Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet.

Sida 1(14) Avvikelserapport oktober 20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Avvikelserapport Underlaget utgör en preliminär avvikelserapport till regiondirektören. Den är att betraktas som arbetsmaterial, till dess Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse fattar beslut om avvikelserapport per oktober 20-11-28. Beläggningsgrad och utlokaliserade Diagram: Antal överbeläggningar sep 20-okt 20 Bild 1 i bildbilagan. Andel överbeläggningar var lägre jämfört med våren. Bedömningen är att detta delvis beror på lägre söktryck, vilket är vanligt i början av hösten. En annan troligen förklaring effekten av åtgärder mot överbeläggningar som införts, t.ex. dagsjukvård. Diagram: Andel utlokaliserade patienter sep 20-okt 20 Bild 2 i bildbilagan. Överbeläggningarna vi SU ligger högre än genomsnitt i Sverige, och utlokaliseringarna är lägre. Totalt sett ligger SU något högre än genomsnittet. Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Tabell: Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Oktober Oktober 20 20 Hygienregler 93 92 Klädregler 97 96 Rapporteringsfrekvens 92 96 Vårdgaranti och tillgänglighet Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök och operation/behandling. För mer detaljerad information, se rapportens bilagor. Ledtider avseende akutmottagningar redovisas i separat bilaga. Tabell: Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling, i jämförelse med motsvarande period föregående år; inklusive måluppfyllelse för

Sida 2(14) perioden. Period Period Utfall/Utfall Utfall/Utfall Måluppfyllelse Måluppfyllelse 20 20 Antal Procent 20 20 Förstabesök 7 078 4 440 2 638 59% 64% 70% Operation/ Behandling 2 356 2 396-40 -2% 61% 59% Totalt 9 434 6 836 2 598 38% 63% 69% Totalt antal väntande till förstabesök var 35 % fler i oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt antal väntande till operation/behandling var 4 % fler i oktober jämfört med motsvarande period föregående år. Kommentar avseende tillgänglighet förstabesök Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök väntade 64 % på förstabesök inom hud- och könssjukvård, ortopedi, handkirurgi och plastikkirurgi. Inom dessa verksamheter är det främst läkarbristen som påverkar tillgängligheten till förstabesök, och bidrar till att väntetiderna ökar. Under året har insatser genomförts för att anpassa mottagningens kapacitet efter det varierande inflödet av accepterade remisser. Sjukhuset anlitade externa leverantörer för att öka tillgängligheten under hela året. Ett utökat samarbete med primärvården pågår, för att tydliggöra krav på utredning innan remittering till SU. I diagrammet nedan redovisas måluppfyllelse 20-20 för tid till förstabesök samt antal väntande patienter. Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök oktober 20 oktober 20 Bild 3 i bildbilagan. I diagrammet nedan redovisas planeringslistans utveckling under 20- avseende tid till förstabesök samt antal väntande patienter och antalet utförda besök. Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntade på förstabesök oktober 20 oktober 20. Bild 4 i bildbilagan. Kommentar avseende tillgänglighet operation/behandling Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 64 % på operation inom ortopedi, hjärtsjukvård, neurokirurgi, allmänkirurgi och plastikkirurgi. Rekrytering pågår av specialistläkare. En del verksamheter saknar även operationskapacitet. SU anlitade andra sjukhus i regionen och externa leverantörer i enlighet med

Sida 3(14) regiongemensamma rutiner och tilldelade volymer, för att öka tillgängligheten. Flera patienter har dock svårt sammansatta sjukdomar som efter operation kräver intensivvård. Denna vård kan inte externa leverantörer erbjuda. Därför finns patienter kvar på planeringslistorna i väntan på ökad operationskapacitet inom SU. Under året utvecklades produktionsplaneringen av operationskapaciteten inom sjukhuset ytterligare. Fler operationsavdelningar arbetar numera enligt fastställd planeringsmodell. Utöver införande av produktionsplanering inom fler verksamhetsområden, genomfördes även andra typer av förbättringsarbeten vilka bidrog till ökad tillgänglighet: andelen dagkirurgi ökade, återkommande revision av planeringslistorna genomfördes och patientströmmar styrdes till rätt vårdnivå. Arbete pågår med att förbereda införande av direkt till operation vilket kan minska antalet onödiga vårddagar. I diagrammet nedan visas måluppfyllelsegraden avseende antal väntande till operation och behandling 20-20. Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade på operation/behandling 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar oktober 20 oktober 20. Bild 5 i bildbilagan. I diagrammet nedan redovisas planeringslistans utveckling under 20-20 avseende tid till operation/behandling samt antal väntande patienter och antalet utförda operationer. Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntade på operation oktober 20 - oktober 20 Bild 6 i bildbilagan. Utfall avseende utfall/måluppfyllelse koloskopi/gastroskopi Tabell: Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi, i jämförelse med motsvarande period föregående år; inklusive måluppfyllelse Period Period Utfall/Utfall Utfall/Utfall Måluppfyllelse Måluppfyllelse 20 20 Antal Procent 20 20 Koloskopi 77 319-242 -76% 80% 49% Gastroskopi171 92 79 86% 66% 75% Under föregående år utökades endoskopiverksamheten och planeringslistorna samordnas under 20 för att öka tillgängligheten. Ytterligare resurser tillförs endoskopiverksamheten under 20 och det pågår rekrytering av skopister. Verksamheten ökar tillgängligheten för patienterna genom att öka mottagningstiderna. Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna

Sida 4(14) inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. Måluppfyllelsen var i huvudsak 100 %. Tabell: Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som har haft läkarbesök Totalt antal patienter Andel patienter som fått med välgrundad läkarbesök inom misstanke om cancer garantitiden som fått besökstid Specialitet september oktober september oktober Allmän kirurgi 15 15 100% 87% Gynekologi 0 1 100% 100% Hudsjukvård 61 49 100% 100% Lungmedicin 25 15 100% 100% Ortopedi 5 8 100% 88% Urologi 45 65 100% 98% Öron-näs-halssjukvård 17 15 100% 100% Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. Inom urologi fick 64 patienter läkarbesök inom garantitiden, en patient fick läkarbesök inom 15 dagar. Inom kirurgi fick patienter läkarbesök inom garantitiden, två patienter fick läkarbesök inom 21 respektive 22 dagar. Inom ortopedin fick 7 patienter läkarbesök inom garantitiden, en patient fick läkarbesök inom 19 dagar. För de verksamheter som inte nådde garantitiden till 100 % återförs dessa siffror med krav på förbättring. Regeringens tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tabell: Måluppfyllelsegrad faktiska väntetider för BUP-miljonerna 20, avser SU BUP - okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni juli - aug - sep - okt - Mottagning - Måluppfyllelse 99% 98% 96% 98% 100% 94% 90% 82% 88% 66% 93% 98% 99% BUP - Utredning okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni juli - aug - sep - okt - behandling - Måluppfyllelse 92% 89% 94% 95% 87% 84% 98% 100% 91% 100% 100% 87% 98% Regeringen delar ut särskilda medel för att främja god tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Utdelningen baseras på faktiska väntetider för förstabesök och för fördjupad utredning och behandling utförd under varje månad. Underlaget för utdelning av

Sida 5(14) BUP-miljonerna blir ett genomsnittsvärde för perioden januari-oktober 20 och avser regionen samlat. För att få del av dessa medel krävs att första bedömningen inom regionen som helhet har genomförts inom 30 dagar för 90 % av förstabesöken respektive 80 % av fördjupad utredning/behandling. Prestationer Tabell: SUs prestationsredovisning 20, avser VGR och icke-vgr patienter. Resultat (ack) baserat på regionens sammanvägda prestationstal 20 och 20 Perioden totalt Utfall 20/Utfall 20 Diff utfall - budget Kategori Förändring Antal/% Patienter Utfall Budget Utfall Antal % Antal % 20 20 20 VGR 157 514 159 701 160 334-2 820-1,8 % -2 187-1,4% Övriga 895 191 609-7 -5,2 % -296-2,2 % SU Totalt 170 409 172 892 173 943-3 534-2,0 % -2 483-1,4 % Not: I enlighet med regionala anvisningar är det redovisade utfallet för år 20 omräknat enligt ny viktberäkningsmodell. Budget och utfall är kompletterade med besök till akutmottagningarna som från och med 2011 ersätts som riktat uppdrag. Enligt regionens sammanvägda prestationsmått var prestationsutfallet under perioden januarioktober 1,4 % lägre än vårdöverenskommelsens budget. Utfallet för antalet prestationer beror bland annat på följande: Antalet besök till sjukhusets akutmottagningar var under perioden januari-oktober i år 155 576 st. Det är en marginell minskning med 325 (-0,2%) besök i jämförelse med föregående år. Trots att akutmottagningen på Mölndals sjukhus var stängd under 11 veckor i sommar och har haft cirka 1 300 färre besök, så har övriga akutmottagningar i stället ökat sina prestationstal, främst den psykiatriska akutmottagningen. Akutmottagningarna hänvisade aktivt patienterna till rätt vårdnivå (primärvården). Vårdplatsreduktioner har genomförts inom flera verksamheter. Under året har flera områden haft stora problem med överbeläggningar och de tre vårdavdelningarna i beredskap har varit öppna under långa perioder. Flera verksamheter arbetar mot ökad poliklinisering och minskade medelvårdtider, vilket innebär att slutenvårdsproduktionen minskar enligt plan. Detta gäller t.ex. onkologin, transplantationsverksamheten och reumatologin. Minskad produktion i slutenvård redovisades generellt på sjukhuset, undantaget ortopedi, medicin inom område 3 och reumatologi. Inom barnverksamheten var vårdplatser inte bemannade fullt ut beroende på personalbrist. Rekryteringen påbörjades för att minska hänvisning av patienter till annan verksamhet på grund av kapacitetsbrist. Antal totala besök i öppenvården ökade inte, men den relativa

Sida 6(14) vårdtyngden ökade i öppenvård eftersom behandlingar, som tidigare utfördes i slutenvård, flyttades till öppenvård. Det sammanvägda måttet i öppenvård blir oftast inledningsvis väsentligt lägre än för motsvarande åtgärd i slutenvård. Insatser genomfördes även för att minska/optimera antalet efterbesök. Dagkirurgiska och dagmedicinska öppenvårdsbesöken minskade framförallt inom onkologin, njurmedicin och ögonsjukvården. En minskning redovisades även avseende övriga öppenvårdsbesök såsom barnverksamhet, allmänpsykiatri och kvinnosjukvård. Remisser från övriga Regioner och landsting minskade med 11,8 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Även produktionen minskade med cirka 2 000 besök och 375 vårdtillfällen. Minskningen var mest markant inom barnmedicin, kardiologi och lungmedicin. Transplantationerna för patienter från övriga län och landsting var 149 stycken under perioden, en ökning med 11 i jämförelse med föregående år. Av dessa var tio hjärttransplantationer. För patienter från Västra Götaland har det genomförts 92 transplantationer mot 99 föregående år. Personalvolym Tabell: Personalvolym: Antal anställda och nettoårsarbetare i jämförelse med föregående månad samt motsvarande månad föregående år (antal och %) Typ indikator Okt 20 Okt 20/ Sep 20 Differens Okt 20 Utfall 20/ Utfall 20 Differens Antal Månadsanställda 15 601-30 15 5 88 0,6 Nettoårsarbetare 317-2 179 8 1,0 Utfall 20/ Utfall 20 Differens % Not: Definition av Nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Antalet månadsanställda är 88 fler än jämfört med föregående år. Finansierade ökningar motsvarar cirka 140 månadsanställda (till exempel ytterligare tjänster inom rättspsykiatri). Korrigerat för den finansierade ökningen blir förändringen jämfört med oktober 20 en minskning på cirka 50 månadsanställda.

Sida 7(14) Tabell: Personalvolym: Antal anställda per anställningsform; Procentuell fördelning per kön. Typ av Okt 20 Okt 20 anställning Antal Kvinnor Män % Antal Kvinnor Män % % % Tillsvidareanställd 14 225 81,6 18,4 14 206 81,8 18,2 Visstidsanställd 1 376 74,3 25,7 1 307 76,3 23,7 Timavlönad 1 067 72,0 28,0 981 72,5 27,5 Summa 16 668 80,4 19,6 16 494 80,8 19,2 Könsfördelningen har utjämnats något jämfört med föregående år, främst inom gruppen visstidsanställda. Arbetade timmar Tabell: Arbetad tid aktuell period (före och efter eventuell justering för antal arbetsdagar), i jämförelse med motsvarande period förgående år uttryckt i timmar och i heltidsekvivalenter. Ackumulerat. Typ indikator Period 20 Arbetade timmar (faktiska) Period Utfall 20/ Utfall 20/ Utfall 20 20/ Utfall 20 Utfall 20 Utfall 20 Differens Differens Timmar Heltidsekv. Differens % 18 051 942 17 437 690 614 252 372 3,5 Not: Justering avseende arbetade timmar har ej gjorts för perioden. Justerade timmar avser justering med anledning av fler/färre arbetsdagar 20 jmf med föregående år. Per oktober 20 var antalet arbetsdagar lika många jämfört med motsvarande period 20. Redovisas för jämförbarhet mellan perioderna. Antalet arbetade timmar ökade med 614 252 jämfört med motsvarande period föregående år. Finansierade ökningar motsvarar ca 140 heltidsekvivalenter (till exempel ytterligare tjänster inom rättspsykiatri). Korrigerat för den finansierade ökningen, ökade antalet arbetade timmar med ca 382 000 timmar (2,2 %) motsvarande ca 230 heltidsekvivalenter, jämfört med motsvarande period 20. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-oktober motsvarade 338 heltidsekvivalenter vilket var 5 färre än motsvarande period 20.

Sida 8(14) Bemanningsföretag Tabell: Kostnader för bemanningsföretag, tkr. Ackumulerat utfall per typ av tjänst Perioden 20 Perioden 20 Prognos 20 Helår 20 Läkare 17 599 31 788-37 550 Sjuksköterskor 17 000 11 7-565 Övriga 5 011 2 675-4 177 Totalt 39 610 45 600 48 000 55 292 De yrkeskategorier som huvudsakligen hyrdes in genom bemanningsföretag var läkare inom radiologi och barn och ungdomspsykiatrin. Sjuksköterskor hyrdes in främst inom An/Op/IVA och medicin och akutmottagning på Mölndals sjukhus samt inom Vårdavdelning i beredskap (ViB). SU anlitade färre bemanningsläkare inom framför allt radiologi och vuxenpsykiatri jämfört med motsvarande period föregående år. SU anlitade fler sjuksköterskor, framför allt inom ambulansverksamheten och psykiatrin, jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaro Tabell: Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid; särredovisning av sjukfrånvaro per typ och kön; ackumulerat. Period 20 Period 20 Differens 20/20 Kvinnor 6,7 6,4 0,3 Män 3,2 3,0 0,2 Kort (under 60 3,4 3,5-0,1 dagar) Lång (över 60 2,6 2,2 0,4 dagar) Totalt 6,0 5,7 0,3 Jämfört med föregående år har den korta sjukfrånvaron minskat medan den långa sjukfrånvaron ökat något. Utvecklingen av den totala sjukfrånvaron följer utvecklingen i Sverige som helhet. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet per oktober var -,6 mnkr, vilket var 0,1 mnkr sämre än budget (september 18,8 mnkr sämre).

Sida 9(14) Bild 7 i bildbilagan. Utfall jämfört med budget Diagram: Ackumulerat ekonomiskt resultat i jämförelser med budget, SU 20 Bild 8 i bildbilagan. Periodens intäktsutveckling Intäkterna var 150,4 mnkr högre jämfört med budget och 237,2 mnkr (2,2 %) högre än motsvarande period föregående år. Tabell: Verksamhetens intäkter, utfall ackumulerat 20, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år. VGR vårdintäkter inkl. regionbidrag Utfall Budget Avvikelse Budget Avvikelse Utfall Budget % 20 20 20 8 872,1 8 697,2 174,9 2,0 8 693,9 2,0 Övriga 764,3 756,9 7,4 1,0 742,4 2,9 vårdintäkter Statsbidrag totalt 333,8 343,7-9,9-2,9 326,1 2,4 (inkl ALF) Patientavgifter 0,9 6,2 4,7 3,7 5,0 4,7 Övriga Intäkter 727,2 753,8-26,6-3,5 703,6 3,4 VGR vårdintäkter inklusive regionbidrag Den positiva budgetavvikelsen beror framför allt på Förändring 20/20 % ersättning avseende kömiljard 20, 61,0 mnkr reserverade medel kömiljard 20, 39,8 mnkr RÖS läkemedel och kompetensförsörjning, 17,0 mnkr patientsäkerhetsarbete, 15,7 mnkr ersättning för merkostnader Rågården,,4 mnkr TAVI-metoder (Transcatether Aortic Valve Implantation), 11,6 mnkr, ny tilldelning ordnat införande, 6,5 mnkr riktade insatser psykiatrimedel, 6,5 mnkr. Övriga vårdintäkter I övriga vårdintäkter ingår såld vård till övriga regioner och landsting, kommuner, försäkringskassan med flera. Inom övriga vårdintäkter redovisades både positiva och negativa

Sida 10(14) avvikelser. Transplantationscentrum, som under året utfört fler transplantationer än föregående år och barnkardiologen, bidrog till stor del till den positiva avvikelsen. Negativa budgetavvikelser återfinns huvudsakligen inom barnmedicin och thoraxkirurgi där man haft ett lägre inflöde av utomlänspatienter än budgeterat, särskilt från Halland. Statsbidrag (inklusive ALF) Underskottet av ALF-medlen var 7,9 mnkr, men är inte resultatpåverkande då intäkterna följer kostnaderna. Resterande underskott om 2,0 mnkr härrör sig till statsbidrag avseende personal med lönebidrag samt den särskilda momsersättningen om 6 % för ej skattepliktig verksamhet. Patientavgifter Överskottet på patientavgifter är hänförligt till höjningen av nivån för högkostnadsskyddet som gjordes under 20 och som vi nu ser en helårseffekt av. Övriga intäkter Underskottet förklaras till största delen med en minskad extern försäljning av diagnostik och medicinska tjänster om -30,8 mnkr. Överföringen av ambulansverksamheten i egen regi medförde en budgetteknisk förändring, där interna överföringsresor mellan sjukhusen numera interndebiteras. Konsekvensen av detta uppgår till -8,0 mnkr, men detta är inte resultatpåverkande. Ytterligare -7,8 mnkr var hänförligt till fastställd förändring av regionens hyresmodell, som inneburit att SU inte fått beslutat och budgeterat hyresbidrag för Rågården. Detta har reglerats via sänkta hyreskostnader. Senareläggning av planerade externa forskningsprojekt motsvarar ett underskott på 2,7 mnkr. Detta underskott var inte resultatpåverkande eftersom det motsvaras av överskott på kostnadssidan. Ersättning har erhållits för att täcka kostnader för jämställda löner i kommande revision, vilket uppgick till + 17,1 mnkr. Motsvarande kostnadspost finns uppbokad som personalkostnad. Överskott för erhållna investeringsbidrag uppgick till + 5,6 mnkr under perioden. Periodens kostnadsutveckling Kostnaderna var 150,6 mnkr högre jämfört med budget och 334,5 mnkr (3,2 %) högre än motsvarande period föregående år inklusive nya uppdrag 20 och lönerevision 20.

Sida 11(14) Personalkostnader Tabell: Personalkostnader, ackumulerat 20 mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år. Personalkostnader, mnkr Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall Förändring ack 10 10 budget % 10 föreg år % Löner och arvoden 4 597,1 4 564,4-32,7-0,7% 4 360,4 5,4% Sociala avgifter 1 914,1 1 919,4 5,3 0,3% 1 824,9 4,9% Övriga personalkostnader 9,0 151,0 22,0 14,6% 1,8 5,9% Inhyrd personal 39,6 1,8-37,8-2071,8% 45,6 -,1% Summa personalkostnader 6 679,8 6 636,7-43,1-0,6% 6 352,7 5,1% Budgetavvikelsen för löner och arvoden beror på att sjukhusets anpassning av vårdplatser och åtgärdsprogram ännu inte har fått avsedd verkan på personalkostnaderna. Kostnadsökningen från årsskiftet och kostnader för att klara sommarens vårdtyngd för ambulans och akut somatisk vård ingår i den negativa avvikelsen. Dyra lösningar för verksamheter som har brist på specialistkompetens ger ytterligare kostnadsökningar. Övertidskostnaden ökade med 29,5 mnkr (33,2 %) och jourkostnaden med 16,3 mnkr (,4 %) jämfört med föregående år och period. Genom handlingsprogram pågår åtgärder som i olika grad fått effekt under den senaste månaden. Ersättning har för övrigt erhållits för att täcka kostnader för jämställda löner i kommande revision, vilket uppgick till + 17,1 mnkr. Denna kostnadspost finns uppbokad som personalkostnad, under löner och arvoden inkl sociala avgifter. En positiv kostnadsutveckling är att sociala avgifter som budgeterats till 42,05% av lönekostnaden har ett genomsnittligt kostnadsutfall motsvarande 41,64% på grund av personalens åldersstruktur. Kostnaden för sjuklön var till och med oktober 74,2 mnkr. Det var 4 mnkr (5,47 %) högre jämfört med samma period föregående år. Övriga personalkostnader Reserverade medel för personalens utbildning och lönebikostnader har ännu inte utnyttjats som planerat. Det gäller såväl på områdesnivå som centralt reserverade medel för kompetensutveckling. Inhyrd personal Enligt direktiv budgeteras kostnader för bemanningsföretag som lön och sociala avgifter med undantag av merkostnaden som budgeteras som inhyrd personal. Kostnaden t.o.m. oktober uppgick till 39,6 mnkr, varav kostnader för inhyrda läkare utgjorde 44 %, kostnader för inhyrda sjuksköterskor 43 % och kostnader för inhyrd övrig personal %. Fortsatt brist av specialistläkare orsakar kostnader främst inom radiologi. Verksamheterna BUP och ögonsjukvården saknar specialistläkare och aviserar fortsatt brist under resten av året.

Sida (14) Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor har varit högre inom medicin, akutmottagning och AnOpIVA jämfört med andra verksamheter. Kostnaden för övrig personal utgörs till största delen av kostnader för inhyrda läkarsekreterare inom medicin och kontaktpunkten. Köpt vård Kostnaderna för den köpta vården uppgick t.o.m oktober till 204,1 mnkr, vilket var 116,5 mnkr högre än budget men 28,5 mnkr (,3%) lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen beror huvudsakligen på att köpt garantivård inte är budgeterad. Köpt garantivård enligt kömiljardsatsningen finansieras av regionstyrelsen/hälsooch sjukvårdsutskottet (RS/HSU). Tabell: Köpt vård ackumulerat 20, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år. Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall Budget Budget % 20 20 20 % Köpt 109,3-109,3 96,7,0 vårdgarantivård Övrig köpt 57,9 38,6-19,3-1,5 86,7-33,2 vård 36,9 49,0,1-0,8 49,3-25,2 Köpt valfrihetsvård Köpt vårdgarantivård Förändring 20/20 Till och med oktober har RS fakturerats med ett belopp om 61,0 mnkr avseende inkomna leverantörsfakturor enligt kömiljardsatsningen 20 och HSU har fakturerats med ett belopp om 39,8 mnkr för reserverade medel kömiljard 20 samt 1,5 mnkr för köpt obesitasvård. 7,0 mnkr av vårdgarantisatsningen har finansierats av SU. Övrig köpt vård Övrig köpt vård avser rättpsykiatrisk vård, viss annan specialistvård och rehabiliteringsvård. För 20 finns det i vårdöverenskommelsen medel avsatta för riktade uppdrag motsvarande den övrigt köpta vården på 51,7 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen beror huvudsakligen på ökade köp av ECMO-behandlingar i Stockholm, brännskadevård i Linköping, övrig rättpsykiatrisk vård och annan specialistvård. Per oktober har HSU kompenserat den rättspsykiatriska verksamheten för extra merkostnader avseende köp av övrig rättpsykiatrisk vård med ett belopp om 3,0 mnkr. Köpt valfrihetsvård SU har sedan 2011 haft det finansiella ansvaret för patientens fria vårdval och från och med

Sida (14) 20 har SU även tagit över det administrativa ansvaret. För 20 finns det i vårdöverenskommelsen medel avsatta som riktat uppdrag för valfriheten på 58,7 mnkr. Noterbart är att under perioden januari-oktober har SU skrivit 1489 betalningsförbindelser för valfrihetsvård. Motsvarande siffra för 20 var 2009 betalningsförbindelser. Den fortsatta kostnadsutvecklingen är bland annat beroende på patienternas önskemål och möjligheter att välja annan vårdgivare utifrån vilka avtal som finns, SUs egen förmåga att erbjuda efterfrågad vård, vårdleverantörens medicinska bedömning och eventuell indikationsglidning med mera. Läkemedelskostnader Tabell: Kostnaden för läkemedel för januari oktober 20 jämfört med periodens budget och jämfört med samma period föregående år. Läkemedel Utfall jan-okt 20 Budget jan-okt 20 Avvikelse jmf med budget Avvikelse jmf med budget i % Utfall jan-okt 20 Utfall jan-okt 20 jämfört med jan-okt 20 i % Recept 719 267 698 936-20 331-2,8 % 676 231 +6,4 % Rekvisition 515 280 537 301 22 021 +4,3 % 496 4 +3,9 % Total 1 234 547 1 236 237 1 690 +0,1 % 1 172 365 +5,3 % Läkemedelskostnaden för perioden var 1,7 mnkr lägre än budget. Övriga kostnader Tabell: Övriga kostnader ackumulerat 20, mnkr; i jmf med budget och motsvarande period föregående år. Utfall Budget Avvikelse Avvikelse Utfall Budget Budget % 20 20 20 Lokalkostnader 582,7 599,4 16,7 2,8 626,6-7,0 Material, varor 1 925,2 1 927,4 2,2 0,1 1 926,2-0,1 och tjänster, m.m. Avskrivningar 210,0 195,0-15,0-7,7 192,8 8,9 4,4 8,3 3,9 46,8 3,0 49,6 Finansiella intäkter och kostnader Lokalkostnader Förändring 20/20 % Lokalkostnaderna följer budgetplanen enligt den nya hyresmodellen i VGR. Överskottet på

Sida 14(14) årsbasis beräknas till 20,0 mnkr. Material, varor och tjänster, m.m. Budgetavvikelsen avseende material, varor och tjänster var 2,2 mnkr, vilken inte utgör någon väsentlig avvikelse. Med anledning av att kostnader för sjukvårdsmaterial (t.ex. implantat och medicinteknisk utveckling) ökat under perioden, följs denna utveckling särskilt. I avvikelsen från föregående år finns en jämförelsestörande post då kontona för ambulanstjänster och patienttransporter visar en minskad kostnad eftersom ambulanstransporter drivs i SUs egen regi från och med oktober 20, vilket istället ger en kostnad på framför allt personal- och hyreskostnader. Avskrivningar Investeringsnivån har hittills i år varit högre än för samma tid föregående år, 80 % respektive 70 % av investeringsbudgeten. Prognosen för årets utrustningsinvesteringar är 330 mnkr. Finansiella intäkter och kostnader Kostnadsökningen för räntor jämfört med föregående år beror på nyupptagna regionlån på 250 mnkr som tagits i maj på grund av den högre investeringsnivån. Denna ökning följer budgetplanen. Årsbedömning SUs prognostiserade ekonomiska årsresultat i jämförelse med budget är noll. Analyslänkar Bildbilaga oktober 20 Bilaga 1-4 oktober 20../../userfiles/1/documents/1906_2311_C84DE.pdf../../userfiles/1/documents/1906_2311_4FB36.pdf Åtgärder vid ekonomisk obalans (avvikelserapport) Bedömningen är att sjukhuset vid genomförande av beslutade åtgärder kan nå ett nollresultat 20.

Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 20 Dnr SU 3-266/20 Bildbilaga Bild 1 Diagram: Antal överbeläggningar sep 20-okt 20 Andel överbeläggningar sep 20 okt 20 8% 7% 6,9% 6% 5% 4% 3% 2% 4,5% 4,47% 5,4% 2,6% 4,9% 5,2% 2,55% 3,7% 1,99% 4,6% 3,9% 5,1% 5,5% 5,6% 3,4% 3,3% 1% 0% 1,49% 1,58% 1,18% 1,21% 1,30% 0,89% 0,83% 1,08% 0,88% 0% 0% sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt Psykiatri Somatik Bild 2 Diagram: Andel utlokaliserade patienter sep 20-okt 20 Andel utlokaliserade sep 20 okt 20 1,20% 1,11% 1,00% 0,80% Andel 0,60% 0,63% 0,40% 0,40% 0,47% 0,48% 0,43% 0,37% 0,20% 0,24% 0,31% 0,29% 0,31% 0,30% 0,31% 0,00% sept okt nov dec jan feb mars april maj juni juli aug sept okt 0,06% Psykiatri Somatik Bild 3 Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök oktober 20 oktober 20 1 (4)

Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 20 Dnr SU 3-266/20 Bild 4 Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntade på förstabesök oktober 20 oktober 20. Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste månaderna. Data för antal väntande till förstabesök och antal utförda förstabesök är hämtade från den regionala väntetidsdatabasen. Remissinflödet beräknas genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Bild 5 Diagram: Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade på operation/behandling 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar oktober 20 oktober 20. 2 (4)

Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 20 Dnr SU 3-266/20 Bild 6 Diagram: Planeringslistan avseende antal patienter som väntade på operation oktober 20 - oktober 20 Not: Diagrammet visar planeringslistans utveckling under de senaste månaderna. Data för antal väntande till operationsanmälan och antal utförda operationer är hämtade från väntetidsrapporteringen, medan operationsanmälan beräknas. Operationsanmälan har beräknats genom antal väntande patienter från föregående månad minus antal väntande patienter innevarande månad. Skillnaden mellan antalet väntande patienter respektive månad summeras ihop med innevarande periods produktion. Bild 7 Tabell: Resultatrapport, ackumulerat utfall per oktober 20, inkl prognos Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ Utfall samt 10 10 10 utfall 10 budget utfall helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Såld vård internt 8 206,8 8 032,3 8 044,2 2,0% 9 934,0 9 734,0 9 755,6 200,0 1,8% Såld vård externt 764,3 757,0 742,4 3,0% 929,4 9,4 902,2 16,0 3,0% Statsbidrag 333,8 343,7 326,1 2,4% 421,0 421,0 435,8 0,0-3,4% Patientavgifter 0,9 6,2 5,0 4,7% 151,9 151,9 151,0 0,0 0,6% Övriga intäkter 727,2 753,8 703,6 3,4% 887,8 917,8 875,0-30,0 1,5% Verksamhetens intäkter 10 163,0 10 0,9 9 941,3 2,2% 324,1 8,1 119,6 186,0 1,7% Personalkostnader -6 640,2-6 634,9-6 307,1 5,3% -8 066,9-8 041,9-7 683,6-25,0 5,0% Inhyrd personal, bemanningsföretag -39,6-1,8-45,6 -,1% -48,0-1,9-55,3-46,1 -,2% Köpt vård -204,1-87,6-232,7 -,3% -240,0-105,2-280,3-4,8-14,4% Läkemedel -1 234,5-1 236,2-1 172,4 5,3% -1 490,1-1 490,1-1 407,9 0,0 5,8% Lokalhyror -582,7-599,4-626,6-7,0% -698,8-718,8-756,7 20,0-7,6% Material, varor och tjänster m.m. -1 925,2-1 927,4-1 926,2-0,1% -2 323,5-2 334,4-2 363,9 10,9-1,7% Avskrivningar -210,0-195,0-192,8 8,9% -249,0-234,0-233,0-15,0 6,9% Verksamhetens kostnader -10 836,4-10 682,3-10 503,4 3,2% - 116,4-926,4-780,7-190,0 2,6% Regionbidrag 665,2 665,2 649,7 2,4% 798,3 798,3 779,7 0,0 2,4% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -4,4-8,3-3,0-6,0-10,0-3,7 4,0 Resultat -,6 -,5 84,7 0,0 0,0 114,9 0,0 Not: Resultaträkning Budget Raindance redovisas i bilaga. 3 (4)

Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport oktober 20 Dnr SU 3-266/20 Bild 8 Utfall jämfört med budget Diagram: Ackumulerat ekonomiskt resultat i jämförelser med budget, SU 20 4 (4)

MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUP - Fördjup utr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4 NP-utr vuxna 7 4 11 4 1 3 3 3 1 5 0 1 0 Bilaga 1 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar. MOTTAGNINGAR okt - nov - dec - mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - jan- feb- Allergisjukvård 25 46 33 16 11 10 7 57 49 66 49 2 1 Allmän Internmedicin 7 8 11 22 11 18 19 33 39 49 25 28 19 Allmän kirurgi 104 92 100 155 116 3 94 106 209 296 387 399 338 Allmän psykiatri 51 45 57 69 56 142 73 94 95 159 200 9 147 Barn- & ungdomsmedicin 8 8 11 17 22 2 92 104 108 158 176 1 97 Barn- & ungdomspsyk 1 3 5 2 0 7 8 22 11 24 15 3 6 Cancersjukvård 1 0 1 2 2 2 3 1 0 4 3 1 0 Endokrinologi inkl Diab 21 39 30 22 20 18 16 9 47 44 48 33 21 Handkirurgi 424 325 382 407 400 437 396 392 478 462 481 410 399 Hematologi 2 3 3 2 1 1 0 1 9 6 9 3 2 Hjärtsjukvård 21 19 15 14 27 15 41 32 47 39 28 Hudsjukvård 998 680 1047 1023 917 930 765 875 974 1544 21 2090 2036 Kvinnosjukvård 65 53 143 108 83 203 180 220 224 343 426 241 200 Kärlkirurgi 11 36 21 22 29 24 33 49 53 54 53 28 21 Lungsjukvård 17 42 25 30 41 20 34 29 25 29 5 16 Mag- och tarmsjukvård 15 19 16 7 7 2 4 6 25 23 26 11 14 Neurokirurgi 0 4 4 0 4 9 19 26 4 20 4 10 11 Neurologi 2 1 0 0 9 7 15 24 14 24 20 31 Njurmedicin 1 1 3 2 1 0 0 0 3 5 8 3 4 Ortopedi 1698 1433 53 31 16 1676 1689 1799 1884 2278 2316 1986 1881 Plastikkirurgi 191 205 298 314 245 187 143 148 171 201 214 188 221 Reumatisk sjukvård 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 3 0 0 Spec. smärtmottagn 2 1 6 0 4 3 0 2 2 7 5 6 1 Urologi 21 30 28 22 19 22 21 33 44 87 101 70 70 Ögonsjukvård 699 7 1165 1041 917 1072 1075 1069 08 1428 1614 1427 1417 Öron-näsa-halssjukvård 67 72 1 143 99 93 72 83 8 326 348 177 97 TOTALT 4 440 3 854 4 790 4 767 4 233 5 186 4 755 5 194 5 872 7 659 8 732 7 432 7 078 MOTTAGNINGAR Måluppfyllelse 70% 73% 67% 67% 69% 68% 66% 68% 67% 59% 53% 60% 64% Totalt antal patienter som väntar på förstabesök MOTTAGNINGAR okt - nov - dec - marsjan- feb- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Allergisjukvård 333 347 276 281 301 283 308 355 247 354 247 235 234 Allmän Internmedicin 64 86 90 93 95 209 175 199 248 208 197 199 175 Allmän kirurgi 459 421 488 491 434 663 550 734 997 948 960 1031 971 Allmän psykiatri 402 305 440 455 454 837 565 791 825 787 774 779 907 Barn- & ungdomsmedicin 142 7 155 175 188 450 365 436 414 401 343 339 376 Barn- & ungdomspsyk 3 167 0 111 115 2 79 3 93 70 55 2 7 Cancersjukvård 1 149 167 184 177 200 2 164 146 164 166 192 177 Endokrinologi inkl Diab 203 199 217 229 216 180 168 165 171 218 174 192 207 Handkirurgi 852 792 751 763 8 911 709 786 916 814 815 845 932 Hematologi 85 76 52 58 64 39 64 54 1 95 1 73 96 Hjärtsjukvård 272 248 266 214 209 232 220 221 268 247 265 264 219 Hudsjukvård 2431 2279 2379 2231 1872 2083 1849 2074 2763 3211 3516 3444 3404 Kvinnosjukvård 666 534 522 499 369 909 719 852 933 973 1105 1074 11 Kärlkirurgi 110 145 2 6 150 0 178 194 145 204 145 6 5 Lungsjukvård 186 183 193 236 222 185 198 182 146 8 146 4 193 Mag- och tarmsjukvård 144 146 143 142 9 9 147 167 140 171 140 160 148 Neurokirurgi 92 64 58 63 98 78 118 1 79 146 79 5 0 Neurologi 183 168 3 163 6 145 188 159 177 146 177 246 248 Njurmedicin 35 47 32 23 17 35 30 26 28 34 47 44 37 Ortopedi 3303 2978 2718 2810 2804 3378 3175 3562 3625 3881 3693 3570 3623 Plastikkirurgi 536 568 578 575 545 525 404 495 494 485 516 535 592 Reumatisk sjukvård 232 226 247 222 233 263 266 264 267 269 256 287 299 Spec. smärtmottagn 16 28 35 4 27 58 27 23 25 33 25 38 18 Urologi 284 280 268 221 264 348 280 391 472 496 424 4 504 Ögonsjukvård 2 198 2 775 2 958 2 885 2 727 2 865 2 431 2 908 3 059 2 960 2 967 3 114 3 899 Öron-näsa-halssjukvård 05 1161 18 18 03 966 771 984 1081 1149 937 1023 TOTALT 14687 14509 14546 14392 861 16223 14106 16430 17872 18602 18477 18518 19786 MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh 17 17 18 23 9 0 2 1 1 4 24 BUP - Fördjup utr 19 34 15 27 25 27 36 11 10 10 19 30 NP-utredning vuxna 16 17 21 14 15 7 10 26 22 17 0 10 5 källa Elvis Förstabesök SU

Bilaga 1 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar BEHANDLINGAR okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Axel eller skuldra, vid nervinklämning 10 6 8 9 6 5 4 1 1 2 4 2 5 Axelinstabilitet 7 4 2 8 3 0 0 1 2 1 2 0 4 Bröstförminskning 14 8 8 8 5 3 7 11 16 20 26 22 16 Bröståteruppbyggnad efter tumör 171 151 151 1 87 75 69 55 58 61 69 65 48 Diskbråck i halsryggrad 9 8 10 7 4 7 10 11 10 10 Diskbråck i ländryggrad 5 3 3 2 3 6 2 3 5 4 5 3 0 Finger, kroknande (dupuytrens) 3 0 1 9 7 2 3 0 1 8 9 7 8 Gallsten 17 28 45 33 15 17 8 1 5 19 34 20 14 Gråstarr 54 48 93 95 85 92 99 77 65 70 60 35 29 Halsmandel, borttag 36 30 39 43 22 35 38 31 39 36 51 43 22 Hand-eller handledsreumatism 7 11 19 17 6 9 7 9 Hand, nervinklämning (karpaltunnel) 2 1 0 3 5 5 9 3 7 16 8 5 Hand, sjukdom i ledhinna eller sena 0 3 2 0 0 2 6 1 1 8 9 7 6 Hjärtklaff eller kroppspulsåder 23 20 23 23 28 29 27 32 46 51 34 Hängbuk, plastik 5 4 4 10 8 7 5 8 5 5 16 14 Höftled (ledprotes) omoperation 16 19 23 18 21 22 30 35 40 46 45 39 37 Höftled (ledprotes) 62 48 49 40 8 19 16 8 9 30 51 45 38 Hörselförbättrande operation 6 3 11 6 5 7 9 5 11 20 21 38 9 Knäled (ledprotes) 90 69 75 53 28 24 8 7 34 53 41 39 Knäledsartroskopi 8 7 16 25 16 6 10 3 6 6 7 3 6 Korsband i knä 27 11 16 26 7 11 6 3 1 3 6 3 10 Kotförskjutning 11 10 9 10 8 5 3 5 7 10 11 10 Kranskärl 5 2 2 3 4 6 4 4 7 10 11 4 0 Livmoder, borttag vid godartad indikation 5 5 5 4 1 1 0 0 1 17 33 17 11 Livmoderframfall 10 7 10 0 0 1 3 19 36 21 9 Ljumskbråck 10 8 5 2 5 4 3 5 17 22 19 15 Navelbråck 1 3 5 0 1 4 2 0 2 6 5 5 7 Nässkiljevägg, plastik 1 3 5 11 8 8 9 5 10 16 15 14 8 Prostataförstorning, godartad indikation 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 0 1 Pungbråck (vattenbråck) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rotkanalförträngning i ländryggrad 25 22 27 32 29 31 29 21 31 36 36 34 35 Skelning 48 44 48 44 45 48 43 45 53 62 62 55 56 Sköldkörteloperation (struma) 6 7 16 17 19 16 10 9 18 29 35 36 33 Testikel, ej nedstigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tumbasförslitning (artros) 3 1 0 8 10 6 4 4 2 3 2 3 4 Tår vid Hallux valgus/rigidus, Hammartå 6 3 4 5 8 7 4 3 4 7 8 7 9 Urinläckage, kvinnor 3 2 3 4 14 0 0 0 0 5 18 5 2 Åderbråck, ej kosmetiska 2 0 1 1 2 5 3 1 2 2 4 1 2 Ändtarmssjukdom 7 5 15 22 26 14 22 27 45 71 82 69 67 Ärrbråck 4 9 6 3 2 2 0 7 19 23 22 10 TOTALT 731 609 763 742 571 540 5 425 538 787 959 776 621 Måluppfyllelse 68% 68% 61% 62% 69% 68% 66% 68% 61% 53% 47% 59% 65% källa Operätt Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar Övriga operationer okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Plastikkirurgi omr 5 232 208 2 162 3 9 114 100 114 1 3 78 78 Ortopedi omr 3 329 299 339 357 351 353 304 321 326 408 344 402 388 Neurokirurgi omr 6 181 169 183 181 168 2 106 107 3 IU 200 140 0 Ryggkirurgi omr 3 196 191 204 215 2 215 197 186 197 2 2 154 183 Ögon omr 3 179 152 197 166 140 9 109 92 111 174 198 206 186 Handkirurgi omr 5 0 3 152 79 4 1 84 69 94 5 174 157 6 Hjärtsjukvård omr 6 158 146 168 169 153 172 187 197 217 269 273 238 227 Kirurgi omr 2 56 33 50 61 59 62 57 75 80 1 145 150 147 Kirurgi omr 5 51 45 64 81 69 59 46 32 43 4* 9 101 86 Urologi omr 5 6 0 1 1 4 5 5 17 36 33 19 7 Öron-näs-hals omr 5 35 31 55 53 34 109 72 48 55 75 72 70 40 Gynekologi omr 1 39 20 30 19 1 3 11 76 105 69 45 Thoraxkirurgi omr 6 3 3 7 5 8 3 6 8 10 15 18 7 9 Kirurgi barn omr 1 62 71 46 61 67 94 93 77 85 108 102 74 83 Kärlkirurgi omr 6 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 Totalt 1665 1509 1709 1611 1532 16 83 30 1493 1741 22 1865 1735 Måluppfyllelse 59% 60% 56% 58% 61% 57% 59% 57% 54% 49% 48% 55% 59% källa Operätt Förändring -278 354-119 -250 50-258 -140 276 497 563-450 -285 Totalt op/beh väntat > 60 dagar 2396 2118 2472 2353 2103 2153 1895 1755 2031 2528 3091 2641 2356 Totalt op/beh antal väntande 6303 5657 5821 5733 5756 5423 4924 4430 4647 5076 5891 6076 6021 62% 63% 58% 59% 63% 60% 62% 60% 56% 50% 48% 57% 61% Behandlingar SU

Bilaga 1 Måluppfyllelse 49% 49% 48% 57% 58% 42% 57% 61% 89% 56% 50% 54% 80% Måluppfyllelse 75% 75% 71% 66% 66% 62% 62% 62% 56% 58% 51% 51% 66% Redovisar antal patienter som har väntat mer än 60 dagar. Koloskopi okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Område 1 2 1 0 3 0 2 4 0 2 3 6 3 4 Område 2 292 290 258 211 175 192 182 156 0 150 165 144 62 Område 3 9 17 21 14 9 15 10 19 62 48 49 8 Område 6 16 15 15 16 29 36 4 3 5 43 57 3 3 Totalt 319 323 294 244 2 245 202 169 26 258 276 199 77 Totalt antal väntande Koloskopi okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Område 1 8 6 16 10 16 11 10 18 15 Område 2 444 439 380 358 318 254 262 255 0 299 305 250 173 Område 3 56 50 47 61 38 25 62 75 80 86 91 110 66 Område 6 110 9 1 6 6 1 0 89 9 191 8 63 6 Totalt 623 636 564 571 502 426 467 430 229 589 552 436 380 Redovisar antal patienter som har väntat mer än 60 dagar. Gastroskopi okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Område 1 2 3 0 0 18 11 6 10 15 8 Område 2 24 48 62 47 86 68 69 0 92 141 157 107 Område 3 4 4 3 0 0 1 1 2 4 4 4 3 1 Område 6 62 74 60 96 103 71 76 94 91 143 172 7 55 Totalt 92 94 111 158 163 176 156 171 105 252 332 300 171 Totalt antal väntande Gastroskopi okt- nov- dec- jan- feb- mars- apr- maj- juni - juli - aug - sep - okt - Område 1 43 41 34 67 78 87 59 47 44 53 62 65 89 Område 2 145 162 188 200 195 195 178 225 0 306 338 3 252 Område 3 14 16 9 9 8 7 6 7 5 Område 6 162 164 155 188 191 173 164 169 191 241 263 218 159 Totalt 364 383 389 464 476 464 409 448 241 607 676 607 505 Koloscopi Gastroscopi

Bilaga 2 Uppföljning regionfullmäktiges prioriterade mål Måltalen för väntetider på akutmottagningar ska uppnås Nedan redovisas väntetider till akutmottagningarna på SU. Resultat för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset särredovisas. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultaten mäts separat. Antalet sökande på akutmottagningarna för dessa mottagningar är mer konstant över tid. Infektionsakuten har sedan införandet av remisstvång ett lägre antal sökande. Tabell: Antal besökande vid SUs akutmottagningar i jämförelse med motsvarande period förgående år. Utfall ackumulerat för perioden. Perioden 20 Perioden 20 Utfall 20/ Utfall 20 Differens antal Utfall 20/ Utfall 20 Differens % Östra 38 142 36 702 + 2 440 + 4% DSBUS 39 883 39 469 + 414 +1% Mölndal 33 164 35 610-2446 - 7% Sahlgrenska 44 387 44 0 + 267 +0%* Totalt 155 576 155 901-325 -0%* Not: *differens redovisas som 0 % på grund av avrundning, då förändringen är marginell. Under oktober månad 20 besökte 15 646 personer någon av akutmottagningarna, drygt 400 fler besökande jämfört med oktober 20, 24 % av patienterna inkom till akutmottagningen med ambulans och % var i behov av slutenvård. Tabell: Ledtider vid akutmottagningarna i jämförelse med motsvarande månad förgående år. Utfall ackumulerat för månaden. Avser 90 % av sökande. Månad 20 Månad 20 Utfall 20/ Utfall 20 Differens antal TTT 31 min 27 min + 4 min TTL 292 min 220 minuter + 72 min TGT 7 h 44 min 7 h min + 32 min Not: Mål 20 för 90 % av patienter TTT: 10 minuter; TTL 60 minuter; TGT 4 timmar. Vad gäller tiden till triage (TTT) redovisades en spridning på 16-45 minuter mellan akutmottagningarna. Kortast var väntetiden på Östras akutmottagning (16 minuter) och längst på DSBUS (45 minuter). Kortast var väntetiden till läkare (TTL) på DSBUS med 210 minuter och längst väntade patienterna på Sahlgrenskas akutmottagning, 447 minuter. Kortaste genomloppstiden (TGT) hade DSBUS (4 h 48 min) och Sahlgrenskas akutmottagning längst (10 h 08 min). Redovisning per indikator per typ av patient (grön- och gultriagerade), över tid Nedan redovisas mer detaljerad information om väntetider avseende akutmottagning. Tid till läkare (TTL) och total genomloppstid (TGT) redovisas på två sätt: inklusive respektive exklusive patienter som har bedömts ha ett sjukdomstillstånd som kan vänta utan risk (så kallade gröntriagerade). Andelen gröntriagerade patienter motsvarade 25 % av de triagerade, akutsökande patienterna. Om man exkluderar de gröntriagerade patienterna vid beräkning av tid till läkare blev väntetiden 2 minuter längre och den totala genomloppstiden 5 min längre. 1 (4)

Bilaga 2 Under 20 särredovisas även målvärdet för andelen patienter som inte uppvisar några tecken på omedelbart livshotande skada eller sjukdom (gultriagerade) som träffar läkare inom 0 minuter. De gultriagerade patienterna utgjorde 46 % av de triagerade, akutsökande patienterna under oktober månad. Andelen gultriagerade patienter som träffade läkare inom 0 minuter var 53 %. Tid till triage Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 65 %. Diagram: Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen. 20 80 75 70 65 60 55 50 minuter 45 40 35 30 10 11 25 20 15 10 5 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Diagram: Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar. 2010-20. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan ' 10 mars maj juli sept nov jan 11 mars Maj juli sept nov jan' mars maj juli sept nov jan ' mars maj juli sept Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Det regionala målvärdet är 10 minuter även 20. 2 (4)

Bilaga 2 Tid till läkare I genomsnitt väntade patienterna 7 minuter på att få träffa läkare (median 85 minuter). Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 37 %. Diagram: Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen, 20. 650 600 550 500 450 minuter 400 350 300 250 09 10 11 Exkl gröna exkl gröntr 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Diagram: Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SUs akutmottagningar. 2009-20. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 mars maj juli sept nov jan 10 mars maj juli sept nov jan 11 mars maj juli sept nov jan' mars maj juli sept nov jan ' mars maj juli sept Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år 2009-20. I realiteten var målet tid till läkare 0 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 2011, 20 och 20. Diagram: Andel gultriagerade patienter som träffade läkare inom 0 minuter 20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 3 (4)

Bilaga 2 Total genomloppstid I genomsnitt var den totala genomloppstiden 3 timmar och 50 minuter (median 3 timmar och 11 minuter). Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 62 %. Diagram: Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av patienterna. 20. 11 10 9 timmar 8 7 6 5 09 10 11 Exkl gröntr Exkl gröna 4 3 2 1 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; 2011, 20: och 20 4 timmar Diagram: Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet för akutmottagningar. 2009-20. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 mars maj juli sept nov jan 10 mars maj juli sept nov jan 11 mars maj juli sept nov jan' mars maj juli sept nov Jan ' mars maj juli sept Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år 2009-2011. I realiteten var målet för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar 2011 och 20. 4 (4)

Bilaga 3 Tabell Prestationer Totalt Januari - okt 20 och 20 Perioden totalt Helår Differens ack fg år Differens ack budget Differens prognos Vårdkategori Utfall 20 Budget 20 Utfall 20 Prognos helår Budget helår Utfall 20 antal % antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 61 888 62 627 60 773 75 386 75 929 72 575 1 115 1,8% -739-1,2% -543-0,7% Rikssjukvård Region 19 838 20 602 21 728 24 214 24 973 26 799-1 890-8,7% -764-3,7% -759-3,0% Rikssjukvård Nationell 10 100 10 062 11 117 467 183 685-1 017-9,2% 38 0,4% 284 2,3% SU TOTALT DRG-poäng 91 825 93 291 93 618 111 595 1 085 1 059-1 793-1,9% -1 466-1,6% -1 490-1,3% Vårdtillfällen Länssjukvård 67 671 71 097 68 896 82 428 86 197 82 524-1 225-1,8% -3 426-4,8% -3 769-4,4% Rikssjukvård Region 11 735 009 975 14 329 14 554 15 636-1 240-9,6% -274-2,3% -225-1,5% Rikssjukvård Nationell 4 258 4 765 4 548 5 242 5 771 5 572-290 -6,4% -507-10,6% -529-9,2% SU TOTALT Vårdtillfällen 83 664 87 871 86 419 101 696 106 522 103 732-2 755-3,2% -4 207-4,8% -4 826-4,5% Vårddagar Länssjukvård 323 102 336 848 3 288 391 320 405 956 377 246 10 814 3,5% - 746-4,1% -14 636-3,6% Rikssjukvård Region 57 284 68 881 68 275 69 368 83 202 81 849-10 991-16,1% -11 597-16,8% - 834-16,6% Rikssjukvård Nationell 32 458 33 187 31 863 39 284 40 5 41 469 595 1,9% -729-2,2% -841-2,1% SU TOTALT Vårddagar 4 844 438 916 4 426 499 972 529 283 500 564 418 0,1% -26 072-5,9% -29 311-5,5% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng 10 654 10 900 10 946 984 000 245-291 -2,7% -246-2,3% -16-0,1% Läkarbesök 24 592 25 583 25 831 29 958 31 017 31 087-1 238-4,8% -991-3,9% -1 059-3,4% Övriga besök 51 775 57 750 58 308 63 117 69 521 60 261-6 533-11,2% -5 975-10,3% -6 404-9,2% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng 4 393 4 197 3 834 5 350 5 305 4 641 560 14,6% 196 4,7% 45 0,9% Läkarbesök 419 652 433 474 439 541 511 224 525 530 527 806-19 890-4,5% - 822-3,2% -14 306-2,7% Övriga besök 234 410 229 401 231 299 285 378 278 8 302 199 3 111 1,3% 5 008 2,2% 7 239 2,6% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 5 834 5 647 5 874 7 102 6 847 6 976-40 -0,7% 187 3,3% 255 3,7% Vårddagar 107 748 108 174 109 384 1 2 1 163 1 188-1 636-1,5% -426-0,4% -41 0,0% Läkarbesök 32 469 30 930 31 372 39 511 37 499 38 731 1 097 3,5% 1 539 5,0% 2 0 5,4% Övriga besök 172 076 173 456 174 834 209 311 210 311 186 744-2 758-1,6% -1 380-0,8% -999-0,5% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 236 154 199 287 183 235 37 18,6% 82 53,5% 104 57,0% Vårddagar 5 530 4 907 4 786 6 728 5 951 6 017 744 15,6% 623,7% 777,1% Läkarbesök 4 697 4 860 4 930 5 715 5 893 5 4-233 -4,7% -163-3,4% -177-3,0% Övriga besök 21 788 21 682 21 854 26 509 26 289 23 455-66 -0,3% 106 0,5% 220 0,8% Totalt antal öppenvårdsbesök 961 459 977 7 987 969 1 170 723 1 184 197 1 175 695-26 510-2,7% -15 678-1,6% - 474-1,1% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr 1 63 151 159 76 173-20 -,2% 68 108,6% 83 109,7% Medicinsk rehabilitering vdg 4 470 4 758 4 220 5 444 5 770 5 071 250 5,9% -288-6,1% -326-5,6% Barnhabilitering vdg 1 193 1 225 1 183 1 454 1 486 1 427 10 0,9% -32-2,6% -33-2,2% Medicinskt färdigb vdg 3 2 3 236 3 638 3 937 3 9 4 345-506 -,9% -104-3,2% 25 0,7% Viktat produktionstal 1) 170 409 172 892 173 943 207 288 209 381 209 424-3 534-2,0% -2 483-1,4% -2 093-1,0% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan Besök till Akutmottagningarna ingår i utfall 20 och 20 samt i budget 1) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell

Bilaga 3 Tabell Prestationer Västra Götaland Perioden totalt Helår Differens ack fg år Differens ack budget Differens prognos Vårdkategori Utfall 20 Budget 20 Utfall 20 Prognos helår Budget helår Utfall 20 antal % antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 58 815 59 653 57 814 71 523 72 334 68 971 1 000 1,7% -838-1,4% -811-1,1% Rikssjukvård Region 17 637 17 905 18 943 21 448 21 7 23 507-1 306-6,9% -268-1,5% -265-1,2% Rikssjukvård Nationell 5 593 5 648 6 424 6 802 6 847 8 044-831 -,9% -55-1,0% -45-0,7% SU TOTALT DRG-poäng 82 045 83 206 83 182 99 773 100 894 100 522-1 7-1,4% -1 161-1,4% -1 1-1,1% Vårdtillfällen Länssjukvård 64 381 67 669 65 607 78 292 82 054 78 526-1 226-1,9% -3 288-4,9% -3 762-4,6% Rikssjukvård Region 10 298 10 311 11 263 523 502 659-965 -8,6% - -0,1% 21 0,2% Rikssjukvård Nationell 2 703 3 071 2 878 3 287 3 723 3 580-175 -6,1% -368 -,0% -436-11,7% SU TOTALT Vårdtillfällen 77 382 81 051 79 748 94 102 98 279 95 765-2 366-3,0% -3 669-4,5% -4 177-4,3% Vårddagar Länssjukvård 310 077 324 665 300 925 375 575 391 274 363 219 9 152 3,0% -14 588-4,5% -15 699-4,0% Rikssjukvård Region 50 717 61 524 61 238 61 430 74 310 73 463-10 521-17,2% -10 807-17,6% - 880-17,3% Rikssjukvård Nationell 19 858 21 768 20 349 24 053 26 317 26 592-491 -2,4% -1 910-8,8% -2 264-8,6% SU TOTALT Vårddagar 380 652 407 957 382 5 461 058 491 901 463 274-1 860-0,5% -27 305-6,7% -30 843-6,3% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng 9 978 10 3 10 339 4 289 516-361 -3,5% -334-3,2% -155-1,3% Läkarbesök 23 340 24 304 24 5 28 384 29 470 29 532-1 172-4,8% -964-4,0% -1 086-3,7% Övriga besök 48 020 54 862 55 333 58 396 66 523 57 247-7 3 -,2% -6 842 -,5% -8 7 -,2% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng 4 208 3 970 3 615 5 118 5 031 4 377 593 16,4% 238 6,0% 87 1,7% Läkarbesök 397 844 4 096 418 287 483 808 499 690 502 506-20 443-4,9% -14 253-3,5% -15 882-3,2% Övriga besök 226 687 223 354 225 102 275 669 270 828 294 707 1 585 0,7% 3 333 1,5% 4 840 1,8% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 5 661 5 469 5 696 6 884 6 632 6 764-35 -0,6% 192 3,5% 252 3,8% Vårddagar 105 493 106 523 107 258 8 287 9 167 8 717-1 765-1,6% -1 030-1,0% -880-0,7% Läkarbesök 31 843 29 406 29 861 38 724 35 656 36 931 1 982 6,6% 2 437 8,3% 3 067 8,6% Övriga besök 170 765 169 861 171 161 207 663 205 966 182 242-396 -0,2% 904 0,5% 1 698 0,8% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 228 4 190 277 148 225 38 20,0% 104 83,3% 9 87,3% Vårddagar 5 458 4 796 4 680 6 637 5 816 5 891 778 16,6% 662,8% 821 14,1% Läkarbesök 4 614 4 621 4 692 5 611 5 603 5 9-78 -1,7% -7-0,2% 8 0,1% Övriga besök 21 474 21 233 21 395 26 114 25 746 22 892 79 0,4% 241 1,1% 368 1,4% Totalt antal öppenvårdsbesök 924 587 939 736 950 342 1 4 369 1 9 482 1 1 186-25 755-2,7% -15 149-1,6% -15 1-1,3% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr 0 58 147 158 70 169-17 -11,6% 72 4,6% 88 5,8% Medicinsk rehabilitering vdg 4 266 4 593 4 063 5 188 5 570 4 884 203 5,0% -327-7,1% -382-6,9% Barnhabilitering vdg 1 119 1 101 1 065 1 361 1 336 1 287 54 5,1% 18 1,6% 25 1,9% Medicinskt färdigb vdg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Viktat produktionstal 1) 157 514 159 701 160 334 191 549 193 435 193 100-2 820-1,8% -2 187-1,4% -1 886-1,0% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan Besök till Akutmottagningarna ingår i utfall 20 och 20 samt i budget 1) Viktning utifrån 20 års tillämpade modell