Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1
Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2
Innehåll Innehåll Förvaltningens ansvarsområden och mål 4 Förvaltningens ansvarsområden 4 Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet 4 Mål En kommun med hög kvalitet 4 Mål En kommun med inflytande och bra information 4 Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet 5 Mål - Trygghet i livets alla skeenden 5 Målområde Hållbar samhällsutveckling 5 Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat 5 Mål Attraktivt boende 5 Mål Arbete och näringsliv 5 Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet 6 Stadskansliets uppdrag 7 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen 7 Verksamhet 2014 med utblick mot 2015 och 2016 7 Ekonomi 8 Kommentarer om ekonomin 8 Sammanställning av indikatorer med utgångsläge 9 3
Förvaltningens ansvarsområden och mål Förvaltningens ansvarsområden och mål Stadskansliets ansvarsområden Stadskansliet biträder kommunstyrelsen med övergripande samordning och planering i frågor av strategiskt intresse för kommunens utveckling. Förvaltningen bereder ärenden och är sekretariat för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Stadskansliet arbetar med uppgifter på uppdrag av kommunstyrelsen och som ett centralt stöd till verksamheterna. Arbetsområdena är: sekreterarskap, registratur administrativ utveckling målfrågor samhällsplanering regional samverkan fastighetssamordning kollektivtrafik kommunikation, information finskt förvaltningsområde kvalitetsutveckling personal- och arbetsgivarfrågor marknadsföring näringslivsfrågor företagsservice och företagsetablering överförmyndarverksamhet centralarkiv Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen Målområde Delaktighet en öppen kommun med kvalitet Mål En kommun med hög kvalitet Stadskansliet bidrar löpande till målet genom att stödja förvaltningarna i kvalitetsarbetet. Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI helheten) Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse - saker vi vill satsa extra på i år: utveckla kommunens systematiska kvalitetsarbete och våra 3 T utveckla och fördjupa våra chefers och ledares kunskaper stärker vi dem i kvalitetsarbetet Mål En kommun med inflytande och bra information Stadskansliet förmedlar information om kommunens verksamheter och politiska beslut, externt och internt via olika kanaler. En bra arbetsmiljö ökar möjligheterna till inflytande för medarbetarna Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII helheten) Att resultaten i SKL s webbplatsundersökning förbättras Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse - saker vi vill satsa extra på i år: utveckla kommunens kommunikation via webbplatser och sociala media utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket också inkluderar arbetet med jämställdhet och mångfald 4
Förvaltningens ansvarsområden och mål Målområde Ett tryggt och gott liv livskvalitet Mål - Trygghet i livets alla skeenden Trygghetsfrågorna är en viktig del i att marknadsföra Köpings kommun som en bra kommun att bo i. Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse/ - bra saker vi fortsätter med: att samverka med andra aktörer om åtgärder för ökad trygghet, exempelvis genom arbete i kommunens brottsförebyggande råd. ett professionellt personalarbete som lägger grunden för att brukare och invånare ska känna sig trygga och nöjda i sina kontakter med kommunen Att medborgarnas upplevda trygghet ökar Målområde Hållbar samhällsutveckling Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Stadskansliet ansvarar för fastighetssamordning och lokalförsörjning där energieffektivisering i fastigheter och lokaler under många år varit och är en viktig uppgift. Indikator för att mäta att vi är på väg åt Att energiförbrukningen per m 2 i kommunens lokaler minskar Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse saker som vi vill satsa extra på i år: genomföra energieffektiviseringsprogram nr 5. pedagogiskt redovisa kopplingen mellan energiåtgången och användaren i syfte att motivera energibesparande beteende. Bra saker som vi fortsätter med: arbeta vidare med förslag till solenergipark. i övrigt arbeta enligt fastställd klimatplan. Mål Attraktivt boende Stadskansliet arbetar på olika sätt med att marknadsföra Köpings kommun för boende, företagsetablering och besök. Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse - bra saker som vi fortsätter med: arbeta i föreningen Västra Mälardalen i samverkan för ökad tillväxt i regionen Mål Arbete och näringsliv Stadskansliet arbetar löpande genom näringslivsenheten med insatser bland annat för fler företagsetableringar och bättre företagsservice. 5
Förvaltningens ansvarsområden och mål Att kommunen har en placering bland de 25% bästa i mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) via SKL Antal startade UF-företag per läsår. Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse saker vi vill satsa extra på i år: via ett aktivt medlemskap i Stockholm Business Alliance verka för fler företagsetableringar och marknadsföring av kommunen internationellt Bra saker som vi fortsätter med: stimulera samverkan mellan industri och högskola i föreningen Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) för ökad konkurrenskraft arbeta i föreningen Västra Mälardalen i samverkan för ökad tillväxt i regionen samordna kommunala befattningshavare som har många företagskontakter, dvs våra komprenörer, för att skapa bättre service till vårt näringsliv Målområde: Framtidstro barn och unga i fokus Mål Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper för livet Samverkan mellan skola och näringsliv ger eleverna bättre stöd i utbildnings- och yrkesval och kunskaper om företagande Vårt bidrag till förbättrad måluppfyllelse saker vi vill satsa extra på i år: öka elevers kunskaper om entreprenörskap tillsammans med skolan och Ung företagsamhet 6
Stadskansliets uppdrag Stadskansliets uppdrag Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till förvaltningen Verksamhet 2015 med utblick mot 2016 och 2017 o Arbetskrafts- och flyktinginvandring: arbetet med integration och ökad förståelse mellan olika kulturer och folkgrupper behöver förstärkas. Förslag till hur fler kan involveras i detta arbete, t ex föreningar, näringsliv m fl. o Köpings IP + paviljongen: Iordningställande av parkering + flytt av entré. Förslag med kostnadskalkyl. o Energihallen: kostnadskalkyl för renovering. o Restaurang Städet: utreda alternativ till köket, upprustning eller leverans från annat kök i Kolsva. o Förskolplatser: prognos för behovet i ett längre perspektiv. o Kommunens fastighetsbestånd: underhållsinventering av byggnaderna med utgångspunkt från verksamheternas funktionskrav, låg miljöbelastning och god ekonomisk hushållning. Stadskansliets verksamhet ska präglas av god service och hög kvalitet. Under 2015 kommer fokus att ligga på utveckling av processer och kvalitetstänkande utifrån våra 3T. Förbättrad företagsservice via bl a våra komprenörer är ett annat prioriterat område. Dessutom har vi arbetet med energieffektiviseringar i våra fastigheter, utveckling av kommunikationskanaler externt och internt samt vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Lokalförsörjning är ett område som kommer att kräva särskilt stora arbetsinsatser med tanke på de behov som finns inom olika verksamhetsområden. Andra viktiga områden är personalförsörjning och kompetensutveckling, integration av nyanlända, etableringsarbete samt utveckling av centrum. Samtliga de insatsområden som nämnts ovan är också arbetsuppgifter som är ett ständigt pågående förbättringsarbete som också sträcker sig över kommande år. o Fastighetsförvaltningen: utreda för- och nackdelar med utökad samordning av fastighetsförvaltningen. o Personalrekrytering: förslag till samordnad rekrytering rekryteringsenhet. o Vikarieanskaffning: förslag till samordning. o Heltid en rättighet deltid en möjlighet : inventera vilka olika tjänstgöringsgrader som finns. Kombinationstjänster! 7
Ekonomi Ekonomi Tabell 1 Förvaltningens övergripande ekonomi Område Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Gemensam administration 7 540 7 574 7 712 Kommunikationsenhet 1 842 1 837 1 885 Lokalförsörjning 67 528 63 109 68 248 + 3 000 Näringslivsenhet 3 751 3 416 2 975-500 Personalavdelning 6 427 6 417 7 020 + 500 Kollektivtrafik 4 483 3 720 3 720 Bostadsanpassning 2 490 2 000 2 000 Summa 94 061 88 073 93 560 Tabell 2 Investeringar (kkr) Område Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kansli, inventarier 59 100 100 Lokalförsörjning 32 527 1 000 1 000 Summa 32 586 1 100 1 100 Kommentarer om ekonomin Driftbudget Förklaringar till differensen mellan stadskansliets budget 2014 och 2015: Justerad budgetram - lokalförsörjning + 3 000 kkr - näringslivsenhet - 500 kkr - personalavdelning + 500 kkr - löneökning 2014 + 484 kkr - kapitaltjänstkostnader 2 003 kkr S:a + 5 487 kkr Investeringsbudget Kansli: - inventarier, löpande 0,1 Mkr - Lokalförsörjning: - löpande investeringar 1,0 Mkr Av KF beviljade ramjusteringar: Fastighetssamordningen + 3 000 kkr Höjt anslag för el och värme samt drift av ny förskola. Näringsliv - 500 kkr VIS-projektet avslutas. Personalavdelning + 500 kkr Utbildningar i samband med förändrad arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt samt rekryteringsarbete. 8
Sammanställning av indikatorer med utgångsläge Sammanställning av indikatorer med utgångsläge Tabell 3 Sammanställning av mål Stadskansliet Mål 2011 2012 2013 En kommun med hög kvalitet En kommun med inflytande och bra information Trygghet i livets alla skeenden Delaktighet en öppen kommun med kvalitet Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ökar (NMI SCB) Att andelen medborgare som är nöjda med bemötande och tillgänglighet ska öka (NMI SCB) Att andelen medborgare som är nöjda med insyn i och inflytande på kommunens beslut och verksamheter ökar (NII SCB) Att resultaten i SKL s webbplatsundersökning förbättras Ett tryggt och gott liv livskvalitet Att medborgarnas upplevda trygghet ökar (Betygsindex SCB) 55 56 42 83 79 85 42 Hållbar samhällsutveckling Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Att energiförbrukningen per m 2 i kommunens lokaler minskar Uppvärmningskostnad: +3 % Elförbrukning: + 3,5 % (jämfört med 2011 och normalårskorrigerat) Uppvärmningskostnad: -1 % Elförbrukning: - 5 % (jämfört med 2012) Attraktivt boende Att antalet medborgare som är nöjda med boende och boendemiljön ökar (Betygsindex SCB) 57 Arbete och näringsliv Att kommunen har en placering bland de 25 % bästa i mätningen av Nöjd-Kund- Index (NKI) via SKL 7 plats (74 värde) 77 plats (68 värde) Antal startade UF-företag per läsår 9