Personalekonomisk årsredovisning 2015
Bilderna på första sidan kommer från Symbolbilder by smalandsbilder.se
Innehåll INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Begrepp i redovisningen ---------------------------------------------------------------------------------------- 4 Förkortningar ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 SAMMANFATTNING ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 PERSONALSTRUKTUR ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 Antal medarbetare ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Tillsvidareanställda ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Visstidsanställda -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Årsarbetare -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Medelsysselsättningsgrad-------------------------------------------------------------------------------------- 7 De vanligaste befattningarna ---------------------------------------------------------------------------------- 8 Timavlönade ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Feriearbetande ungdomar ------------------------------------------------------------------------------------- 9 Examensjobb ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 PERSONALOMSÄTTNING OCH ÅLDER ------------------------------------------------------------------------ 10 Pensionsavgångar --------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Personalomsättning ------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Genomsnittlig ålder -------------------------------------------------------------------------------------------- 10 ÖVERTID OCH FYLLNADSTID------------------------------------------------------------------------------------- 11 Övertid ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 Fyllnadstid -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 SEMESTER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 Semesterdagar utbetalt i pengar --------------------------------------------------------------------------- 13 Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid ---------------------------------------------------------------- 13 Semesterlöneskuld -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 HÄLSA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Hälsofrämjande åtgärder ------------------------------------------------------------------------------------- 14 Medarbetare utan sjukfrånvaro ----------------------------------------------------------------------------- 14 Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid ---------------------------------------------------------------------- 15 Långtidssjukfrånvaro ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 Sjukfrånvaro i dagar ------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Upprepad korttidssjukfrånvaro ------------------------------------------------------------------------------ 19 Kostnad för sjuklön -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 LÖN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 Medellön ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Löneöversyn 2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- 20 PERSONALKOSTNADER ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Personalkostnad ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 Pensionskostnad och pensionsskuld ---------------------------------------------------------------------- 21 LJUNGBY HOLDING AB --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 Ljungby Holding AB -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 Ljungbybostäder AB ------------------------------------------------------------------------------------------- 23 Ljungby Energi AB --------------------------------------------------------------------------------------------- 23 Ljungby Utveckling AB ---------------------------------------------------------------------------------------- 23 NYCKELTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 3 (26)
Inledning Syfte, begrepp och förkortningar Syftet med den personalekonomiska årsredovisningen är att ge en samlad helhetsbild över kommunens personal. Redovisningen ger övergripande information kring personalfrågor och visar på en tydlig koppling mellan personal och ekonomi. Redovisningen utgör även en grund för analys samt som ett underlag vid strategiska bedömningar avseende frågor och förhållanden som rör personal. Årets personalekonomiska årsredovisning är den femtonde i ordningen. Uppgifterna i redovisningen är i huvudsak hämtade från kommunens personalsystem Personec P, beslutsstödssystemet Hypergene och ekonomisystemet Raindance. Den statistik och de bearbetningar som redovisas avser i samtliga fall de förhållanden som gällde vid mättillfället den 31 december 2015. Samtliga kostnader förutom personalkostnaderna redovisas exklusive sociala avgifter. Avrundning av kostnader och timmar gör att en manuell beräkning inte alltid stämmer med totalsumman. Begrepp i redovisningen Anställd Anställning Tillsvidareanställd Visstidsanställd Heltidsarbete Årsarbetare Timavlönad Övertid Medellön Förkortningar En fysisk person som är anställd i kommunen. En fysisk person kan ha flera olika anställningar i kommunen. En person som är anställd utan tidsbegränsning. En person anställd för begränsad tid. Antalet arbetade timmar/schablonvärde för heltid (165 timmar per månad). Är summan av samtliga sysselsättningsgrader. Person som inte i förväg har någon fastställd arbetstid. Arbetstid som har fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Total heltidslön delat med antal anställningar. Av utrymmesskäl är förvaltningarnas namn förkortade i några tabeller och diagram enligt följande: Buf Barn- och utbildningsförvaltningen Klf Kommunledningsförvaltningen Kff Kultur- och fritidsförvaltningen Mbf Miljö- och byggförvaltningen Tf Tekniska förvaltningen Sf Socialförvaltningen I könsuppdelad statistik står K för kvinnor och M för män. Personalavdelningen i mars 2016 Åsa Lönn Personal- och lönestrateg 4 (26)
Sammanfattning 2015 i korthet Antalet medarbetare är 2 739, av dessa är 2 370 tillsvidareanställda. Medelsysselsättningsgraden är 90 procent av heltid för de tillsvidareanställda. Av kommuns medarbetare är 2 213 kvinnor och 526 män, vilket innebär att 80,8 procent av kommunens anställda är kvinnor. Ljungby kommun har 131 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa är 57 procent kvinnor. Kommunens största yrkesgrupper är undersköterskor, förskollärare och personliga assistenter. Antalet utförda arbetstimmar av timavlönade uppgick till drygt 467 500, till en kostnad av 58 299 tkr. Antalet timmar motsvarar 236 heltidsarbeten. 229 gymnasieungdomar feriearbetade i kommunen under sommaren 2015. Den genomsnittliga åldern bland medarbetarna är 46 år. Under året slutade 256 medarbetare sin tillsvidareanställning och lämnade Ljungby kommun vilket ger en personalomsättning på 7,9 procent. Antalet medarbetare som gick i pension var 73. Några gick i förtid och några stannade kvar efter fyllda 65, det ger en pensionsålder på 63 ½ år. Kommunens totala övertid uppgick till drygt 24 000 timmar, det är ett genomsnitt på 8,9 övertidstimmar per medarbetare. Övertiden motsvarar drygt tolv heltidsarbeten. Kostnaden uppgick till 6 226 tkr. 197 medarbetare valde att avstå från semesterdagstillägget för att få fyra eller fem extra lediga dagar. Semesterlöneskulden är 51 776 tkr. Under 2015 är det 39,6 procent av medarbetarna som inte har haft någon sjukfrånvaro alls. Den totala sjukfrånvaron är 7,0 procent. Kvinnornas sjukfrånvaro är 8,1 och männens 2,7 procent. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron är 51,7 procent. Med långtidsjukfrånvaro menas sammanhängande frånvaro som varat 60 dagar eller mer. Det genomsnittliga antalet sjukdagar/kalenderdagar är 31, kvinnornas genomsnittliga antal dagar är 36 och männens 11. Kostnaden för sjuklön uppgick till 12 486 tkr. Medellönen för de tillsvidareanställda i Ljungby kommun är 27 016 kr. Kvinnornas medellön är 26 518 och männens 29 223 kr. Det totala utfallet av 2015 års löneöversyn blev 3,15 procent. Samtliga personalkostnader uppgick till 1 116,9 mkr, vilket motsvarar 62,9 procent av kommunens totala bruttokostnad. 5 (26)
Personalstruktur Redogörelse av antal medarbetare, anställningsformer, befattningar, sysselsättningsgrad, timavlönade och feriearbeten Antal medarbetare Antalet medarbetare förändras hela tiden under året, därför blir det en ögonblicksbild av hur det såg ut den 31 december 2015. Det är fysiska personer som räknats och inte anställningar. Som tabell 1 visar har Ljungby kommun 2 739 medarbetare, vilket är en ökning med 39 personer jämfört med 2014. Antalet kvinnor är 2 213, en ökning med 4. Männen har ökat med 35 till 526 (tabell 2b). Kommunledningsförvaltningen och socialförvaltingen har minskat antalet anställda, på tekniska förvaltingen är antalet oförändrat. Övriga förvaltningar har ökat antalet anställda (tabell 2a). Av samtliga medarbetare är 80,8 procent kvinnor. Jämfört med 2014 har männens andel av de anställda ökat från 18,2 till 19,2 procent. Tabell 1. Antal medarbetare den 31 december År Antal Förändring från föregående år 2015 2 739 + 39 2014 2 700 + 21 2013 2 679 + 57 Medarbetare med ledningsansvar Vid årsskiftet fanns 131 medarbetare med chefs-, lednings-, och eller funktionsansvar. Av dessa är 75 kvinnor (57 procent) och 56 män. Antalet har minskat med fyra sedan 2014. Vid jämförelse med förra året har det inte skett någon förändring när det gäller andelen kvinnor respektive män med ledningsansvar. Tillsvidareanställda Antalet tillsvidareanställda är 2 370, vilket är en ökning med 58. Kommunledningsförvaltningen har minskat, övriga förvaltningar har ökat antalet tillsvidareanställda. Av Ljungby kommuns samtliga medarbetare har 86,5 procent en tillsvidareanställning. Motsvarande siffra förra året var 85,6 procent. Det är 87,3 procent av kvinnorna som är tillsvidareanställda och 83,3 procent av männen (tabell 2a och 2b). Visstidsanställda De visstidsanställa är 438 av dessa är 335 kvinnor och 103 män (tabell 2a och 2b). Antalet medarbetare med visstidsanställning har minskat med nio. 6 (26)
Tabell 2a. Antal medarbetare och anställningsform per förvaltning den 31 december År Totalt Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda 2015 2 370 846 66 72 21 1 128 239 2014 2 312 834 69 66 20 1 094 233 2013 2 312 845 67 70 21 1 050 266 Visstidsanställda 2015 438 263 13 11 2 131 18 2014 447 226 18 9 1 169 24 2013 367 156 24 2 0 163 27 Totalt 2015 2 739 1 050 79 83 23 1 257 257 2014 2 700 1 008 86 75 21 1 261 257 2013 2 679 1 001 91 72 21 1 213 293 Tabell 2b. Könsuppdelad statistik för antal medarbetare och anställningsform Totalt Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Tillsvidareanställda K 1 932 713 45 44 17 1 011 103 M 438 133 21 28 4 117 136 Visstidsanställda K 335 207 6 4 1 105 12 M 103 56 7 7 1 26 6 Totalt K 2 213 875 51 48 18 1 114 115 M 526 175 28 35 5 143 142 När det gäller antal anställda kan samma person ha flera anställningar inom kommunen men med olika anställningsformer och/eller på olika förvaltningar. I sådana fall förekommer samma person i summan för flera anställningsformer och förvaltningar men bara en gång i totalsumma. Detta innebär att en summering av personer inte alltid stämmer med totalsumman som bygger på unika personer totalt. Årsarbetare Omräknat till årsarbetare motsvarar antalet månadsavlönade 2 534 årsarbetare. De tillsvidareanställda motsvarar 2 157 årsarbetare. Medelsysselsättningsgrad Tabell 3 redovisar medelsysselsättningsgraden per förvaltning för de tillsvidareanställda. 100 procent motsvarar heltid. Totalt är medelsysselsättningsgraden oförändrad på 90 procent av heltid vid jämförelse med 2014. Kvinnornas genomsnittliga sysselsättningsgrad är 89 procent och männens 95. 7 (26)
Den högsta medelsysselsättningsgraden har miljö- och byggförvaltningen med 100 procent och den lägsta kultur- och fritidsförvaltningen med 86 procent. Tabell 3. Medelsysselsättningsgrad per förvaltning i procent av heltid = (100 procent) Kön Totalt Buf Klf Kff Mbf Sf Tf K 0,89 0,91 0,98 0,87 100 0,87 0,88 M 0,95 0,96 0,98 0,85 100 0,92 0,98 Totalt 0,90 0,92 0,98 0,86 100 0,88 0,94 De vanligaste befattningarna De befattningar/yrkesgrupper som har flest tillsvidareanställda medarbetare i kommunen är undersköterska, förskollärare och personlig assistent. I tabell 4 presenteras de befattningar som har 20 eller fler medarbetare. Yrkesgrupper som har ökat i antal är till exempel personlig assistent, elevassistent och ungdomspedagog. Exempel på yrkesgrupper som minskat är vårdbiträde och köksbiträde. Tabell 4. Yrkesgrupper med 20 eller fler tillsvidareanställda medarbetare Befattning Antal Befattning Antal 2015 2014 2015 2014 Undersköterska 503 506 Administrativ handläg- 46 43 Förskollärare 175 168 Sjuksköterska 40 42 Personlig assistent 121 109 Fritidspedagog 35 37 Barnskötare 113 106 Sektionschef 31 26 Vårdbiträde 111 119 Socialsekreterare 29 25 Vårdare och vårdare/jour 105 102 Elevassistent 26 20 Städare/lokalvårdare 65 62 Lärare årskurs 4-9 24 28 Lärare årskurs 1-7 49 54 Kock 23 20 Köksbiträde 49 53 Lärare tidigare åren 22 19 Ungdomspedagog 47 40 Timavlönade Som tabell 5a visar minskade antalet utförda arbetstimmar av timavlönade med 9 809 till 467 581 timmar. Samtliga förvaltingar utom barn- och utbildningsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen har minskat antalet timmar jämfört med 2014. När det gäller timavlönade på kommunledningsförvaltningen ingår de feriearbetande gymnasieungdomarna i statistiken. Totalt motsvarar antalet arbetstimmar utförda av timavlönade 236 heltidsarbeten. Den totala kostnaden för de timavlönade uppgick till 58 299 tkr. Vid jämförelse med förra året har kostnaden ökat med drygt 487 tkr. 8 (26)
Tabell 5a. Utförda timmar av timavlönade och kostnad, tkr, exklusive sociala avgifter Förvaltning Arbetstimmar Kostnad 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Buf 71 310 57 916 41 253 9 306 7 221 5 010 Klf 20 269 22 524 24 944 1 602 1 778 1 844 Kff 5 654 4 878 3 732 648 584 446 Mbf 239 358 1 271 29 52 277 Sf 345 046 364 042 342 491 42 856 44 157 40 763 Tf 25 063 27 672 24 213 3 858 4 020 3 407 Totalt 467 581 477 390 437 904 58 299 57 812 51 747 Av det totala antalet timmar stod kvinnorna för 72,3 procent. Motsvarande siffra förra året var 72,5 procent (tabell 5b). Tabell 5b. Könsuppdelad statistik för utförda arbetstimmar av timavlönade Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltning- 61 545 9 765 Kommunledningsförvaltningen 8 750 11 520 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 657 2 997 Miljö- och byggförvaltningen 239 0 Socialförvaltningen 251 272 93 774 Tekniska förvaltningen 13 674 11 388 Totalt 338 137 129 444 Feriearbetande ungdomar Sommaren 2015 fick 229 ungdomar feriearbete i kommunen, detta är en minskning med 14 jämfört med året innan. Det var 91 tjejer och 138 killar. Arbetsuppgifterna var framför allt parkskötsel, vård, omsorg, underhåll och service. Föreningar i kommunen hjälpte till med 19 platser, det var Lidhults GOIF, Tågcentralen, Ljungbykanalen, Lagans golfklubb, Träna och Funkibator. Examensjobb Ett examensjobb, exjobb, är ett självständigt arbete med egen kursplan som oftast utförs för en uppdragstagare. För att visa upp Ljungby kommun som arbetsgivare och locka framtida medarbetare har Ljungby kommun under 2015 tagit emot tre studenter för examensjobb. Barn- och utbildningsförvaltingen, Bergalyckans förskola, har tagit emot två som läst till förskollärare och socialförvaltningen har haft en student som läst socionomutbildningen. 9 (26)
Personalomsättning och ålder Antal pensionsavgångar, personalomsättning och genomsnittlig ålder Pensionsavgångar Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. De som i huvudsak arbetar med utryckning inom räddningstjänsten har rätt att gå med skärskild ålderspension vid 58 år. Under 2015 gick 73 medarbetare i pension (tabell 6). Av dessa var det 23 som gick det år de fyllde 65. Antalet som valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var 19. Av dessa var det nio som inte gick i pension förrän det år de fyllde 67. Av de som valde att arbeta kvar efter fyllda 65 år var tretton kvinnor och sex män. Av de 31 medarbetare som gick i förtid, tidigare än det år de fyller 65, var det fyra som gick med sjukersättning. Den verkliga pensionsåldern 2015 blev 63 ½ år, vilket är samma ålder som för 2014. Tabell 6. Antal medarbetare som slutat med pension Form av pension 2015 2014 2013 Ålderspension 42 45 51 Pension före 65 år 31 35 36 Totalt 73 80 87 Personalomsättning Under 2015 är det 256 medarbetare som lämnat sin tillsvidareanställning i Ljungby kommun. Personalomsättingen för 2015 blev 7,9 procent, motsvarande siffra för 2014 var 7,4 procent. Genomsnittlig ålder Den genomsnittliga åldern bland de tillsvidareanställda medarbetarna är 46 år, det gäller för både kvinnor och män (tabell 7). Tabell 7. Genomsnittlig ålder Kön 2015 2014 2013 Kvinnor 46 47 47 Män 46 47 47 Totalt 46 47 47 10 (26)
Övertid och fyllnadstid Redovisning av timmar och kostnad för övertid och fyllnadstid Övertid Övertiden per förvaltning är baserad på det totala antalet övertidstimmar för tillsvidareoch visstidsanställda. Som tabell 8a visar har övertiden minskat med drygt 3 300 timmar till 24 310 sedan föregående år. Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ökade antalet övertidstimmar, övriga förvaltningar minskade sitt övertidsuttag. Det totala antalet övertidstimmar motsvarar drygt tolv heltidsarbeten. Kostnaden för övertiden minskade med 382 tkr och uppgick till 6 226 tkr (tabell 8a). Tabell 8a. Övertid i timmar och kostnad, tkr, exklusive sociala Förvaltning Timmar Kostnad 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Buf 6 953 5 932 5 980 1 204 662 710 Klf 512 699 353 136 144 83 Kff 464 456 468 82 65 50 Mbf 64 88 78 3 8 3 Sf 12 008 15 966 16 324 3 512 4 442 4 175 Tf 4 308 4 552 4 139 1 289 1 287 1 055 Totalt 24 310 27 693 27 342 6 226 6 608 6 076 Kvinnorna stod för 74 procent av all övertid i kommunen. Motsvarande siffra för 2014 var 76 procent. Tabell 8b. Könsuppdelad statistik för övertid i timmar Förvaltning Kvinnor Män Barn- och utbildningsförvaltning- 5 982 971 Kommunledningsförvaltningen 419 93 Kultur- och fritidsförvaltningen 111 353 Miljö- och byggförvaltningen 42 22 Socialförvaltningen 10 735 1 273 Tekniska förvaltningen 734 3 574 Totalt 18 024 6 286 Övertid per medarbetare Det genomsnittliga antalet övertidstimmar per medarbetare (månadsavlönad) är 8,9, Vilket är en minskning med 1,3 timmar jämfört med 2014 (tabell 9). I genomsnitt arbetade kvinnorna 8,1 timmar övertid, motsvarande siffra för männen är 11,9 timmar. Övertiden har minskat för både kvinnor och män. 11 (26)
Tabell 9. Genomsnittligt antal övertidstimmar per medarbetare och förvaltning Förvaltning 2015 2014 2013 Barn- och utbildningsförvaltningen 6,6 5,9 6,0 Kommunledningsförvaltningen 6,5 8,1 3,9 Kultur- och fritidsförvaltningen 5,6 6,1 6,5 Miljö- och byggförvaltningen 2,8 4,2 3,7 Socialförvaltningen 9,6 12,7 13,5 Tekniska förvaltningen 16,8 17,7 14,1 Totalt 8,9 10,2 10,2 Fyllnadstid Fyllnadstid är den arbetstid som vid deltidstjänstgöring fullgjorts utöver arbetstagarens ordinarie arbetstid upp till arbetstidsmått för heltidsanställning. Som tabell 10 visar uppgick fyllnadstiden till 32 797 timmar och har minskat med drygt 10 000 timmar. Antalet fyllnadstimmar motsvarar 16,6 heltidsarbeten Av den totala fyllnadstiden står kvinnorna för 89 procent. Med anledning av att sommartiden togs bort 2013 utgick en kompensation med 30 timmar under 2014 till dem som förlorade sin sommartid. Det påverkade det stora antalet timmar 2014. Kostnaden påverkades inte eftersom de 30 timmarna måste tas ut i ledighet och inte i pengar. Kostnaden uppgick till 4 344 tkr och har minskat med 259 tkr vid jämförelse med förra året. I kostnaden ingår också utbetalning av flextid till medarbetare som slutat sin anställning. Tabell 10. Fyllnadstid i timmar och kostnad, tkr, exklusive sociala avgifter Förvaltning Timmar Kostnad 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Buf 13 420 14 799 10 852 1 440 1 371 975 Klf 2 1 832 344 130 101 152 Kff 823 811 258 143 54 37 Mbf 21 503 0 4 11 2 Sf 14 876 20 645 23 589 2 279 2 712 3 098 Tf 3 697 5 043 3 890 357 354 386 Totalt 32 797 43 633 38 933 4 344 4 603 4 650 12 (26)
Semester Semesterdagar utbetalt i pengar, byte av semesterdagstillägg och semesterlöneskulden Semesterdagar utbetalt i pengar Kommunens anställda har mellan 25 och 32 semesterdagar per år beroende på ålder. Minst 20 semesterdagar ska tas ut varje år, totalt får man maximalt ha 40 dagar sparade. De medarbetare som har fler än 40 sparade semesterdagar vid årets utgång får ut dessa i kontant ersättning. För 2015 betalades 367 semesterdagar ut i pengar till en kostnad av 465 tkr. Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid Från och med 2013 erbjuder Ljungby kommun sina medarbetare möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra ledig tid. Bytet sker genom en enskild överenskommelse med varje medarbetare som får fyra eller fem extra lediga dagar. Antalet som valt att byta ut semesterdagstillägget mot extra lediga dagar har ökat för varje år. 2015 är det 197 medarbetare som fick extra ledig tid, 2014 var det 160 och året dessförinnan 144. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är kommunens skuld till den enskilde medarbetaren i form av ännu inte uttagen semesterledighet och/eller semesterlön. Semesterlöneskulden uppgick till 51 776 tkr (tabell 11). Skulden har ökat med 314 tkr sedan föregående år. Samtliga förvaltningar utom barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningsförvaltingen har ökat sin skuld. I den totala semesterlöneskulden ingår också skulden till de medarbetare som har en ferieanställning eller uppehållsanställning. Det är framför allt medarbetare anställda inom skolan. De kan inte spara sina semesterdagar utan de tas ut i samband med sommarlov och andra skollov. För dessa betalas semesterdagstillägg och eventuellt semesterlönetillägg ut i juni. Tabell 11. Skulden för semesterlön och semesterdagstillägg exklusive sociala avgifter, tkr Förvaltning 2015 2014 2013 Barn- och utbildningsförvaltningen 19 813 19 947 18 537 Kommunledningsförvaltningen 1 978 2 091 2 266 Kultur- och fritidsförvaltningen 1 486 1 281 1 311 Miljö- och byggförvaltningen 317 297 343 Socialförvaltningen 23 155 22 854 22 444 Tekniska förvaltningen 5 023 4 992 4 907 Totalt 51 776 51 462 49 808 13 (26)
Hälsa Hälsofrämjande åtgärder samt sjukfrånvaro i procent, dagar och kostnad Hälsofrämjande åtgärder Några av kommunens åtgärder för att stötta medarbetare till att främja hälsa och fysisk aktivitet är ett aktivitetsbidrag på 1 000 kr per medarbetare och år samt ett massagebidrag även det på 1 000 kronor per medarbetare och år. Under 2015 betalades 497 tkr ut i aktivitetsbidrag till 617 medarbetare. Antalet som tagit del av möjligheten till aktivitetsbidrag har ökat med 60 stycken. Under året fick 370 medarbetare ett massagebidraget till en kostnad av 204 tkr. Medarbetare utan sjukfrånvaro De tillsvidareanställda som inte har haft någon sjukfrånvaro under året uppgick till 39,6 procent. Andelen har minskat med 0,9 procentenheter jämfört med 2015. De förvaltningar som ökat sin frisknärvaro är barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen (diagram 1). Andelen kvinnor som inte haft någon sjukfrånvaro under 2015 uppgick till 35,9 procent, det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med året innan. För männen är andelen utan sjukfrånvaro 56,3 vilket är en minskning med 1,9 procentenheter. Diagram 1. Andelen, procent, tillsvidareanställda utan sjukfrånvaro 14 (26)
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Sjukstatistiken i procent omfattar samtliga arbetstagare som under året haft en anställning i Ljungby kommun oavsett anställningsform (diagram 2 och tabell 12). Med tillgänglig arbetstid avses här ordinarie arbetstid enligt avtal. Frånvaro utan lön som till exempel tjänstledighet för annat arbete och partiell tjänstledighet för vård av barn räknas inte som tillgänglig arbetstid. I sjukfrånvarotiden räknas sjukdom, rehabilitering samt sjukersättning. Sjukfrånvaron redovisas totalt och per förvaltning samt är uppdelad på kvinnor och män och i de tre åldersgrupperna; 0-29 år, 30-49 år och 50 år och äldre. Med långtidssjukfrånvaro menas 60 dagar eller fler. Långtidssjukfrånvarons andel visar hur mycket av den totala sjukfrånvaron som är 60 dagar eller fler. Total sjukfrånvaro Sjukfrånvaron i procent av ordinarie tillgänglig arbetstid uppgick till 7,0 procent för 2015, vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med 2014. Endast tekniska förvaltningen har minskat sin sjukfrånvaro, övriga förvaltningar har en ökad sjukfrånvaro. För kvinnorna är frånvaron 8,1 procent. Det är en ökning med 0,8 procentenheter. Männens sjukfrånvaro är 2,7 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter. Den totala sjukfrånaron har minskat för den yngsta åldersgruppen, för övriga åldergrupper har frånvaron ökat. Diagram 2. Sjukfrånvaro i förhållande, procent, till ordinarie arbetstid 15 (26)
Tabell 12. Sjukfrånvaron i förhållande (%) till tillgänglig arbetstid Totalt Buf Klf Kff Mbf Sf Tf Total sjukfrånvaro 2015 7,0 5,5 3,8 3,9 4,1 9,4 3,3 2014 6,4 5,0 2,9 3,2 2,7 8,6 3,9 2013 5,6 4,9 2,6 3,8 3,6 7,0 3,0 Total långtidssjukfrånvaro 2015 51,7 48,6 50,0 52,9 2,7 55,2 28,6 2014 51,1 49,8 40,4 17,3 22,0 54,1 37,7 2013 50,8 55,7 44,5 38,1 30,7 50,2 35,9 Sjukfrånvaro för kvinnor 2015 8,1 6,2 4,7 5,8 4,0 10,4 3,5 2014 7,3 5,5 3,7 4,2 3,2 9,4 4,5 2013 6,3 5,2 3,5 3,8 4,5 7,6 3,9 Långtidssjukfrånvaro för kvinnor 2015 53,9 49,9 55,8 61,9 3,4 56,8 22,4 2014 52,9 51,1 46,8 22,0 25,0 55,2 35,1 2013 51,1 52,6 49,9 35,1 34,1 51,2 43,8 Sjukfrånvaro för män 2015 2,7 2,4 2,1 1,4 4,3 2,9 3,1 2014 2,5 2,5 0,9 1,8 1,3 2,0 3,6 2013 2,7 3,6 0,8 3,8 1,2 2,3 2,4 Långtidssjukfrånvaro för män 2015 26,8 33,6 26,6 0 0 18,1 33,3 2014 32,1 36,2 0 0 0 24,3 39,7 2013 48,1 78,0 0 42,4 0 24,5 27,0 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år 2015 5,1 3,5 3,8 1,7 1,3 6,1 4,6 2014 5,7 4,4 5,3 7,7 2,4 6,4 4,2 2013 4,2 2,4 1,6 9,4 2,6 4,9 4,1 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 0-29 år 2015 29,8 27,6 75,9 0 0 30,0 37,9 2014 33,4 35,2 53,9 35,0 0 33,3 22,5 2013 36,6 2,4 0 60,5 0 37,5 50,4 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 2015 7,0 5,3 4,8 1,8 6,2 9,7 3,6 2014 6,4 4,3 3,2 1,5 4,0 9,4 3,4 2013 5,6 4,4 3,1 2,2 3,7 7,8 3,4 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år 2015 59,0 64,5 54,8 8,5 3,0 60,0 30,3 2014 53,4 45,7 44,5 0 29,5 58,5 41,9 2013 52,0 54,4 45,6 14,6 2,1 50,8 44,7 Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre 2015 7,6 6,2 2,6 6,2 0,4 10,5 2,6 2014 6,7 5,8 1,2 3,4 0,3 8,9 3,6 2013 5,9 5,9 2,4 3,7 4,1 7,2 2,3 Långtidssjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år och äldre 2015 59,8 58,4 31,5 67,4 0 62,7 25,5 2014 54,5 55,7 1,4 11,6 0 57,1 39,4 2013 55,4 60,4 56,3 34,8 92,3 53,9 15,1 16 (26)
Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro är 5,5 procent och har ökat med 0,5 procentenheter. Kvinnorna har ökat sin sjukfrånvaro med 0,7 procentenheter till 6,2 procent. Männens frånvaro har minskat med 0,1 procentenheter till 2,4 procent. När det gäller långtidssjukfrånvaron har den minskat totalt och för både män och kvinnor. Sjukfrånvaron har minskat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron ökat. Kommunledningsförvaltningen Sjukfrånvaron på kommunledningsförvaltningen är 3,8 procent, vilket är en ökning med 0,9 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaro är 4,7 procent och har ökat med 1 procentenhet. Männens frånvaro har ökat med 1,2 procentenheter till 2,1 procent. Långtidsjukfrånvaron på förvaltningen är 50 procent och har ökat totalt och för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron har minskat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron ökat. Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningens sjukfrånvaro är 3,9 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter. Frånvaron har ökat för kvinnorna med 1,6 procentenheter till 5,8 procent. Männen har minskat sin sjukfrånvaro med 0,4 procentenheter till 1,4 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat totalt och för kvinnorna. Männen har ingen långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat för den yngsta åldersgruppen men har ökat för övriga. Miljö- och byggförvaltningen Sjukfrånvaron på miljö- och byggförvaltningen är 4,1 procent, vilket är en ökning med 1,4 procentenheter. Kvinnornas frånvaro har ökat med 0,8 procentenheter till 4 procent och männens har ökat med 3 procentenheter till 4,3 procent. Långtidssjukfrånvaron har minskat totalt och för kvinnorna. Männen har ingen långtidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har minskat för de upp till 29 år, för övriga åldersgrupper har sjukfrånvaron ökat. Socialförvaltningen Förvaltningens sjukfrånvaro är 9,4 procent och har ökat med 0,8 procentenheter. Frånvaron ökade för kvinnorna från 9,4 till 10,4. Männen frånvaro ökade med 0,9 procentenheter till 2,9 procent. Långtidssjukfrånvaron ökade totalt och för kvinnorna men minskade för männen. Samtliga åldersgrupper utom den yngsta har ökat sin sjukfrånvaro jämfört med 2014. 17 (26)
Tekniska förvaltningen På tekniska förvaltningen är sjukfrånvaron 3,3 procent vilket är en minskning med 0,6 procentenheter sedan förra året. Kvinnornas sjukfrånvaro minskade med 1 procentenhet till 3,5 procent. Männens frånvaro minskade från 3,6 till 3,1 procent. Långtidsjukfrånvaron har minskat totalt och för både kvinnorna och männen. De yngsta åldersgrupperna har ökat sin sjukfrånvaro för de äldsta har sjukfrånvaron minskat. Långtidssjukfrånvaro Med långtidssjukfrånvaro menas andelen av den totala sjukfrånvaron som sammanhängande varat 60 dagar eller mer. Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron är 51,7 procent och har ökat med 0,6 procentenheter. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro uppgick till 53,9 procent vilket är en ökning med 1 procentenhet. Männens andel lång sjukfrånvaro uppgick till 26,8 procent och har minskat med 5,3 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron har minskat för de yngre och ökat för de äldre (tabell 12). Sjukfrånvaro i dagar Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar, kalenderdagar, per månadsanställd, är drygt 31. Det är en ökning med två och halv dagar jämfört med 2014 (tabell 13a). Tabell 13a. Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar, kalenderdagar Förvaltning 2015 2014 2013 Barn och utbildningsförvaltningen 25,2 22,2 21,7 Kommunledningsförvaltningen 22,4 13,2 11,3 Kultur- och fritidsförvaltningen 16,8 13,4 16,9 Miljö- och byggförvaltningen 17,5 11,0 15,9 Socialförvaltningen 42,6 39,8 32,3 Tekniska förvaltningen 15,2 17,0 12,7 Totalt 31,7 29,1 25,1 Tabell 13b. Könsuppdelad statistik för sjukfrånvarodagar, kalenderdagar Förvaltning Kvinnor Män Barn och utbildningsförvaltningen 28,2 10,3 Kommunledningsförvaltningen 29,0 9,2 Kultur- och fritidsförvaltningen 25,2 5,0 Miljö- och byggförvaltningen 17,4 17,9 Socialförvaltningen 46,2 11,5 Tekniska förvaltningen 14,4 15,8 Totalt 36,3 11,8 18 (26)
Sjukdagarna för kvinnorna är i genomsnitt 36,3 det är en ökning med drygt 3 dagar jämfört med 2014. Männens sjukfrånvarodagar ökade med 1 dag till 11.8 (tabell 13b). Upprepad korttidssjukfrånvaro När en medarbetare har haft en upprepad frånvaro om sex korttidssjuktillfällen under en tolvmånaders period ska det genomföras en rehabiliteringsutredning. Totalt har 101 medarbetare haft 6 eller fler korttidsjuktillfällen under 2015. Det är en minskning med 37 personer jämfört med 2014 (tabell 14). Av dessa är 90 kvinnor och 11 män. Tabell 14. Antal personer med upprepad korttidssjukfrånvaro Förvaltning 2015 2014 2013 Barn och utbildningsförvaltningen 30 47 40 Kommunledningsförvaltningen 2 3 1 Kultur- och fritidsförvaltningen 0 1 1 Miljö- och byggförvaltningen 2 1 1 Socialförvaltningen 60 77 66 Tekniska förvaltningen 7 9 11 Totalt 101 138 120 Kostnad för sjuklön Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 2 14 motsvarande 80 procent av lönen. För dag 15 90 betalar arbetsgivaren 10 procent av lönen. Kommunens kostnad för sjuklön uppgick till 12 486 tkr vilket är en ökning sedan förra året med 1 283 tkr (tabell 15). Anledningen till kostnadsökningen är ökad sjukfrånvaro och ökade lönekostnader. Tabell 15. Sjuklön, exklusive sociala avgifter, tkr Förvaltning 2015 2014 2013 Barn och utbildningsförvaltningen 3 749 3 419 3 128 Kommunledningsförvaltningen 319 353 272 Kultur- och fritidsförvaltningen 234 238 211 Miljö- och byggförvaltningen 159 94 86 Socialförvaltningen 7 129 6 221 5 296 Tekniska förvaltningen 896 878 735 Totalt 12 486 11 203 9 728 19 (26)
Lön Lön och löneöversyn 2015 Samtliga löner är beräknade på heltid. Eventuella lönetillägg ingår men inte ersättning för över- mer- och beredskapstid. Medellön Medellönen för de tillsvidareanställda och de med särskilt visstidsförordnande i Ljungby kommun är 27 016 kr. Kvinnornas medellön är 26 518 kr och männens 29 223. Det gör en skillnad i medellön på 2 705 kr till männens fördel, motsvarande siffra förra året var 2 757 kr (tabell 16). I genomsnitt är kvinnornas medellön 90,7 procent av männens medellön. 2014 var motsvarande siffra 90,4 procent. Tabell 16. Medellön för tillsvidareanställda och de med särskilt visstidsförordnande Kön 2015 2014 2013 Kvinnor 26 518 25 922 24 977 Män 29 223 28 679 27 926 Totalt 27 016 26 397 25 464 Löneöversyn 2015 Det totala utfallet för 2015 års löneöversyn blev 3,15 procent. De grupper som prioriterades var samtliga lärargrupper, studie- och yrkesvägledare och skolledare samt sjuksköterskor. 20 (26)
Personalkostnader Här presenteras samtliga kostnader för verksamma inom Ljungby kommun Personalkostnad Alla kostnader är inklusive sociala avgifter. Samtliga personalkostnader för alla medarbetare, fackliga representanter och förtroendevalda uppgick till 1 117 mkr, vilket är en ökning med 55 mkr vid jämförelse med 2014 (tabell 17). Personalkostnadens andel av bruttokostnaden uppgick till 62,9 procent och har minskat med 1,3 procentenheter sedan förra året. Tabell 17. Personalkostnader i mkr Kostnader 2015 2014 2013 Ersättning till alla medarbetare och fackliga representanter 840,4 807,1 770,6 Ersättning till förtroendevalda 9,9 5,1 4,3 De totala personalomkostnaderna, lag- och avtalsenliga avgifter Personalsociala kostnader som företagshälsovård, rekryteringskostnader m.m. 254,3 238,5 228,4 12,3 11,2 11,0 Totalt 1 116,9 1 061,9 1 014,3 Pensionskostnad och pensionsskuld Kostnaden för pensionerna är 91,9 mkr och minskade med 6,8 mkr (tabell 18). Tabell 18. Pensionskostnader i mkr Pensionsersättningar 2015 2014 2013 Utbetalning av pensioner 34,9 34,3 32,2 Förvaltningsavgift 0,4 0,5 0,7 Avgiftsbestämd del, kostnader för intjänade pensioner under året Kompletterande ålderspension, efterlevandepension, särskild ålders- och garantipension 50,6 46,9 43,2 6,1 7,6 8,6 Ökad pensionsavsättning 0,9 8,5 Totalt 91,1 97,9 84,7 21 (26)
Den sammanlagda pensionsskulden uppgick till 689 mkr och har minskat med 28 mkr sedan förra året (tabell 21). Pensionsskulden är de avsättningar som görs till anställdas framtida pensioner. Tabell 19. Pensionsskuld i mkr Skuld 2015 2014 2013 Kortfristig skuld för individuell del med utbetalning i 48,8 45,3 43,0 mars Avsättning för pensioner 19,7 20,4 11,7 Pensionsskuld för tiden före 1998 (ansvarsförbindelse) 620,4 650,9 685,5 Totalt 688,9 716,6 740,2 I redovisningen för pensioner, tabell 18 och 19, ingår löneskatt med 24,26 procent. 22 (26)
Ljungby Holding AB En kort sammanfattning av de kommunala bolagen Ljungby Holding AB Ljungby Holding koncernen består av moderbolaget Ljungby Holding AB som i sin tur äger de tre rörelsedrivande bolagen Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB och Ljungby Utveckling AB. Ljungby Energi AB äger i sin tur dotterbolaget Ljungby Energinät. Ljungbybostäder AB Ljungbybostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter i Ljungby stad, Lagan och Lidhult. Också servicelägenheter, studentbostäder och affärslokaler ingår i beståndet. Ljungbybostäder har 23 anställda vid årets utgång. Av dessa är 10 tjänstemän och 13 fastighetsarbetare. Av de anställda är 30 procent kvinnor och 70 procent män. Samtliga anställda har deltagit i kompetensaktiviteter under 2014. Ljungbybostäder AB har under året fortsatt sitt uppmuntrande arbete runt friskvård bl. a. genom att lämna friskvårdsbidrag samt anordnande av flera friskvårdsaktiviteter. Ljungbybostäder tar inte fram uppgifter om sjukfrånvaro då de inte behöver ange detta i årsredovisningen eftersom antalet anställda är för få. Ljungby Energi AB Ljungby Energi är ett lokalt energibolag, som med sina avfalls- och biobränsleeldade produktionsanläggningar försörjer större delen av Ljungby tätort med fjärrvärme. Bolaget producerar också el i kraftvärmeverket och i en egen vattenkraftstation i Laganån. Dotterbolaget Ljungby Energinät AB svarar för eldistributionen i Ljungby tätort med omnejd. Vid årsskiftet har bolaget 40 anställda, av dessa är 5 kvinnor. Den totala sjukfrånvaron har ökat och låg på 5,3 procent, motsvarande siffra förra året är 3,5 procent. Långtidssjukfrånvaron är 73 procent. Kompetensutveckling av de anställda sker löpande och styrs av verksamhetens behov och myndigheters krav. Ljungby Utveckling AB Ljungby Utveckling AB är Ljungby kommuns industrifastighetsbolag, vars uppgift är att om privata alternativ saknas bidra till samhällsutvecklingen genom att bygga och hyra ut egna industrifastigheter och lokaler till företag som önskar expandera eller etablera sig i kommunen. Uthyrning sker på fullt kommersiella villkor. Kommunens tredje bolag, Ljungby Utveckling, har ingen anställd personal. 23 (26)
Nyckeltal Nyckeltalen visar utvecklingen inom ett antal områden under tre år Nyckeltal 2015 2014 2013 Personalkostnadens andel av bruttokostnaden (%) 62,9 64,2 65,2 Förändring av antal månadsavlönade + 39 (2 739) + 21 (2 700) + 57 (2 679) Antal tillsvidareanställda 2 370 2 312 2 312 Antal årsarbetare (tillsvidareanställda) 2 157 2 084 2 047 Andel tillsvidareanställda totalt (%) 86,5 85,6 86,3 Andel tillsvidareanställda kvinnor (%) 87,3 86,6 87,0 Andel tillsvidareanställda män (%) 83,3 80,8 83,2 Medelsysselsättningsgraden (%) 90 90 89 Kvinnors genomsnittliga sysselsättningsgrad (%) 89 89 88 Mäns genomsnittliga sysselsättningsgrad (%) 95 96 96 Personalomsättning (%) 7,9 7,4 6,6 Verklig pensionsålder 63 ½ 63 ½ 64 Frisknärvaro (%) 39,6 40,5 43,7 Kvinnors frisknärvaro (%) 35,9 36,7 39,8 Mäns frisknärvaro (%) 56,3 58,2 61,0 Sjukfrånvaro (%) 7,0 6,4 5,6 Kvinnors sjukfrånvaro (%) 8,1 7,3 6,3 Mäns sjukfrånvaro (%) 2,7 2,5 2,7 Sjukfrånvaro (kalenderdagar) 31,7 29,1 25,1 Kvinnors sjukfrånvaro (kalenderdagar) 36,3 33,1 27,9 Mäns sjukfrånvaro (kalenderdagar) 11,8 10,9 11,9 Genomsnittlig övertid per medarbetare (timmar) 8,9 10,2 10,2 Kvinnors genomsnittliga övertid (timmar) 8,1 9,6 9,7 Mäns genomsnittliga övertid (timmar) 11,9 13,3 12,3 Medellön totalt (kr/mån) 27 016 26 397 25 464 Kvinnors medellön (kr/mån) 26 518 25 922 24 977 Mäns medellön (kr/mån) 29 223 28 679 27 926 Utfall av löneöversyn 3,15 2,86 2,90 Genomsnittlig ålder 46 47 47 Kvinnors genomsnittliga ålder 46 47 47 Mäns genomsnittliga ålder 46 47 47 24 (26)