Delårsrapport januari-augusti 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport januari-augusti 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2008-09-30 sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET... 11 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM, blankett 1 LÄKEMEDELSKOSTNADER PE, blankett 2 A ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET, blankett 3 A UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET, blankett 3 B UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET, blankett 3 C UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET, blankett 3 D ÖVRIGA BILAGOR ANTAL ANSTÄLLDA MM, bilaga 1 UPPFÖLJNING LÄKEMEDEL, bilaga 2 2

2008-09-30 sidan 3 av 23 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Det första halvåret 2008 har präglats av köbearbetning, den ekonomiska situationen och arbetet kring åtgärdsplaner. Bilden efter juli månad är att den ekonomiska situationen är under kontroll för allt utom läkemedelskostnader. Läkemedelskostnaderna är KC:s stora problem. Efter juli månad finns ett underskott i läkemedelsbudgeten på 16,5 mkr. Utvecklingen är mycket oroande då det redan i centrum finns en mycket restriktiv läkemedelsanvändning vilket verifieras av att konsumtionen av tumörläkemedel i vårt område är bland de lägsta i Sverige. God följsamhet finns också till landstingets rekommendationer ihop med upphandlingar m m. Bedömningen för helår är att på grund av effektiviseringar utanför läkemedelsområdet håller lagd budget d v s -15 mkr vid årets slut. Dock förutsätter detta att samtliga rörliga mål för Kirurgiska kliniken i avtal med HSN nås. Det är ännu för tidigt att säga vad konflikten med Vårdförbundet medför för väntetidsläget. Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Gunilla Gunnarsson Produktionsenhetschef 3

2008-09-30 sidan 4 av 23 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Den verksamhet KC bedriver ska genomsyras av patientnytta och sjukvården skall vara av god kvalitet. Medicinska resultatredovisningar finns nu länkade från klinikerna till KC:s hemsida. En överenskommelse har gjorts med Närsjukvården i väster om köp av vårdplatser vid Medicinska kliniken LiM för eftervård av kirurgiska patienter som behöver rehabilitering. En diskussion pågår med patientföreningarna i syfte att effektivisera utnyttjandet och öka tillgängligheten av Stilla rum i O-huset. Detta arbete utförs i samarbete med Linköpings universitet. Den sjukvård KC utför ska ges i rätt tid. Under våren hindrades Kirurgiska klinikens köbearbetning av konflikten med Vårdförbundet. Antalet långväntare har därför återigen ökat. En upphandling av operationssalar av företaget Addoctor är dock gjord för hösten 2008. Framförallt bröstcancerpatienter opereras under hösten i Linköping. Väntande patientgrupper opereras därmed på Vrinnevisjukhuset. Vårt mål är att långväntarna skall vara borta vid årets slut trots de komplikationer vårdkonflikten medfört. Urologiska kliniken gör nu transuretrala resektioner av blåsa och prostata vid Dagkirurgiska enheten i Finspång med övernattningsmöjlighet en gång per vecka. Ny verksamhetschef på Urologiska kliniken överväger för närvarande hur köbearbetning långsiktigt skall ske på Urologiska kliniken. Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter. Videokonferenser pågår mellan Onkologiska kliniken och Kirurgkliniken Västervik. Hematologiska kliniken har nyligen startat videokonferensverksamhet. KC deltar i informationsbesök på regionens sjukhus där FoUaktiviteter presenteras. Under året 2008 har det skett en markant ökning av utbildningsuppdrag för Onkologiskt centrum på grund av införandet av webbaserat IT-system (INCA). Det har hittills i år hållits 15-20 informationsmöten ute på klinikerna samt på Onkologiskt centrum med inbjudna gäster. I juni månad kom 205 remisser till Lungmedicinska kliniken vilket var all time high. 38 % av inkommande remisser till Lungmedicinska kliniken besvaras utan att patienten kommer på besök. Den största ökningen av remissflödet står US och ViN för men det föreligger även en ökning från Jönköping och Kalmar län. 4

2008-09-30 sidan 5 av 23 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienterna skall erhålla god vård i rätt tid Framgångsfaktor Vi tar hänsyn till patienternas önskemål och behov God tillgänglighet till bedömning och åtgärd Aktivt arbete i kvalitetsregister Strukturerad och regelbunden smärtskattning för att kunna erbjuda optimal smärtlindring Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Andel nöjda patienter (PTI) 2009 80 % 72 % SV 79 % ÖV Andel patienter som upplever delaktighet i vård och behandling Andel kliniker som erbjuder anhöriga,till samtliga patienter som avlidit inneliggande på vårdavdelning, ssamtal Tillgänglighet till bedömning inom 90 dagar Tillgänglighet till behandling inom 90 dagar Antal patienter som väntat mer än 90 dagar på behandling Täckningsgrad i befintliga kvalitetsregister ska vara >95 % Andel kliniker som använder data ur kvalitetsregister som grund till förbättringsarbete Andel kliniker som jämför sina medicinska resultat med liknande verksamheter i Sverige Andel kliniker med utvecklade nyckeltal för smärtskattning 2009 80 % 71 % >SV 76 % ÖV Mättidpunkt 3 2007 2007 100 % 100 % dec 2007 100 % uppgift saknas 100 % uppgift saknas 0 uppgift saknas I samtliga register= 100% 89 % 2008 02 55 % 2008 02 580 2008 02 95 % dec 2007 100% 100 % dec 2007 100 % 100 % dec 2007 100 % 50 % dec 2007 Strategi 2: Våra studenter ska erhålla en god utbildning Framgångsfaktor Vi tar hänsyn till studenternas önskemål och behov Nyckelindikator/annan Andel nöjda studenter. (Fråga 17 i studentenkäten) Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 97 % dec 2007 1 Enligt enhetens styrkort 2008 2 Senast mätta utfall under 2008 3 År och månad för mätning av senaste utfall 5

2008-09-30 sidan 6 av 23 Strategi 3: Vi ska vara ett kompetenscentrum för regionens remittenter Framgångsfaktor Arrangera utbildningsaktiviteter Vi erbjuder multidisciplinära ronder genom videokonferens Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Antal arrangerade /år 25 st 28 st dec 2007 Antal genomförda videokonferenser/år 100 st 90 st dec 2007 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Pilotprojektet avseende IT-stöd cytostatika/cytodose är fördröjt. Pilotdrift kommer att starta vecka 4 2009 på Onkologiska klinikens gynsektion och på Barnkliniken. Ett omfattande arbete avseende rutiner vid cytostatikahantering inför införandet av Cytodose har genomförts. Under året har arbetet inför införandet av Cosmic varit omfattande. I dagarna införs Cosmic inom KC. För att förbättra vårdkedjan vid utredning av lungcancer har en arbetsgrupp vid Lungmedicinska kliniken genomfört ett bench-markingprojekt i Umeå. En rad förbättringsförslag har tagits fram. För närvarande pågår en utbildning för chefer i KC Leda för förbättring - ett pilotprojekt inom landstinget. Målet är att förbereda cheferna bättre inför kommande omfattande förbättringsarbeten. Projektet Patientnärmre vård har under året utvärderats med såväl medarbetarenkät som patientenkät. Dessutom har exempelvis antalet patientringningar mätts. Utvärderingen visar på goda resultat vad gäller arbetsmiljö och antalet patientringningar har halverats. Ytterligare förbättringsförslag finns samtidigt som Patientnärmre vård nu har implementerats på Kirurgiska kliniken US+ViN och Urologiska enheten ViN. Inom centrum kvarstår Urologiska kliniken US som vill starta framöver. Under året har en modern välutrustad enhet för omhändertagande av njursten startats på ViN. Investering har också skett i holmiumlaser vilket under hösten kommer att medföra att den första prostataeunuckleationen med holmiumlaser i Sverige kommer att utföras på ViN. Tyvärr har möjligheten att operera med US operationsrobot varit begränsad för Urologiska kliniken på grund av bemanningsproblem inom Anop. Resultaten av robotkirurgin är hittills mycket positiva med bland annat vårdtider på under 24 timmar för radikal prostatektomi. KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning. Under året har universitetsöverläkartjänst utlysts inom onkologi, den kommer att tillsättas med intern sökande 1 januari 2009. En tjänst inom urologi 6

2008-09-30 sidan 7 av 23 utannonserades utan kompetenta sökande, förnyad annons inom lungmedicinska området finns för närvarande. Ett FORSS-projekt är startat av Onkologiska kliniken i samarbete med Onkologkliniken i Jönköping. Projektets syfte är att för patienter med kolorektalcancer integrerera evidensbaserad kunskap om symptomhantering och utvärdera effekter för patienten som närståendes upplevelser av symptom, funktion, hälsa och livskvalité. En sjuksköterska har projektanställts och projektet startade 1 september. Vid Onkologiska kliniken startar i dagarna ett förbättringsarbete där man inom ramen för Patientnärmre vård skall ha en studentmodul där studenter på verksamhetsförlagd utbildning termin 4 omhändertar vården. Arbetet leds av KC:s kliniska adjunkter. Den gemensamma kliniska prövningsenheten har under året i samarbete med Försörjningscentrum utvecklat en gemensam databas för att underlätta administration och av pågående och avslutade kliniska prövningar. Vid halvårsskiftet var 10 prövningar vid Onkologiska kliniken öppna för inklusion, 8 vid Hematologiska kliniken och 6 vid Lungmedicinska kliniken. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Framtida vårdkedjor präglas av snabbhet och smidighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt Datorvana medarbetare Andel medarbetare som har IT kunskaper motsvarande 100 % 100 % 85-90 % aug 2008 landstingets IT-baskunskap Andel kliniker som genomfört PJ08 enligt planering 100 % Mäts dec 2008 Strategi 2: KC ska vara regionens naturliga centrum för forskning och utbildning Framgångsfaktor Medel för FoU tydliggörs Erövra konkurrensutsatta forskningsmedel Satsa på yngre forskare Avsatt tid för forskning Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Andel kliniker med definierad 100 % 100 % dec 2007 FoU-budget Andel ekonomiska resurser 3 % 2% dec 2007 för FoU i relation till centrumets intäkter Antal forskningsprojekt med 20 34 dec 2007 stöd från Vetenskapsrådet, Cancerfonden eller annan nationell anslagsgivare Antal medarbetare < 40 år 25 17 dec 2007 med avsatt tid för forskning. Antal tillsatta 4 Mäts dec universitetsöverläkartjänster 2008 4 Enligt enhetens styrkort 2008 5 Senast mätta utfall under 2008 6 År och månad för mätning av senaste utfall 7

2008-09-30 sidan 8 av 23 Strategi 3: Forskning och utbildning som stödjer verksamhets- och kvalitetsutveckling Framgångsfaktor FoU-resultat blir kända för medarbetarna Systematisk avvikelseoch riskhantering Nyckelindikator/annan Antal medarbetare som närvarat vid KC s FoU-dag Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal avvikelser enligt synergi? Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 200 ca 90 dec 2007 Ja Ja, 1 st (läkemedel/ Cytodose) 2008 03 PROCESSPERSPEKTIVET Mot bakgrund av resultatet i Öppna Jämförelser har en studie gjorts avseende koloncancerpatientens vårdflöde i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Studien som just redovisats för hälso- och sjukvårdsdirektören, utvidgad landstingsledning samt nyckelpersoner inom vården visar att flera förbättringsområden finns. Utvecklingsdirektör Martin Magnusson har givit en arbetsgrupp under ledning av processledare från Bildmedicinskt centrum i uppdrag att ta fram ett vårdprocessprogram. Målet är att väsentligt korta ledtider i Östergötland. För att bedriva effektiva processer har många chefer erhållit utbildning i kapacitetsplanering. För närvarande pågår kapacitetsplaneringsprojekt praktiskt på Kirurgiska och Onkologiska klinikerna. En pågående utredning om handläggning av knöl i bröstet har avgivit en delrapport till landstingsledningen i juni månad. Förbättringsarbetet kommer att följas upp med mätning av ledtider under hösten. Ett centrumövergripande arbete avseende utredning av oklar fläck på lungröntgen är i sitt slutskede och kommer att redovisas inom kort. Brytpunktsprojekt som startade i början av året inom Hematologiska kliniken har återupptagits och fortgår enligt plan. KC:s patientsäkerhetsarbete har fokuserats kring vårdrelaterade infektioner och de observationsstudier som pågår kring hur hygienreglerna följs. I patientsäkerhetsarbetet för övrigt krävs ytterligare arbete med återkoppling/ av händelseanalyser. 8

2008-09-30 sidan 9 av 23 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Effektiva processer Framgångsfaktor Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta Nyckelindikator/annan Produktivitet Målvärde 7 Utfall 8 Senast Mättidpunkt Bättre än uppgift 1,9 % dec 2007 2007 saknas Strategi 2: Bedriva patientsäker vård Framgångsfaktor Strukturerat säkerhetsarbete och avvikelsehantering Systematiskt arbete med läkemedelshantering Nyckelindikator/annan Andel avslutade avvikelser i Synergi inom 3 månader Andel avvikelser inom området läkemedelshantering minskning med 20 % Strategi 3: Vårdkedjor som präglas av samverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Varje klinik har ansvar Andel kliniker med ansvar för för minst ett klinik- vårdprocessarbete eller centrumövergripande vårdprocessarbete Kliniker i samverkan i cancervården Antal vårdflöden där multidisciplinära ronder finns Mäts dec 2008 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 70 % 2008 06 Mättidpunkt 100 % 80 % Mäts dec 2008 Basmätning Mäts dec 2008 MEDARBETARPERSPEKTIVET KC ska vara en attraktiv arbetsplats. Under 2008 har flera klinikers medbestämmandegrupper påbörjat arbetsmiljöutbildning med inriktning på hälsofrämjande arbetsplats. KC ska ha väl fungerande chefer/ledare och medarbetare. Fortsatt chefsutveckling på 1:a linjenivå kommer att pågå under hösten med gemensam aktivitet med verksamhetschefer. Inom Radiofysikavdelningen, Onkologiskt centrum och strålbehandlingsenheten pågår utvecklingsarbeten till följd av genomgången medarbetarenkät. Under våren har en satsning på att ge handledning till sjuksköterskor som arbetat en kortare tid genomförts med positivt resultat. Till hösten planeras handledning för erfarna sjuksköterskor i syfte att behålla lusten och motivationen i yrkesrollen. 7 Enligt enhetens styrkort 2008 8 Senast mätta utfall under 2008 9 År och månad för mätning av senaste utfall 9

2008-09-30 sidan 10 av 23 Förändringen i sjukförsäkringssystemet innebär att vi kommer att behöva arbeta med ett kortare tidsperspektiv gällande den arbetsinriktade rehabiliteringskedjan. Antalet långtidssjuka har successivt minskat och utfallssiffran är glädjande 0,83 %. Under våren genomgick flera av KC:s enheter förändrad verksamhet till följd av konflikt med Vårdförbundet. Ett omfattande arbete utförs varje månad för att kunna redovisa statistik över antalet anställda inom olika yrkesgrupper, med olika anställningssätt samt frånvaro för varje klinik. I klinikernas åtgärdsplaner ingår att stor restriktivitet finns vad gäller anställningar. Omsättningen av framförallt yngre medarbetare är stor och svårigheter att rekrytera specialistläkare föreligger. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Vara en attraktiv arbetsplats Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Hälsofrämjande Total sjukfrånvaro uttryckt i arbetsplats % för aktuell period Långtidssjuka; heltids sjukfrånvaro >30 dagar Andel medarbetare i medarbetarenkäten som upplever delaktighet på arbetsplatsen Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 < 4 % 3,67 % 3,93 % 2008 08 < 3 % 0,83 % 1,10 % 2008 08 75 % 55 % dec 2007 Strategi 2: Väl fungerande chefer/ledare och medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Välutbildade chefer Andel chefer som genomgått 100 % 88 % dec 2007 chefs ledarutvecklingsprogram inom 2 år efter tillträde Regelbundna årliga Andel medarbetare som haft 100 % 78 % Enkät 2007 medarbetarsamtal och utvecklingsplaner medarbetarsamtal de senaste 18 mån. Andel medarbetare som har skriftlig individuell 75 % 63 % Enkät 2007 Lön och löneutveckling är tydlig och motiverad utvecklingsplan Andel medarbetare som har kännedom om faktorer som påverkar lönen 75 % 53 % Enkät 2007 10 Enligt enhetens styrkort 2008 11 Senast mätta utfall under 2008 12 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2008-09-30 sidan 11 av 23 Strategi 3: På KC är allas kompetens viktig Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Kontinuerlig Andel medarbetare som kompetensutveckling upplever sig ha möjlighet till kompetensutveckling Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 79 % Enkät 2007 EKONOMIPERSPEKTIVET Läkemedelskostnaderna är KC:s stora problem. De har fortsatt att öka och efter juli månad finns ett underskott i läkemedelsbudgeten på 16,5 mkr. Kostnadsutvecklingen betingas av vidare indikationer på redan kända läkemedel, längre behandlingstid av redan kända läkemedel respektive alltfler cancerinsjuknanden. Helt nya läkemedel har varit av mindre omfattning under 2008. Läkemedelskostnadsutvecklingen är mycket oroande. Det finns i centrum en mycket restriktiv läkemedelsanvändning vilket verifieras av att konsumtionen av tumörläkemedel i vårt område är bland de lägsta i Sverige. God följsamhet finns också till landstingets rekommendationer ihop med upphandlingar m m. För närvarande äter läkemedelsutvecklingen upp vinsterna av samtliga rationaliserings-/förbättringsprojekt inom centrum. Antalet anställda i KC var i december 2007 788, d v s exakt samma antal som i december 2006. I januari 2008 ökade antalet anställda till 805 och i juli 2008 var antalet 807 (augusti 807). I januari var frånvaron motsvarande 190 personer medan den i juli var motsvarande 464 personer (augusti 301). Dock bör observeras att anställda under 3 månader inte finns med i statistiken. KC:s löneutveckling har fortsatt vara bland landstingets lägsta med ackumulerat till och med juli jämfört samma period föregående år 3,3 % (augusti 4,9 %). Antalet anställda bedöms vara under kontroll. Ett ökande antal CT-PET undersökningar genomförs. Uppföljning sker via Onkologiskt centrums kansli. Det kan redan nu konstateras att de medel som Jönköping och Kalmar tillfört regionavtalet 2008 inte kommer att räcka för Kalmar län. Inom Kirurgiska kliniken har 20 patienter hittills i år valt att bli opererade för sin fetma i andra landsting. Detta motsvarar en kostnad på ca 1,4 mkr. Kalmar läns landsting har under 2008 avsatt 7 mkr mindre för regionvård inom onkologi. En handlingsplan för reducering av utgifter finns. 3 vårdplatser är borttagna och den gynonkologiska jourverksamheten nedlagd. Ytterligare åtgärder pågår. En utredning pågår om regionens framtida onkologi men preliminärt resultat finns ännu ej. Delårsrapporten visar ett juliresultat på -10,6 mkr (augusti -6,7 mkr). Då har 6 mkr av 23 mkr i rörlig ersättning erhållits från HSN till Kirurgiska kliniken. ingen om -15 mkr för år 2008 står kvar oförändrat jämfört 11

2008-09-30 sidan 12 av 23 fastställd budget. Detta förutsätter dock att Kirurgiska kliniken når samtliga mål från HSN. Läget är dock mycket ansträngt på grund av kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 Verksamheten är Lönekostnadsutveckling i % 3,5 % 4,9 % 4,9 % 2008 08 anpassad efter intäktsutvecklingen jämfört med motsvarande period förra året En förankrad och realistisk budget Andel kliniker i ekonomisk balans 100 % 38 % 63 % 2008 08 Ekonomi i balans Regelbundna ar 100 % 100 % 100 % 2008 08 Strategi 2: Balans mellan åtagande och ersättning i region- och HSN-avtal Framgångsfaktor God redovisning av produktionen Aktivt KPP-arbete Bra redovisning av produktionen Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Andel kliniker som infört 100 % 100 % 100% 2008 08 KVÅ Andel kliniker som aktivt 100 % 100 % 100 % 2008 08 arbetar med KPP Diagnossatta vårdtillfällen 100 % Mäts dec och läkarbesök inom 1 månad 2008 när PJ08 införts 13 Enligt enhetens styrkort 2008 14 Senast mätta utfall under 2008 15 År och månad för mätning av senaste utfall 12

PE nr 060 Namn Kirurgi- och onkologicentrum Resultaträkning (tkr) 10-08 Intäkter 08-08 Blankett 1 sida 1 (3) 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag 62 Patientavgift sjukvård/tandvård 8 043 8 861 8 861 8 721 Försäljning sjukvård tandvård 1 025 308 1 023 410 1 023 350 990 010 Försäljning utbildning 97 155 Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster 16 871 13 177 13 137 14 011 Statsbidrag 1 129 823 823 967 Bidrag för personal 998 551 551 1 757 Övriga bidrag 25 374 17 466 17 456 22 756 Sålt material varor övr intäkter 1 410 4 748 4 605 6 564 Summa intäkter 0 1 079 230 1 069 036 1 068 783 1 045 003 Kostnader Lönekostnader -262 728-264 898-267 072-255 199 Arbetsgivaravgifter -118 043-118 558-119 535-114 980 Övriga personalkostnader -9 709-8 903-8 903-8 042 Summa personalkostnader 0-390 480-392 359-395 510-378 221 Kostnader för köpt verksamhet -299 651-304 601-298 160-290 748 Verksamhetsnära material och varor -207 585-199 034-186 459-205 807 Lämnade bidrag -128 Övriga verksamhetskostnader -176 000-166 155-180 497-167 500 Summa övriga kostnader 0-683 236-669 790-665 116-664 183 Summa verksamhetens kostnader 0-1 073 716-1 062 149-1 060 626-1 042 404 Avskrivningar -17 851-19 567-21 657-15 314 Netto 0-12 337-12 680-13 500-12 715 Finansiella intäkter 60 80 517 Finansiella kostnader -2 723-2 400-1 500-1 104 Resultat före extraord poster 0-15 000-15 000-15 000-13 302 Årets resultat 0-15 000-15 000-15 000-13 302 Noter till resultaträkning: G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 13

Blankett 1 sida 2 (3) PE nr Namn Finansieringsanalys 10-08 08-08 03-08 Tillförda medel Årets resultat -15 000-15 000 Justering för avskrivningar 17 851 19 567 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder 16 149 28 833 Övrigt Summa tillförda medel 0 19 000 33 400 Använda medel Nettoinvesteringar 19 000 33 400 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 0 19 000 33 400 Förändring av likvida medel 0 0 0 Noter till finansieringsanalysen: Investeringsredovisning Nettoinvestering 10-08 08-08 03-08 Budget 2008 Bokslut 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 19 000 33400 42400 88582 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 19 000 33 400 42 400 88 582 Noter till Investeringsredovisning: G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 14

PE nr Namn Blankett 1 sida 3 (3) Balansräkning (tkr) 10-08 08-08 03-08 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Pågående investeringar maskiner och invent Inventarier 19 245 18 667 21 099 Datorutrustning 782 845 981 Medicinskteknisk apparatur 91 352 104 551 88 150 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 0 111 379 124 063 110 230 Omsättningstillgångar Förråd och lager 7 349 7 349 7 349 Kundfordringar 9 741 9 741 9 741 Övriga kortfristiga fordringar 2 340 2 340 2 340 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 427 1 427 1 426 Kassa och bank 38 38 38 Summa omsättningstillgångar 0 20 895 20 895 20 894 Summa tillgångar 0 132 274 144 958 131 124 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 26 365 26 365 39 666 Årets förändring -15 000-15 000-13 302 Summa eget kapital 0 11 365 11 365 26 364 Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 20 435 20 435 20 435 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 24 696 24 696 24 696 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 21 686 21 686 21 686 Övriga kortfristiga skulder 54 092 66 776 37 943 Summa kortfristiga skulder 0 120 909 133 593 104 760 Summa skulder 0 120 909 133 593 104 760 Summa skulder och eget kapital 0 132 274 144 958 131 124 Noter till balansräkningen G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 15

Blankett 2 A Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 060 Kirurgi- och onkologicentrum Bedömningen gjord av Anders Östberg Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Reglering av kostn av utifrån PV överkostn exkl regl PV /underskott över-/underskott (tkr) allmänläkemedel ing av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 38 919 100 138 152 000 2 000 150 000 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120 (stängt 061231), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto 56131. 2) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 16

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: verksamhetschefer Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? Projekt A (projektnamn och något om resultatet) Projekt B Förklaring: * Rapporteras efter december. * Om fler än fem projekt använd blankett 4A. * Avser centruminterna projekt. Projekt C osv Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i s- och utvecklingsarbete? Dagkirurgi i Östergötland Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken i Östergötland Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Onkolgiskt centrums kansli Radiofysikavdelningen Urologiska kliniken i Östergötland Ja Nej Förklaring: Ej appl. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti. G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 17

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3B Processperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: verksamhetschefer Har verksamhetsenheterna genomfört kapacitetsplanering (enligt VPC-modell)? Dagkirurgi i Östergötland Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken i Östergötland Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Onkologiskt centrums kansli Radiofysikavdelningen Urologiska kliniken i Östergötland Ja Nej Förklaring: Ej appl. Ej appl. pågår pågår * Gäller vårdande verksamhetsenheter samt medicinsk service. * Varje verksamhetsenhet på egen rad. * Rapporteras efter augusti och december. G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 18

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3C Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: verksamhetschefer Har produktionsenheten en rutin för avgångssamtal? Produktionsenhet KC Ja Nej Förklaring: Skriftl rutin saknas men alla kliniker genomför avg.samtal. Använder verksamhetsenheterna modell för befattningsutveckling? Ja Nej Förklaring: Dagkirurgi i Östergötland * Rapporteras efter augusti Hematologiska kliniken För samtliga kliniker gäller: Kirurgiska kliniken i Östergötland Används inte inom alla Lungmedicinska kliniken yrkeskategorier. Onkologiska kliniken Onkologiskt centrums kansli *) *)(väldigt få inom varje yrkes- Radiofysikavdelningen kategori) Urologiska kliniken i Östergötland G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 19

Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3D Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: KC Uppgiftslämnare: verksamhetschefer Har klinikerna något KPP-relaterat nyckeltal i sin verksamhetsplan eller motsvarande? Dagkirurgi i Östergötland Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken i Östergötland Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Onkologiskt centrums kansli Radiofysikavdelningen Urologiska kliniken i Östergötland Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti Kan klinikerna redovisa kostnader för sina största vårdprocesser? Dagkirurgi i Östergötland Hematologiska kliniken Kirurgiska kliniken i Östergötland Lungmedicinska kliniken Onkologiska kliniken Onkologiskt centrums kansli Radiofysikavdelningen Urologiska kliniken i Östergötland Ja Nej Förklaring: * Endast sjukhuskliniker * Rapporteras efter augusti G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 20

Bilaga 1, sida 1(2) - Antal anställda mm Antal anställda i heltidsmått som värden 2007/Dec 2008/Jan 2008/apr 2008/maj 2008/juni 2008/jul 2008/aug Diff aug 08 dec 07 341 Radiofysikavdelningen 22,26 25,76 25,76 25,76 25,76 25,20 25,90 3,64 403 Lungmedicinska kliniken 77,58 78,67 79,67 78,67 79,67 78,67 78,67 1,09 405 Hematologiska kliniken 59,94 60,94 59,94 61,94 63,94 63,94 63,25 3,31 427 Interna projekt KC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 Externa projekt KC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 Gemensamt KC 4,00 3,00 3,00 1,75 1,75 1,75 1,75-2,25 430 Onkologiska kliniken 158,09 165,09 165,44 165,19 166,19 161,59 159,84 1,75 432 Onkologiskt centrum 12,00 13,00 15,00 15,00 13,00 13,00 13,00 1,00 441 Centrumledning KC 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 485 Kirurgiska kliniken i Östg 347,84 350,44 350,94 347,94 360,94 356,69 357,69 9,85 500 Dagkirurgi i Östg Finspång 526 Urologiska kliniken i Östg 060 Kir- o onkologicentrum Österg 19,59 19,75 19,75 19,75 18,75 18,75 18,75-0,84 79,78 81,78 80,63 81,63 81,38 81,00 81,25 1,47 788,08 805,43 807,13 804,63 818,38 807,59 807,10 19,02 Antal anställda i heltidsmått som värden 2007/Dec 2008/Jan 2008/apr 2008/maj 2008/juni 2008/jul 2008/aug Diff aug 08 dec 07 Läkare 117,25 120,25 120,25 122,75 121,75 118,75 121,75 4,50 Sjuksköterskor/motsv. 342,25 352,61 345,46 343,46 352,46 347,48 346,04 3,79 Övrig vårdpersonal 162,77 160,26 162,11 161,61 166,36 166,11 163,36 0,59 Medicinsk teknisk personal 45,30 49,00 54,00 52,00 52,00 50,00 50,70 5,40 Social-terapeutisk personal 19,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 1,00 Driftservicepersonal 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3,00 Administrativ personal 96,31 100,31 105,31 104,81 105,81 105,25 104,25 7,94 Yrken (Alla) 788,08 805,43 807,13 804,63 818,38 807,59 807,10 19,02 Frånvaro orsak 2007/Dec 2008/Jan 2008/apr 2008/maj 2008/juni 2008/jul 2008/aug Sjukfrånvaro 4,06% 4,17% 3,82% 3,88% 3,00% 2,54% 2,42% Vård av barn 0,71% 0,59% 0,74% 0,75% 0,53% 0,17% 0,29% Semester 4,49% 3,49% 2,39% 2,42% 14,08% 43,84% 20,76% Föräldraledighet 6,07% 6,09% 6,12% 6,21% 6,92% 6,55% 7,07% Utbildning 2,38% 2,56% 2,75% 2,79% 1,12% 0,18% 1,66% Fackligt uppdrag 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% Övr.frånvaro m lön 2,46% 2,17% 1,79% 1,81% 1,75% 0,92% 1,68% Övr.frånvaro u lön 3,94% 4,53% 3,93% 3,99% 3,64% 3,29% 3,51% Alla 24,11% 23,61% 21,55% 21,87% 31,06% 57,49% 37,40% Motsvarande antal personer frånvarande 190 190,16 173,93 175,97 254,18 464,28 301,85 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 21

Antal forskningsfin anställda 2008/Jan 2008/apr 2008/maj 2008/juni 2008/jul 2008/aug Lönekostnadsutveckling Ack tom period 2008-01 jämfört samma period föregående år Ack tom period 2008-04 jämfört samma period föregående år Ack tom period 2008-05 jämfört samma period föregående år Ack tom period 2008-06 jämfört samma period föregående år Ack tom period 2008-07 jämfört samma period föregående år Ack tom period 2008-08 jämfört samma period föregående år 060 Kir- o onkologicentrum Österg 7,5% 4,8% 3,3% 2,8% 3,3% 4,9% G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 22

Bilaga 2 - Uppföljning läkemedel K-centrum Ackumulerad läkemedel i Tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec utfall 2004 8 215 16 897 26 039 35 128 43 587 52 195 59 840 67 359 75 703 84 068 92 524 98 839 utfall 2005 8 519 17 426 25 854 34 980 44 870 54 710 62 910 71 600 80 179 89 881 99 365 110 198 utfall 2006 13 392 22 497 32 308 41 955 53 111 64 311 73 839 84 627 94 703 106 929 117 741 127 759 utfall 2007 12 038 23 494 35 875 46 745 59 857 71 269 79 740 92 038 105 417 118 042 131 089 142 328 utfall 2008 12 983 25 911 38 398 50 906 63 388 76 067 89 073 100 136 budget 2008 10 175 20 351 30 526 40 701 52 149 63 596 72 499 81 403 92 850 104 297 115 745 127 192 Diff -2 808-5 560-7 872-10 205-11 239-12 471-16 574-18 733 Uppföljning läkemedel K-centrum 160 000 140 000 120 000 100 000 Tkr 80 000 60 000 40 000 20 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Månad utfall 2004 utfall 2005 utfall 2006 utfall 2007 utfall 2008 budget 2008 G:\KC\KCstab\Ny gemensam stabsmapp\delårsrapporter\2008\2008-08\060_kc_delarsrapport_2008_08.doc 23