Budgetrapport för budget 2015

Fredrik Johansson Datum 2015-03-17 Dokumentnamn Budgetrapport 2015.doc Till kommunfullmäktige Budgetrapport för budget 2015 Mönsterås kommuns rambudget för 2015 med ekonomisk flerårsplan för 2016-2017 beslutades av kommunfullmäktige 2013-06-16. Anslag anvisades direkt till nämnderna som totala nettoanslag och skattesatsen för 2015 fastställdes till 21:41 per skattekrona. Resultatnivån för 2015 budgeterades till 0,23 mnkr, för 2016 till 9,66 mnkr och för 2017 till 11,53 mnkr. Budgetpropositionen Den 3 december beslutade riksdagen att anta Alliansens gemensamma budgetmotion för 2015 Ett starkare Sverige. Förslaget beskrivs i SKLs cirkulär 14:52. Budgeten har beslutats sent på året och därför har inte alla förslagen beskrivits hur de ekonomiskt faller ut för kommunerna. Det som inte är klart är att utskottens behandling av budgeten vilket kan innebära att förslag på generella och riktade statsbidrag kan förändras. Detta kan innebära att det blir förändrade förutsättningar för nämnder/förvaltningar som inte beaktats i denna budgetrapport. Om förslaget innebär förändringar av väsentlig karaktär ska detta beaktas vilket innebär att budget kan revideras under våren 2015. Tillförda medel 2015 2017 De medel som tillfördes vid antagandet av budgeten under våren har prioriterats med de förutsättningar som erhållits från bl a vårpropositionen. I budgetrapporten sker förändringar utifrån budgetpropositionen samt om det skett större förändringar i förvaltningarnas verksamheter. I nämndernas texter beskrivs den detaljbudget som arbetats fram under sommar och höst. Detta medför att vissa av de belopp som beskrivs nedan inte är samma som de belopp som beskrivs i nämndernas budgettexter. Mönsterås kommun Telefon 0499-17 462 Kvarngatan 2 Mobil 070-62 17 462 Box 54 Fax 0499-179 00 383 22 Mönsterås E-post: fredrik.johansson@monsteras.se

Kommunledning Ramen lades oförändrad från 2014. Under hösten har 2 500 tkr lagts till. Syftet är att kunna bemöta förändrade krav i verksamheterna, främst med inriktning på socialförvaltningens förändrade vårdtyngd Kommunledningskontor Ramen ökades totalt med 1 700 tkr fördelat på 800 tkr för licenskostnader i samband med ny IT-infrastruktur samt 800 tkr för inrättande av en IT-chef. För driften av servicepunkten i Fliseryd budgeteras 100 tkr. Ramen förstärks med ytterligare 400 tkr för att finansiera fortsättningen på projektet att sysselsätta långtidsarbetslösa ungdomar. Teknisk förvaltning Ramen förändrades totalt med 2 300 tkr. Ökningen av ram var för att täcka kostnaderna för nya paviljonger till förskolan/grundskolan vid Ljungnäs och Mölstad med 1 400 tkr, kostnaderna för kost och städ till följd av ökat antal elever 600 tkr samt fortsatt drift av Blåklockan med 300 tkr. Under hösten tillförs ytterligare 1 000 tkr för att täcka driftkostnaderna på nya lokaler och paviljonger. Barn- och utbildningsnämnd Under vårens budgetarbete tillfördes inga nya medel till barn- och utbildningsnämnden. Under året har förutsättningarna förändrats till en följd av ökat antal elever i verksamheten. Enligt redovisning till kommunstyrelsens arbetsutskott under hösten beräknades budgetunderskottet till 5 360 tkr för 2015. Dock visar budgetpropositionen på ökade riktade satsningar med 1,9 miljarder kronor. Barn- och utbildningsnämnden tillförs totalt 3 500 tkr där 3 000 tkr är för kompensation för ökade elevtal och 500 tkr för ökade skolskjutskostnader. Socialnämnd Ramen ökas med 4 500 tkr med anledning av högre vårdtyngd mm. Socialnämnden ska återkomma till budgetberedningen under hösten och redovisa hur medlen fördelats samt aktuellt ekonomiskt läge inför verksamhetsåret 2015. Socialnämndens ram tillförs inga ytterligare direkta medel. De riktade medel som beskrivs i höstpropositionen beskriver en ökning med 2 miljarder för stärkt bemanning inom äldreomsorgen. Samtidigt avskaffas tidigare riktade bidrag vilket ger en nettoeffekt om 0,7 miljoner kronor. Under kommunledning läggs en budget med 2,5 mnkr för att vara förberedd på eventuellt ändrad vårdtyngd. Driftbudget 2015 med specifikation över förändringar

Under perioden juli till och med oktober har nämnderna/förvaltningarna arbetat fram en detaljbudget. Nämndernas detaljbudgetar med texter redovisas nedan i budgetrapporten. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunledningskontoret/ ekonomiavdelningen senast under december lämna en ekonomisk avstämning. Denna ska omfatta beräknade skatteintäkter, statsbidrag, utfall av löneavtal och liknande poster jämfört med den i juni fastställda budgeten. Vid betydande avvikelser ska finansieringsförslag diskuteras och eventuella förslag till budgetjusteringar beslutas i kommunfullmäktige. Budget Budget Ram- Tillägg Förändr. Löne- Budget (mnkr) 2015 vår flytt höst Avskr. ökningar 2015 Kommunledning 11,03 2,50 0,03 13,57 Kommunledningskontor 33,51 1,70 0,40 2,03 0,59 38,23 Tekniskt kontor 99,86 2,30 1,00 1,17 1,14 105,47 Byggnadsnämnd -0,14 0,01-0,12 Kommunala bolag 2,41 0,00 2,41 Föreningsnämnd 2,97-0,05 0,00 2,93 Kulturnämnd 7,00-0,04 0,21 7,18 Miljönämnd 3,50 0,13 3,62 Barn- och utbildningsnämnd 219,51 3,50 0,16 5,69 228,85 Socialnämnd 229,16 4,50 0,98 6,84 241,48 Övriga nämnder 2,03 0,01 2,03 Nämnderna totalt 610,83 8,50 7,40 4,26 14,65 645,64 Finans 45,67-0,50-4,26-14,65 26,26 Skatter- och bidrag -665,23-6,79-672,02 Ram 8,73 6,90 0,12

Skatteunderlagsutveckling Ramarna i juni månad bygger på de förutsättningar som lämnades i SKL:s cirkulär 14:17 (vårpropositionen). Budgetrapporten bygger på skatteunderlaget som SKL arbetat fram från Regeringens budgetproposition cirkulär 14:39 och 14:40. Olika skatteunderlagsprognoser Totalt har skatteunderlaget minskat med 0,49 mnkr för 2015 från vårpropositionen. För 2016 minskar skatteunderlaget med 0,89 mnkr och för 2017 minskar skatteunderlaget med 1,51 mnkr. Effekter i kronor mellan vårproposition och höstbudget Cirkulär 2014 2015 2016 2017 2018 Vårprop 14:17 642,69 665,23 687,77 709,35 729,39 Höstbudget 14:40 642,20 664,81 686,88 707,84 728,49 Differens mellan förslagen -0,49-0,43-0,89-1,51-0,90 Ökad befolkningsprognos 642,20 672,02 694,34 71,52 736,40 Diff. Inkl ny befolkningsprognos -0,49 6,79 6,57-637,83 7,01 Befolkning Det skatteunderlag som kommunfullmäktige beslutade om i juni månad bygde på en befolkning med 12 900 invånare. Under hösten har befolkningen ökat något något och det redovisade skatteunderlaget för höstbudgeten bygger på en befolkning med 13 040 invånare. Det är befolkningssiffran för 1 november som det definitiva skatteunderlaget bygger på. Löner Förvaltningarna har kompenserats för löneökningar i enlighet med utfallet. Totalt har 14,65 mnkr tillförts nämnderna. Avskrivningar Kommunens avskrivningskostnader ökar med 4,26 mnkr till följd av de investeringar som beslutats.

Budget 2016 och 2017 Som redovisats ovan har skatteunderlaget för åren 2016-2017 inte förändrats i någon större utsträckning. Den globala lågkonjunkturen avtar och att tillväxttakten globalt kommer att förbättras i planperioden. Detta låg med i förutsättningarna redan under vårpropositionen. Budget EFP EFP (mnkr) 2015 2016 2017 Kommunledning 13,57 13,57 13,57 Kommunledningskontor 38,23 38,23 38,23 Tekniskt kontor 105,47 105,47 105,47 Byggnadsnämnd -0,12-0,12-0,12 Kommunala bolag 2,41 2,41 2,41 Föreningsnämnd 2,93 2,93 2,93 Kulturnämnd 7,18 7,18 7,18 Miljönämnd 3,62 3,62 3,62 Barn- och utbildningsnämnd 228,85 228,85 228,85 Socialnämnd 241,48 241,48 241,48 Övriga nämnder 2,03 2,03 2,03 Nämnderna totalt 645,64 645,64 645,64 Finans 26,26 39,90 59,61 Skatter- och bidrag -672,02-694,34-715,52 Ram 0,12 8,80 10,27 Uppdrag Inga nya uppdrag har presenterats Investeringar Investeringsbudgeten antogs i samband med budgeten i juni månad. Under hösten sker ingen förändring av denna. Dock sker en revidering under mars månad. Vid revideringen behandlas de projekt som inte blev färdigställda under föregående år samt om projekt ska flyttas i perioden till följd av detta. Investeringsramen för 2015 är 66,7mnkr. Det finns en pågående utredning om Musseronens kostnader för ombyggnation för vård- och familjecentral. Beräknad kostnad för ombyggnationen uppgår till 65 mnkr i ett första skede där merparten är kostnaderna för om och tillbyggnad för hälsocentralen. Efter ombyggnaden kommer Landstinget disponera 60 procent av fastigheten. En utredning pågår parallellt om finansiering.

Bland de större investeringarna i planperioden finns bland annat: Belopp i mnkr 2015 2016 2017 Investeringsbudget 66,69 52,58 49,51 Intäkter -5,30-4,50-4,00 Kostnader 71,99 57,08 53,51 - Varav skattefinansierat 51,14 34,28 24,21 - Varav taxefinansierat 15,55 18,30 25,30 Investeringar över 2 mnkr över planperioden Budget Budget Budget Investering 2015 2016 2017 IT-infrastruktur 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Investering datorer/nät BUN 3 230 260 3 500 000 3 500 000 Skolfastigheter: Fritidslokaler mm 5 000 000 14 000 000 500 000 Vita/Röda skolan 7 000 000 Timmernabben förskola 8 000 000 Miljö- och energiåtgärder 1 500 000 1 000 000 2 000 000 Köksombyggnader 7 500 000 300 000 2 400 000 Familjecentral 4 000 000 Räddningsfordon 1 300 000 3 400 000 2 200 000 Friluftsanl. parker och lekplatser mm 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Ombyggnad gator o vägar 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Ombyggnad GC-vägar 2 700 000 3 000 000 1 000 000 Avloppsverk, komplettering 2 000 000 2 000 000 4 000 000 Vatten- o avloppsledningar sanerering 2 500 000 3 000 000 3 000 000 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben 2 000 000 2 000 000 6 000 000 Avfallsanläggning Mörkeskog 500 000 500 000 2 000 000 Renhållningsfordon vågutrustning 3 000 000 3 000 000 Publikt nät 7 000 000 5 000 000 5 000 000 Kommentarer kring större investeringar Mönsterås Kommun har också mycket höga ambitioner för utbyggnaden av det optiska fibernätet i kommunen. Det första delmålet är att 75 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till Mönsterås Stadsnät år 2015. Det andra delmålet är att 95 procent av invånarna skall ha möjlighet att ansluta sig år 2020. Efter att Regeringen höjt anslaget för utbyggnad av fiber på landsbygden räknar vi med att Mönsterås stadsnät varje år ska söka anslag från den nationella potten motsvarande 2,5-3,0 miljoner per år. Från 2014 görs en stor investering i kommunens IT-infrastruktur. Verksamheten förändras främst inom arbetssättet och digitala möjligheter inom äldreomsorgen och nya behov inom skolan. För 2014 satsas 6,7 mnkr och för perioden 2015-

2017 ligger planen på 5,0 mnkr årligen. Investeringen görs för att klara dagens önskemål och verksamhetsbehov och vilket innebär att hela infrastrukturen byts ut. I stora drag är det en migration från Novell till Microsoft AD, ny mailklient, distansarbetsplatser, ny hård- och mjukvara för nätverket, brandväggar, videokonferensmöjligheter mm. Samtliga elevdatorer budgeteras under investeringsbudgeten och beräknas till cirka 3,5 mnkr årligen. För skolfastigheter ligger budgeten för planperioden på 19,5 mnkr. En utredning ska göras under 2014 om fritidslokaler och hur verksamheten skall bedrivas med bl a musikundervisning för hela kommunen. Under 2014 påbörjas om och nybyggnation av förskolor i Fliseryd och Timmernabben. Total investering i Röda/Vita skolan i Fliseryd är 10,0 mnkr och för Timmernabbens förskola 9,0 mnkr. För miljö och energiåtgärder budgeteras 4,5 mnkr. Projektet har pågått under längre tid. 2015 planeras ventilationen för Ljungnässkolan. Investeringarna i köksombyggnader är Åshagas kök. Allégårdens kök läggs ner till förmån för Åshaga till följd av antalet portioner Budget för familjecentral är beroende av andra aktörer vilket gör att tidsplanen är osäker i dagsläget. Ombyggnad GC vägar och VA-ledning Mönsterås Timmernabben görs genom samordning. I samband med VA-projektet görs en cykelväg på samma sträcka. Byggnationen är beroende av beslut i Regionförbundet och av Trafikverket. Besked från Regionförbundet väntas under hösten. Lån och borgen Kommunen Kommunens låneskuld vid utgången av 2014 är 30,0 mnkr. För 2015 beräknas dessa lån att kvarstå. För 2015 bedöms ytterligare nyupplåning med 25 mnkr. Kommunägda bolagen Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt vad som specificeras nedan jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 320 000 000 kr (ökat med 30 000 000 kr från 2014). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 37 000 000 kr (ökat 2 000 000 kr från 2014).

Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 15 500 000 kronor (oförändrat från 2014). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 40 000 000 kronor (oförändrat). Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om 21 000 000 kronor (oförändrat) Emåbygdens Vind AB (556967-7544) beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om 14 000 000 kronor (oförändrat) Förslag till beslut Att anta ändrade ramar för budget 2015 samt för EFP 2016-2017. Att anta borgensramarna för kommunens bolag enligt lydelsen ovan. Att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna. Mönsterås kommun Fredrik Johansson ekonomichef

Driftbudget 2015 2016 2017 Kommunledning Intäkter -710 000-710 000-710 000 Kostnader 14 276 551 14 276 551 14 276 551 Summa 13 566 551 13 566 551 13 566 551 Kommunledningskontor Intäkter -4 560 320-4 560 320-4 560 320 Kostnader 34 191 865 34 191 865 34 191 865 Avskrivningar 6 316 949 7 446 449 8 071 525 Summa 35 948 494 37 077 994 37 703 070 Tekniskt kontor Intäkter -56 481 622-56 481 622-56 481 622 Kostnader 131 656 793 131 656 793 131 656 793 Avskrivningar 30 302 402 31 215 031 32 076 670 Summa 105 477 573 106 390 202 107 251 841 Kommunala bolag Kostnader 2 405 409 2 405 409 2 405 409 Summa 2 405 409 2 405 409 2 405 409 Sysselsättningsbefrämjande åtgärder Intäkter -1 060 150-1 060 150-1 060 150 Kostnader 3 339 207 3 339 207 3 339 207 Summa 2 279 057 2 279 057 2 279 057 Föreningsnämnd Intäkter -429 100-429 100-429 100 Kostnader 2 593 811 2 593 811 2 593 811 Avskrivningar 763 106 795 606 810 606 Summa 2 927 817 2 960 317 2 975 317 Kulturnämnd Intäkter -107 460-107 460-107 460 Kostnader 7 094 372 7 094 372 7 094 372 Avskrivningar 192 243 185 507 111 385 Summa 7 179 155 7 172 419 7 098 297 Miljönämnd Intäkter -1 297 000-1 297 000-1 297 000 Kostnader 4 911 583 4 911 583 4 911 583 Avskrivningar 10 024 5 012 0 Summa 3 624 607 3 619 595 3 614 583 Barn- och utbildningsnämnd Intäkter -24 697 113-24 697 113-24 697 113 Kostnader 249 595 180 249 595 180 249 595 180 Avskrivningar 3 952 406 4 129 678 3 961 350 Summa 228 850 473 229 027 745 228 859 417 Socialnämnd Intäkter -58 360 200-58 360 200-58 360 200 Kostnader 298 852 805 298 852 805 298 852 805 Avskrivningar 990 851 895 804 947 622 Summa 241 483 456 241 388 409 241 440 227 Övriga nämnder Valnämnd 20 000 20 000 20 000 Överförmyndarnämnd 941 081 941 081 941 081 Kommunal revision 665 150 665 150 665 150 Partistöd 406 403 406 403 406 403 Summa 2 032 634 2 032 634 2 032 634 Summa nämnder 630 992 246 633 137 352 634 443 423

Investeringsbudget 2015 2017 Skattefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2015 2016 2017 Ekonomiavdelning Ekonomisystem Agresso Kostnad 100 000 100 000 100 000 Ekonomiavdelning Totalt 100 000 100 000 100 000 IT-avdelning Ej fördelade resurser (AD +mail) Kostnad 450 000 IT-infrastruktur Kostnad 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Servrar Kostnad 900 000 400 000 300 000 Fastighetsnät data Kostnad 400 000 600 000 500 000 Investering datorer/nät BUN Kostnad 3 230 260 3 500 000 3 500 000 IT-avdelning Totalt 9 980 260 9 500 000 9 300 000 Kommunledningskontor Totalt 10 080 260 9 600 000 9 400 000 Gemensamt Inventarier Kostnad 75 000 100 000 100 000 Gemensamt Totalt 75 000 100 000 100 000 Kost/Städ Måltidverksamhet Kostnad 150 000 150 000 150 000 Städmaskiner Kostnad 150 000 150 000 Kost/Städ Totalt 150 000 300 000 300 000 Lokalförsörjning Äldreboende Kostnad 500 000 500 000 500 000 Skolfastigheter: Fritidslokaler mm Kostnad 5 000 000 14 000 000 500 000 Vita/Röda skolan Kostnad 7 000 000 Timmernabben förskola Kostnad 8 000 000 Skolgårdar Kostnad 700 000 Lekutrustning Kostnad 150 000 200 000 Övriga fastigheter Kostnad 400 000 400 000 500 000 Miljö- och energiåtgärder Kostnad 1 500 000 1 000 000 2 000 000 Måltider Kostnad 200 000 Rivning byggnader Kostnad 100 000 Köksombyggnader Kostnad 7 500 000 300 000 2 400 000 Säkerhetshöjande åtgärder Kostnad 250 000 250 000 300 000 Familjecentral Kostnad 4 000 000 Lokalförsörjning Totalt 34 500 000 16 750 000 6 900 000 Mark Industrimark Kostnad 100 000 100 000 100 000 Kronobäcks industriområde Intäkt -500 000-500 000 Kostnad Bostadsmark Kostnad 100 000 100 000 100 000 Hamnområdet Mönsterås Kostnad 1 000 000 Försäljning tomter Oknö Intäkt -3 000 000-3 000 000-3 000 000 Oknebäck Intäkt -200 000 Exploateringsområden Intäkt -1 000 000-1 000 000-1 000 000 Kostnad 3 000 000 Smittegårdsvägen Intäkt -600 000 Mark Totalt -5 100 000-3 300 000-800 000

Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2015 2016 2017 Räddningstjänst Räddningsmaterial Kostnad 250 000 300 000 600 000 Rökdykarutrustning Kostnad 800 000 500 000 Räddningsfordon Kostnad 1 300 000 3 400 000 2 200 000 Skyddskläder Kostnad 150 000 Räddningstjänst Totalt 2 500 000 4 200 000 2 800 000 Gata/Park Friluftsanl. parker och lekplatser mm Kostnad 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Ombyggnad gator o vägar Kostnad 1 000 000 1 000 000 2 000 000 Oknö beläggning o belysning Kostnad 1 500 000 Miljöprojekt våtmarker Kostnad 250 000 250 000 250 000 Ombyggnad GC-vägar Kostnad 2 700 000 3 000 000 1 000 000 GS fordon Kostnad 0 500 000 Gata/Park Totalt 6 450 000 5 250 000 4 750 000 Tekniskt kontor Totalt 38 575 000 23 300 000 14 050 000 Gemensamt Förnämnd Ej fördelade resurser Kostnad 100 000 100 000 100 000 Aktivitetspark Kostnad 700 000 Gemensam nämnd Totalt 800 000 100 000 100 000 Idrottsanläggningar Ej fördelade resurser Kostnad 200 000 200 000 200 000 Idrottsanläggningar Totalt 200 000 200 000 200 000 Föreningsnämnd Totalt 1 000 000 300 000 300 000 Bibliotek Konstnärlig utsmyckning Kostnad 55 000 55 000 55 000 Inventarier Fliseryds bibliotek Kostnad 400 000 Bibliotek Totalt 455 000 55 000 55 000 Kulturnämnd Totalt 455 000 55 000 55 000 BUN inventarier Ej fördelade resurser Kostnad 300 000 300 000 300 000 Gemensam administration Totalt 300 000 300 000 300 000 Barn- och utbildningsnämnd Totalt 300 000 300 000 300 000 Soc inventarier Ej fördelade resurser Kostnad 100 000 100 000 100 000 Förvaltningsövergripande Totalt 100 000 100 000 100 000 Omsorg äldre Ej fördelade resurser Kostnad 625 000 625 000 Omsorg äldre Totalt 625 000 625 000 0 Socialnämnd Totalt 725 000 725 000 100 000 Investeringsbudget Skattefinansierat Totalt 51 135 260 34 280 000 24 205 000

Taxefinansierad verksamhet Budget Budget Budget Förvaltning/Avdelning Investering Int/kostn 2015 2016 2017 Kommunedningskontor Publikt nät Kostnad 7 000 000 5 000 000 5 000 000 Stadsnät 7 000 000 5 000 000 5 000 000 Kommunledningskontor Totalt 7 000 000 5 000 000 5 000 000 Teknisk förvaltning Vatten- och avloppvattenverk, komplettering Kostnad 300 000 500 000 1 000 000 Avloppsverk, komplettering Kostnad 2 000 000 2 000 000 4 000 000 Pumpstationer, ombyggnader Kostnad 500 000 500 000 500 000 Vatten- o avloppsledningar sanerering Kostnad 2 500 000 3 000 000 3 000 000 VA-ledning Mönsterås-Timmernabben Kostnad 2 000 000 2 000 000 6 000 000 Dagvattenledningar Kostnad 500 000 500 000 500 000 Vatten- och avlopp Totalt 7 800 000 8 500 000 15 000 000 Avfall Avfallsanläggning Mörkeskog Kostnad 500 000 500 000 2 000 000 Renhållningsfordon vågutrustning Kostnad 3 000 000 3 000 000 Containers och kärl Kostnad 250 000 1 300 000 300 000 Avfall Totalt 750 000 4 800 000 5 300 000 Tekniskt kontor Totalt 8 550 000 13 300 000 20 300 000 Summa taxefinansierad verksamhet 15 550 000 18 300 000 25 300 000 Summa skattefinansierad verksamhet 51 135 260 34 280 000 24 205 000 Summa taxefinansierad verksamhet 15 550 000 18 300 000 25 300 000 Summa total investeringsbudget 66 685 260 52 580 000 49 505 000