Budget och verksamhetsuppföljning per april 2012 och prognos för helår 2012 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller maj 2012 dnr kun 2012/107
2012-05-06 1 (18) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT...3 1.1. Ansvarsområden...3 1.2. Periodens resultat...3 1.3. Investeringsredovisning...5 1.4. Väsentliga personalförhållanden...6 1.4.1. Personalstruktur...6 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik...6 1.5. Barnkonsekvensanalys...7 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2012...8 2.1. Administration och stöd...8 2.2. Järfälla kultur...9 2.3. Järfälla bibliotek...12 2.4. Järfälla idrott och fritid...14 2.5. Järfälla fritidsgårdar...17
2012-05-06 2 (18) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi. Viktiga händelser under perioden Det kommunövergripande arbetet med ny Översiktsplan Påbörjandet av ett arbete med långsiktig budget både för drift och investeringar Utredningsarbetet om kultur- och fritidspeng Utvecklingstendenser Samtliga fyra enheter är stabila men det är samtidigt tydligt att Järfälla växer i population och att alla verksamheter hittills inte kunnat växa riktigt i samma takt. Framtidsplanering Hur stora ska verksamheterna vara och var ska de geografiskt vara placerade när Järfälla kommer att expandera kraftigt? Särskilt tydligt är detta i Barkarbystaden som nu snart går in i en första etapp av genomförande. Hur ska Kultur och fritid etablera sig på bästa sätt i den allt större kommunen? Hur ser vår verksamhet och närvaro ut till exempel i Barkarby och Barkarbystaden om tio år? Digital utveckling Den snabba digitala utvecklingen inom media av olika slag påverkar stora delar av förvaltningen. Teknik, som heller faktiskt inte är speciellt dyr, finns till exempel redan idag för att om man så önskar helt sluta använda böcker/skivor/kassetter eller motsvarande för att ta del av media. Strömmen går mot strömmande media. Hur planerar vi på bästa sätt för detta så att alla brukare kan dra nytta av utvecklingen. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör
2012-05-06 3 (18) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (KD) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 149 (130,9 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid. 1.2. Periodens resultat tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 Prognos 12-12-31 2011 Intäkter Externa intäkter 13 743 6 057 7 090 13 238 16 674 Interna intäkter 113 217 39 181 38 077 115 636 114 727 Summa intäkter 126 960 45 238 45 167 128 874 131 401 Kostnader exkl kapitalkostnad 125 172 41 928 41 614 127 958 129 770 Kapitalkostnader 1 788 572 590 1 716 1 766 Summa kostnader 126 960 42 500 42 204 129 674 131 536 Resultat 2 738 2 963-800 -135 Eget kapital 12-01-01 4 608 tkr Budget 2011 12-04-30 11-04-30 Prognos 11-12-31 Utfall 2011 Administration och stöd 0 58 91 0 248 Järfälla kultur 0 1 702 1 980-500 -262 Järfälla biblioteket 0 159 233-300 -422 Järfälla idrott och fritid 0 646 646 0 12 Järfälla fritidsgårdar 0 173 57 0 289 Totalt: 0 2 738 2 963-800 -135 Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos 2012 et för Kultur och fritid redovisar ett överskott på 2 738 tkr för perioden. Alla förvaltningens fyra resultatenheter redovisar ett positivt resultat. Järfälla kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på 1 702 tkr, det beror på att intäkterna inte är balanserade för Skapande skola. Enheten kommer att använda 500 tkr av det egna kapitalet under året för att åtgärda vissa arbetsmiljöproblem utifrån skyddsrondsprotokollet samt för personalutveckling och ett planerat utvecklingsprojekt tillsammans med Stockholms kulturskola.
2012-05-06 4 (18) Även AV-centralen har behov av att använda medel till inköp av licenser för strömmande media. AV-centralen ingår organisatorisk under Järfälla kultur fr.o.m. mars i år. Järfälla bibliotek redovisar ett positivt resultat på 159 tkr för perioden. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring kostnader för IT- service samt infrastruktur. Som påpekats tidigare hör enheten till de verksamheter som fått ökade kostnader i och med kommunens nya IT-organisation. I skrivande stund finns fortfarande inget avtal mellan enheten och IT Servicekontoret. Resultatet av detta avtal kan påverka utfallet om kostnaden för IT överskrider det som är budgeterat. Det finns inga marginaler i budgeten för timvikarier, vilket kan bli kännbart i en verksamhet som förutsätter ersättare när medarbetare är sjuka eller lediga. Järfälla idrott och fritid redovisar ett positiv resultat på 646 tkr per april 2012. Detta kan jämföras med tidigare positiva resultat under samma period, 602 tkr för 2011 och 432 tkr för 2010. Anledningen till det positiva resultatet är till stor del att drift och underhållskostnaderna ligger med tyngd på sommar och höst, samt att elkostnaderna för april månad på ca 250 tkr kronor inte finns med i resultatet. Prognosen pekar mot ett positivt resultat. Järfälla fritidsgårdar redovisar ett resultat för första tertialet på 173 tkr och det ser positivt ut för helårsprognosen. Omläggning av arbetstider för ordinarie personal och därigenom färre timanställda ger effekter. En övergripande återhållsamhet är en del av prognosen.
2012-05-06 5 (18) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Administration & stöd 94072 Järfälla kultur, 94068, 94069 Budget 2012 Utfall 2012-04-30 Prognos 2012 Prognos avvikelse 25 0 25 0 350 0 150 200 Järfälla bibliotek 94311 250 0 250 0 Järfälla idrott och fritid 99502, 93929 2 435 106 1 231 1 204 Järfälla fritidsgårdar 93921 930 0 420 510 Summa 3 990 0 2 076 1 914 *1 535 tkr är ombudgeterat från 2011, fördelat på kultur 200 tkr, idrott & fritid 1 190 tkr, fritidsgårdarna 145 tkr. Av årets investeringsbudget på 3 645 tkr har 106 tkr förbrukats. Helårsprognosen för investeringsbudgeten i dagsläget kommer att hamna på 2 076 tkr. Järfälla Kultur kommer att använda 150 tkr av investeringsmedlen till magnetlås och porttelefoner i verksamhetens lokaler ute på grundskolorna, ett investeringsprojekt som är flera år försenat på grund av yttre omständigheter som enheten inte rår över. Järfälla bibliotek kommer att använda sin investeringsbudget till arbetsmiljöåtgärder. Järfälla idrott och fritid har investerat för 106 tkr första perioden. Övriga investeringar på 1 125 tkr kommer att göras senare under 2012 1. Enheten kommer att vara mycket försiktig med att använda investeringsanslaget med anledning av det ekonomiska läget. Enheten har renoverat flera duschutrymmen de senaste åren men det finns några kvar att göra. Fastighetsavdelningen är numera ansvarig för inre underhåll och de har tagit del av Järfälla idrott och fritids prioriteringslista, men inga beslut är ännu fattade om de behov som budgeterats för året. Järfälla fritidsgårdar har inte gjort några investeringar under period. Av de äskade investeringsmedel finns Ungdomens hus, som ligger på is tillsvidare. Enheten kommer att utnyttja 420 tkr av investeringsbudgeten. 1 Redovisad under enhetens investeringsredovisning
2012-05-06 6 (18) 1.4. Väsentliga personalförhållanden 1.4.1. Personalstruktur 12-apr 12-apr 11-apr 11-apr 10-apr 10-apr % antal % antal % antal Anställda personer 149 152 155 Omräknat årsarbetare 130,9 137,2 138,3 Kvinnor 55,7 83 55,9 85 58,1 90 Män 44,3 66 44,1 67 41 65 Tillvidareanställda 131 131 134 Kvinnor 55 72 54,2 71 56,7 76 Män 45 59 45,8 60 43,3 58 Heltidsanställda 105 112 112 Kvinnor 51,4 54 51,8 58 53,6 60 Män 48,6 51 48,2 54 46,4 52 Kommentar: Anställda personer inkluderar lediga och sjukskrivna medarbetare samt vikarier. 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år 12 apr 11-apr 10-apr % % % Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,7 5,0 3,8 Kvinnor 4,6 6,0 5,2 Män 2,7 3,9 2,1 åldersgruppen till och med 29 år 1,1 2,9 2,4 åldersgruppen 30-49 år 5,6 4,3 3,0 åldersgruppen 50 år och äldre 2,2 6,4 5,1 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 44,6 * 61,3 Andel utan sjukfrånvaro 56,6 52,6 57,0 Män 67,6 51,1 64,6 Kvinnor 47,6 54,4 51,6 *) Tyvärr gick det inte att ta fram uppgiften. Kommentar: Jämfört med 2011 har sjukfrånvaron minskat. Det kommunala externa måttet sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning.
2012-05-06 7 (18) 1.5. Barnkonsekvensanalys 1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Svar: Nej, eftersom budgetarna är i balans och inte föranleder åtgärd. 2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? Svar: Beslutet är av mer formell art men prioriteringen på barn och ungdomar kvarstår. 3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Svar: Ja, Järfälla Ungdomsråd får nämndhandlingarna för yttrande.
2012-05-06 8 (18) 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2012 2.1. Administration och stöd Ansvar: 640001 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 Prognos 12-12-31 2011 Intäkter Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 1 123 374 378 1 123 1 135 Summa intäkter 1 123 374 378 1 123 1 135 Kostnader exkl kapitalkostnad 1 123 316 286 1 123 886 Kapitalkostnader 0 0 1 0 1 Summa kostnader 1 123 316 287 1 123 887 Resultat 0 58 91 0 248 Eget kapital 12-01-01 794 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Administration och stöds resultat per april visar på ett positivt resultat på 58 tkr. Prognosen för 2012 pekar mot ett nollresultat. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Torbjörn Neiman Förvaltningschef
2012-05-06 9 (18) 2.2. Järfälla kultur Ansvar: 641001-641011 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 Prognos 12-12-31 2011 Intäkter Externa intäkter 2 301 2 307 2 175 3 507 4 425 Interna intäkter 18 797 6 965 6 406 19 397 20 287 Summa intäkter 21 098 9 272 8 581 22 904 24 712 Kostnader exkl kapitalkostnad 20 970 7 528 6 557 23 278 24 841 Kapitalkostnader 128 42 44 126 133 Summa kostnader 21 098 7 570 6 601 23 404 24 974 Resultat 0 1 702 1 980-500 -262 Eget kapital 12-01-01* 2 508 *AV-centralen egna kapital på 693 tkr ingår fr.o.m 2012. Budgeten ligger kvar på Järfälla bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Enheten kommer under 2012 att använda 300 tkr av eget kapital för att åtgärda vissa arbetsmiljöproblem utifrån skyddsrondsprotokollet samt för personalutveckling och ett planerat utvecklingsprojekt tillsammans med Stockholms kulturskola. AV-centralen, en nytillkommen verksamhet fr.o.m. mars 2012, önskar använda 200 tkr av eget kapital för inköp av licenser för strömmande medier. Järfälla Kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på 1 702 tkr. Intäktssidan på 9 272 tkr och utgiftssidan på 7 570 tkr går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna för Skapande skola är periodiserade men kostnaderna kommer i slutet av vårterminen. Kvalitetsarbete I januari överlämnades rapporten från kvalitetsprojektet Våga Visa till kulturskolan. Uppföljningsarbetet av rapporten har påbörjats inom följande 3 utvecklingsområden: jämställdhet, elevers eget skapande och dokumentation. Den 13 april 2012 var 1288 barn och unga aktiva inom kulturskolans verksamhet, varav 445 är pojkar och 843 är flickor. Vid motsvarande tidpunkt 2011 var antalet aktiva elever 1268. Den 13 april 2012 var antalet köande elever 525, varav 219 är pojkar och 306 är flickor. 193 av de 525 deltar redan i någon annan kurs än den de står i kö till. Vid motsvarande tidpunkt 2011 var antalet köande elever 645. Regelbundna avstämningar av kön görs, bland annat genom att skicka ut förfrågningar till de köande i slutet av varje termin. Erbjudande om plats görs löpande vid platstillgång. 123 av de köande eleverna har erbjudits plats men tackat nej och valt att stå kvar i kö. Järfälla Kulturs ledning håller tillsammans med ledningen för Järfälla för- och grundskola på att kvalitetssäkra deras kultursatsning med Amatörer möter proffs, Skapande skola, skolbio, konst och uppdragsverksamhet.
2012-05-06 10 (18) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav lärare varav kultursekreterare, bildkonsulent och ljudtekniker 5 personer/ 5årsarbeten varav kvinnor varav män 2012 45 personer/ 32,05 årsarbeten 33 personer/ 20,05 årsarbeten 25 20 2011 40 personer/ 30,33 årsarbeten 2010 37 personer/ 30,33 årsarbeten 29 personer/ 19,33 årsarbeten 26 personer/ 19,33 årsarbeten 4 personer/ 4årsarbeten 22 18 4 personer/ 4 årsarbeten ------ ------ Antalet årsarbetare är fler än 2011. Tre lärartjänster har utökats sammanlagt med 0,72 årsarbetare. Anledningen är att uppdragsbeställningarna har ökat och därmed gett ekonomiskt utrymme till tjänsteutökning. Ytterligare 1 årsarbete har tillkommit i och med att AV-centralen ingår i enheten från och med mars. 2010 gjordes ingen registrering av fördelning mellan kvinnor och män. Viktiga händelser under perioden AV-centralen ingår sedan 1 mars i Järfälla kultur. Järfälla kultur har på uppdrag av Järfälla för- och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola för läsåret 2012/13, vilken beviljats med 1 100 tkr. Samtliga kommunala grundskolor samt Resurscentrum omfattas. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Järfälla kultur har för 2012 tecknat samarbetsavtal med Film Stockholm gällande Mediepedagogiskt centrum, för att samordna mediepedagogiska satsningar inom föroch grundskola samt äldreomsorgen i norra länsdelen. Ett utvecklingsprojekt med skapande i fokus har pågått sedan höstterminen med elever från Tallbohovskolan och elever från kulturskolan och den 20-24 februari skedde ett utbyte med en grupp franska ungdomar från förorten Ris Orangis i Paris. Två ansökningar har även i år skickats till kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. 42 tkr har sökts för ett arkitekturläger för barn, kopplat till byggnationen på Barkarbyfältet. 125 tkr har sökts i år igen för ett nycirkusläger för länets cirkusskolor. Målgrupp för båda ansökningarna är barn och unga. En ny kurs i nycirkus för barn och unga med funktionshinder har startats.
2012-05-06 11 (18) Under vårterminen har kort- och prova på kurser erbjudits till elever som står i kö i ämnet gitarr/elgitarr. Under påsklovet har även en fotokurs genomförts. Projektet Görvälns årstider har utvecklas kraftfullt och snabbt tack vare föreningslivets engagemang. Av de avsatta medel på 250 tkr har 187 tkr använts till föreningsbidrag. De föreningar som startar nya utåtriktade aktiviteter inom Görvälnområdets naturreservat har fått ta del av bidrag. Av 13 sökande föreningar har 11 beviljats stöd. Resterande medel används till marknadsföring av ordinarie och nya aktiviteter. Tre foldrar som följer Görvälns årstider kommer att produceras. En mindre summa används till att förstärka ett skulpturprojekt. Järfälla kultur har i februari fått miljödiplom brons. Investeringsredovisning Investeringsmedel på 150 tkr kommer att användas till magnetlås och porttelefoner i våra egna lokaler ute på grundskolorna. Ett investeringsprojekt som är flera år försenat på grund av yttre omständigheter som enheten inte rår över. Utvecklingstendenser Planerna för en ny kulturverksamhet på Söderhöjden, med främst Tallbohovskolan, Järfälla fritidsgårdar och Järfälla kultur som samarbetsparter introducerar mångkulturbegreppet och det internationella perspektivet i verksamheterna. Ett försök till samarbete i den riktningen är utvecklingsprojektet med elever från kulturskolan, Tallbohovskolan och Maison de la Jeunesse et de la Culture i Ris Orangis, Paris förort. En resa till Ris Orangis planeras till terminstarten i höst. Järfälla och Stockholms kulturskola har diskuterat samarbeten av olika slag och förslag finns om att en utredning tillsätts för att titta närmare på hur kulturskolorna ska kunna ta emot elever över kommungränserna och hur nätverkssamarbete inom udda ämnen skulle kunna se ut. Även gemensamma satsningar på kompetensutveckling diskuteras. Intresset för alternativa kursformer i kulturskolan har undersökts under våren och gensvaret är positivt, särskilt för prova på kurserna som har riktats till köande elever. Kursformen omfattar ett antal lektionstillfällen som erbjuds mer koncentrerat än terminskurserna. AnnKatrin Westerlund Enhetschef
2012-05-06 12 (18) 2.3. Järfälla bibliotek Ansvar: 642001-642006 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 Prognos 12-12-31 2011 Intäkter Externa intäkter 700 174 735 616 1 863 Interna intäkter 24 514 8 633 8 804 25 899 25 976 Summa intäkter 25 214 8 807 9 539 26 515 27 839 Kostnader exkl kapitalkostnad 24 378 8 394 9 027 26 053 27 451 Kapitalkostnader 836 254 279 762 810 Summa kostnader 25 214 8 648 9 306 26 815 28 261 Resultat 0 159 233-300 -422 Eget kapital 12-01-01* 514 *AV-centralens egna kapital på 693 ingår i Järfälla kultur 2012. Budgeten ligger kvar på Järfälla bibliotek Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat för perioden på 159 tkr. Eftersom budgeten innefattar intäkter från avgifter i verksamheten så innebär det ett osäkerhetsmoment. Om bibliotekets besökare ändrar sina vanor och nyttjande, kan det direkt påverka budgeten. I budgeten finns inga marginaler för oförutsedda händelser. Det finns inget budgeterat för timvikarier, vilket kan bli kännbart i en verksamhet som förutsätter ersättare när medarbetare är sjuka eller lediga. Det råder fortfarande stor osäkerhet rörande enhetens kostnader för IT-service samt infrastruktur. Som påpekats tidigare hör enheten till de verksamheter som fått ökade kostnader i och med kommunens nya IT-organisation. I skrivande stund finns fortfarande inget avtal mellan enheten och IT Servicekontoret. Resultatet av detta avtal kan påverka enhetens utfall om kostnaden för IT överskrider det som är budgeterat. Enheten kommer att använda 300 tkr av eget kapital till omställningskostnader. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Årsarb varav bibliotekarier varav biblioteksass. Årsarb kvinnor Årsarb män 2012 28,95 14,75 13,2 23,7 6,25 2011 30,15 14,23 12,4 2010 32 14,23 13,77 Antal tjänster på biblioteket samt gymnasiebiblioteket. AV-centralens 2 tjänster överflyttades till Kulturen 1/3 2012.
2012-05-06 13 (18) Viktiga händelser under perioden AV-centralens organisatoriska hemvist flyttades till Järfälla kultur mars 2012. Bibliotekens arbete utifrån verksamhetsplan 2012 pågår. Statistik rörande besök och utlån för denna period ligger ungefär på samma nivå som förra året. Enheten har ansökt hos Statens kulturråd om Inköpsstöd för litteratur till folk- och skolbibliotek. Eventuella beviljade medel ska delas mellan skolorna och Järfälla bibliotek. Delar av summan kommer att användas till att bygga upp en bokpratarpool; passande titlar köps in i flera exemplar för att fler barn i en skolklass ska kunna läsa samma böcker parallellt. Arbetet med det planerade folk- och skolbiblioteket i den nya f-5 skolan i Barkarbystaden har påbörjats. Dessutom har enheten fått förfrågan om ny lokalisering av biblioteket i Kallhäll, då centrum eventuellt kommer att genomgå en lätt upprustning. Detta är ett välkommet förslag, eftersom nuvarande lokal inte kan användas fullt ut då den är i två plan, men detta kan bara ske om alla övriga intressenter ställer sig positiva till förändringen. Investeringsredovisning Enheten kommer att använda 250 tkr av investeringsmedel för investeringar i arbetsmiljöåtgärder. Utvecklingstendenser Det är i huvudsak två stora förändringar som kommer att påverka biblioteksverksamheten. Den första är förändrat medielandskap som nämnts tidigare och det andra är det faktum att kommunen växer, vilket är glädjande men kan innebära stora utmaningar för enheten om anslagstilldelningen inte håller samma utvecklingstakt som befolkningsökningen. Birgitta Vinnå Enhetschef
2012-05-06 14 (18) 2.4. Järfälla idrott och fritid Ansvar: 643001-643004 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 Prognos 12-12-31 2011 Intäkter Externa intäkter 9 835 3 366 3 839 8 415 9 486 Interna intäkter 52 464 17 736 16 859 52 819 50 477 Summa intäkter 62 299 21 102 20 698 61 234 59 963 Kostnader exkl kapitalkostnad 61 501 20 189 19 857 60 433 59 206 Kapitalkostnader 798 267 238 801 745 Summa kostnader 62 299 20 456 20 095 61 234 59 951 Resultat 0 646 602 0 12 Eget kapital 12-01-01 575 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Enheten redovisar ett positiv resultat på 646 tkr per april 2012. Detta kan jämföras med tidigare positiva resultat under samma period, 602 tkr för 2011 och 432 tkr för 2010. Anledningen till det positiva resultatet är till stor del att drift och underhållskostnaderna ligger med tyngd på sommar och höst, samt att elkostnaderna för april månad på ca 250 tkr kronor inte finns med i resultatet. Kostnaderna för el är en återkommande osäkerhetsfaktor för prognosen. Prognosen pekar på ett noll eller ett mindre positivt resultat. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Årsarb Personer Antal kvinnor Antal män 2012 37,6 41 18 23 2011 38,4 41 19 22 2010 40,9 44 19 22 Vi har en person som är långtidssjukskriven men är på gång med arbetsträning. Viktiga händelser under perioden Järfälla idrott och fritid har inte haft isbanan utomhus igång under säsongen januari och februari 2012. Detta på grund av minskad efterfrågan på istider samt att det också ger en besparing.
2012-05-06 15 (18) Simhallens intäkter ligger lägre i förhållande till de senaste åren. Besöken i själva simhallen ökar men gymmet har lägre besöksantal än tidigare. Vintern har varit ovanligt varm och Brukets skidbacke kom inte igång förrän i februari månad. Redovisning av liftkortsintäkter och antal besökare kommer i nästa delårsrapport. Investeringsredovisning Investeringsbudget 2 435 tkr Gjorda investeringar 2012 Investering Tkr Åtgärd Idrotts 106 Maskintillbehör Summa 106 Kommande investeringar under 2012: Investering Tkr Åtgärd Motionsspår 130 Underhåll stolpar o armaturer Bruket 200 Ev förbättrad snösprutning Ängsjö 100 Spårsläde,(blev inte inköpt 2011) o utemiljö Baden 100 Ny sand mm Sporthall 350 Ev duschar Ishall 250 Ev duschar Summa 1 125 Ovanstående är en uppskattning av vad som kan göras under året. Enheten kommer att vara mycket försiktig med att använda investeringsanslaget med anledning av det ekonomiska läget. Det är mycket svårt att i dagsläget bedöma vilka investeringar som kommer att göras under året i Jakobsbergs sporthall och i Järfälla ishall. Enheten har renoverat flera duschutrymmen de senast åren men det finns några kvar att göra. Fastighetsavdelningen har fått Järfälla idrott och fritids prioriterade områden men inga beslut är fattade om vad som ska göras 2012. I budget hade enheten äskat pengar till viss upprustning som betraktas som inre underhåll, som numera är Fastighetsavdelningens ansvar. Utvecklingstendenser Simhallens om och tillbyggnad är den största frågan inom enheten. Beslutet kommer att påverka hela enheten. Enheten undersöker möjligheten att installera ett inpasseringssystem vid Ängsjö motionscentral. Ett arbete pågår också med att ta fram en underhållsplan för att kunna kartlägga kommande kostnader för anläggningarna.
2012-05-06 16 (18) Utveckling av Web-bokningsprogrammet, där några föreningar själva går in och bokar, enheten arbetar med att få in fler föreningar i bokningssystemet. Föreningarna kan från våren 2012 själva gå in på web-förening och ändra samt aktualisera sina föreningsuppgifter genom att varje förening får ett unikt lösenord. Idrottslyftet kommer att utökas så att även gymnasieskolan deltar under kommande säsong. Belysning på Strömvallens naturgräs kommer att påverka användandet av gräsplanen positivt inför nästa säsong. Nytt golv i Viksjö sporthall kommer att ge den anläggningen en ansiktslyftning samt en bättre arbetsmiljö för lärare, elever och föreningslivet på kvällarna. Det gamla golvet har varit mycket hårt för ben och rygg. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef
2012-05-06 17 (18) 2.5. Järfälla fritidsgårdar Ansvar: 644101-644108 tkr Budget 2012 12-04-30 11-04-30 Prognos 12-12-31 2011 Intäkter Externa intäkter 907 210 341 700 900 Interna intäkter 16 319 5 473 5 630 16 398 16 852 Summa intäkter 17 226 5 683 5 971 17 098 17 752 Kostnader exkl kapitalkostnad 17 200 5 501 5 887 17 071 17 386 Kapitalkostnader 26 9 28 27 77 Summa kostnader 17 226 5 510 5 915 17 098 17 463 Resultat 0 173 57 0 289 Eget kapital 12-01-01 216 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2012 Järfälla fritidsgårdar redovisar ett resultat för första tertialet på 173 tkr och det ser positivt ut för helårsprognosen. Omläggning av arbetstider för ordinarie personal och därigenom färre timanställda ger effekter. En övergripande återhållsamhet är även det en del av prognosen. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Årsarb Årsarb kvinnor Årsarb män 2012 26,7 10,2 16,5 2011 34 14 20 2010 31 13 18 Under perioden har två medarbetare slutat. Enheten har under våren haft tjänstledig personal på hel- och deltid, där tjänsterna för närvarande innehas av vikarier och timanställda. Vi har en del föräldraledig personal som valt att arbeta deltid. Alla ordinarie tjänster är heltid förutom tre där man valt att arbeta deltid. Viktiga händelser under perioden Enheten har under våren arbetat med nya scheman och öppettider. De nya öppettiderna med fokusering på verksamhet för högstadiet på sena eftermiddagar och kvällar har avsevärt höjt kvalitén på gårdarnas utbud. De nya arbetstiderna ger utrymme för personalen att arbeta i projektgrupper över hela enheten vilket resulterar i ett brett arbete och fler idéer.
2012-05-06 18 (18) Arbetet med 50-års jubiléet har börjat och personalen arbetar i grupper med aktiviteter som ska ske under jubileumsdagen. I grupperna och i arbetet kommer även ungdomar att vara aktiva, detsamma gäller för Tjejmässan som kommer att hållas i samarbete med Vallentuna kommun som kommer att gå av stapeln på Kulturhuset Lava i början av december. Kompetensutvecklingsarbetet fortsätter, fem medarbetare har påbörjat en grundläggande fritidsledarutbildning i Fritidsforums regi i Linköping, gårdarna har också fortsatt samarbetet med Skarpnäcks Folkhögskola med handledningstillfällen för att tydliggöra och fördjupa den utbildning vi gick under hösten. Även andra individuella kortutbildningar förekommer utifrån medarbetarnas önskemål om spetskompetenser som enheten har nytta av. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Utvecklingstendenser Enheten är under ständig utveckling. Högre kompetens bland medarbetarna innebär ett professionellt sätt att arbeta utifrån ungdomarnas behov. Ett fördjupat samarbete med Fältverksamheten och Polisen har krävt att vi tydliggör våra olika roller gentemot ungdomarna. Det är viktigt att vi inte går in på varandras områden då det är olika kompetenser som krävs. Arbetet med att personalen ska vara flexibel inom enheten fortsätter, vi kommer att se över styrkor och svagheter för att få optimala arbetsgrupper för de olika gårdarna. Lokaler för Ungdomens Hus och eventuellt omlokalisering av Källtorps fritidsgård ligger framför oss, nya utmaningar och nya möjligheter som kräver engagemang av medarbetarna. Margaretha Hedengrahn Enhetschef