EKONOMISK FLERÅRSPLAN FÖR ARBOGA KOMMUN, PERIODEN 2015-2017 MILJÖPARTIET DE GRÖNA I ARBOGAS YRKANDE för 2015 KOMMUNSTYRELSEN 2014-05-27 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-11
INLEDNING Med de begränsade ideella resurser som ett mindre parti i opposition har presenterar vi här vårt yrkande och våra ekonomiska prioriteringar inför 2015 utifrån för oss tillgängliga data. Dokumentet lyfter fram de omdisponeringar och omprioriteringar vi vill göra gentemot förvaltningens och den politiska majoritetens förslag till ekonomisk flerårsplan för perioden 2015-2017. Vi väljer att inte prioritera 2016-2017 med hänvisning till att vi förespråkar utredning av en ny nämndorganisation som kan träda i kraft från och med 2016. Tabell 1. Av förvaltningen beräknat investeringsutrymme för kommunen baserat på ett resultat på 7 065 kkr INVESTERINGSUTRYMME 2014 2015 Avskrivningar 23 450 28 500 Resultat 6 732 7 065 Amorteringar upptagna lån - 8 255-9 850 Amorteringar utlämnade lån 3 321 3 000 Utrymme 25 248 28 715 Belopp anges i kkr. Vi bedömer driftsutrymmet plus investeringsutrymmet (enligt Tabell 1), baserat på ett resultat på 7 065 kkr som rimligt och har beräknat fördelningen mellan driftsmedel och skatteintäktsfinansierade investeringar utifrån denna siffra. Miljöpartiet de gröna yrkar att prioriteringar avseende år 2015 enligt detta dokument och dess tabeller, fastställs som ram för Arboga Kommuns investerings- och driftsbudget för 2015 tillika riktlinjer och budget för nämnder, styrelser och förvaltningar att arbeta efter. att det uppdras åt förvaltningen att inarbeta dessa ändringar i budgetberedningens förslag till ekonomisk flerårsplan för perioden. 1
Tabell 2. ramar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna för år 2015 DRIFTRAMAR PER NÄMND Budget Budget Miljöpartiet Varav politisk prioritering Miljöpartiet Belopp i tkr 2014 2015 2015 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Kommunfullmäktige inkl. revision, valnämnd & överförmyndare 63 360 63 095 4 071 3 905 0 0 Kommunstyrelse 59 289 58 890 0 Barn- och utbildningsnämnden 282 176 286 813 3 500 Fritids- och kulturnämnden 37 984 39 127 900 Socialnämnden 253 586 256 696 5 000 Tekniska nämnden 38 680 39 122 441 SUMMA NÄMNDER 675 786 684 853 Pensionskostnader -2 835 833 Central pott löner - ackumulerat 3 140 13 210 Central pott löner - årets 9 758 13 866 Central pott arvoden - ackumulerat 167 167 Central pott arvoden - årets 0 149 KF/KS anslag för oförutsett 1 550 1 550 Central pott lokaler, inkl fastighet 6 195 6 189 Förändring kapitalkostnader -2 366 3 891 Differens intern/extern ränta -3 700-3 700 Central pott indexuppräkning interna poster 0 994 Central pott indexuppräkning koncerninterna lokalhyror 0 0 Indexuppräkning externa poster 0 0 Pott för driftskostnader köksinvesteringar 0 1 340 Obalans intern ränta mm 3 160-5 SUMMA TOTALT 690 855 723 337 Intern ränta -15 000-17 000 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 675 855 706 337 Varav avskrivningar 24 450 28 500 2
Tabell 3. Kommunfullmäktiges, -styrelsens och nämndernas investeringsramar för 2015. INVESTERINGSREDOVISNING 2014-2015 BUDGET, INKL KOMPLETTERINGS- BUDGET BUDGET Miljöpartiet Belopp i tkr 2014 2015 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 5 155 2 825 Barn- och utbildningsnämnd 3 370 2 550 - varav prioritering bredband landsbygd 500 - varav gymnasiet + komvux 800 - varav förskolan 550 - varav grund- och särskola 700 Fritids- och kulturnämnd 11 466 1 1 640 - Varav konstgräs 10 486 250 Varav utegym och hinderbana 750 Socialnämnd 5 420 3 400 Teknisk nämnd 27 523 30 550 Varav övrigt 11 273 12 800 Varav va-verksamhet 10 750 12 250 Varav beläggningsunderhåll 5 500 5 500 Citybanan 2 435 4 205 SUMMA TOTALT 55 369 45 170 Varav skattefinansierade 42 184 28 715 Varav avgiftsfinansierade 10 750 12 250 - Varav Citybanan, ev lånefinans 2 435 4 205 Utrymme för skattefinansierade investeringar 25 248 28 715 1 Inom redovisningen av budget och kompletteringsbudget för 2014 för konstgräsposten har vi valt att redovisa dessa medel inom Fritids- och kulturnämndens ram, eftersom dessa medel lades inom den nämndens budget. 3
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Vår politiska prioritering innebär inga tillförda driftsmedel utöver 2014 års ram plus uppräkningar för år 2015, då vi bedömer att det finns förutsättningar för att möta kostnadsökningar inom nuvarande ram. Vi föreslår en investeringsram på 2 825 kkr för kommunstyrelsen uppbrutet på 2 500 kkr för bredbandsutbyggnad, och 325 kkr för EPIserver plus övriga investeringar. Barn- och utbildningsnämnd Vi tillför 3 500 kkr utöver 2014 års ram plus uppräkningar för år 2015. Vår bedömning är att dessa medel ska prioriteras till tjänster i förskolan-, grundskolan, utökning av skolpsykologtjänst, samt utökningar av SFI och särvux. Det behövs fler vuxna i skolan för en tryggare miljö generellt sett, och vår förhoppning är att denna prioritering ger förutsättningar även för fler elevnära personal. Vi föreslår en investeringsram på 2 550 kkr för Barn- och utbildningsnämnden. Av dessa öronmärks 500 kkr för prioritering bredband i skolan på landsbygden; 800 kkr till gymnasiet och komvux för möbler, IT och takarmaturer; 550 kkr till förskolan för utemiljö, inre miljö och fast bredband men ej trådlösa installationer; samt 700 kkr till grund- och särskola för möbler, smartboards och projektorer. 4
Fritids- och kulturnämnd Vår politiska prioritering innebär en omdisponering av medel inom Fritids- och kulturnämndens ram. Vi tillför 900 kkr i driftsmedel för 2015 utöver 2014 års ram plus uppräkningar. Vi vill satsa på breddidrott och folkhälsa inom fritidssektorn och anser att barn och ungdomar fortsättningsvis ska prioriteras framför ekonomiskt mer bärkraftiga grupper, som i högre grad ska finansiera sina aktiviteter med egna medel. Det är även viktigt att resurser kanaliseras till fritidsgårdarna och ungdomars kulturverksamheter. De medel vi tillför avser i huvudsak täcka de merkostnader som tillkommer för att sköta konstgräsanläggningen, så att denna inte belastar nämndens budget i övrigt. Vi tillför även driftsmedel för det utegym med hinderbana samt de utegymsredskap vid befintliga motionsspår, som vi föreslår under investeringar. Vi anser att det finns utrymme för besparingar och intäktsökningar inom fritids- och kulturförvaltningens ram och tillför därför inte ytterligare politiskt prioriterade driftsmedel för andra syften. Intäktsökningarna kan ske genom en uppstramning av regelverket för föreningsbidrag, med särskild genomlysning av kostnaderna för föreningsbidrag till statsbidragsberättigade studieförbund samt föreningsbidrag för lokalhyror. Vi anser även att kostnadseffektiviseringar är möjliga att göra inom bibliotekets och badets verksamheter. Ett enhetligt ramverk för bidrag till föreningar skulle göra verksamheten mer översiktlig och på sikt bidra till en mer effektiv användning av skattemedel. Organisationen inom förvaltningens alla delar bör genomlysas. Vi föreslår en investeringsram på 1640 kkr för Fritids- och kulturnämnden. Investeringen omfattar en folkhälsosatsning med en öronmärkning på 750 kkr för det av oss förespråkade utegym med 5
hinderbana som kan anläggas längs med Arbogaån i anslutning till Bergmansparken, alternativt på andra sidan ån. Dessa medel avser även ge möjlighet att sätta upp enskilda utemotionsredskap längs med befintliga motionsspår på norr och i anslutning till motionsspåren vid Ekbacksområdet vid badet. Vi avsätter utöver medlen i driftsbudgeten 250 kkr i investering till miljösäkring av konstgräsplanen för att hindra spridningen av miljöfarligt granulat och kemikalier till omgivningen samt extra barriärer för att motverka skador på omgivningen till följd av saltning eller annan kemisk behandling av konstgräsplanen. Vår avsikt är att övriga delar av investeringsramen ska prioritera styrsystem för vattenrening på Ekbacksbadet, möbler till biblioteket, standardhöjning av instrument på musik- och dansskolan, pukor till musik- och dansskolan, uppgradering av projektor på medborgarhuset samt rörelsestyrda belysningssystem i verksamheterna. Socialnämnd Vi tillför 5 000 kkr utöver 2014 års ram plus uppräkningar för år 2015. Vår bedömning är att dessa medel ska prioriteras till att öka personaltätheten på golvet i omsorgsverksamheterna samt möta behovet av personalbemanning inom utökade verksamheter. Vi vill tillföra en årsarbetare till nattpatrullen, stärka upp resurser till riksfärdtjänsten, satsa på hemsjukvård, e-hälsa och personlig assistans. Även boendemöjligheter för funktionshindrade bör stärkas, liksom dagligverksamheten. Vi ser vikten av att fortsatt satsa på samordningsförbundet i syfte att stärka individers möjligheter till egen försörjning och arbete. Vi ser också prioritering av kvinnocentrum och liknande verksamheter som viktig och vill även tillföra medel till familjehemsenheten. Medelstilldelningen bör även beakta skuldrådgivning och kostnaderna för verksamhetssystem. Vår prioritering innebär ej fokus på att utöka chefsorganisationen med ytterligare tjänster och vi anser snarare att denna bör ses över och 6
optimeras för att föra ner ytterligare resurser till verksamheterna på golvet. Vi föreslår en investeringsram på 3 400 kkr som kan användas till upphandling av nytt verksamhetssystem, uppstart av serviceboenden och gruppbostäder samt för att stärka upp arbetsmarknadsenhetens fordonspark. Teknisk nämnd Vi tillför 441 kkr utöver 2014 års ram plus uppräkningar för år 2015 för att möta ackumulerade behov på driftssidan. Vi föreslår en investeringsram på 18300 kkr för den skattefinansierade delen av investeringsmedlen varav 5500 kkr läggs på beläggningsunderhåll. Övrig del av den skattefinansierade delen av investeringsmedlen avsätts bland annat till följande prioriterade verksamhetsområden: Energieffektivisering; gator, gångvägar och cykelvägar; trygghetsskapande åtgärder; trafiksäkerhet; lekplatser; implementering av utredningen om enkelt avhjälpta hinder; fysisk planering och GIS; omskyltning enligt den nya hastighetsplanen; gatubelysning; miljöförbättrande åtgärder på Norra Ågatan; fordon och maskiner; Rådhusets tak och tegeltak; Rådhusets ventilation samt säkerhetshöjande åtgärder för serverrum och arkiv. 7