Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsredovisning 2014-03-31
Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 2 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 5 Tabell: Antal deltagare... 5 Tabell: Stegförflyttning... 6 EKONOMISKT UTFALL... 7 Tabell: Utfall... 7 Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän 2014-03-31... 7 Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive insats... 8 EXSISTRE ESF... 11 Tabell: Antal deltagare Exsistre 2012-04-01 2014-03-31... 11 Tabell: Stegförflyttning Exsistre 2012-04-01 2014-03-31... 11 Tabell: Ekonomiskt utfall Exsistre 2013-01-01 2014-03-31... 12 INKLUDERANDE REHABILITERING ESF... 13 Tabell: Ekonomiskt utfall Inkluderande rehabilitering 2014-01-01 2014-03-31... 13 FÖRSLAG TILL BESLUT:... 14
Sida 2 av 15 FÖRSLAG TILL DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 2014-03-31 Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N 2014-01- 01 2014-03-31 Ordinarie ledamöter: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Mats Karlsson (S), ordförande Malin Welin, vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Beatrice Berglund Ersättare: Göteborgs Stad: Annika Johansson (-) Försäkringskassan: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Eva Åkerström Börje Olsson (M) Jimmy Selind SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Nordöstra Göteborg består av de två stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Båda stadsdelarna har en stor andel människor som är i behov av stöd från samhället och att samhällets funktioner samverkar med varandra.
Sida 3 av 15 Nedan tabell beskriver hur ohälsa, arbetslöshet och beroende av försörjningsstöd faller ut för stadsdelarna i nordöstra Göteborg. 1 Sverige Göteborg Angered Östra Göteborg Ohälsa 27 dgr 27 dgr 40 dgr 39 dgr Öppet arbetslösa 3,6% 4,1% 7,6% 7,3% Försörjningsstöd, hushåll 123 129 13 002 3 039 2 720 Befolkning 9 644 864 532 222 49 174 45 843 Försörjningsstöd, hushåll/befolkning 1,28% 2,44% 6,18% 5,93% Kort kan sägas att ohälsan är högre, arbetslösheten högre och beroendet av försörjningsstöd mycket högre i nordöstra Göteborg än i Göteborgs Stad totalt och i riket. Tilläggas kan också att över 50% av hushåll med försörjningsstöd i nordöstra Göteborg är långtidsberoende, det vill säga, de har haft försörjningsstöd i över 10 månader. Resurserna är i förhållande till behoven otillräckliga. Situationen hos befolkningen kräver samverkan mellan myndigheter för att ge ett samlat stöd till individer i mycket komplexa situationer. Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 1 Ohälsotal 20-64 år summa dagar med sjukpenning inkl. arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning dividerat med befolkningen 16-64 år (SCB:s statistik) Arbetslöshet - oktober 2013, www.goteborg.se Försörjningsstöd - Antal hushåll med försörjningsstöd december 2013 enligt Socialstyrelsen Befolkning - september 2013 Göteborg, december 2013 Sverige
Sida 4 av 15 förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, VGR/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna och finansieras så att kedjan av insatser förstärks. År 2014 är det 10:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer grundläggande samverkansformer för rehabiliteringsarbetet i Nordost samt kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan såsom processtöd, utbildnings- och metoddagar.
Sida 5 av 15 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare. Uppgifter kring insatser med stöd av finansiell samordning registreras i SUS, ett nationellt uppföljningssystem för insatser i samverkan. Registeringen sker antingen med individuppgifter eller som konsultationer. Följande definitioner har gjorts: Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete. T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Tidsperiod 2014-01-01-2014-03-31 301 215 516 111 68 179 64 64 128 412 283 695 254 3 952 2013-01-01-2013-03-31 263 167 430 103 71 174 88 53 141 366 238 604 382 2 988 2012-01-01-2012-03-31 223 159 382 126 104 230 105 61 166 349 263 612 0 32 644 2011-01-01-2011-03-31 150 123 273 77 54 131 46 28 74 227 177 404 0 54 458 I följande tabell visas hur flödet av deltagare sett ut för de tre första månader åren 2011-2014. Flödet visar inte på några större avvikelser från tidigare år.
Sida 6 av 15 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod 2014-01-01-2014-03-31 31 31 62 20 17 37 29 48% 77% 2013-01-01-2013-03-31 43 26 69 25 13 38 34 49% 76% 2012-01-01-2012-03-31 43 30 73 47 21 68 25 38% 85% 2011-01-01-2011-03-31 22 13 35 10 8 18 21 37% 72% Följande tabell visar hur stegförflyttningen för individer i samverkans insatser har gjorts under årets tre första månaderna för åren 2011-2014. Andel individer som tar vidare steg är generellt mellan 75-80%. Tendensen hittills i år pekar på ett resultat i däremellan.
Sida 7 av 15 EKONOMISKT UTFALL Nedan redogörs förbundets ekonomiska utfall i tabeller tillsammans med kommentarer. T A B E L L: UT F A L L Belopp i tkr Utfall 2014-01-01-2014-03-31 Aktuell budget 2014-01-01 2014-03-31 Avvikelse 2014-01-01-2014-03-31 Prognos helår 2014 Aktuell budget 2014 Bokslut föreg år 2013 Nettokostnad och finansnetto -3 832-3 946 11-15 784-15 784-12 772 Bidrag H-män 2 843 2 853-10 11 410 11 410 11 260 Bidrag ESF 674 631 43 2 523 2 523 2 949 Resultat -315-463 148-1 851-1 851 1 437 Utgående EK 701 2 552 Kommentarer: Den ekonomiska uppföljningen prognostiserar ett utfall i enlighet med budget för 2014. T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N 2014-03-31 Bidrag i tkr 2014-03-31 Försäkringskassan 713 Arbetsförmedlingen 713 Kommun 713 Hälso- och sjukvårdsnämnd 713 Totalt 2852
Sida 8 av 15 T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E I N S A T S Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr Budget tom mars Diff tkr perioden Budget 2014 Prognos 2014 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered -160-160 0-640 -640 H-team Af Gamlestaden/Dino -365-221 -144-885 -885 H-team Af Angered/Dino -358-221 -137-885 -885 VC samv. Östra Gbg -455-455 0-1 820-1 820 VC samv. Angered -429-455 26-1 820-1 820 PMG samverkan -135-139 4-555 -555 PTSD samv. Vuxenutb. -107-105 -2-420 -420 Aktiv /Hälsoskolan -400-316 -84-1 265-1 265 Dino 0-236 236-945 -945 Arbetsförmågeutredningar -150-150 0-600 -600 Utveckling av ny verksamhet 7-198 205-790 -790 Köpt tjänst, Columbus 0-25 25-100 -100 Processtöd/Kunskapsutveckling -359-375 16-1 500-1 500 Inkluderande rehabilitering -185-244 59-974 -974 Summa aktiviteter -3 096-3 300 204-13 199-13 199 Kansli/administration Projektkansli Exsistre -515-330 -185-1 320-1 320 Styrelse och sekretariat -224-316 92-1 265-1 265 Summeringar Totalt -3 835-3 946 111-15 784-15 784 Finansnetto 3 0 3 0 0 Nettokostnad -3 832-10 523 6 691-15 784-15 784 Anslag 2 843 2 853-10 11 410 11 410 ESF-medel 674 387 287 2 523 2 523 Resultat -315-706 391-1 851-1 851 Kommentarer till ekonomiuppföljning: Ungdomscentrum Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.
Sida 9 av 15 Handläggarteam Af Gamlestaden/Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Den ESF finansierade delen av insatsen upphör 2014-06-30. Därefter kommer Dino att finansieras genom förbundet under perioden 2014-07-01 2014-12-31. Handläggarteamet Af Angered/Dino: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Den ESF finansierade delen av insatsen upphör 2014-06-30. Därefter kommer Dino att finansieras genom förbundet under perioden 2014-07-01 2014-12-31. Samverkan på vårdcentral Angered: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan på vårdcentral Östra Göteborg: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Samverkan PMG: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. PTSD samverkan vid Vuxenutbildningen i Göteborg: Styrelsen fattade beslut 2014-02-28 att förlänga insatsen året ut. Anslaget utökades med 210 tkr ur anslag för utveckling av ny verksamhet. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Aktiv/Hälsoskolan: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Den ESF finansierade delen av insatsen upphör 2014-06-30. Dino: Insatsen finansieras från och med 2014-07-01 genom förbundet. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Arbetsförmågeutredning: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Utveckling av ny verksamhet: Anslaget syftar i huvudsak till att stärka processer kring utveckling av samverkan för att möta unga i behov av samordnat stöd i nordöstra Göteborg. 210 tkr har, i förhållande till budget, överförts till förlängning av insats för att möta individer med PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) vid Vuxenutbildningen i Göteborg. Köpt tjänst Columbus: Insats vid Columbus planerades för 2013 men blev ej slutförd. 100 tkr av kostnaden för insatsen överfördes till 2014. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Processtöd/kunskapsutveckling: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.
Sida 10 av 15 Inkluderande rehabilitering: Insatsen är en ESF finansierad förstudie. Projektet är ett samarrangemang mellan samordningsförbunden i Göteborg samt förbunden Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Projektkansli Exsistre: Här ingår ESF-finansierade kostnader för att driva och utveckla ESF-projektet Exsistre. Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året. Styrelse och sekretariat: Budgeterade resurser förväntas förbrukas under året.
Sida 11 av 15 EXSISTRE ESF har tillsammans med samordningsförbunden Göteborg Hisingen och Väster samt förbunden Ale, Kungälv Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum ett gemensamt ESFprojekt, Exsistre. Nedan ges en redovisning av det förbundsgemensamma projektet Exsistre med deltagarstatistik samt ekonomi. T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E E X S I S T R E 2012-04-01 2014-03-31 Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Antal deltagare 2012-04-01-2014-03-31 Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Dino/H-team 38 17 55 12 5 17 38 17 55 Disa 29 5 34 13 1 14 29 5 34 Ayande 33 20 53 12 8 20 33 20 53 Balder 44 61 105 23 32 55 44 61 105 Hälsoskolan 56 22 78 40 17 57 56 22 78 Utgångspunkten 55 78 133 46 70 116 55 78 133 Summa 255 203 458 146 133 279 255 203 458 Kommentar: Projektet ska under perioden 2012-04-01 2014-06-30 arbeta med totalt 400 deltagare. Totalt har projektet arbetat med 458 deltagare till och med 2014-03-31. Projektet har uppfyllt sitt volymmål. T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G EX S I S T R E 2012-04-01 2014-03-31 Avslutsanledning 2012-04-01-2014-03-31 Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Kv Ma To Kv Ma To Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Aktiviteter Dino/H-team 4 0 4 4 4 8 5 24% 71% Disa 3 1 4 0 0 0 10 29% 29% Ayande 3 1 4 4 3 7 9 20% 55% Balder 14 19 33 2 11 13 9 60% 84% Hälsoskolan 37 16 53 0 0 0 4 93% 93% Utgångspunkten 22 46 68 11 18 29 19 59% 84% Summa 83 83 166 21 36 57 56 59% 80%
Sida 12 av 15 Kommentar: Projektet har avslutat 279 individer till och med 2014-03-31. Utav dessa har 80% tagit vidare steg, antingen till arbete/studier/aktivt arbetssökande eller gått vidare till annan rehabiliterande insats. T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L E X S I S T R E 2013-01-01 2014-03-31 Nettokostnad per område Utfall tkr 2012 - mars 2014 Budget 2012 - mars 2014 Diff tkr perioden Budget 2012 - juni 2014 Prognos Aktiviteter Ayande -1 269-1 198-71 -1 348-1 348 Balder -2 168-2 099-69 -2 361-2 361 Disa -375-379 4-426 -426 Hälsoskolan -1 470-1 539 69-1 731-1 731 Dino -3 251-2 933-318 -3 300-3 300 Utgångspunkten -951-995 44-1 119-1 119 Summa aktiviteter -9 484-9 142-342 -10 285-10 285 Utveckling och administration Mobilisering -326-326 0-326 -318 Kansli/personal -3 506-3 463-43 -3 896-3 896 Övrigt -550-824 274-1 160-1 160 Summeringar 0 Totalt -13 866-13 755-111 -15 667-15 667 Avgår kontant ersättning PÄ 3 333 3 343-10 3 761 3 761 ESF-medel 10 537 10 582-45 11 905 11 905 Resultat 4 170-166 -1 0 Kommentar: Den ekonomiska uppföljningen av ESF-projekt Exsistre rör de kostnader som är finansierade genom ESF och de intäkter som ESF förväntas bidra med. Den ekonomiska uppföljningen bygger på det underlag om medel som ansökts hos ESF. Prognosen är att projektet kommer att följa budget.
Sida 13 av 15 INKLUDERANDE REHABILITERING ESF har tillsammans med samordningsförbunden i Göteborg samt förbunden Ale, Kungälv Stenungsund, Tjörn och Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås beviljats en förstudie från ESF. är projektägare. T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L INKLUDERANDE REHABILI T E R I N G 2014-01-01 2014-03-31 Nettokostnad per område Utfall tkr jan-mars 2014 Budget jan - mars 2014 Diff tkr perioden Budget jan - okt 2014 Prognos Aktiviteter Personal -180-268 88-894 -894 Transnationellt arbete 0-9 9-30 -30 Övrigt 0-15 15-50 -50 Summa aktiviteter -180-292 112-974 -974 Avgår kontant ersättning PÄ 0 0 0 0 0 ESF-medel 180 292-112 974 974 Resultat 0 0 0 0 0 Projektet har startat i januari 2014. Under hösten kommer projektet att även tillföras processtödjare. Förstudien är helfinansierad genom ESF. Beviljade medel prognostiseras användas under projektet.
Sida 14 av 15 FÖRSLAG TILL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna förslaget till delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg 2014-04-25 Henrik Svedberg Förbundschef