1 Bilaga 1 Konsekvenser av KF:s budgetförslag för tekniska nämnden 2015-2017 Bakgrund Den flerårsstrategi med budget som kommunfullmäktige antog 2014-12-10 165 behandlades av tekniska nämnden för upprättande av flerårsstrategi på nämndnivå den 25 februari 2015, 10. Nämnden konstaterade då att kommunbidraget inte skulle räcka för att genomföra uppdraget för den skattefinansierade verksamheten (gata och park), varför nämnden överlämnade en alternativ flerårsstrategi till kommunfullmäktige. Genom olika diskussioner och utredningar har ärendet sedan hanterats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-17, behandlades bl.a. en utredning av Ernst & Young som granskat nämndens flerårsstrategihantering för 2015. Kommunstyrelsen beslöt att inte föreslå någon ändring av tekniska nämndens budget och samtidigt uppmanades tekniska nämnden att upprätta en budget i balans, enligt Flerårsstrategin (KF:s) 2015-2017. I första hand är det tillkommande kostnader för kapitaltjänst som har lett till att nämnden nu är i ett läge som innebär radikala neddragningar i verksamheten för att klara budgeten. Den största enskilda posten utgörs av parkeringsköpen, ca 350 platser i kv. Bryggaren. Kapitaltjänsten blir ovanligt stor eftersom KLK valt en avskrivning på endast 5 år. För 2013 var kapitaltjänstkostnaden 3,7 Mkr och 2014 var det 5,1 Mkr. Någon kompensation för denna ökade kostnad har nämnden inte erhållit. För äldre investeringar som gjorts i Stadsskogen finns ännu inget beslut i KF om att dessa ska föras över på tekniska nämnden. Trots detta har KLK i sitt underlag för flerårsstrategin 2015 2017 lagt till kostnaden för kapitaltjänsten med 2 Mkr per år. Inte heller här tillförs någon täckning för den ökade kapitaltjänsten. Investeringarna i Stadsskogen har i praktiken redan betalts av exploatörerna genom gatukostnadsbidrag i samband med tomtköp. Intäkterna har bokförts på Samhällsbyggnadskontorets exploateringsavdelning. Tidigare har intäkterna kvittats mot kostnader, d.v.s. i praktiken en direktavskrivning. När nu detta inte är tillåtet pga. av god redovisningssed krävs ett helt nytt förhållningssätt även till kapitaltjänstkostnaden, vilket kommunledningen ännu inte löst utan man har valt att göra en halv lösning d.v.s. bokföra kostnadsdelen på tekniska medan intäktssidan tillförs exploateringsavdelningens egna kapital, som därmed kommer att öka kraftigt samtidigt som tekniska nämndens budget undergrävs. Eftersom dessa kostnader inte finns med i KF:s budget kan inte Tekniska nämnden hantera denna fråga just nu. Som en konsekvens av att Bryggaren 2014 belastade teknisk förvaltning med drygt 5 Mkr uppvisade nämnden ett underskott detta år på 3,7 Mkr. De ekonomiska principerna, som i detta fall ska följs till punkt och pricka, innebär att skulden ska återbetalas av tekniska till kommunkassan. Således ska ytterligare1,85 Mkr belasta tekniska nämnden 2015.
2 Expansionsinvesteringar medför inte enbart kapitaltjänst utan de kräver också medel för drift och underhåll. För att klara tillkommande skötselytor har förvaltningen tidigare räknat fram en tillkommande kostnad på ca 3 Mkr, vilket nämnden inte fått ökad ram för att klara. Nedanstående tabell visar hur de ekonomiska förutsättningarna för nämnden att bedriva verksamheten har försämrats i takt med att tillgängliga medel för verksamhet minskat då kapitaltjänsten ökat utan att kommunbidraget har höjts. Konsekvenser för teknisk förvaltning Teknisk förvaltning är i budgetsammanhang synonymt med tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, dvs. gatu- och parkavdelningarna. Totalt är kommunbidraget för denna verksamhet 57,7 Mkr år 2015. Av kommunbidraget har nämnden räknat med att använda (undantaget de tillkommande kostnaderna för kapitaltjänst som nämns under bakgrund ovan) 20,3 Mkr för kapitaltjänst. Således har planeringen för 2015 utgått från en budget på 37,4 Mkr för drift, underhåll och utveckling av gatu- och parkverksamheten. Då driften av parkskötsel upphandlats har nämnden en kostnad som inte går att påverka på ca 5 Mkr årligen. Således kan nämnden i realiteten dra ned på verksamhet som motsvarar 32,4 Mkr. Skillnaden mellan KF:s budget och den av nämnden använda för förvaltningens planering är, 5 Mkr (7,5 Mkr innefattade även Stadsskogsinvesteringar, vilka inte finna med i KF:s beslut). Därefter har tillkommit ett besparingsbeting på 1,85 Mkr för det underskott som Bryggaren medförde 2014 och som ska hämtas hem under två år. Således har nämnden ett besparingsbehov av 6,85 mkr eller 21 % av nuvarande drift-, underhålls- och
3 utvecklingskostnader. Konsekvenserna blir betydande och kännbara för kommuninnevånarna, liksom för personalen på tekniska förvaltningen. I realiteten är det omöjligt att göra en sådan neddragning av verksamheten i år, varför ytterligare sparbeting kan förväntas 2016 p.g.a. kommunens ekonomiska principer för underskott. Detta kommer ytterligare ett undergräva nämndens möjligheter att genomföra sitt uppdrag. Konsekvenser för 2015 Nedanstående konsekvensbeskrivning gäller för helår. I verkligheten återstår fyra månader för att klara en besparing på 6,85 Mkr, vilket inte är möjligt. Således kan fullt genomslag av åtgärder inte nås förrän 2016. Först kan konstateras att nämnden med KF:s givna förutsättningar inte verksamt kan bidra till att uppfylla, visionen och de övergripande målen. Nämndåtaganden som utgör förändringar/utökade insatser, d.v.s. som förorsakar kostnader behöver nämnden återta. Nämnden kan inte heller genomföra den basverksamhet som fullmäktige genom reglementet ålagt nämnden. En mycket reducerad basverksamhet är vad som kommer att återstå. Som läget ser ut, med de beslut som KF fattat och förväntas fatta kommer tekniska nämnden inte att kunna bedriva någon verksamhet inom 3 5 år. I nedanstående tabell har samlats bedömda konsekvenser, med kopplade besparingseffekter, som dock i huvudsak kan förväntas få genomslag 2016. En rimlig effekt för återstoden av 2015 torde var som mest 2,5 Mkr. För att minimera årets underskott kommer inga nya investeringar, andra uppdrag eller planerade kostsamma insatser att genomföras under hösten. Aktuella punkter för dessa panikåtgärder har markerats med röd text i tabellen. Vad Besparing, tkr Investeringar Samtliga ofinansierade (kapitaltjänst eller drift/underhåll) expansionsinvesteringar (skattefinansierade) stoppas. Även 200 större anpassningsinvesteringar kan behöva läggas om. Stoppar all utbyggnad av nya bostads- och verksamhetsområden. Neddragning av övriga investeringar med 3 Mkr (gata o park) Ger efter hand nedgångna ytor, parker och naturområden. 200 Gemensamma kostnader Minskat utrymme för ekonomi- och administrativa funktioner. Medför sämre uppföljning och nedläggning av allt utvecklingsarbete. Sämre beslutsunderlag och förlängd handläggningstid. Påverkar ekonomi- och administrationsfunktionen även för övriga avdelningar på Sveagatan liksom för SBK och MK. Gatudrift Neddragning av vägbidrag till externa vägar 600 Halverad vinterväghållning. Justering av när insatser görs samt längre genomförandetid för insatser.
4 Inga planerade insatser enligt hastighets- och trafikplanerna. 1 000 Endast akuta insatser. Minskade driftinsatser för gator och allmänna platser, vilket innebär bl.a. skräpigare gator och torg, färre potthål som 600 repareras, inget underhåll av gatuskyltar, inga behovsrelaterade insatser som upptäcks under året, sämre allmän service. Endast akuta trafiksäkerhetsinsatser genomförs. Minskad planering, beredning och service avseende allmänna platser. Innebär ökad risk för skolbarn och andra samt försämrad service för näringslivet. Minskad städning av gator och torg Det kommer att se ofräscht ut, ökade klagomål på nedskräpning mm. Oattraktiv stad. 300 Park och natur Minskad skötsel av tätortsnära natur med 30-40 %, leder till igenväxande och skräpiga miljöer i och i närheten av våra tätorter. 800 Neddragning av planerings- och beställarfunktion på parksidan. Sämre underlag för extrabeställningar och minskad kontroll av entreprenör med risk för försämrad kvalitet och dyrare entreprenad. Försäljning av egna djur. Medför minskat bete av externa 200 områden. I huvudsak genomförs bete endast där fastställda skötselplaner finns. Medför igenväxande hagmarker i stadens omgivning. Inom parkverksamheten kommer insatser i första hand avgränsas till det som ingår i fast beställning genom pågående driftentreprenaderna samt s.k. nödavhjälpande insatser Detta kommer att leda till gradvis förfulning, billigare växtval, ökad risk för olyckor pga. nedfallna grenar och träd, ökad otrygghet mm. Exempel på insatser som inte genomförs eller minskar i 950 omfattning är trädvård, utvecklande insatser enligt park- och trädplan, särskilda insatser vid evenemang och högtider, inga reparationer vid småskador. Vissa ytor läggs om för enklare/billigare skötsel. Totalt 6 850 Personalkonsekvenser En sådan drastisk anpassning till lägre kommunbidrag för egentlig verksamhet kan inte ske utan neddragning av personal. En första bedömning är att ca 8 tjänster måste bort. Det gäller såväl tjänstemän som yrkesarbetare. Neddragningen berör även samhällsbyggnadskontoret, där ju gemensamma resurser för administration och ekonomi finns. Fortsättning Om samma principer som kommunledningen (oklart vilken nivå) fastställt för gjorda investeringar i exploateringsområden fullföljs utan ekonomisk kompensation för kapitaltjänst
5 innebär det att tekniska nämnden även kommande år kommer att få minskade ramar för drift och underhåll. Samtidigt tillkommer nya skötselytor. Denna situation är inte hållbar, utan möjligheterna att fullfölja nämndens uppdrag kommer så småningom att helt utarmas, om inte en lösning liknande den som TN och SBN gemensamt föreslagit kommunledningen genomförs för exploateringsområden. Alingsås 2015-08-24 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Bo Norling Teknisk chef