Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelsens kontor och samhällsbyggnadskontorets enhet för översiktsplanering

Transkript

1 Uppdragsplan 2019 Kommunstyrelsens uppdrag till kommunstyrelsens kontor och samhällsbyggnadskontorets enhet för översiktsplanering KS 2018/1270. Fastställd av kommunstyrelsen den 11 februari Uppdragsplanen innehåller prioriterade mål och måluppfyllelser för norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1

2 Kommunstyrelsens ansvarsområde Kommunstyrelsen har dubbla roller. Dels är kommunstyrelsen kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och dels har styrelsen också en funktion med ansvar för en rad olika frågor på samma sätt som övriga nämnder. Samordnande och beredande ansvar Som ledande politiskt förvaltningsorgan har kommunstyrelsen ett samordnande ansvar för hela kommunens ekonomi och verksamheter. Det handlar om att säkerställa en fortsatt stark ekonomi och stötta en positiv utveckling. Det innebär bland annat att kommunstyrelsen bereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter, följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt har uppsikt över nämnderna, bolagen och de företag som kommunen har inrättat. Kommunstyrelsen har i sin samordnande roll ett ansvar att se till att alla hjälps åt för att nå de mål som har satts upp. Ansvar för specifika områden Kommunstyrelsen har också ansvar för en rad olika frågor som är omnämnda i reglementet. De områden som särskilt är utpekade att kommunstyrelsens ska leda och samordna är: Utvecklingen av den kommunala demokratin Utvecklingen av brukarinflytande Miljöfrågor Näringslivsfrågor Konsumentfrågor Översiktsplaneringen Övergripande kommunikations- och infrastrukturfrågor Universitets- och högskolefrågor Internationella frågor Regionala frågor Informationsverksamheten inklusive marknadsföringen av kommunen Utvecklingen av den övergripande organisationsstrukturen Utvecklingen av informations- och kommunikationssystem Arbetet med att effektivisera administrationen Brottsförebyggande frågor Kvalitetsarbetet Frågor rörande mångfald, välfärd och folkhälsa För de flesta av dessa områden finns en enskild tjänsteman eller en grupp av tjänstemän inom kommunstyrelsens kontor respektive samhällsbyggnadskontorets enhet för översiktsplanering. Tjänstemännen har ett utpekat ansvar för att arbeta med och driva utvecklingen inom området. Det gör att arbetet fortskrider utifrån exempelvis lagstiftning, intentionerna i kommunens vision och övergripande mål samt inriktningsdokument och riktlinjer, även om det inte omfattas av ett särskilt mål och måluppfyllelse i kommunstyrelsens uppdragsplan. 2

3 3

4 Styrning och organisation Uppdragsplanen vänder sig till kommunstyrelsens kontor med dess sju avdelningar som är kommunstyrelsens kansli, ekonomi- och styrningsavdelningen, personalavdelningen, näringslivsavdelningen, kommunservice, kommunikationsavdelningen och digitaliseringsavdelningen. Uppdragsplanen vänder sig också till samhällsbyggnadskontorets enhet för översiktsplanering eftersom kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen. Uppdragsplanen är en del av styrmodellen som också är kommunens övergripande kvalitetsledningssystem. Kommunstyrelsens kontor tar utifrån uppdragsplanen fram en verksamhetsplan där tjänstemannaorganisationen beskriver hur verksamheten arbetar för att uppfylla målen. Vid verksamhetsårets slut följs årets arbete upp och resultatet återkopplas till kommunstyrelsen. Ekonomiska förutsättningar Den totala budgetramen för kommunstyrelsens verksamhet år 2019 är 504,1 miljoner kronor. Budgetramen har justerats med -3 procent vilket motsvarar 13,9 mnkr. Ramjusteringen genomfördes under 2018 och omfattade i huvudsak minskning av personal på kommunstyrelsens kontor. I budgetramen ingår verksamheten i kommunstyrelsens sju avdelningar och annan verksamhet som har beslutats av kommunstyrelsen. Budgetramen för de sju avdelningarna utgör 28 procent av den totala budgetramen för kommunstyrelsen. 4

5 Planeringsförutsättningar Norrköpings folkmängd ökar, både genom att det föds fler barn än antalet personer som avlider och genom att fler flyttar in till än som flyttar från kommunen. Folkmängdsökningen ställer krav på den kommunala organisationen att möta ökat behov av service, boende, utbildningsinsatser och liknande. En mycket viktig fråga för Norrköping är att höja utbildningsnivån. Det kan ske genom att fler barn och unga lyckas väl i skolan och att fler studerar på eftergymnasial nivå. Men det bygger också på att det finns ett näringsliv med bredd och spets som attraherar talanger och olika kompetenser. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktige har beslutat om tre målområden med tolv övergripande mål och måluppfyllelse för dem gällande perioden Dessa mål uttrycker de övergripande politiska prioriteringarna, som är: De övergripande målen är både direkt och indirekt styrande för kommunstyrelsens verksamhet. en kommun som håller ihop en kommun med trygghet för alla en kommun för inflytande och delaktighet 5

6 Kommunstyrelsens fokus 2019 Kommunstyrelsens har beslutat att följande fokusområden ska vara vägledande för arbetet på kommunstyrelsens kontor 2019: Ökad måluppfyllelse i skolan Samarbeten som kommunstyrelsens kontor har bidrar i förlängningen till ökad måluppfyllelse i skolan. Ansvarsfull ekonomi för framtiden Kommunstyrelsens kontor följer kontinuerligt och säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi med särskilt fokus på att möta de investeringar som kommer mot bakgrund av en växande kommun. Uppdrag i budget I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2019 gavs sex uppdrag till kommunstyrelsen som i sin tur innebär uppdrag till kommunstyrelsens kontor. De två första uppdragen återfinns även som mål under målområde Delaktighet. Budgetuppdrag till kommunstyrelsen att inom förvaltningen genomföra åtgärder som syftar till att öka medarbetarnas reella möjligheter till påverkan av den egna verksamhetens utförande. Förslag på hur styrsystemet kan förändras, så att mer av tillitsbaserad styrning kan åstadkommas, ska tas fram att återkomma med förslag på hur medborgarnas tillit och deltagande i de politiska styrprocesserna kan förbättras att gå genom tidigare fattade investeringsbe slut som ännu inte har realiserats för att se vilka av dessa som kan omprövas i syfte att minska påfrestningen på kommunens ekonomi samt se över kommunens regelverk kring investeringsprocessen och föreslå förändringar som ska syfta till att stärka kontrollen av denna att utreda framtida behov och lokalisering av utökad tillgång till bassängyta för såväl tävlings- som motionssimning samt skolverksamhet. I förslaget ska ekonomiska konsekvenser framgå att genomföra en översyn av samtliga kom munala bolag i syfte att ta fram förslag på åtgärder som effektiviserar verksamheten, samt att i dialog med nämnder och bolag ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan. Planen ska vara både på kort och lång sikt och ge förutsättningar för att med god framförhållning planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler. 6

7 Uppdragsplanens mål Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens kontor respektive samhällsbyggnadskontorets enhet för översiktsplanering följande mål i uppdrag för Uppdragsplanens struktur följer kommunens övergripande mål för mandatperioden. Varje mål har en koppling till ett av kommunens övergripande mål. Målområde Sammanhållning En kommun som håller ihop Kommunstyrelsens kontor bidrar till målområde Sammanhållning och skapar en kommun som håller ihop genom följande mål och måluppfyllelser. MÅL A Med koppling till övergripande mål 1: skolresultat, arbetslöshet och kompetensförsörjning GOD UTBILDNING FÖR ALLA ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT Kommunstyrelsens kontor bidrar till målet genom att stödja Campus Norrköpings utveckling och Norrköping som studentstad. a. Kommunstyrelsens kontor tar tillsammans med Linköpings universitet fram en plan för 2019 års strategiska samverkansarbete. Planen utgår från samverkansavtalet och konkretiserar kommunens och universitetets gemensamma prioriteringar. c. Kommunstyrelsens kontor tar fram en kommunikationsplan för Norrköping som studentstad och genomför kommunikationsinsatser för att locka fler studenter till Campus Norrköping. b. Norrköpings fond för forskning och utveckling stödjer forskningsprojekt som i förlängningen bidrar till Campus Norrköpings utveckling. Kommunstyrelsens kontor ska administrera fonden, bereda förslag och informera om goda exempel och nya forskningsprojekt som fått medel. MÅL B Med koppling till övergripande mål 2: näringslivsklimat ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR Kommunstyrelsens kontor bidrar till målet genom näringslivsavdelningens fortsatta utvecklingsarbete lokalt, regionalt och internationellt. a. Minst 300 företag har besökts av näringslivsavdelningen för utbyte av information som bland annat kan användas i kommunens förbättringsarbete. b. Minst tio norrköpingsföretag har erbjudits möjlighet att skapa kontakt i samband med internationella besök till kommunen, för att öppna dörrar till utveckling och nyetablering. 7

8 MÅL C Med koppling till övergripande mål 3: bostadsbyggande HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN Samhällsbyggnadskontorets enhet för översiktsplanering bidrar till målet genom fortsatt vidareutveckling av kommunens översiktsplan vilket möjliggör en hållbar planering av hela kommunens framtida utveckling. a. Samhällsbyggnadskontorets enhet för över siktsplanering fördjupar översiktsplanen för strategiskt viktiga platser och områden för att bland annat underlätta kommande detaljplaneprocess. b. Samhällsbyggnadskontorets enhet för översiktsplanering vidareutvecklar översiktsplanen genom nya kunskapsunderlag av strategiskt viktiga frågor med syfte att effektivisera samhällsplaneringsprocessen. INGEN HUNGER RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR MÅL D Med koppling till övergripande mål 4: grön omställning och klimatanpassning HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION BEKÄMPA KLIMAT- FÖRÄNDRINGARNA Kommunstyrelsens kontor bidrar till målen genom att leda kommunens klimat- och miljöarbete med syfte att möta framtidens hållbarhetsutmaningar. a. Kommunstyrelsens kontor redogör i sitt systematiska kvalitetsarbete för hur kommunens verksamhet bidrar till de globala målen och tydliggör sambanden mellan lokal och global nivå. b. Kommunstyrelsens kontor medverkar till metodutveckling för att minska miljöoch klimatpåverkan från kommunens upphandlade varor och tjänster. c. Kommunstyrelsens kontor skapar förutsättningar för hållbara och effektiva transporter med syfte att minska klimat- och miljöpåverkan. d. Kommunstyrelsens kontor bidrar till att antalet l everanser till leveranspunkter i kommunens verksamheter minskar genom samordnad varudistribution. 8

9 Målområde Trygghet En kommun med trygghet för alla Kommunstyrelsens kontor bidrar till målområde Trygghet och skapar en kommun med trygghet för alla genom följande mål och måluppfyllelser. MÅL E Med koppling till övergripande mål 5: trygg uppväxt GOD UTBILDNING FÖR ALLA ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT Kommunstyrelsens kontor bidrar till målet genom att följa folkhälsans utveckling bland norrköpingsborna och säkra socialt hållbara uppväxtvillkor genom fortsatt utveckling av sociala investeringsfonden och Norrköpings modell för områdesutveckling. a. Kommunstyrelsens kontor redogör för och analyserar det allmänna hälsoläget bland norrköpingsborna. Genom bättre kunskapsunderlag skapas förutsättningar för kvalitetssäkra beslutsunderlag vilket i förlängningen leder till att säkra socialt hållbara uppväxtvillkor. c. Kommunstyrelsens kontor ser över strukturen för Norrköpings sociala investeringsfond med syfte att kvalitetssäkra tidiga insatser för barn och unga. b. Kommunstyrelsens kontor följer utvecklingen av barns och ungas livsvillkor med syfte att höja kompetensen hos de medarbetare som möter målgruppen. MÅL F Med koppling till övergripande mål 7: tllit och förtroende Kommunstyrelsens kontor bidrar till målet genom ett välutvecklat samarbete med polisen och andra aktörer med syfte att bekämpa brottslighet och motverka social oro. a. Norrköpings kommun i samverkan med de brottsbekämpande myndigheterna uppvisar en gemensam front mot brottsligheten i dagens samhälle. c. Kommunstyrelsens kontor utvecklar och implementerar verktyg för riskanalyser i syfte att skydda kommuninvånare och kommunens verksamheter mot brott. b. Kommunstyrelsens kontor utvecklar och sprider det brottsförebyggande arbetet Effektiv Samordning för Trygghet (EST) till fler stadsdelar. 9

10 Målområde Delaktighet En kommun för inflytande och delaktighet Kommunstyrelsens kontor bidrar till målområde Delaktighet och skapar en kommun för inflytande och delaktighet genom följande mål och måluppfyllelser. MÅL G Med koppling till övergripande mål 9: Kommuninvånarnas lika förutsättningar och delaktighet Kommunstyrelsens kontor bidrar till målet genom att förbättra medborgarnas tillit och deltagande i de politiska styrprocesserna. a. Kommunstyrelsens kontor tar fram ett förslag på hur medborgarnas tillit och deltagande i de politiska styrprocesserna kan förbättras. MÅL H Med koppling till övergripande mål 10: medarbetarnas inflytande och arbetssituation ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR Kommunstyrelsens kontor bidrar till målet genom att öka medarbetarnas reella möjligheter till påverkan av den egna verksamhetens utförande med tillitsbaserad styrning som utgångspunkt. a. Kommunstyrelsens kontor genomför åtgärder inom förvaltningen som syftar till att öka medarbetarnas reella möjligheter till påverkan av den egna verksamhetens utförande. b. Kommunstyrelsens kontor tar fram ett förslag på hur styrsystemet kan förändras för att möjliggöra tillitsbaserad styrning. 10

11 MÅL I Med koppling till övergripande mål 11: kontakt med kommunen HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN Kommunstyrelsens kontor bidrar till målet genom att se möjligheter med digitalisering och fortsätta utvecklingen av kontaktcenters verksamhet. a. Kommunstyrelsens kontor accelererar stödet till verksamheterna att nyttja de digitala möjligheter som identifieras, för att utveckla och stärka respektive verksamhet. c. Kommunstyrelsens kontor ökar tillgängligheten av statistik genom fortsatt utveckling av statistikdatabas på norrkoping.se. b. Kontaktcenter löser fler frågor som kommuninvånare, företagare och besökare ställer via telefon, mejl eller besök. 11

12 Vision 2035 FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljö kommuner med invånare. Här har alla barn och ungdomar framtids tro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans. KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Adress: Rådhuset, Norrköping Tel: E-post: kommunservice@norrkoping.se