Ärende 24 Tilläggsbudget 2011 Budgetberedning 23 24 april 2013 BUDGET 2014-2016 Ä2013-04-23
Schema Budgetdialoger 23-24 april 2013 Plats: KS-salen i Stadshuset 23 APRIL 08.00-09.10 Intern överläggning (genomgång förutsättningar m m) 09.10-09.30 Fika/paus 09.30-11.00 Analysgruppen 11.00-12.15 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd - Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning 12.15-13.00 Lunch 13.00-14.45 Barn- och utbildningsnämnd 14.45-15.00 Fika/paus 15.00-16.15 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd - Räddningtjänst 16.15-17.00 Kommunstyrelsen - Campus Värnamo 24 APRIL 08.00-09.00 Upphandlingsnämnd 09.00-11.00 Omsorgsnämnd (inkl fika/paus) 11.00-12.15 Teknisk nämnd 12.15-13.00 Lunch 13.00-14.15 Kulturnämnd 14.15-15.15 Kommunstyrelse - Klk + Överförmyndare 15.15-15.30 Fika/paus 15.30-17.00 Medborgarnämnd 17.00-18.00 Intern överläggning
Nyheter på budgethemsidan sedan KS 130415: C3 Preliminära hyror Gummifabriken C9 Regeringens vårproposition D15-17 Nya ärenden till Budgetberedningen H4-5 Budgetjämförelser bakåt i tiden (svår!!) I Dagens presentationer J1-7 Analysgruppens material L1-8 Protokoll från nämndernas behandlingar
Presentation av budget 2014-2016: 1. Hur gick det 2012? (kort kommentar) 2. Hur går det 2013? Vad gör nämnden för att hålla budget? 3. Verksamhetsplan 2014-2016 (inkl presentation av mål, verksamhetsförändringar, åtgärder enligt kommunens miljöarbete, nya lagar, utökningar, besparingar, problem/möjligheter, framtidsscenarier etc) 4. Investeringsförslag 2014-2018. Nämndens prioriteringar, hur gör vi för att minska tilläggsbudgeten mellan åren, etc (inkl beskrivning av förändringar från nu gällande plan 2013-2017) Allt material som inkommit i förväg finns på hemsidan under rubrik I.
Investeringsbudget 2014-2018 Lägesrapport från ledningsgruppen till budgetberedningen Ännu ej klar Ska vara klar senast 10 maj
Investeringsbudget 2014-2018 Belopp i Mkr Enl. plan Nämnder Ledningsgrupp hittills 2014-2018 Skattefinansierat 727,1 949,0 794,1 Hittills minskat med 154,9 Mkr Nästa möte ledningsgruppen 25 april
Jämförelse plan, önskemål och ledningsgruppens nuläge årsvis skattefinansierade investeringar 250 200 150 145,5 217,6 164,1 294,4 181,5 126,7 134,5 130,3 126,9 119,9 193,2 161,3 192,5 229,9 180,2 100 Plan 2014-2017 50 Förslag 2014-2018 0 2014 2015 2016 2017 2018 Ledningsgrp 2014-2018
Investeringsbudget 2014-2018 Vad är gjort hittills (större förändringar): Viadukten flyttad utanför planperioden (31 Mkr) Åtgärder mot översvämning och rensning Lagan, minskat 4 Mkr Åbroparken senarelagd Apladalen (marknadsstuga, entré, scen) utanför perioden (12,6 Mkr) Förrådet/verkstad minskat med 3,7 Mkr Stadshuset senarelagt Figy senarelagt Gröndalsskolans kök + Rörstorpsskolan kök utgår Samverkansutr. Östboskolan hus B senarelagt 1 år
Investeringsbudget 2014-2018 Vad är gjort hittills (större förändringar): Förskola Värnamo norr senarelagd 1 år Förskola Värnamo väst 1 och öst utanför planperioden Forsheda högstadieskolan senarelagt 1 år Bors högstadieskola uppdelad i 2 etapper Park reducerat från 41 Mkr till 13,4 Mkr Byte konstgräs Ljusseveka borttagen Smältgrop borttagen (1,5 Mkr)
Driftbudget 2014-2016 Senaste nytt: Justering löner +1,7 Mkr +4,0 mkr +8,3 Mkr 2,9%->2,7% 3,4%->3,2% 4,0%->3,6% Ny skatteprognos 130423 (?) FORA debiterar ingen premie under överskådlig tid (+3,8 Mkr/år) (Utreder ev. återbetalning 2004-2007)
Äskanden från nämnderna Budgetläget 2014-2016 Budget Plan Plan Belopp i kkr 2014 2015 2016 Kommunstyrelsen 800 500 500 Campus (Kommunstyrelsen) 900 1 580 1 580 Överförmyndare 0 0 0 Kommunens revisorer 0 0 0 Upphandlingsnämnd 1 076 950 950 Teknisk nämnd 6 165 6 165 4 465 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadskontor 50 50 50 Miljö- och stadsbyggnadsnämnd Räddningstjänst 300 300 0 Kulturnämnd 500 0 0 Barn- och utbildningsnämnd 4 303 5 484 6 309 Omsorgsnämnd 13 770 19 180 21 210 Medborgarnämnd 19 463 20 346 21 175 Summa nämnder 47 327 54 555 56 239 Avgår (äskanden som finns med i preliminär budgetram): Upphandlingsnämnd -126 0 0 Barn- och utbildningsnämnden -2 458-3 873-5 848 Medborgarnämnd 0 0 0 Summa nämnder -2 584-3 873-5 848 "NETTOÄSKANDEN" 44 743 50 682 50 391
Budgetläget 2014-2016 Punkter att diskutera i budgetberedningen 15-16/5: 1 Samverkansutredningen, Ulf F 16/5, kl 10.00 (brutto-/nettolista) 2 Befolkningsutveckling 3 Lönenivå 2014-2016 4 Ärenden hänskjutna till Budgetberedningen D1-D17 5 Hyror m m Gummifabriken (tider) 6 Alla punkter i respektive nämnds preliminära budgetram 7 Hyrespåverkan p g a investeringar i fastigheter 8 Äskanden från nämnderna 9 Investeringsbudget - nämndernas förslag kontra ledningsgruppens 10 Finansieringsbudget 11 Ekonomiska mål 12 Analysgruppens slutsatser 13 Justering/tillägg övergripande mål (förslag tillväxtmål)
TACK FÖR MIG!