planering 10001 Befintlig verksamhet 276 276 276 276 10001 Befintlig verksamhet 2 080 1 504 1 504 1 504 077 Bredbandsutbyggnad 10309 Bredbandsutbyggnad, anslag 1 000 1 000 081 Kontorsvaktmästeri 10001 Befintlig verksamhet 3 234 1 533 1 533 1 533 10001 Befintlig verksamhet 3 234 1 533 1 533 1 533 082 Televäxel 10001 Befintlig verksamhet 4 075 3 772 3 772 3 772 10001 Befintlig verksamhet 4 075 3 772 3 772 3 772 086 Förvaltningsfastigheter 10001 Befintlig verksamhet 832 832 832 091 POSOM-gruppen 10001 Befintlig verksamhet 30 30 30 30 093 Förlorad arbetsförtjänst mm 10001 Befintlig verksamhet 683 612 612 612 094 Förbundsavgifter 10001 Befintlig verksamhet 2 933 2 997 2 997 2 997 099 Bidrag till utomstående 10001 Befintlig verksamhet 2 479 733 733 733 10002 Ansökan om föreningsbidrag 1 764 1 764 1 764 10003 Förslag oförändrat bidrag -10-10 -10 Summa 2 479 2 487 2 487 2 487 131 Åtgärder mot arbetslöshet 10001 Befintlig verksamhet 3 336 1 050 1 050 1 050 10001 Befintlig verksamhet 6 991 4 456 4 456 4 456 132 Lönebidragsanställningar rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4 4

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 10001 Befintlig verksamhet 1 844 2 307 2 307 2 307 10001 Befintlig verksamhet 3 993 4 456 4 456 4 456 133 Lönebidrag föreningar 10001 Befintlig verksamhet 750 750 750 750 137 Sommarprao ungdomar 10001 Befintlig verksamhet 1 000 135 135 135 10301 Sommarjobb för ungdomar 900 Summa 1 000 1 035 135 135 138 Ung i Ängelholm (EU) 10001 Befintlig verksamhet 1 850 1 850 1 850 10001 Befintlig verksamhet 1 850 1 850 1 850 191 Kontakter näringsliv/samhälle 10001 Befintlig verksamhet 3 3 3 3 10001 Befintlig verksamhet 175 175 175 175 192 Näringslivsutveckling 10001 Befintlig verksamhet 65 60 60 60 10001 Befintlig verksamhet 3 420 3 710 3 710 3 710 194 Leader Skåne Nordväst 10001 Befintlig verksamhet 250 250 250 250 195 Inkubator Valhall Sc Village 10001 Befintlig verksamhet 400 400 400 201 Mark- och exploateringsenhet 10001 Befintlig verksamhet 90 80 80 80 10001 Befintlig verksamhet 1 315 1 327 1 327 1 327 211 Allmän markreserv 10001 Befintlig verksamhet 1 900 2 295 2 295 2 295 10001 Befintlig verksamhet 2 717 2 100 2 100 2 100 10014 Ramanpassning 2014- -73-73 Summa 2 717 2 100 2 027 2 027 363 Spårbunden kollektivtrafik 10001 Befintlig verksamhet 6 6 6 435 Evenemang 10001 Befintlig verksamhet 1 174 1 024 1 024 1 024 10304 Anslag Jazzfestival fr kfn 200 200 200 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 5 5

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 10310 BMX,Europa-mästerskap 2013 100 Summa 1 174 1 324 1 224 1 224 540 Gemensamt/vattenförsörjning 10308 VA-plan, framtagande 250 779 Föreningsbidrag 10001 Befintlig verksamhet 487 231 231 231 10002 Ansökan om föreningsbidrag 142 142 142 10303 Hyresbidrag till SPF Ählm 95 95 95 Summa 487 468 468 468 824 Strand och vattenvård 10001 Befintlig verksamhet 25 42 42 42 825 Deponier/tipplatser 10001 Befintlig verksamhet 100 100 100 831 Strategiskt folkhälsoarbete 10001 Befintlig verksamhet 235 235 235 235 10001 Befintlig verksamhet 1 060 1 118 1 118 1 118 891 Krishantering och beredskap 10001 Befintlig verksamhet 943 964 964 964 10001 Befintlig verksamhet 904 904 904 904 893 Säkerhet 10001 Befintlig verksamhet 523 523 523 523 10001 Befintlig verksamhet 1 575 928 928 928 10307 Ordningsvakter centr Ängelholm 370 Summa 1 575 1 298 928 928 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 6 6

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 14 TEKNISK NÄMND 140 Befintlig verksamhet 353 032 357 761 357 861 357 861 143 Budber:ändr befintlig verksamh 388 Summa 353 032 357 761 357 861 358 249 140 Befintlig verksamhet 413 980 417 259 417 120 417 386 143 Budber:ändr befintlig verksamh 116 50 50 Summa 413 980 417 375 417 170 417 436 Nettokostnad 60 948 59 614 59 309 59 187 011 Information 14001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 14001 Befintlig verksamhet 138 50 50 50 050 Teknisk nämnd 14001 Befintlig verksamhet 471 530 530 530 051 Tekniskt kontor 14001 Befintlig verksamhet 7 393 10 011 10 011 10 011 14001 Befintlig verksamhet 19 261 18 835 18 696 18 831 052 Mätningsavdelning 14001 Befintlig verksamhet 5 915 6 365 6 465 6 465 14001 Befintlig verksamhet 6 141 6 322 6 322 6 322 059 Arbeten åt utomstående 14001 Befintlig verksamhet 1 740 1 670 1 670 1 670 14001 Befintlig verksamhet 1 581 1 403 1 403 1 403 084 Lokalvård 14001 Befintlig verksamhet 23 286 23 226 23 226 23 226 14001 Befintlig verksamhet 23 286 23 226 23 226 23 226 085 Omställning av lokaler 14001 Befintlig verksamhet 800 500 500 500 14001 Befintlig verksamhet 704 387 387 387 086 Förvaltningsfastigheter 14001 Befintlig verksamhet 206 398 204 866 204 866 204 866 14001 Befintlig verksamhet 206 204 194 774 194 774 194 774 14012 Kap kost invest 2012 364 364 364 14016 obj 1540 säljs 2012-13 -13-13 14081 Underhåll 48 kr/kvm 7 991 7 991 7 991 14082 Extra underhåll 1 750 1 750 1 750 Summa 206 204 204 866 204 866 204 866 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 7 7

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 088 Kostenhet 14001 Befintlig verksamhet 60 886 63 996 63 996 63 996 14001 Befintlig verksamhet 60 886 63 996 63 996 63 996 161 Salutorg 14001 Befintlig verksamhet 70 85 85 85 14001 Befintlig verksamhet 85 106 106 106 212 Reglerings/saneringsfastighet 14001 Befintlig verksamhet 30 40 40 40 14001 Befintlig verksamhet 158 116 116 116 271 Bostadsfastigheter 14001 Befintlig verksamhet 192 192 192 192 14001 Befintlig verksamhet 326 239 239 239 300 Tekniskt kontor, personal 14001 Befintlig verksamhet 29 833 30 639 30 639 30 639 14001 Befintlig verksamhet 29 832 30 639 30 639 30 639 305 Tekniskt kontor, verkstad 14001 Befintlig verksamhet 972 950 950 950 14001 Befintlig verksamhet 972 950 950 950 310 Tekniskt kontor, maskiner 14001 Befintlig verksamhet 2 082 2 202 2 202 2 202 14001 Befintlig verksamhet 2 082 2 202 2 202 2 202 315 Tekn kontor, transportmedel 14001 Befintlig verksamhet 3 829 3 805 3 805 3 805 14001 Befintlig verksamhet 3 909 3 805 3 805 3 805 317 Tekniskt kontor,idrottsanläggn 14001 Befintlig verksamhet 378 14001 Befintlig verksamhet 378 318 Tekniskt kontor, arbetsorder 14001 Befintlig verksamhet -80 319 Tekniskt kontor,grönytor fast 14001 Befintlig verksamhet 2 685 2 739 2 739 2 739 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 8 8

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 14001 Befintlig verksamhet 2 685 2 739 2 739 2 739 331 Gator och vägar 14001 Befintlig verksamhet 1 168 1 160 1 160 1 160 14001 Befintlig verksamhet 16 757 18 604 18 604 18 604 332 Broar/brobelysning 14001 Befintlig verksamhet 1 150 1 165 1 165 1 165 333 Parkeringsanordningar 14001 Befintlig verksamhet 4 200 4 140 4 140 4 140 14001 Befintlig verksamhet 2 322 2 460 2 460 2 460 335 Trafikbelysning 14001 Befintlig verksamhet 300 300 300 300 14001 Befintlig verksamhet 6 114 5 979 5 979 5 979 336 Vinterväghållning 14001 Befintlig verksamhet 1 731 1 541 1 541 1 541 339 Bidrag enskild väghållning 14001 Befintlig verksamhet 3 500 3 500 3 500 3 500 361 Kollektivtrafik 14001 Befintlig verksamhet 200 200 200 200 391 Barntrafikskola 14001 Befintlig verksamhet 40 40 40 40 393 Trafiksäkerhet 14001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 411 Parker/grönytor 14001 Befintlig verksamhet 300 300 300 300 14001 Befintlig verksamhet 9 253 9 263 9 263 9 363 14300 Skötsel stationsomr Sk-viken 50 50 50 Summa 9 253 9 313 9 313 9 413 412 Lekplatser 14001 Befintlig verksamhet 1 383 1 519 1 519 1 550 413 Koloniträdgårdar 14001 Befintlig verksamhet 320 320 320 320 14301 Höjd arrendeavg kol.omr Fritid 388 Summa 320 320 320 708 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 9 9

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 14001 Befintlig verksamhet 451 473 473 473 414 Djurparker 14001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 14001 Befintlig verksamhet 243 308 308 308 415 Stadsprydnad 14001 Befintlig verksamhet 992 1 018 1 018 1 018 418 Naturområde Rönneå 14001 Befintlig verksamhet 27 27 27 421 Badstränder 14001 Befintlig verksamhet 2 086 1 927 1 927 1 927 423 Småbåtshamnar 14001 Befintlig verksamhet 2 2 2 432 Turistaktiviteter 14001 Befintlig verksamhet 236 241 241 241 777 Färdtjänst 14001 Befintlig verksamhet 6 740 6 850 6 850 6 850 821 Offentliga toaletter 14001 Befintlig verksamhet 174 175 175 175 822 Renhållning offentliga platser 14001 Befintlig verksamhet 804 827 827 827 823 Renhållning i naturen 14001 Befintlig verksamhet 10 10 10 824 Strand och vattenvård 14001 Befintlig verksamhet 155 155 155 155 14001 Befintlig verksamhet 685 605 605 605 14302 Sekr tjänst Rönneåns vattenråd 66 Summa 685 671 605 605 825 Deponier/tipplatser 14001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 835 Miljö/översvämningsskydd 14001 Befintlig verksamhet 14 14 14 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 10 10

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 20 BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 200 Befintlig verksamhet 96 988 97 286 97 286 97 286 200 Befintlig verksamhet 852 466 850 024 848 715 850 024 Nettokostnad 755 478 752 738 751 429 752 738 60 Gemensam administration 20001 Befintlig verksamhet 10 864 12 570 12 570 12 570 20049 Regleringspost -281-1 590-281 Summa 10 864 12 289 10 980 12 289 62 Skolformsövergrip verksamheter 20001 Befintlig verksamhet 2 198 2 644 2 644 2 644 20001 Befintlig verksamhet 72 730 74 926 74 926 74 926 63 Särskola 20001 Befintlig verksamhet 10 173 7 661 7 661 7 661 20001 Befintlig verksamhet 25 617 23 551 23 551 23 551 64 Grundskola 20001 Befintlig verksamhet 9 082 10 328 10 328 10 328 20001 Befintlig verksamhet 307 610 306 536 306 536 306 536 20045 Justering kost -289-289 -289 20048 Uppsagd Paviljong Sockerbr sk -335-335 -335 Summa 307 610 305 912 305 912 305 912 65 Gymnasieskola 20001 Befintlig verksamhet 34 314 31 693 31 693 31 693 20001 Befintlig verksamhet 174 257 167 819 167 819 167 819 66 Vuxenutbildning 20001 Befintlig verksamhet 13 300 12 319 12 319 12 319 69 Kulturskola 20001 Befintlig verksamhet 1 270 865 865 865 20001 Befintlig verksamhet 10 500 10 060 10 060 10 060 72 Förskola 20001 Befintlig verksamhet 27 476 28 988 28 988 28 988 20001 Befintlig verksamhet 195 945 196 600 196 600 196 600 20046 Uppskattad hyra Spoven 275 275 275 20047 Uppskattad hyra Laxen 350 350 350 Summa 195 945 197 225 197 225 197 225 73 Skolbarnsomsorg rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 11 11

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 20001 Befintlig verksamhet 12 475 13 107 13 107 13 107 20001 Befintlig verksamhet 41 143 41 223 41 223 41 223 75 Individ- och familjeomsorg 20001 Befintlig verksamhet 2 000 2 000 2 000 20001 Befintlig verksamhet 4 450 4 450 4 450 76 Extern omsorgsresurs 20001 Befintlig verksamhet 500 250 250 250 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 12 12

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 30 SOCIALNÄMND 300 Befintlig verksamhet 157 926 153 563 153 563 153 563 300 Befintlig verksamhet 813 245 812 008 812 008 812 008 301 Förändr befintlig verksamhet 160-5 926-5 926 Summa 813 245 812 168 806 082 806 082 Nettokostnad 655 319 658 605 652 519 652 519 064 Personalutbildning 30001 Befintlig verksamhet 1 450 2 000 2 000 2 000 286 Bostadsanpassning 30001 Befintlig verksamhet 2 677 2 700 2 700 2 700 700 Socialnämnd m.m. 30001 Befintlig verksamhet 1 108 1 040 1 040 1 040 701 Gemensam enhet 30001 Befintlig verksamhet 6 838 8 064 8 064 8 064 702 Anpassningsverksamhet 30001 Befintlig verksamhet 5 703 Alkoholtillstånd m m 30001 Befintlig verksamhet 300 300 300 300 30001 Befintlig verksamhet 581 565 565 565 708 Omdisponering/besparing 30001 Befintlig verksamhet 1 606 30101 Ramanpassning 2014-6 086-6 086 Summa 1 606-6 086-6 086 710 Administrativ enhet 30001 Befintlig verksamhet 11 967 12 318 12 318 12 318 715 Familjerådgivning 30001 Befintlig verksamhet 450 450 450 450 30001 Befintlig verksamhet 1 375 1 358 1 358 1 358 722 Familjecentral 30001 Befintlig verksamhet 500 688 688 688 750 IoF-enhet 30001 Befintlig verksamhet 27 912 28 007 28 007 28 007 751 Försörjningsstöd rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 13 13

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 30001 Befintlig verksamhet 700 500 500 500 30001 Befintlig verksamhet 13 200 13 200 13 200 13 200 752 Alkoholmottagning 30001 Befintlig verksamhet 54 4 4 4 756 Externa tjänster 30001 Befintlig verksamhet 76 225 225 225 757 Avtalsflyktingar 30001 Befintlig verksamhet 17 686 14 927 14 927 14 927 30001 Befintlig verksamhet 17 698 14 927 14 927 14 927 758 Åtgärder för flyktingar 30001 Befintlig verksamhet 5 955 2 566 2 566 2 566 30001 Befintlig verksamhet 6 014 2 566 2 566 2 566 759 Föreningsbidrag 30001 Befintlig verksamhet 1 300 30001 Befintlig verksamhet 1 820 520 520 520 30100 Utökat anslag kvinnojour 160 160 160 Summa 1 820 680 680 680 761 Institutionsvård vuxna missbr 30001 Befintlig verksamhet 10 100 100 100 30001 Befintlig verksamhet 1 900 1 900 1 900 1 900 763 Öppna insatser vuxna missb 30001 Befintlig verksamhet 2 660 2 660 2 660 2 660 30001 Befintlig verksamhet 10 532 10 194 10 194 10 194 765 Institutionsvård barn/ungdomar 30001 Befintlig verksamhet 250 200 200 200 30001 Befintlig verksamhet 5 300 5 300 5 300 5 300 766 Familjehemsvård barn/ungdomar 30001 Befintlig verksamhet 200 200 200 200 30001 Befintlig verksamhet 10 760 9 008 9 008 9 008 767 Öppna insatser barn/ungdomar 30001 Befintlig verksamhet 5 147 5 325 5 325 5 325 769 Medling barn/unga rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 14 14

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 30001 Befintlig verksamhet 100 100 100 100 770 Hemvård stab 30001 Befintlig verksamhet 1 109 1 741 1 741 1 741 771 Demensboende 30001 Befintlig verksamhet 3 610 3 700 3 700 3 700 30001 Befintlig verksamhet 36 523 34 600 34 600 34 600 30005 Carlsbo korttid 1 975 1 975 1 975 Summa 36 523 36 575 36 575 36 575 772 Vårdboende, lokaler 30001 Befintlig verksamhet 18 410 16 910 16 910 16 910 30001 Befintlig verksamhet 36 492 35 659 35 659 35 659 773 Träffpunktsverksamhet 30001 Befintlig verksamhet 2 713 2 734 2 734 2 734 775 Dagverksamhet Thulinvillan 30001 Befintlig verksamhet 150 150 150 150 30001 Befintlig verksamhet 1 771 1 778 1 778 1 778 776 Hemvård 30001 Befintlig verksamhet 27 280 28 130 28 130 28 130 30001 Befintlig verksamhet 267 132 263 453 263 453 263 453 30002 Hyra, matlev, tvätt sjukhuset 2 000 2 000 2 000 30004 Anhörigvård 1 507 2 748 2 748 2 748 Summa 268 639 268 201 268 201 268 201 778 Insatser enligt LSS och LASS 30001 Befintlig verksamhet 48 617 51 273 51 273 51 273 30001 Befintlig verksamhet 83 390 87 474 87 474 87 474 784 Privata vårdgivare 30001 Befintlig verksamhet 19 100 20 340 20 340 20 340 30001 Befintlig verksamhet 97 696 103 607 103 607 103 607 785 Hemsjukvård 30001 Befintlig verksamhet 800 900 900 900 30001 Befintlig verksamhet 35 213 35 273 35 273 35 273 786 Tekniska hjälpmedel 30001 Befintlig verksamhet 7 200 7 200 7 200 7 200 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 15 15

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 788 Psykiatriverksamhet 30001 Befintlig verksamhet 2 152 2 127 2 127 2 127 30001 Befintlig verksamhet 22 175 20 544 20 544 20 544 789 Handikappomsorg 30001 Befintlig verksamhet 8 296 8 130 8 130 8 130 30001 Befintlig verksamhet 91 704 91 213 91 213 91 213 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 16 16

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 500 Befintlig verksamhet 11 730 10 710 9 710 8 710 501 Förändr befintlig verksamhet -215-215 -215 Summa 11 730 10 495 9 495 8 495 500 Befintlig verksamhet 85 983 90 236 90 238 90 212 501 Förändr befintlig verksamhet -4 083-4 398-4 398 503 Budber:ändr befintlig verksamh 623 1 203 1 131 504 Budber:ändr nämnds förslag 210 210 210 Summa 85 983 86 986 87 253 87 155 Nettokostnad 74 253 76 491 77 758 78 660 096 Ungdomsfullmäktige 50300 Medel till ungdomsombud 72 72 400 Kultur- och fritidsnämnd 50001 Befintlig verksamhet 475 487 487 487 401 Fritidsenhet 50001 Befintlig verksamhet 1 050 1 412 1 412 1 412 50115 Minskning personal pga pension -194-194 Summa 1 050 1 412 1 218 1 218 422 Badanläggningar 50001 Befintlig verksamhet 1 431 1 425 1 425 1 425 50112 Rönnebadet stängt för allmänhe -170-170 -170 Summa 1 431 1 255 1 255 1 255 50001 Befintlig verksamhet 8 295 8 932 8 932 8 932 50112 Rönnebadet stängt för allmänhe -1 672-1 672-1 672 Summa 8 295 7 260 7 260 7 260 423 Småbåtshamnar 50001 Befintlig verksamhet 156 639 639 639 425 Ishall 50001 Befintlig verksamhet 4 148 4 300 4 300 4 300 426 Idrotts- o motionsanläggningar 50001 Befintlig verksamhet 2 320 2 488 2 488 2 488 50104 Vht-förändring Tåstarp -12-12 -12 50109 Ingen brottarlokal -20-20 -20 50110 Ingen bordtennislokal -13-13 -13 Summa 2 320 2 443 2 443 2 443 50001 Befintlig verksamhet 23 249 23 623 23 623 23 623 50103 Uppsägning gysal parkskolan -243-243 -243 50104 Vht-förändring Tåstarp -226-226 -226 50109 Ingen brottarlokal -407-407 -407 50110 Ingen bordtennislokal -131-131 -131 50305 Skötselkostn BMX- o skatebana 120 200 200 Summa 23 249 22 736 22 816 22 816 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 17 17

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 428 Samlingslokaler 50001 Befintlig verksamhet 120 120 120 120 50001 Befintlig verksamhet 646 529 529 529 435 Evenemang 50001 Befintlig verksamhet 350 350 350 350 50304 Anslag "Jazzfestival" till ks -200-200 -200 Summa 350 150 150 150 442 Simskolor 50001 Befintlig verksamhet 65 57 57 57 445 Fritidsverksamhet ungdomar 50001 Befintlig verksamhet 64 64 64 64 50001 Befintlig verksamhet 1 702 2 286 2 286 2 286 447 Fritidsgårdsverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 8 8 8 8 50001 Befintlig verksamhet 797 494 494 494 50003 Utök fritidsledar strövelstorp 250 250 250 50102 Ingen utökning fritid Strövels -250-250 -250 Summa 797 494 494 494 448 Föreningsdriv gårdsverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 617 566 566 566 451 Föreningsstöd 50001 Befintlig verksamhet 5 306 5 256 5 256 5 256 50002 Utökning av aktivitetsstödet 4 200 200 200 50101 Inget utök aktv 4-6 år -200-200 -200 Summa 5 306 5 256 5 256 5 256 453 Invest bidrag till föreningar 50001 Befintlig verksamhet 50 50 50 50 455 Sponsring föreningar 50001 Befintlig verksamhet 1 275 1 275 1 275 1 275 50108 Besparing 0,5% sponsring -6-6 -6 50301 Ökat sponsringsanslag 131 131 131 Summa 1 275 1 400 1 400 1 400 470 Central kulturförvaltning 50001 Befintlig verksamhet 10 10 10 50001 Befintlig verksamhet 4 692 5 325 5 327 5 325 50115 Minskning personal pga pension -175-175 50116 Lokalkostnadsökning 3% /år 800 800 50117 Besparing lokaler -746-746 50119 Besparing 1,25 bef -532-532 -532 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 18 18

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 Summa 4 692 4 793 4 674 4 672 471 Biblioteksverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 805 845 845 845 50001 Befintlig verksamhet 17 599 18 134 18 134 18 134 50104 Vht-förändring Tåstarp -88-88 -88 50111 Stadsbib ö t 17 fre -218-218 -218 50404 Fd skola Tåstarp hyra mm 100 100 100 Summa 17 599 17 928 17 928 17 928 472 Kultur-programverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 122 122 122 122 50001 Befintlig verksamhet 604 650 650 650 473 Allmänkulturell verksamhet 50001 Befintlig verksamhet 65 151 151 151 50001 Befintlig verksamhet 2 279 3 571 3 571 3 571 50306 Hyra fd Tingshuset 500 1 000 1 000 Summa 2 279 4 071 4 571 4 571 474 Bibliotek, mediaanslag 50001 Befintlig verksamhet 25 25 25 25 50001 Befintlig verksamhet 2 145 2 225 2 225 2 225 481 Stöd till kulturverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 899 1 030 1 030 1 030 50107 Inget bidrag till Heagården -110-110 -110 50407 Bidrag t Heagården återfört 110 110 110 Summa 899 1 030 1 030 1 030 482 Stöd till museiverksamhet 50001 Befintlig verksamhet 75 75 75 75 484 Stöd till studieförbund 50001 Befintlig verksamhet 1 069 1 069 1 069 1 069 486 Järnvägsmuseum 50001 Befintlig verksamhet 6 705 5 395 4 395 3 395 50001 Befintlig verksamhet 8 505 7 508 7 508 7 484 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 19 19

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 6 Budgetberedningens förslag - Byggnadsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 80 BYGGNADSNÄMND 800 Befintlig verksamhet 7 620 8 667 8 667 8 667 800 Befintlig verksamhet 11 740 12 383 12 367 12 367 Nettokostnad 4 120 3 716 3 700 3 700 070 Byggnadsnämnd 80001 Befintlig verksamhet 488 484 484 484 071 Stadsarkitektkontor 80001 Befintlig verksamhet 7 620 8 667 8 667 8 667 80001 Befintlig verksamhet 11 072 11 670 11 654 11 654 80002 Kundtjänst, handläggare 229 229 229 Summa 11 072 11 899 11 883 11 883 815 Natur,miljömål,miljöprogram 80001 Befintlig verksamhet 180 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 20 20

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 7 Budgetberedningens förslag - Miljönämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 81 MILJÖNÄMND 810 Befintlig verksamhet 3 405 3 568 3 595 3 595 810 Befintlig verksamhet 11 497 10 629 10 629 10 629 Nettokostnad 8 092 7 061 7 034 7 034 022 Energirådgivning 81001 Befintlig verksamhet 345 315 315 315 81001 Befintlig verksamhet 345 315 315 315 810 Miljönämnd 81001 Befintlig verksamhet 294 329 329 329 811 Miljökontor 81001 Befintlig verksamhet 3 598 3 376 3 376 3 376 815 Natur,miljömål,miljöprogram 81001 Befintlig verksamhet 499 150 150 150 819 Bidrag till utomstående 81001 Befintlig verksamhet 10 10 10 10 842 Hälsoskyddstillsyn 81001 Befintlig verksamhet 340 420 447 447 81001 Befintlig verksamhet 1 233 1 307 1 307 1 307 843 Livsmedelskontroll 81001 Befintlig verksamhet 1 150 1 185 1 185 1 185 81001 Befintlig verksamhet 1 810 1 510 1 510 1 510 844 Miljötillsyn 81001 Befintlig verksamhet 1 570 1 592 1 592 1 592 81001 Befintlig verksamhet 3 708 3 390 3 390 3 390 845 Tobakstillsyn 81001 Befintlig verksamhet 56 56 56 81001 Befintlig verksamhet 242 242 242 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 21 21

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 8 Budgetberedningens förslag - Räddningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 82 RÄDDNINGSNÄMND 820 Befintlig verksamhet 4 234 4 424 4 424 4 424 820 Befintlig verksamhet 29 723 29 091 29 091 29 091 821 Förändr befintlig verksamhet -97-97 Summa 29 723 29 091 28 994 28 994 Nettokostnad 25 489 24 667 24 570 24 570 880 Förvaltningsledning 82001 Befintlig verksamhet 1 108 1 056 1 056 1 056 82001 Befintlig verksamhet 5 624 5 472 5 472 5 472 82100 Gen besparing 2014- -97-97 Summa 5 624 5 472 5 375 5 375 881 Olycksförebyggande verksamhet 82001 Befintlig verksamhet 1 750 1 975 1 975 1 975 82001 Befintlig verksamhet 85 185 185 185 882 Förber/genomföra räddn insats 82001 Befintlig verksamhet 210 210 210 210 82001 Befintlig verksamhet 15 428 15 137 15 137 15 137 883 Uppföljn/åtgärder efter insats 82001 Befintlig verksamhet 75 30 30 30 82001 Befintlig verksamhet 10 10 10 10 884 Teknisk support 82001 Befintlig verksamhet 470 450 450 450 82001 Befintlig verksamhet 3 044 2 966 2 966 2 966 885 Fastigheter/lokaler 82001 Befintlig verksamhet 90 172 172 172 82001 Befintlig verksamhet 4 547 4 299 4 299 4 299 888 Brandkårsmuseum 82001 Befintlig verksamhet 18 8 8 8 891 Krishantering och beredskap 82001 Befintlig verksamhet 411 411 411 411 82001 Befintlig verksamhet 455 450 450 450 82003 Kommunikatör i beredskap 52 52 52 Summa 455 502 502 502 893 Säkerhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 22 22

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 8 Budgetberedningens förslag - Räddningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 82001 Befintlig verksamhet 120 120 120 120 82001 Befintlig verksamhet 376 376 376 376 899 Bidrag till utomstående 82001 Befintlig verksamhet 136 136 136 136 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 23 23

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 9 Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 90 KOMMUNFULLMÄKTIGE 900 Befintlig verksamhet 32 469 70 295 107 237 145 946 901 Förändr befintlig verksamhet 3 598 14 098 50 968 66 301 903 Budber:ändr befintlig verksamh 5 100-19 142-61 541 904 Budber:ändr nämnds förslag 5 500 5 891 28 520 Summa 36 067 94 993 144 954 179 226 Nettokostnad 36 067 94 993 144 954 179 226 001 Kommunfullmäktige 90001 Befintlig verksamhet 934 934 934 934 90301 Arvoden kf-ledamöter fr 2015 450 Summa 934 934 934 1 384 008 Reserv personalkostn ökning 90011 Lönerevision 2011,fr 110401 268 90012 Lönerevision 2012,fr 120401 26 367 35 536 35 536 35 536 90013 Lönerevision 2013, fr 130401 27 325 36 335 36 335 90014 Lönerevision 2014, fr 140401 27 932 37 242 90015 Lönerevision 2015, fr 150401 29 399 90022 Ramutökn lönereserv 2012 4 900 6 500 6 500 6 500 90322 Utökning lönereserv 2012 4 500 4 500 4 500 Summa 31 535 73 861 110 803 149 512 035 Samhällsplanering 90300 Utredn "Staden till havet"mm 300 064 Personalutbildning 90108 Sn utökn utb.budget fr 2013 1 000 1 000 1 000 086 Förvaltningsfastigheter 90103 Reserv fastighetsunderhåll 3 000 3 000 3 000 90403 Utökad reserv fastighetsunderh 7 000 12 000 17 000 Summa 10 000 15 000 20 000 422 Badanläggningar 90100 Reserv nytt badhus 2014,netto 14 200 15 700 90400 Nytt badhus drift hösten 2014-10 200 Summa 4 000 15 700 426 Idrotts- o motionsanläggningar 90102 Ny fotbollsarena,reserv drift 5 000 10 000 609 Reserv bun:s verksamhet 90115 Indexuppräkn ek bidrag 2014 3 319 3 319 90303 Hyra S-balgs sk matsal+café 300 300 300 90304 Hyra ny förskola Hjärnarp 2 400 2 400 90305 Hyra ny förskola Skälderviken 2 200 2 200 90306 Hyra ny förskoleavd Mljby 300 300 90415 Indexuppräkn ek bidrag 2014 295 295 90417 Indexuppräkn ek bidrag 2015 3 629 Summa 300 8 814 12 443 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 24 24

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 9 Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 771 Demensboende 90110 Sn demensboende från år 2013 5 000 11 300 11 300 90410 Ökad hyreskostn demensboende 2 700 2 700 Summa 5 000 14 000 14 000 776 Hemvård 90107 Sn volymökn ord.boende fr 2013 1 500 1 500 1 500 90407 Budgetberedningens ändring -1 500-1 500-1 500 Summa 784 Privata vårdgivare 90111 Sn indexuppräkn köpt vård 14-2 306 2 306 90411 Sn indexuppräkn köpt vård 14-1 394 1 394 90412 Sn indexuppräkn köpt vård 15-3 800 Summa 3 700 7 500 788 Psykiatriverksamhet 90113 Sn gruppbost psykiatri fr 2012 3 598 3 598 3 598 3 598 90413 Ökad hyreskostnad grpbost 1 202 1 202 Summa 3 598 3 598 4 800 4 800 905 Reserv resursfördeln bun/sn 90114 Reserv resursfördeln bun/sn 5 745 14 578 906 Organisationsutveckling 90309 Organisationsutveckling -28 842-71 691 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 25 25

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 10 Budgetberedningens förslag - Kommunrevisorer Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 91 KOMMUNREVISORER 910 Befintlig verksamhet 1 183 1 183 1 183 1 183 Nettokostnad 1 183 1 183 1 183 1 183 004 Kommunrevisorer 91001 Befintlig verksamhet 1 183 1 183 1 183 1 183 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 26 26

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 11 Budgetberedningens förslag - Valnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 92 VALNÄMND 920 Befintlig verksamhet 900 920 Befintlig verksamhet 25 25 1 900 25 Nettokostnad 25 25 1 000 25 090 Allmänna val 92001 Befintlig verksamhet 900 92001 Befintlig verksamhet 25 25 1 900 25 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 27 27

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 12 Budgetberedningens förslag - Överförmyndarnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 93 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 930 Befintlig verksamhet 2 500 2 487 2 477 2 477 Nettokostnad 2 500 2 487 2 477 2 477 092 Överförmyndare 93001 Befintlig verksamhet 2 500 2 487 2 477 2 477 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 28 28

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 13 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/avfallshantering Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 97 AVFALLSHANTERING 970 Befintlig verksamhet 33 275 34 238 34 238 34 238 970 Befintlig verksamhet 33 275 34 238 34 238 34 238 Nettokostnad 560 Avfallshantering,administr 97001 Befintlig verksamhet 780 777 777 777 97001 Befintlig verksamhet 2 130 2 375 2 375 2 375 561 Avfallshantering 97001 Befintlig verksamhet 32 495 33 461 33 461 33 461 97001 Befintlig verksamhet 31 145 31 863 31 863 31 863 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 29 29

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 14 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/va-verk Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 98 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 980 Befintlig verksamhet 64 439 68 054 68 055 68 130 983 Vf-text saknas 3 947 Summa 64 439 68 054 68 055 72 077 980 Befintlig verksamhet 64 439 64 128 68 034 72 077 983 Vf-text saknas 250 21 Summa 64 439 64 378 68 055 72 077 Nettokostnad -3 676 540 Gemensamt/vattenförsörjning 98001 Befintlig verksamhet 97 97 97 98301 Förutbetald avgiftsintäkt 2013 3 947 Summa 97 97 4 044 98001 Befintlig verksamhet 9 020 7 805 7 805 7 805 98013 Avskrivn invest 2013 200 200 98014 Avskrivn invest 2014 40 98300 Utjämning till 0-resultat 2014 21 98308 VA-plan, framtagande 250 Summa 9 020 8 055 8 026 8 045 541 Vattenproduktion 98001 Befintlig verksamhet 5 723 6 612 6 612 6 612 542 Vattendistribution 98001 Befintlig verksamhet 24 537 24 367 24 322 24 352 98001 Befintlig verksamhet 12 752 13 168 13 168 13 168 547 Vattenmätare 98001 Befintlig verksamhet 50 58 58 58 98001 Befintlig verksamhet 869 985 985 985 550 Gemensamt/avloppshantering 98001 Befintlig verksamhet 7 075 5 352 5 352 5 352 98012 Avskrivn invest 2012 1 466 1 466 1 466 98013 Avskrivn invest 2013 1 492 1 492 98014 Avskrivn invest 2014 1 536 Summa 7 075 6 818 8 310 9 846 551 Spillvattenledningar 98001 Befintlig verksamhet 31 108 36 223 36 269 36 314 98001 Befintlig verksamhet 4 554 3 626 3 626 3 626 552 Dagvattenledningar 98001 Befintlig verksamhet 3 034 4 159 4 159 4 159 553 Reningsverk 98001 Befintlig verksamhet 10 630 11 283 11 337 11 337 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 30 30

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 14 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/va-verk Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 554 Reningsverk biogas 98001 Befintlig verksamhet 420 420 420 420 98001 Befintlig verksamhet 183 161 161 161 911 Kalkylerade kapitalkostnader 98001 Befintlig verksamhet 8 324 6 889 6 889 6 889 950 Räntor på lån 98001 Befintlig verksamhet 10 599 7 250 7 146 7 260 98003 Ränta nyuppl invest 2012-15 2 261 4 525 6 878 Summa 10 599 9 511 11 671 14 138 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 31 31

DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 15 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse/finansiering Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 19 FINANSIERING 193 Budber:ändr befintlig verksamh 14 000 Nettokostnad -14000 250 Tomträttsverksamhet 19302 Tomträttsförsäljningar 14 000 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 32 32

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 INVESTERINGSBUDGET,SAMMANDRAG 1 Nämndens förslag 550 262 57 517 182 095 144 800 165 850 2 Budgetberedn ändringar 44 090-9 160 38 200 15 050 Summa 594 352 57 517 172 935 183 000 180 900 Netto 594 352 57 517 172 935 183 000 180 900 10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 48 600 5 200 14 800 15 800 12 800 2 Budgetberedn ändringar -1 550 450-2 000 Summa 47 050 5 200 15 250 13 800 12 800 Netto 47 050 5 200 15 250 13 800 12 800 14 TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag 133 590 5 000 63 390 36 950 28 250 2 Budgetberedn ändringar 59 940-8 760 40 000 28 700 Summa 193 530 5 000 54 630 76 950 56 950 Netto 193 530 5 000 54 630 76 950 56 950 20 BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag 48 150 8 100 11 150 11 350 17 550 Netto 48 150 8 100 11 150 11 350 17 550 30 SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag 4 200 600 1 600 1 000 1 000 Netto 4 200 600 1 600 1 000 1 000 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag 35 025 10 475 4 900 19 650 2 Budgetberedn ändringar -14 300-850 200-13 650 Summa 20 725 9 625 5 100 6 000 Netto 20 725 9 625 5 100 6 000 82 RÄDDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag 7 080 2 580 2 000 2 500 Netto 7 080 2 580 2 000 2 500 98 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag 273 617 38 617 78 100 72 800 84 100 Rb13nvtot Sida 1 33

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 Netto 273 617 38 617 78 100 72 800 84 100 Rb13nvtot Sida 2 34

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 48 600 5 200 14 800 15 800 12 800 2 Budgetberedn ändringar -1 550 450-2 000 Summa 47 050 5 200 15 250 13 800 12 800 Netto 47 050 5 200 15 250 13 800 12 800 032 Nämndsadministration 450 450 Netto 450 450 90175 E-arkiv 2 Budgetberedn ändringar 450 450 045 IT datorer/program 2 400 800 800 800 Netto 2 400 800 800 800 90700 IT: Central utrustning 1 Nämndens förslag 2 400 800 800 800 211 Allmän markreserv 36 000 12 000 12 000 12 000 Netto 36 000 12 000 12 000 12 000 91200 Allmän markreserv 1 Nämndens förslag 36 000 12 000 12 000 12 000 331 Gator och vägar 2 000 2 000 Netto 2 000 2 000 90152 Trafikprojekt Stationsområdet 1 Nämndens förslag 4 000 2 000 2 000 2 Budgetberedn ändringar -2 000-2 000 Summa 2 000 2 000 426 Idrotts- o motionsanläggningar 6 200 3 200 2 000 1 000 Netto 6 200 3 200 2 000 1 000 90163 Återst Kulltorpstipp,friidrott 1 Nämndens förslag 6 200 3 200 3 000 2 Budgetberedn ändringar 2 000-2 000 Summa 6 200 3 200 2 000 1 000 rb13bupr Sida 3 35

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 14 TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag 133 590 5 000 63 390 36 950 28 250 2 Budgetberedn ändringar 59 940-8 760 40 000 28 700 Summa 193 530 5 000 54 630 76 950 56 950 Netto 193 530 5 000 54 630 76 950 56 950 051 Tekniskt kontor Netto 92158 Samordning tekniska kontoret 1 Nämndens förslag 5 000 5 000 2 Budgetberedn ändringar -5 000-5 000 Summa 086 Förvaltningsfastigheter 6 690 5 090 800 800 Netto 6 690 5 090 800 800 91096 Riskhant.åtg/oföruts invest 1 Nämndens förslag 2 400 800 800 800 92154 Toftabadet-renover/upprustning 1 Nämndens förslag 2 600 2 600 92540 Storköksutrustning-utbyte 2 Budgetberedn ändringar 1 690 1 690 300 Tekn kontor, personal 600 200 200 200 Netto 600 200 200 200 91110 Arbetsmiljöinvestering 1 Nämndens förslag 600 200 200 200 315 Tekn kontor, transportmedel 2 000 2 000 Netto 2 000 2 000 91100 Transportmedel o maskiner 1 Nämndens förslag 2 000 2 000 331 Gator och vägar 130 890 5 000 22 490 51 700 51 700 Netto 130 890 5 000 22 490 51 700 51 700 90169 Centrumprojektet, etapp 2 1 Nämndens förslag 15 000 5 000 5 000 5 000 rb13bupr Sida 4 36

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 2 Budgetberedn ändringar 5 000 5 000 Summa 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 91450 Gång- och cykelvägar 1 Nämndens förslag 11 000 1 000 5 000 5 000 91511 Ny/ombyggnad busshållplatser 1 Nämndens förslag 3 375 675 700 2 000 2 Budgetberedn ändringar -1 300-1 300 Summa 2 075 675 700 700 91578 Ombyggn Heimdallgatan 1 Nämndens förslag 300 300 91593 Tillgänglighetsanpassn off pl 1 Nämndens förslag 3 000 1 000 1 000 1 000 91670 Busslinga Skörpabäcksv-Akkas 1 Nämndens förslag 1 000 1 000 91900 Ombyggnader gator och vägar 1 Nämndens förslag 27 865 7 865 10 000 10 000 91941 Vägvisn skyltning Ängelholm 1 Nämndens förslag 650 650 91945 Ny vägförbindelse över Rönneå 2 Budgetberedn ändringar 65 000 5 000 30 000 30 000 332 Broar/brobelysning 8 000 8 000 Netto 8 000 8 000 90162 GC-bro vid badhusområdet 1 Nämndens förslag 8 000 8 000 91563 Hamnbron, nytt räcke 1 Nämndens förslag 1 000 1 000 2 Budgetberedn ändringar -1 000-1 000 Summa 335 Trafikbelysning 11 000 5 000 3 000 3 000 Netto 11 000 5 000 3 000 3 000 91650 Trafikbelysning upprustning 1 Nämndens förslag 14 700 3 700 3 000 8 000 2 Budgetberedn ändringar -3 700 1 300-5 000 Summa 11 000 5 000 3 000 3 000 rb13bupr Sida 5 37

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 411 Parker/grönytor 2 100 1 100 500 500 Netto 2 100 1 100 500 500 91700 Parker, upprustning 1 Nämndens förslag 2 100 1 100 500 500 412 Lekplatser 1 500 500 500 500 Netto 1 500 500 500 500 91800 Lekplatser 1 Nämndens förslag 1 500 500 500 500 421 Badstränder 750 250 250 250 Netto 750 250 250 250 92000 Badstränder,upprustning 1 Nämndens förslag 1 000 500 250 250 2 Budgetberedn ändringar -250-250 Summa 750 250 250 250 92025 Byggnation av kallbadhus mm 1 Nämndens förslag 500 500 2 Budgetberedn ändringar -500-500 Summa 426 Idrotts- o motionsanläggningar 30 000 20 000 10 000 Netto 30 000 20 000 10 000 92597 Anläggning nya träningsplaner 1 Nämndens förslag 30 000 30 000 2 Budgetberedn ändringar -10 000 10 000 Summa 30 000 20 000 10 000 rb13bupr Sida 6 38

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 20 BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag 48 150 8 100 11 150 11 350 17 550 Netto 48 150 8 100 11 150 11 350 17 550 642 Övr pedagogiska insatser 16 800 4 200 4 200 4 200 4 200 Netto 16 800 4 200 4 200 4 200 4 200 94103 "En dator per Elev" (åk 1-6) 1 Nämndens förslag 16 800 4 200 4 200 4 200 4 200 643 Lokaler grundskola 24 700 3 900 5 400 4 600 10 800 Netto 24 700 3 900 5 400 4 600 10 800 91012 Upprustning lekredskap 1 Nämndens förslag 1 600 400 600 600 92548 Soprum grundskolor 1 Nämndens förslag 5 700 3 900 600 600 600 92601 Mindre lokalförändr-grundskola 1 Nämndens förslag 1 400 400 400 600 94305 Invent/utrustning gr-skola 1 Nämndens förslag 16 000 4 000 3 000 9 000 652 Övr pedagogiska insatser 1 350 450 450 450 Netto 1 350 450 450 450 94500 Und mtrl industri/bygg/el-prog 1 Nämndens förslag 1 350 450 450 450 653 Lokaler gymnasieskola 300 100 100 100 Netto 300 100 100 100 94554 Invent/utrustn gymn skola 1 Nämndens förslag 300 100 100 100 724 Förskola 5 000 1 000 2 000 2 000 Netto 5 000 1 000 2 000 2 000 94904 Invent/utrustning förskola 1 Nämndens förslag 5 000 1 000 2 000 2 000 rb13bupr Sida 7 39

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 30 SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag 4 200 600 1 600 1 000 1 000 Netto 4 200 600 1 600 1 000 1 000 710 Administrativ enhet 1 200 600 600 Netto 1 200 600 600 95104 Movit,inköp mobiltelefoner 1 Nämndens förslag 1 200 600 600 772 Vårdboende lokaler 3 000 1 000 1 000 1 000 Netto 3 000 1 000 1 000 1 000 95205 Inköp sängar t vårdboenden 1 Nämndens förslag 900 300 300 300 95275 Larmanläggning vårdboenden 1 Nämndens förslag 2 100 700 700 700 rb13bupr Sida 8 40

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 50 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag 35 025 10 475 4 900 19 650 2 Budgetberedn ändringar -14 300-850 200-13 650 Summa 20 725 9 625 5 100 6 000 Netto 20 725 9 625 5 100 6 000 400 Kultur- och fritidsnämnd 1 775 575 600 600 Netto 1 775 575 600 600 96200 Projektering/oföruts invest 1 Nämndens förslag 1 775 575 600 600 422 Badanläggningar 1 150 1 150 Netto 1 150 1 150 96074 Upprustn Västersjöns badplats 1 Nämndens förslag 150 150 2 Budgetberedn ändringar 150-150 Summa 150 150 96076 Upprustning Vejbybadet 2 Budgetberedn ändringar 1 000 1 000 423 Småbåtshamnar 200 200 Netto 200 200 96007 Renovering Magnarps hamn 1 Nämndens förslag 5 000 5 000 2 Budgetberedn ändringar -4 800 200-5 000 Summa 200 200 426 Idrotts- o motionsanläggningar 10 000 1 400 3 800 4 800 Netto 10 000 1 400 3 800 4 800 96080 Inköp defibrillator 1 Nämndens förslag 50 50 96120 Träningsplan Skäldervikens ipl 1 Nämndens förslag 1 500 1 500 2 Budgetberedn ändringar -1 500-1 500 Summa 96124 Grusplan m belysn Skälderv ipl 1 Nämndens förslag 3 000 1 500 1 500 rb13bupr Sida 9 41

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 96185 Upprustning IP med skötselbidr 1 Nämndens förslag 1 100 500 300 300 96204 Ridanläggning Höja,belysn mm 1 Nämndens förslag 200 200 96205 Vejbystrands IP, upprustning 1 Nämndens förslag 5 050 50 2 000 3 000 96207 Upprust rastställen kronoskoge 1 Nämndens förslag 300 300 96208 Motionsredskap slingan 1 Nämndens förslag 300 300 96209 Aktivitetscentrum Skatepark 1 Nämndens förslag 2 000 2 000 2 Budgetberedn ändringar -2 000-2 000 Summa 96210 Isbana Stortorget 1 Nämndens förslag 5 000 5 000 2 Budgetberedn ändringar -5 000-5 000 Summa 447 Fritidsgårdsverksamhet 300 100 100 100 Netto 300 100 100 100 96182 Inventarier fritidsgårdsvht 1 Nämndens förslag 300 100 100 100 471 Biblioteksverksamhet 1 000 600 200 200 Netto 1 000 600 200 200 97010 Inventarier bibliotek 1 Nämndens förslag 600 200 200 200 97107 Meröppna bibliotek 1 Nämndens förslag 400 400 473 Allmänkulturell verksamhet 4 300 3 800 200 300 Netto 4 300 3 800 200 300 97100 Konstinköp 1 Nämndens förslag 600 200 200 200 97103 Allm kultur, inventarier rb13bupr Sida 10 42

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 1 Nämndens förslag 200 100 100 97106 Tillbygg museum Hembygdsparken 1 Nämndens förslag 3 500 3 500 486 Järnvägsmuseum 2 000 2 000 Netto 2 000 2 000 97108 Ombyggn reception Järnv.museum 1 Nämndens förslag 4 000 4 000 2 Budgetberedn ändringar -2 000-2 000 Summa 2 000 2 000 rb13bupr Sida 11 43

INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN 2014-2015 Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 82 RÄDDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag 7 080 2 580 2 000 2 500 Netto 7 080 2 580 2 000 2 500 884 Teknisk support 4 800 300 2 000 2 500 Netto 4 800 300 2 000 2 500 98206 Räddningsmateriel 1 Nämndens förslag 500 300 200 98256 Tankfordon 1 Nämndens förslag 3 200 2 000 1 200 98263 Utbyte andningsskyddsmateriel 1 Nämndens förslag 400 400 98264 Brandfordon Vejbystrand,utbyte 1 Nämndens förslag 400 400 98265 Terrängfordon/jeep,utbyte 1 Nämndens förslag 300 300 885 Fastigheter/lokaler 1 300 1 300 Netto 1 300 1 300 98261 Slangtvättanläggning 1 Nämndens förslag 1 300 1 300 891 Krishantering och beredskap 980 980 Netto 980 980 98262 Stödsystem beslut/ledning 1 Nämndens förslag 980 980 rb13bupr Sida 12 44