Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp

Relevanta dokument
Budget 2016 med plan Vatten och avlopp

Delårsrapport med prognos Vatten och avlopp

Delårsbokslut och prognos

Budget 2019 med plan Vatten och avlopp

Verksamhetsberättelse 2018 nämndversion. Vatten och avlopp

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion. Vatten och avlopp

Budget 2017 med plan Vatten och avlopp

Budget 2020 övergripande Status: Påbörjad Rapportperiod: Organisation: Vatten och avlopp

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Barn- och utbildningsnämnd

Bilaga till skrivelse Särredovisning. Vatten och avlopp

T e k ni k fö r va l t n i n ge n, Re g i o n Go tl a n d, m ars

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Underhåll och förnyelse av gator och vägar samt VA-ledningssystem

Bokslut Överförmyndarnämnden

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Granskning av delårsrapport

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2012

Ekonomiuppföljning Utfallet är per den 31 mars Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Delårsbokslut och prognos Avfall

RÄDDNINGSNÄMNDEN BOKSLUT 2009 ÅRSANALYS. Viktiga förändringar

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av delårsrapport

Granskning av årsredovisning 2014

Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Kvartalsrapport september och prognos Tekniska nämnden

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av bokslut och årsredovisning

Månadsrapport. Socialnämnden

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

Vision. för Värnamo kommun och de kommunägda företagen

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: Dnr: ATVKS

Månadsuppföljning. November 2012

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Granskning av delårsrapport 2013

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Granskning av årsredovisning 2009

Årsrapport Samrehabnämnden 2014

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Vårt område Duvesjöns Samfällighetsförening

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Verksamhetsberättelse 2014 Miljönämnden

Bilaga 1. Åtgärdsprogram VA

Delårsrapport tertial

ÅRSREDOVISNING Miljönämnden

Verksamhetsberättelse Fastighetsnämnden

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Månadsrapport maj 2014

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige , 47

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

Bokslut Ekonomisk redovisning för VA-verksamheten, Köpings kommun

Månadsrapport februari 2016

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Granskning av årsredovisning 2010

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Månadsuppföljning. Maj 2008

Tekniska nämnden TEKNISKA NÄMNDEN BUDGET 2007

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Granskning av årsredovisning 2015

Riktlinjer för investeringar

Vägval Älgö. Analys av genomförande och risker Bilaga 2 till Analys av Vägval. Bilaga 2 - Riskanalys

Tid och plats: Tisdag , kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll

Lomma kommun, Månadsrapport januari-maj Tekniska nämnden

Granskning av årsbokslut och årsredovisning Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

Årsredovisning Teknisk verksamhet - skattefinansierad

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag

Dnr 25/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015,

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport.

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

Preliminär budget 2015

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Sammanträdesdatum Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lunds kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Building a better working world

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under Ewa Pettersson, sekreterare

Kvartalsrapport mars med prognos

Budget 2015 med plan

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Bokslutskommuniké 2012

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

JL Stockholms läns landsting

Uppdrag avseende möjlighet till administrativ rationalisering inom samtliga nämnder

Budget 2016 med plan Avfall

Delårsrapport med prognos Avfall

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Fördjupad information om verksamhetsresultat till Tekniska nämndens årsbokslut 2013

Transkript:

Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp

Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 6 Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos 2 2015 Vatten och Avlopp 2(6)

1 Vatten och avlopp 1.1 Periodens resultat 1.1.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 30,4 31,6 1,2 Verksamhetens kostnader 30,0 28,6 1,4 Nettokostnader 0,4 3,0 2,6 Kostnaden för reparationer ligger lägre än prognos då reparationer av förbindelsepunkter ligger efter tidplan samtidigt som utfallet för intäkter ligger över budget. Intäkter varierar mellan åren med högre vattenförbrukning torra somrar med förskjutningar på grund av sena avläsningar och preliminär debitering. 1.1.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Vatten och avlopp 12,0 0,9 11,1 Anläggningsavg. -2,0-1,4-0,6 Nettokostnader 10,0-0,5 10,5 Budget på helår. Reinvesteringstakten på VA är tillfälligtvis låg. Avdelningen har lagt ner resurser på att utveckla verktyg för höjdanalys, standardisera förfrågningsunderlag och likande för att effektivisera investeringsarbetet ännu mer framöver. Avdelningen har också förberett ett antal större projekt som kommer att påbörjas under 2016. Anläggningsbranschen är förnärvarande överhettad med höga priser och få anbud så den tillfälligt låga reinvesteringstakten är inte till nackdel ur ett kostnadseffektivitetshänseende. 1.2 Viktiga händelser i verksamheten Norrvatten har beslutat att avveckla sin vattenmätarbytestjänst. Danderyd är en av kommunerna som Norrvatten utfört vattenmätarbyten i. Nu kommer en underentreprenör till Norrvatten att utföra tjänsten. Verksamheten har tagit beslut om att övergå till fjärravlästa mätare och därmed fasa ut de traditionella. De ger en rad fördelar för såväl abonnent som verksamhet såsom säkrare debitering och snabbare uppföljning. Övergången förväntas ta 11 år. Risken för skador orsakat av kombinationen felaktigt byggande och planering och riklig nederbörd kvartstår men hittills under perioden har Danderyds kommun varit förskonad från större regnmängder. Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos 2 2015 Vatten och Avlopp 3(6)

1.3 Mål Inriktningsmål Budget Halvår Prognos helår Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Inriktningsmål: 1.3.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. 1.3.1.1 Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder. Målet är delvis uppfyllt En hållbar dagvattenhantering utförs av de som har rådighet över marken. Under första halvåret har tekniska kontoret skrivit en tidningsartikel i Villagägarnas medlemstidning om hur en hållbar dagvattenhantering skall utformas. På så sätt har en stor majoritet av kommunens fastighetsägare nåtts av en adekvat information på området. Enl. dagvattenplan. Delvis Ja Ja Ja Nytt mål 2015. Dagvattenplan är vid halvårsskiftet ej framtagen 1.3.1.2 Dricksvattnet ska hålla en hög kvalitet. Det finns ingen anmärkning på vattenkvaliteten enligt egenkontrollen hos slutkund under första halvåret. Provresultat 1 0 Mindre än 3 Mindre än 3 Mindre än 3 NMI Dricksvattnet 80% 82% Över 80% Över 80% Över 80% Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos 2 2015 Vatten och Avlopp 4(6)

1.3.1.3 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller dricksvatten med god leveranssäkerhet. Det har inte varit något längre leveransavbrott av vattenleveransen för någon abonnent under första halvåret. Antal vattenläckor NMI Vattenförsörjning 12 7 Mindre än 25 Mindre än 25 Mindre än 25 81% 82% Över 80% Över 80% Över 80% 1.3.1.4 Danderyd har en god funktionalitet i avloppsnätet. Antalet avloppsstopp ligger på en fortsatt låg nivå. Antal avloppsstopp NMI Avloppssystem 23 16 Mindre än 55 Mindre än 55 Mindre än 55 74% 75% Över 70% Över 70% Över 70% Inriktningsmål: 1.3.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. 1.3.2.1 På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska mängden ovidkommande vattnet till spillvattennätet. Målet är delvis uppfyllt Andel inläckage 2,2 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Lägre än 2,5 Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos 2 2015 Vatten och Avlopp 5(6)

Inriktningsmål: 1.3.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 1.3.3.1 Vid upphandling skall miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt. Tillämpligheten provad under perioden. Tillämplighet prövad Ja Ja Ja Ja Ja 1.4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 1.4.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Vatten och avlopp Balansering eget kapital 60 800 60 077 723 62 600 60 077 2 523 1 800 0 1 800-723 -723-2523 -2 523-1 800-1 800 Totalt 60 077 60 077 0 62 600 60 077 0 1 800 0 0 Va-verksamheten förväntar sig större intäkter än budgeterat samtidigt som kostnaderna är på budgeterad nivå. En ökad inrapportering av vattenmätarställningar har resulterat i högre intäkter. Balansering av årets resultat mot VA-fonden sker endast vid helårsbokslut. Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse Anläggningsavgifter* -1 419-2 000-2 000 0 VA investeringar 940 12 000 6 000 6 000 Totalt -479 10 000 4 000 6 000 * Förutbetalda anläggningsavgifter hanteras i redovisningen som negativa tillgångar. VA-investeringarna prognosticeras att minska under 2015. Bilaga 2 Delårsbokslut och prognos 2 2015 Vatten och Avlopp 6(6)