Stadsledningskontoret Budget 2013 Sammanfattning av nämndernas åtaganden Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015
Innehåll Inledning... 3 1.1 Västerås ska ha Sveriges bästa skola... 4 1.2 Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv... 5 1.3 Stadens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet... 6 2.1 I Västerås ska alla ha möjligheter till ett gott liv... 7 2.2 Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun... 8 2.3 Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden... 9 3.1 Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga... 10 3.2 Kreativitet, öppenhet och tolerans ska prägla Västerås stads verksamheter... 11 3.3 I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor... 12 2
Inledning Strategisk plan för Västerås stad 2012-2015 antogs av Kommunfullmäktige den 10 november 2011. Den innehåller de övergripande målområdena, de strategiska målen kopplade till målområdena och indikatorer som mäter att vi är på väg åt rätt håll. Det här dokumentet visar en sammanställning av de strategiska målen: hur de är uttryckta i den strategiska planen, exempel på våra nämnders och styrelsers åtaganden för att bidra till måluppfyllelsen samt en bedömning och analys huruvida de strategiska målen kommer att uppfyllas. Uppföljning av den strategiska planen kommer att göras i samband med delårsboksluten samt i årsredovisningen. I syfte att förbättra och utveckla nämndernas och styrelsernas åtagande kommer Stadsledningskontoret att ta fram en handlingsplan med förbättringsförslag och kommunicera detta med berörda nämnder och styrelser. 3
1.1 Västerås ska ha Sveriges bästa skola Utbildningsstaden Västerås ska kraftfullt bidra till att utveckla regionen och samspela med lärosäten och företag i hela världen. Här samlas kompetensen och skolan ger bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomars kunskap och lärande. Västerås ska vara en ledande skolstad där det livslånga lärandet stimuleras med utbildning som syftar till jobb och personlig utveckling. - Att andelen elever i grundskolan som når ett genomsnittligt meritvärde på minst 250 poäng ökar - Att andelen elever som på gymnasiet når ett genomsnittligt betygspoäng om 15,5 ökar - Att andelen elever som fullföljer påbörjad kommunal vuxenutbildning och SFI-utbildning ökar - Att den upplevda nöjdheten bland eleverna gällande skolan ökar - Att andelen behöriga lärare i grund och gymnasieskolan ökar - Att andelen elever som deltar i UF-företag ökar Genom bibliotekets verksamhet främja barns läs- och skrivlust Verka för att skolornas har tillgång till bra och ändamålsenliga idrottsanläggningar/lokaler Erbjuda praktikplatser och examensarbeten, ta emot studiebesök och ge tillgång till geografiska data. Energijägarkonceptet tillhandahålls till alla elever i årskurs 5 vid stadens kommunala skolor tom vårterminen 2013 Öka strukturerat individuellt stöd till elever Bedömningen som görs är att nämndindikatorerna troligen kommer, om än i olika omfattning, påverka resultatet positivt och att målet till viss del kan nås. Däremot finns det anledning att tro att det går att göras mer på alla områden och att det kanske även skulle gått att finna indikatorer från någon av de nämnder som inte angett några indikatorer. Till exempel skulle individ- och familjenämnden kunnat ha en indikator som berörde samarbetet med pedagogiska nämnderna när det gäller val av skola och kvalitetsuppföljning av densamma för barn som är placerade utanför kommunen för att på så sätt säkra att deras skolgång är av bra kvalitet. Likaså skulle styrelsen för proaros kunna haft med en indikator som pekade på att de prioriterade den högaktuella frågan kring kravet på lärarlegitimation och rekrytering av behöriga lärare genom olika åtaganden. 4
1.2 Västerås ska ha ett blomstrande näringsliv Arbete är en nyckel till välfärd, välstånd och människors personliga utveckling. Västerås ska vara en kreativ motor och ett centrum för entreprenörskap och företagande där innovativa lösningar tas fram och stimuleras. Samverkan mellan kommun, företag, organisationer och högskolan ska öka. Västerås är en teknikstad och styrkorna ska fortsätta att utvecklas. Arbetet för fler gröna jobb är viktigt och investeringar inom områden som tjänstesektorn och den kreativa näringen ska uppmuntras. - Att antalet nya företag ökar - Att företagsrankingen är hög - Att förvärvsfrekvensen ökar - Att antalet gästnätter ökar - Att andelen hushåll och företag som har tillgång till bredband ökar Nya projekt ska ge ett tillskott och bidra till att förstärka stadens identitet. Arbeta för fler arrangemang/event i Västerås för att bidra till ökad besöksnäring. Verka för att Västerås blir en attraktivare stad genom att projekten kring stationsområdet och city genomförs. Vid planläggning ska mark avsättas för näringsverksamhet i centrala lägen och viktiga knutpunkter. Kundvänlig försäljningsprocess. Skapa förutsättningar för kreativa näringar och enskilda kulturaktörer att bedriva verksamhet inom kulturområdet. Erbjuda kostnadsfri, opartisk och vägledande rådgivning till alla näringsidkare i Västerås Åtagandena illustrerar bredden på det strategiska målet och att fokus finns på näringslivet inom de verksamheter som lämnat in en redovisning och vittnar om en hög ambition och kundsyn (fast inte begreppet används). En utmaning är att behålla detta fokus och att ytterligare bredda det. För det fortsatta arbetet skulle det sannolikt innebära en utveckling att ha en dialog med de nämnder som valt att inte kommentera det strategiska målet. Säkert finns anledningar som kan omvärderas efter en genomgång av helheten av de redovisningar som lämnats in och utifrån det näringslivprogram som togs fram under hösten 2011. Ett annat förbättringsområde på sikt är de mätetal som finns att tillgå. Flera av dem släpar betänkligt i tid och känns inte så träffsäkra. 5
1.3 Stadens verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet och kostnadseffektivitet Västerås stads verksamhet ska kontinuerligt utvecklas med målet bästa service för invånarna och effektivt utnyttjande av skattemedel. Genom samarbeten över verksamhetsgränser och med andra intressenter, exempelvis inom den idéburna sektorn, hittar vi produktiva sätt att jobba. Detta leder till mervärden såväl genom att frigöra ekonomiska resurser som genom att nya kreativa arbetssätt skapas. - Att medborgarnas upplevda nöjdhet gällande bemötande och tillgänglighet ökar - Att lokaleffektiviteten ökar - Att nöjdheten gällande maten som serveras inom kommunalt finansierade verksamheter ökar - Att antalet servicegarantier ökar - Att andelen inköp över avtal ökar - Att mångfalden bland medarbetarna i Västerås stad ökar Underlätta för medborgarna att föra fram synpunkter och klagomål Utveckla kvalitetsstyringen och arbeta med ständiga förbättringar Effektivisering av arbetsprocesser, se över rutiner Införa och utveckla servicegarantier Se över lokaleffektivitetet genom att ta fram lokalstrategier Vi kommer att nå det strategiska målet men bedömningen är att mer kan göras. Det gäller framförallt åtaganden som leder till ökad lokaleffektivitet, ökad nöjdhet gällande maten och ökat andel inköp över avtal. Inom staden genomförs en rad aktiviteter som inte är kopplade direkt till strategisk plan men som kommer att leda till att det strategiska målet kommer att uppnås, bland annat ett projekt som syftar till att etablera en struktur för att utveckla det samlade systematiska kvalitetsarbetet i staden och därigenom uppnå en ökad medborgarnytta. 6
2.1 I Västerås ska alla ha möjligheter till ett gott liv Västerås ska vara tryggt och attraktivt. Alla ska ha en möjlighet att utvecklas och lyckas. Segregation och utanförskap ska arbetas bort. Västerås stad ska jobba målinriktat för att skapa en tryggare och tillgängligare kommun tillsammans med övriga samhällsaktörer. För föreningar, företag och offentlig verksamhet ska det finnas mötesplatser tillgängliga för alla och som öppnar för gräns- och generationsöverskridande möten. - Att antalet besökare på våra mötesplatser, idrottsanläggningar, kulturarenor och bibliotek ökar - Att hushållens behov av försörjningsstöd minskar - Att vårdkostnaderna minskar men kvaliteten bibehålls - Att fördelningen av upplåtelseformer i stadsdelar och serviceorter är jämn - Att antalet uteliggare minskar - Att placeringen i Tillgänglighetsbarometern förbättras - Att antalet brott, hot om våld och skadegörelse minskar - Att antalet aktiviteter för ökad jämställdhet i enlighet med den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMR) ökar - Att inkomstklyftan mellan invånare i olika stadsdelar ska minska Enkelt avhjälpta hinder i tätorterna utanför Västerås ska vara bortbyggda senast 2015 Erbjuda särskilda stödåtgärder riktade till brottsoffer och förövare vid våld i nära relationer, våld mot barn och unga, hedersrelaterat våld samt insatser i samverkan med polis och åklagare när unga begår brott Utveckla trivsamma och ändamålsenliga måltidsmiljöer Utveckla metoder för att nå fler som vårdar närstående i hemmet Varje gatu- och parkprojekt ska bidra till ökad trygghet Utveckla ett attraktivt kultur-, idrotts- och fritidsutbud för att göra Västerås intressant som besöks- och bostadsort Höja kvaliteten på befintliga idrottsanläggningar och friluftsanläggningar Jämställdhetsaspekter ska vara vägledande i alla uppdrag och utbildning kring jämställdhet ska genomföras för alla medarbetare för att uppmärksamma frågeställningarna Göra mötesplatser mera attraktiva genom fler aktiviteter Nämndernas åtagande bidrar till att öka integration, tillgänglighet och trygghet, vilket är en viktig del för att nå det strategiska målet. När det gäller de indikatorer som nämnderna tagit fram ligger de i huvudsak väl i linje med de övergripande indikatorerna. 7
2.2 Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun Västerås ska ligga i framkant med klimatomställningsarbetet och vara ett föredöme för andra kommuner. Det ska vara enkelt att göra hållbara val i vardagen. Kommunen ska vara resurseffektiv och sträva mot ett hållbart miljöarbete. Vi ska arbeta för att servera ekologisk och klimatsmart mat som är närproducerad och säsongsanpassad och vi ska ta fram metoder för att mäta det. - Att resandet med kollektivtrafiken ökar - Att cykelåkandet ökar - Att energianvändningen i kommunens verksamheter minskar - Att andelen ekologiska livsmedel ökar - Att andelen förnybar energi ökar - Att placeringen i miljörankningen förbättras - Att mer än 75 procent av ny- och ombyggnationer ska ha max 300 meter till grön-/strövområden - Att areal produktion jordbruks- och skogsmark bevaras. Minska energianvändningen i verksamheten Minska mängden matsvinn Genomföra åtgärder för ökat cyklande och fler kollektivtrafikresor Öka andelen förnybar energi i kommunens anläggningar, t.ex. mer solceller Sätta upp fler laddstolpar för elbilar vid kommunala anläggningar samt verka för till fler miljöbilar i kommunens fordonsflotta Planera för ett hållbart område klimatsmart, innovativt och socialt attraktivt Mäta luftkvaliteten i staden Verka för en hållbar konsumtion via Fairtrade City Fasa ut kemikalier i den egna verksamheten Information och rådgivning till olika målgrupper (t.ex. Energijägarna, energi- och klimatrådgivningen) Nämndernas åtaganden bedöms vara tillräckliga för att staden ska kunna nå målet Sveriges bästa miljökommun. Målet handlar till exempel. om en klimatomställning i samhället, resurseffektivitet i organisationen, hållbara val i vardagen samt ekologisk och klimatsmart mat. Åtaganden finns inom samtliga nämnda områden. Dock framgår inte tydligt att det finns åtaganden som påverkar indikatorerna - Att mer än 75 procent av ny- och ombyggnationer ska ha max 300 meter till grön-/strövområden - Att areal produktion jordbruks- och skogsmark bevaras I sammanställningen saknas flera nämnder och bolag som valt att inte ange några indikatorer eller åtaganden. Några av dessa har dessutom en mycket viktig roll att spela för att vi ska lyckas nå målet om att bli Sveriges bästa miljökommun. 8
2.3 Alla västeråsare ska ha tillgång till välmående vatten- och naturområden Västerås sjönära läge ställer höga krav på att vi behandlar Mälaren och dess stränder och andra vattendrag med respekt. Sjöar, vattendrag och grundvattentillgångar ska skyddas och bevaras så att den framtida vattenförsörjningen tryggas. Västerås natur- och kulturtillgångar skapar de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna bevara ett rikt växt- och djurliv. Närheten till variationsrika natur- och kulturmiljöer i och kring staden är viktig för västeråsarna ur rekreations-, hälso- och upplevelsesynpunkt. - Att andelen inslag av våtmarker och dammar för dagvatten ökar - Att antalet fria vandringsvägar i vattendragen till och från sjöarna ökar - Att övergödningen i kommunens sjöar och vattendrag minskar - Att badbarheten längs Mälarens stränder ökar Restaurera våtmarker samt öka andelen våtmarker och dammar för dagvatten Planering för fisktrappa i Svartån Ny badplats på Lögarängen Utveckla stadens friluftsliv genom att genomföra förbättringar och utveckling enligt handlingsplan för friluftsliv Hanteringen av dagvatten ska säkerställas med inriktning ökat lokalt omhändertagande. Vid planläggning ska ökad tillgänglighet till Mälaren och Svartån prövas Strategiska planen samt den vattenplan som nu föreligger för politiska beslut sammanfaller väl i sina målsättningar. Det bör noteras att det kan ta lång tid att se effekterna av åtgärderna men vår bedömning är att nämndernas inriktning samt beslutade åtgärder bidrar till strategiska planens mål i denna del. 9
3.1 Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga Västeråsarna ska känna att de har nära till sina beslutsfattare och att de har möjlighet till deltagande, blir lyssnade på och har möjlighet att påverka innan beslut fattas. Alla ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Västerås stad ska arbeta för att tjänster och bemötande ges på lika villkor. - Att stadens webb upplevs som en av de bästa i Sverige - Att stadens e-tjänster blir fler - Att andelen invånare som upplever god tillgänglighet vid kontakt med stadens verksamheter ökar - Att andelen invånare som tycker att de kan vara med och påverka i kommunala frågor ökar - Att antalet kontakter med västeråsarna via Kontaktcenter ökar - Att alla förvaltningar är tillgängliga via Kontaktcenter Utveckla samverkan med ideella och idéburna organisationer Utveckla e-tjänster Utveckla informationen om nämndernas verksamheter Utveckla kommunikationerna med olika målgrupper Uppmuntra och underlätta för västeråsaren att framföra sin åsikt och bli lyssnade på Utveckla representationen av nämndens områden i Kontaktcenter Utveckla rutiner för dialog med västeråsarna i olika projekt, exempelvis tidig medborgardialog i minst ett större planprojekt Inom detta område kan vi se att det redan idag pågår en rad olika aktiviteter och insatser för att skapa förutsättningar för inflytande och delaktighet. Merparten av insatserna är dock att betrakta som kund/brukardialog och formerna för medborgardialog behöver vidareutvecklas. Målsättningen om att alla ska finnas tillgängliga i kontaktcenter kommer att uppnås liksom ambitionen att vidareutveckla fler e-tjänster. 10
3.2 Kreativitet, öppenhet och tolerans ska prägla Västerås stads verksamheter Medarbetarna inom Västerås stad ska ha inflytande på sin arbetsplats och kunna påverka sin arbetstid. En tolerant atmosfär ska råda och både kollegor och västeråsare ska bemötas respektfullt. Västerås stad ska medvetet arbeta för att det ska vara en mångfald av medarbetare med en bredd av kompetens som tas tillvara. - Att andelen nöjda medarbetare ökar - Att andelen medarbetare som har önskad arbetstid ökar - Att andel medarbetare som får relevant kompetensutveckling för vidareutveckling i sitt arbete ökar Årliga utbildningsinsatser för medarbetare och ledare. Bland annat Klart ledarskap och Klart medarbetarskap Ta fram kompetensplan för stabens olika team i syfte att minska gapet mellan önskvärd och verklig kompetens Utveckla företagskulturen Erbjuda stimulanspaket för vidareutbildning/fortbildning utifrån verksamhetens behov Kartlägga önskearbetstid Åtaganden för att möta målen om kompetensutveckling bedöms bidra till målet i tillräcklig utsträckning. Åtaganden för att öka andelen medarbetare med önskad sysselsättningsgrad bedöms vara på rätt väg men resultaten kommer att dröja i proaros. I övriga förvaltningar bör nuläget bidra till att målet uppnås. Åtaganden för att på ett mer generellt plan öka medarbetarnas nöjdhet, saknas i stor utsträckning. De åtaganden som nämns är bra och viktiga åtgärder men bedöms inte att i tillräcklig omfattning påverka målet. Utöver de åtaganden styrelser och nämnder anger, arbetar alla förvaltningar med ledarutveckling och att utveckla kommunikationsförmågan på arbetsplatsen. Sådana insatser kommer att ha en stor betydelse för att målet uppfylls, trots att de endast delvis anges i åtagandena. Något som helt saknas i de åtaganden styrelser och nämnder angivit, är arbete med stress och överbelastning, viktiga faktorer för medarbetarnas nöjdhet. Här är risken att tillräckliga insatser saknas för att målet ska uppnås. 11
3.3 I Västerås ska alla barn och ungdomar ha goda uppväxtvillkor Alla barn ska ha en trygg uppväxt. Familjen är viktig för barns utveckling och ska vid behov ges nödvändigt stöd. Genom förebyggande insatser tar Västerås stad ansvar för att skapa trygghet och motverka alla typer av utanförskap. Staden ska arbeta aktivt med hälsofrämjande insatser för att minska ohälsotalen och öka det psykiska välmående bland barn och ungdomar. Unga vuxna ska ges goda möjligheter till arbete, studier och bostad. - Att resurserna för fritidsaktiviteter fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv - Att andelen barn som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden minskar - Att andelen unga med god hälsa och psykiskt välmående ökar - Att användandet av alkohol, narkotika och rökning hos unga minskar - Att antalet elever som är utsatta för mobbing minskar - Att andelen ungdomar som är aktiva på sin fritid ökar I alla beslut ska beakta barnperspektivet och införa barnchecklista. Genom samverka med andra myndigheter och organisationer arbeta för tidig upptäckt och åtgärder för att främja fysisk och psykisk hälsa bland barn och ungdomar. För att minska vårdkostnaderna med bibehållen kvalitet ska den egna familjehemsvården, umgängesstödet till föräldrar samt stödet till familjer med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och samtidig social problematik utvecklas. Tre projekt kommer att starta under våren 2012. Utveckla en verksamhet för stöd till familjer med barn- och ungdomar med funktionsnedsättning och samtidig social problematik Erbjuda/informera om de aktiviteter som finns inom kultur-, idrotts- och fritidsområde i syfte att öka deltagandet samt ge alla barn och unga, i hela kommunen, goda möjligheter att utveckla sina intressen inom dessa verksamheter. Genomföra åtgärder för jämställdhet. Förebygga att försäljning av tobak sker till minderåriga. Sammantaget finns åtgärder som på sikt kan bidra till att alla barn och ungdomar får goda uppväxtvillkor och att staden når målen i delar. När det gäller insatser som sätter fokus på barn som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden kommer mer strukturella insatser att behövas. De viktigaste faktorerna inom det området är förmodligen att arbeta med insatser som ökar egenförsörjningen, elevernas studieresultat samt jobbmatchning Det saknas mer tydliga insatser när det gäller att motverka mobbing samt användandet av alkohol, narkotika och tobak bland ungdomar. 12