Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR) Prio Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total 2015-2018 Kommentar Kapital kostnad för Budget 2015 Fastighets egna investeringar 92032 Div mindre fastighetsprojekt 1,2,3 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Budget för små projekt (För mindre akuta projekt.) 96060 Larmanläggningar 1 2 500 1 000 1 000 500 5 000 Byte av larmanläggningar efter ökade krav från försäkringsbolag. (Nya krav på brandlarm från försäkringsbolag)(ca 100 anl.) 325 96220 Garantianslag(endast budget) 1,2,3 250 250 250 250 1 000 Efteråtgärder av uppkomna garantifel i avslutade projekt. (För brister som ej omfattas av garantier.) 96247 Källsortering 1 3 000 2 000 2 000 2 000 9 000 96252 Utemiljö 1 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 96273 Upprustning fönster o fasader 1 4 000 4 000 3 000 3 000 14 000 96275 Energieffektivisering 1 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 96286 Brandsäkerhetsåtgärder 1 2 700 700 700 700 4 0 96287 Låssystem 2 300 250 250 250 1 050 Utbyggnad av soprum för bättre sortering och hantering av sopor bland annat i Vibblabyskolan (Vittra önskar nytt sophus för källsortering och hushållssopor, problem med befintlig transportväg och vändplan.)skälbyskolan, Skälbyförskolan, Olovslundsförskola, Källtorpskolan och Traktor fsk. (Nya lagkrav och ny sopentreprenör ställer stora krav på befintliga soprum och tillgänglighet till soprum.) Förbättring av utomhusbelysningar samt åtgärder efter lekplats besiktningsanmärkningar på 75 skolor och förskolor. Byte till nya energieffektiva fönster och dörrar och tilläggsisolering av gamla fasader. Bland annat på Allmogens förskola, Jakobsbergskolan. I projektet ingår även miljöklassningsåtgärder (Energieffektivisering av ytterskal på hus.) Utredning och genomförande av energieffektiviserande åtgärder i befintliga byggnader. Fjällenskolan, Björkebyskolan, Ulvsättraskolan, Tallbohovskolan, Skälbyskolan, Källtorpskolan, Fastebolskolan, Vibblabyskolan och Barkarbyskolan. (Installation av bervärmeanläggningar, konvertering från uppvärmning med direktverkande el. Luftvärmepumpar samt andra energibesparande åtgärder ) Energieffektiviseringsprogram (BMS platform) för att driftoptimera värme och ventilationssystem i ca 100 anl motsvarande ca 2 mkr årligen. Åtgärder för att förhindra brand och förbättra utrymningssäkerheten i befintliga byggnader (Förbättringar av brandsäkerheten i befintliga byggnader.) Komplett brandskyddsbesiktning av brandkonsult samt åtgärder (ca 100 anl.). Byte till moderna lås och passgesystem i befintliga byggnader. (Förbättade låssytem) 240 320 320 1 360 351 39
96316 F8 renovering/upprustning 1 2 200 500 500 0 Ombyggnad av hus 226 blev 1,7 mkr dyrare än planerad pga. mer omfattande renoverings behov. Övriga 500 tkr avser byte av el och 3 200 avloppsystem i de övriga byggnaderna (Huset behöver en totalrenovering och el och VVS-system i övriga byggnader behöver bytas ut.) 96320 Tillgänglighetsåtgärder 1 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Tillgänglighetsåtgärder i befintliga byggnader samt anpassning av skolor/förskolor för enskilda elever/föräldrar. (Syftar till att öka tillgängligheten i offentliga lokaler för funktionshindrade.) 176 96371 Renover avlopp/dagvatten/dräne 1 12 000 8 000 6 000 6 000 32 000 Omläggning och relining av gamla avloppssystem i befintliga fastigheter bland annat Nibbleskolan, Strömvallen, Orgonaförskola, Högbystugan och Aspnässkolan. (Sandvikskolan behöver åtgärder för dagvattenledningarna på en av innergårdarna på skolan har gått sönder på grund av marksättningar. Ledningarna måste grävas upp och läggas om. Samtidigt bör (ska) dräneringen läggas om och markbeläggningen göras om under 2015. Uppskattad kostnad är ca 4,3 mkr.) (Många avloppsystem har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.) I äldre fastigheter har dagvattensystem satts igen och dräneringar och tätskikt i källarplan behöver göras om. Bland annat Viksjöskolan och Berghemskolan. (Många dagvattensystem och dräneringar har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) 960 96372 PCB och Asbest-sanering 1 2 500 1 000 1 000 1 000 5 500 96373 Fettavskiljare i köksavlopp 1 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 96375 Byte av ventilationsaggregat 1 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 Sanering av farliga material i befintliga byggnader t ex PCB och Asbest. (PCB-sanering, asbest finns fortsatt i många byggnader.) Installation av fettavskiljare i befintliga byggnader. Askungen, Aspnäsförskola, Bolinderförskola, Fastebolförskola, Fäbodaförskola, Guliversförskola, Gårdförskola, Helikptereförskola, Högbyförskola, Orgonaförskola och Plommonetförskola. (Krav från VA-avdelningen för att minska mängden fett i avloppssystmen.) Byte av gamla ventilationsaggregat till nya energieffektiva med värmeåtervinning. Montering av koldioxidstyrning av ventilation. Skälbyskolan, Sandvikskolan, Olovslundsskolan, Lundskolan, Ulvsättraskolan, Iljansboda och Högbyskolan. Behovstyrning vent i ett flertal fastigheter. (Nya ventilationsaggregat spar energi och ger större luftmängder och bättre vventilation.) 200 640 96392 Säkerhetshöjande åtg skolor 1 500 500 500 500 2 000 Diverse åtgärder för att minska risker på förskolor och skolor. 40
96404 Digitalisering ritningsarkiv 1 600 600 600 600 Genomgång och digitalisering av Fastighets ritningsarkiv påbörjades 2003. Digitaliseringen av ritningar är i huvudsak genomförd genom att ritningsmaterialet har scannats in. Genomgång och kontroll av 2 400 inscannade ritningar och revidering av dem. Ritningsmaterialet stäms av gentemot verkligheten och rättas. AutoCadning av scannade ritningar. Den mesta autocadningen finansieras i pågående fastighetsprojekt men även andra ritningar behöver auto Caddas. 96409 Miljöklassning byggnader 1 1 300 1 300 1 300 1 300 5 200 96429 Reglerings- sanerings fastigh 1 1 000 1 000 1 000 0 3 000 96430 Vård-underhållsplaner 1 500 0 0 0 500 96432 Radiatorsyst. mont filter 2 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 I enlighet med Järfälla Kommuns miljöplan ska det befintliga fastighetsbeståndet miljöklassas. (Kostnader för miljöinventering i cirka 12 byggnader per år fram till 2020.) För upprustning av befintliga vvs- och elanläggningar på kulturbyggnader. Säby och Görväln områden. Bland annat Norra flygeln och södra flgeln. (VVS och el-anläggningar behöver bytas ut.) Vård och underhållsplaner behöver uträttas för ett antal slott och gårdar för att underlätta en långsiktig skötsel och underhåll av våra kulturbyggnader. I flera äldre fastigheter har radiatorsystmen överskridit sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Många system är delvis igensatta och behöver renas och förses med partikelfiler för att uppnå maximal effektivitet. Planeras efter akut behov bland annat Nibbleskolan. (Åtgärderna sparar energi och ger högre värmekonfort.) 218 1 339 182 160 96433 Elsystem o bullerdämpande åtgä 1 16 500 6 000 6 000 4 000 32 500 96434 Reinvesteringar storkök 1 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Många äldre belysningssystem uppfyller inte dagens krav på belysningsstyrka och energieffektivitet. I flera äldre fastigheter har elsystemen överskridit sin tekniska livslängd vilket utgör en risk för brand och driftstörningar. Bland annat Nibbleskolan, Tallbohovsskolan, Fjällenskolan (ca 3,8 mkr), Vibblabyskolan (ca 1,9 mkr) och Kolarängskolan (ca 2 mkr). Lundskolan kostar ca 4 mkr. (Effektivare belysning bidrar till attraktivare inomhusmiljöeer och sänker förbrukningen av el.) Bullerdämpande åtgärder i befintliga byggnader. Bland annat Fjällenskolan, Vibblabyskolan, Kolarängskolan, Vattmyraskolan, Björkebyskolan, Vattmyraförskolan och Viksjöskolan även 5 till 6 enheter med befarade akustik problem som ska åtgärdas. (För bättre inomhusmiljöer och för att minska risk för störande och skadliga ljud.) Byte och modernisering av storköksutrustning i storkök. Bland annat Nibbleskolan, Lundskolan, Barkarbyskolan och Iljansbodaskolan (Modernisering av storkök.) 1 320 260
96436 Underhållsplaner 1 1 200 1 200 1 200 1 200 Inventering och framtagning av underhållsplaner. Inventering av alla byggnader och mark för att skapa en Planerat underhållsplan i Xpand, 4 0 eventuellt inkl koppling till K3/Komponentavskrivning. Inventeringen möjliggör att vi kan skapa underhållsplaner på längre sikt. Utförs på 2-4 års sikt. 96440 Marksaneringar 1 3 500 1 500 1 500 1 500 På en del fastigheter finns gamla fyllningsmassor som behöver saneras då de innehåller olika skadliga ämnen. Bland annat forsatt 8 000 marksanering ca 2 mkr för Jakobsbergskolan (I samband med byggnationer stöter vi iband ovantat på markföroreningar som behöver saneras.) Många fjärrvärmeväxlare är gamla och utnyttjandegraden är inte 96441 Byte av fjärrvärmeväxlare 1 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 optimal. Bland annat Björkebyskolan, Fjällenskolan. (Sänker förbrukningen av fjärrvärme.) 96442 Driftutrymmen 1 1 500 1 500 1 000 1 000 5 000 96443 Modernis av varmvattenberedare 2 500 500 500 500 2 000 96445 Omb. Våtutrymmen 2 500 500 500 500 2 000 96457 Byte av lågflödessystem 1 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 I gamla fastigheter uppfyller tillfartsvägarna till driftutrymmena inte gällande arbetsmiljölagstiftning. Bland annat Nibleskolan, Tallbohovskolan, Aspnäskolan och Fastebolskolan. Arbetsmiljö och säkerhetsfråga för driftperosnal.) Många beredare är gamla och har passerat sin tekniska livslängd och utgör risker för vattenskador. Planeras efter akut behov (Många varmvattenberedare har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) Många äldre duschrum är i dåligt skick. Duschblandare, munstycken, golvbrunnar och WC behöver bytas för att nå modern standard. år. Bland annat BT-hallen (Många duschrum i skolor och förskolor har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) Ombyggnad av värmesystem för bättre styrning av uppvärmningen. Björkebyskolan, Skälbyskolan, Fjällenskolan, Fastebolskolan och Aspnässkolan. (Installation av pumpar ger möjlighet att sektioner uppvärmningen av större byggnader och periodviss hålla lägre temperatur i vissa delar.) 96466 Ombyggnad av felaktiga takkonstuktioner o 3 1 000 1 000 1 000 1 000 Felaktiga takkonstuktioner i befintliga hus behöver byggas om för att förhindra takläckage. Montering av gångbryggor och snörasskydd för 4 000 att nå dagens krav i befintlig bebyggelse (Felaktiga konstruktioner byggs bort i samband med att tak läggs om.) Bland annat Källtorpskolan och Askungenförskola som ska åtgärdas. 96467 Utbyte av skruvhissar 1 1 500 1 500 1 500 0 4 500 96473 Bolindervallen 1 1 000 0 0 0 1 000 Gamla skruvhissar som har nått sin tekniska livslängd behöver bytas, Gäller bland annat Iljansbodaskolan och Nibbleskolan (Många skruvhissar har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) Nya kompressorer till isanläggnigen, ombyggnad av omklädnadsbyggnad (Isanläggningen har nått sin tekniksa livslängd och behöver bytas ut.) 436 211 120 40 40 160 120
96475 Görvälnområdet 1 2 850 2 500 2 500 0 Omläggning av tak på flygelbyggnader, Solbacka, Finvagnslider, Grovvagnslider, Ladugården mm. Nya el och VVS-installationer på ett 7 850 antal byggnader.( Görvälns Gård Området anl: 2400 behöver LPS systemet pumpar som börjar att bli gamla. Fyra stycken behöver bytas ut samt att anläggningen besiktigas ca 350tkr). 96478 Kameraövervakning 1 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 Nytt kameraövervakningssystem med integretetssäkra värmekameror kring samtliga byggnader för att förebygga bränder, inbrott och skadegörelse. (Ger lägre skadekostnader)(ca 70 anl.) 228 325 96497 Skälby gård, huvudbyggnad och annex 1 300 0 0 0 300 Omläggning av tak, installation av bergvärme 24 Bruket, huvudbyggnad 1 1 200 0 0 0 1 200 Byte av tak, fönster och fasader. 96 Gamla Stäketskolan, bergvärme 2 300 0 0 0 300 Montering av bergvärmeanläggning 24 Säby Gård Huvudbyggnaden och Cafe 1 1 950 0 0 0 1 950 Görvälns Gård Tallbacken 2 4 500 0 0 0 4 500 Överordnat larmsystem 2 500 2 500 2 500 500 6 000 Anl: (2301 Huvudbyggnaden; Kallmuren på baksidan av byggnaden har börjat rasa, i stort behov restaurering samt att man bör uppföra ett staket där syrenhäcken stått för att förhindra fallolyckor. Uppskattad kostnad ca 1,5 mkr) Anl: (2305 Cafeetsbyggnad är i behov av tillgänglighets anpassning samt av utrymnings åtgärder. Uppskattad kostnad ca 450 tkr) Hela huset är i stort behov renovering, utvändigt, invändigt, elinstallationer samt vvs- installationer. Anl: 2411 Sammankoppling av larm- och passagesystem för centraliserad styrning och övervakning (Ger effektivare hantering av larm, möjligheter till avstängning, kontroll och uppföljning.)(ca 100 anl.) Renovering av Jakobsbergskolan 1 22 000 0 0 0 LAM huset. Renovering av fasader, fönster, assbest sanering och tilläggsisolering samt tak isolering (Uppskattad kostnad är 15 mkr). 22 000 Marksanering av gård och byte av rör och dränering (Uppskattad kostnad är 7 mkr). Avlopp utv (3 utvändiga ledningar inkl brunnar till tomtgräns, gräv, Renovering av Källtorpskolan 1 8 000 0 0 0 rörbyte återställning etc.), dränering, fukt i lkällaren, fönsterbyte, 8 000 taket, Belysning (lägga nya rör dra nytt komplettera och uppgradera befintlig) Renovering av befintlig bygggnad. Omb UC med inkoppl fjärrvärme, byte fönster och fasad, stamrenovering, byte davattenledn, byte el och belysning, ytkiksrenovering inv, byte sanitet och utrustn Olovslundsskolan renovering 1 25 000 25 000 WC/HWC, (B-del 01). Byte fönster och fasad, stamrenovering, byte dagvattenledn, byte el och belysning, ytkiksrenovering inv, byte sanitet och utrustn WC/HWC (B-del 03) 156 360 65 1 760 640 2 000 Ulvsättraskolan renovering 2 10 000 5 000 Renovering av befintlig byggnad. Installation av bergvärme, byte ventilation och fönster i befintlig byggnad. Byte av avloppstammar, omdränining, renovering av hiss. (Skolan byggs till under 2014 och därefter bör den befitnliga byggnaden byggas om till modern standard på de tekniska installationerna.)
Miljöklassningsåtgärder 1 5 000 5 000 5 000 5 000 Åtgärder efter inventering av byggnader inför miljöklassning som exempel fönsterbyte, åtgärda fuktskador, konstruktion, belysning och 10 000 termisk klimat. Bland annat Gårdförskola, Högbyförskola, Allmogenförskola(Byte av fönster pga. för högt värmeförlusttal för miljöklassning, ca 60 fönster a 6kkr.) och Traktorförskola. Storköksrenoveringar 1 42 000 10 000 0 0 52 000 Strömvallen 2 6 000 0 0 0 6 000 2015: (Fjällenskolan: Renovering av kök; utskick, golv, väggar, ventilation mm. uppskattad kostnad är 10 mkr). (Nibbleskolan: Renovering av tillagningsköket, golv, väggar, diskmaskin, ventilation mm ca 10 mkr). (Högbyförskola: Rivning av gammal köksbyggnad samt köksnybyggnad. Inklusive ventilation och installationer upskattad kostnad är ca 20 mkr.) (Skogsbacken: 2 mkr). 2016: (Björkebyskolan: Renovering av köket, utbyggnation av frysrum och kylrum. De behöver bygga om lastkajen och behöver nya utrymmen för källsortering.) Rivning och nybyggnad av byggnad innehållande omklädningsrum, duschar, bastu, toaletter, cafe, a 90 kvm. Tegelbyggnad med underhållsfria ytskikt önskas 400 3 360 4 Rivning av Kanslihuset 3 600 0 0 0 600 Rivning och återstälande av marken. (Jakobsbersishalls kanslibyggnad) 618 Total 222 250 131 300 87 0 72 0 514 150 20 593