INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida 2016-04-05 BUN 2015/312 1 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Barn- och utbildningsnämnden Investeringsbudget, tkr Projekt 9301 Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Inventarier skol- /förskoleområdena 2 400 2 400 2 400 9304 Måltidsverksamheten 200 200 200 9306 Inventarier ny förskola Sätofta 1 000 Förskolor och grundskolors 9307 utemiljö 5 000 1 500 1 500 9308 IT investering Skola 1 000 2 000 2 000 AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar 200 BBBB Datasystem vikarieanskaffning 400 200 200 Inventarier till nybyggnation CCCC förskola i västra Höör 1 000 DDDD Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 i västra Höör 1 000 Totalsumma 9 200 6 300 9 300 9301 Inventarier skol-/förskoleområdena Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom förskola, skola, fritidshem, gymnasie-/vuxenutbildning, administration och resursteam. Medlen har äskats från respektive skolledare till de olika områdena. Behoven består av utrustning för undervisning och klassrums-/förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrustning. Behoven är dels till följd av ökad elevvolym dels för utbyte av utslitna inventarier. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 270 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh
INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida 2016-04-05 BUN 2015/312 2 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 9304 Måltidsverksamheten Köksutrustning såsom dispenservagnar, kantiner, gastronombleck, serverings- och salladsvagnar, behöver bytas ut i flera kök. Behoven utgör dels utbytesbehov av befintlig utrustning men är också insatser för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka förslitningsskador. Antalet portioner i skolan har dessutom ökat till följd av fler elever varför mer utrustning behövs. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Kostnaden kommer läggas i måltidspriset. Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering 9306 Inventarier ny förskola Sätofta och kök samt ombyggnation av skolan Vid uppförande av ny förskola, nytt kök samt ombyggnation av skolans lokaler i Sätofta behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering 9307 Förskolor och grundskolors utemiljö Efter säkerhetsbesiktning av lekredskap och fallunderlag i utemiljön vid kommunens förskolor och grundskolors krävs åtskilliga åtgärder av fallunderlag samt utbyte av befintlig utrustning och reparationer. Investeringsbeloppet för 2017 beräknas uppgå till 5 000 tkr och kapitalkostnaderna till 420 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering 9308 IT investering Skola Investering i ny IKT-Miljö på skolor och förskolor startade under hösten 2015. Satsningen ska fortstätta genomföras under 2016 enligt IKT-Plan. Då detta är fullt utbyggt kommer investeringsmedel för reinvestering fortlöpande behövas. Separat beräkning för driftskonsekvenser finns i IKT-plan. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 138 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Övriga driftskostnader för IKT-satsningen är totalt sett för 2017 3 443 tkr, varav 3 424 tkr finns med i 2016 års ram. Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh
INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida 2016-04-05 BUN 2015/312 3 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar Utbyte av utsliten utrustning i slöjdsalar för att skapa en säker undervisningsmiljö och undvika olycksfall. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Reinvestering BBBB Datasystem för vikarieanskaffning Nyanskaffning av programvara för vikarieanskaffning, Time Care Pool. Idag sköts vikarieanskaffning helt manuellt inom BUN. Social sektor har sedan tre år tillbaka goda erfarenheter av att såväl arbetstagare som arbetsgivare använder Time Care Pool för all vikariebokning och tidrapportering kopplat till det löneadministrativa systemet. Satsningen utgör en insats för att underlätta rekrytering och samtidigt vara en attraktivare arbetsgivare. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 45 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering CCCC Inventarier till nybyggnation förskola i västra Höör Vid uppförande av ny förskola behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering DDDD Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 i västra Höör Vid uppförande av ny grundskola behövs nya inventarier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 2019 års investeringar.* Mål som investeringen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Befintlig investering som ersätts: Nyinvestering * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh
INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida 2016-04-05 BUN 2015/312 4 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanställning för samtliga investeringsprojekt Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram 1 148 2 338 3 271 Ny- och Ombyggnationer i HFABs fastigheter Enligt utredning Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, KAAB Prognos AB, 2016-02-25 beräknas antalet födda öka med i medeltal drygt 30 barn, från 159 barn (1989-2015) till 191 barn i genomsnitt för prognosperioden (2016-2025). Ökningen väntas ske framförallt i tätorten. I kommunen väntas en total volymökning motsvarande 515 barn och elever i behov av förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170 barn i åldern 0-5 år och drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen 2016-2025. Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen. Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i 100 bostäder under perioden. Planering av nybyggnation samt omdisponeringar av befintliga lokaler gällande förskola, skola samt kök och matsal i Sätofta pågår. Byggnationen är mycket angelägen då nuvarande lokaler inte räcker till förskole- och skolverksamheterna för barn och elever i området och flera arbetsmiljöproblem måste lösas. Samordnade förstudier, projekteringar och kostnadsberäkningar behövs kring byggnation och omdisponeringar av förskolor och skolor i de centrala delarna av Höör. Syftet är att möta framtida utbildningsbehov utifrån befolkningsprognoser och kunna erbjuda en kvalitativ förskole- och skolmiljö som bidrar till ett attraktivt boende i Höörs kommun. Enebacken är idag den enda F-6 skolan i centrala delarna av Höör, den utnyttjas nu till bristningsgränsen, varför det är nödvändigt att projektera för en nybyggnation av ytterligare en skola för F-6. Med den samlade volymökningen som prognostiseras på 170 förskolebarn samt 345 grundskoleelever, totalt 515 barn, blir behovet av ytterligare lokaler för förskola/grundskola uppenbart. Med denna volymökning följer även behovet av tillagningskök. Det bör prövas om en samlokalisering kan ske av en F-6 skola i anslutning till en förskola med 8 avdelningar, med tillhörande kök, i västra delarna av Höör. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh
INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida 2016-04-05 BUN 2015/312 5 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Vid renovering och ombyggnation av Ringsjöskolan bör det beaktas att den tillsammans med delar av Enebackeskolan kan utgöra en framtida F-9 skola. Antalet vuxenstuderande ökar och ett lärcentrum för gymnasie- och vuxenutbildningen bör skapas i egna lokaler, en möjlighet kan vara på Enebacken/Kastanjen. AAAA Upprustning Ringsjöskolan inkl förstudie Ringsjöskolan kräver en omfattande renovering för att kunna erbjuda tidsenliga och ändamålsenliga undervisningslokaler. Barn- och utbildningsnämnden vill påbörja projektering för upprustning av Ringsjöskolan. Väntad renoveringskostnad beräknas uppgå till 10 000 tkr och driftskonsekvensen till 1 000 tkr (10 %). Projektering 2017 på 500 tkr avser upprustning Ringsjöskolan. Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja BBBB Nybyggnation förskola i västra Höör Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016-2025). Barn- och utbildningsnämnden vill göra en projektering för nybyggnation av förskola i västra Höör där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en förskola och tillhörande kök ske tillsammans med nybyggnation av en F-6 skola. Väntad investeringskostnad för förskolan utgör 35 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej CCCC Nybyggnation grundskola F-6 i västra Höör Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 345 grundskoleelever (2016-2025). Av dessa beräknas ca 200 vara i ålder 6-12 år. Nuvarande Enebackeskolan har uppemot 600 elever idag och rymmer inte fler klasser. En väntad totalvolym motsvarande 800 elever åk F-6 bör fördelas på två enheter. En ny skola behöver byggas i centrala Höör, gärna i västra delen av Höörs centralort där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med nybyggnation av en förskola och tillhörande kök. Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för en nybyggnation av grundskola F-6 i västra Höör. Väntad investeringskostnad för F-6 skolan utgör 35 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh
INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida 2016-04-05 BUN 2015/312 6 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej DDDD Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen Antalet elever på gymnasiets Introduktionsprogram (inrymda i vuxenutbildningen på Ringsjöskolan) har ökat under hösten 2015, främst p.g.a. ökat antal nyanlända elever. En del vuxenutbildningsplatser köps idag i annan kommun. Antalet vuxenstuderande väntas på längre sikt öka. För att nå god ekonomisk hushållning bör på sikt en större andel av vuxenutbildningen ske i kommunens egen regi och ett lärcentrum för gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildningen bör skapas i egna lokaler. En möjlighet som bör prövas är en lokalisering på Enebacken/Kastanjen, vilket vore möjligt vid en fördelning av 800 F-6 elever mellan Enebackeskolan och en framtida nybyggd F-6 enhet i västra delen av Höör. Barn- och utbildningsnämnden vill göra en förstudie och projektering avseende Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen för att fastställa en väntad investeringskostnad och driftskonsekvens. Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej EEEE Renovering p g a eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola En uppfräschning av skollokalerna i Gudmuntorp är nödvändig då underhållet är eftersatt. Barn- och utbildningsnämnden vill göra förstudie och projektering avseende renovering av eftersatt underhåll på Gudmuntorps skola. Väntad investeringskostnad utgör 5 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 500 tkr (10 %). Projektering 2017 på 300 tkr. Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja DDDD Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt ombyggnation av skolan En samordning av befintliga förskoleavdelningar inom förskoleområde Syd samt en utökning med två avdelningar ska täcka behovet som finns inom förskolans upptagningsområde Sätofta. Ytterligare två klassrum behövs vid Sätofta F-9 grundskola. Särskolan åk 1-9 ska samordnas i kommunens enda F-9 verksamhet, vid Sätoftaskolan där redan åk 7-9 finns. Nytt kök dimensioneras för att kunna leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet. Arbetsmiljöproblem finns i dagens kök. Klassrum för musik skall inkluderas i ordinarie skollokaler. Nuvarande musiksal i modul med tillfälligt bygglov avyttras. Idrottshallens omklädningsrum för elever såväl som för personal behöver utökas. Förrådsutrymmen för idrottsmateriel för såväl skolan som föreningslivet är * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh
INVESTERINGSBUDGET, BLANKETT 2 Datum Diarienummer Sida 2016-04-05 BUN 2015/312 7 (7) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN underdimensionerade. Handikappanpassning krävs. Utifrån medicinska behov och diskrimineringsgrunder är möjlighet till enskild omklädning nödvändig för att elever ska kunna uppfylla skolplikten. Behovet av arbetsrum för personal skall tillgodoses. Skolans behov av skolbibliotek ska tas i beaktande, till exempel i form av ett integrerat folk- och skolbibliotek. Väntad investeringskostnad utgör 70 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 7 000 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Ja EEEE Renovering av serveringskök Renoveringsbehov av serveringskök i förskolorna Arken och Konvaljen finns efter påtalanden från miljökontoret, dessutom finns behov på Skeppsklockan som är slitet och svårarbetat. Viss utökning av produktionsvolymen behövs för att möta det ökade barn- och elevantalet i förskolor och skolor. Väntad investeringskostnad utgör 300 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 30 tkr (10 %). Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Investering i annans fastighet AAAA Holma förskola kök och utemiljö Köket har behov av åtgärder för att uppfylla miljökrav. Utemiljön har behov av kompletteringar gällande lekutrustning. Hyreskontraktet löper i tre års intervaller. Med nästa reglering 2016-08-31. Behov finns av lokalerna för att kunna erbjuda förskoleplatser. Förskolan inrymmer idag fyra avdelningar samt nattis. Väntad investeringskostnad utgör 100 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 10 tkr (10 %). Mål som ombyggnationen ska stödja: God livsmiljö och boende för alla. Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi. Kontakt med fastighetsansvarig är gjord: Nej Lisbeth Bonthron Sektorschef * Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av vsh
Kapitalkostnader 2017-2019, preliminärt tkr 2017 2018 2019 Avskrivn Ränta 2,5% Summa Avskrivn Ränta 2,5% Summa Avskrivn Ränta 2,5% Summa Investeringar avslutade tom 20151231* 2 464 216 2 680 2 157 159 2 316 1 771 109 1 880 Prognos investeringar 2016 per 20161231** 1 984 236 2 220 1 984 186 2 171 1 984 137 2 121 Budgeterade investeringar 2017 675 115 790 1 350 213 1 563 1 350 179 1 529 Budgeterade investeringar 2018 0 0 0 595 79 674 1 190 143 1 333 Budgeterade investeringar 2019 0 0 0 0 0 0 745 116 861 Summa 5 123 567 5 690 6 086 638 6 724 7 040 684 7 724 Total ram 2016 för kap.kostn (tkr): Driftsbelopp som inte kan finansieras inom ram (tkr) 4 561 2017: -1 129 2018: -2 163 2019: -3 163
Budgeterade investeringar 2016 Räknar med 50 % avslutad investering under budgetåret Uppdaterad 20160315 2016 2017 2018 2019 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Nämnd Ansvar Vsht Projekt Projektnamn Aktiverat under 2016 Kvar att aktivera 20161231 Prognos per 20161231 Avskrivn år Avskrivn Ränta Summa Avskr Ränta Summa Avskr Ränta Summa Avskr Ränta Summa BUN 302 4400 9301 Inventarier skol-/förskoleområdena 1 700 1 700 5 170 21 191 340 38 378 340 30 370 340 21 361 BUN 302 4401 9308 IT Investering Skola 5 100 5 100 4 638 64 701 1 275 112 1 387 1 275 80 1 355 1 275 48 1 323 BUN 302 4407 9304 Måltidsverksamheten 200 200 10 10 3 13 20 5 25 20 4 24 20 4 24 BUN 302 4401 AAAA Utbyte utrustning slöjdsalar 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUN 302 4071 9306 Inventarier ny förskola Sätofta 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BUN 302 4070 9307 Förskolor/Grundskolor utemiljö 1 500 1 500 10 75 19 94 150 36 186 150 32 182 150 28 178 BUN 302 4401 9305 Inventarier Ringsjöskolan 1 000 1 000 10 50 13 63 100 24 124 100 21 121 100 19 119 BUN 302 4071 9448 Upprustning idrott, giftfri förskola 153 153 10 8 2 10 15 4 19 15 3 19 15 3 18 BUN 302 4401 9449 Accesspunkter 88 88 6 7 1 8 15 2 17 15 2 16 15 1 16 BUN 302 4401 9451 Gemensam utemiljö Enebacken 496 496 10 25 6 31 50 12 61 50 11 60 50 9 59 BUN 302 4071 9474 Förskola/Grundskola Utemiljö 197 197 10 10 2 12 20 5 24 20 4 24 20 4 23 Inv.budget 2016 Kompletteringsbudget 2016 Summa 0 10 434 10 434 992 130 1 123 1 984 236 2 220 1 984 186 2 171 1 984 137 2 121
Blankett 2.1 SAMMANSTÄLLNING PREL INVESTERINGSBUDGET 2017 VEP 2018-2019 Nämnd Projektkod Benämning Ansvar Verksamhet Investeringsbelopp (tkr) Avskrivnings- Kapitalkostnader (tkr) Övriga driftskostnader (tkr) Driftsbelopp som inte kan tid finansieras inom budgetram 2017 2018 2019 Antal år 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 Barn- och utbildningsnämnden 9301 Inventarier skol-/förskoleområdena302 4400 2 400 2 400 2 400 5 270 804 1 326 Barn- och utbildningsnämnden 9308 IT Investering Skola 302 4401 1 000 2 000 2 000 4 138 547 1 084 19 175 108 Barn- och utbildningsnämnden 9304 Måltidsverksamheten 302 4407 200 200 200 10 13 37 62 Barn- och utbildningsnämndenaaaa Utbyte utrustning slöjdsalar 302 4401 200 10 13 25 24 Barn- och utbildningsnämnden 9306 Inventarier ny förskola Sätofta 302 4071 1 000 10 0 0 63 Barn- och utbildningsnämnden 9307 Förskolor/Grundskolor utemiljö 302 4070 5 000 1 500 1 500 10 313 713 886 Barn- och utbildningsnämnden BBBB Datasystem vikarieanskaffning 302 4400 400 200 200 5 45 112 154 Barn- och utbildningsnämndencccc Inventarier till nybyggnation förskola 302 Höör väster 4071 1 000 10 0 0 63 Barn- och utbildningsnämndendddd Inventarier till nybyggnation grundskola 302 F-6 Höör 4401 väster 1 000 10 0 0 63 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 summa 9 200 6 300 9 300 790 2 237 3 723 19 175 108 0 0 0
Kapitalkostnader 2017 tkr 2017 Projektbenämning Ansvar Verksamhet Avskrivn Ränta 2,5% Summa Investeringar avslutade tom 20151231* 302 2 382 208 2 590 Investeringar avslutade tom 20151231* 301 13 1 14 Investeringar avslutade tom 20151231* 357 14 2 16 Investeringar avslutade tom 20151231* 304 55 5 60 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Inventarier skol-/förskoleområdena 302 4400 340 38 378 Prognos investeringar 2016 per 20161231 IT Investering Skola 302 4401 1 275 112 1 387 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Måltidsverksamheten 302 4407 20 5 25 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Utbyte utrustning slöjdsalar 302 4401 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Inventarier ny förskola Sätofta 302 4071 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Förskolor/Grundskolor utemiljö 302 4070 150 36 186 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Inventarier Ringsjöskolan 302 4401 100 24 124 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Upprustning idrott, giftfri förskola 302 4071 15 4 19 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Accesspunkter 302 4401 15 2 17 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Gemensam utemiljö Enebacken 302 4401 50 12 61 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Förskola/Grundskola Utemiljö 302 4071 20 5 24 Prognos investeringar 2016 per 20161231 0 0 0 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20161231 0 0 0 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Inv.budget 2016 0 0 0 0 0 Prognos investeringar 2016 per 20161231 Kompletteringsbudget 2016 0 0 0 0 0 Budgeterade investeringar 2017 Inventarier skol-/förskoleområdena 302 4400 240 30 270 Budgeterade investeringar 2017 IT Investering Skola 302 4401 125 13 138 Budgeterade investeringar 2017 Måltidsverksamheten 302 4407 10 3 13 Budgeterade investeringar 2017 Utbyte utrustning slöjdsalar 302 4401 10 3 13 Budgeterade investeringar 2017 Inventarier ny förskola Sätofta 302 4071 0 0 0 Budgeterade investeringar 2017 Förskolor/Grundskolor utemiljö 302 4070 250 63 313 Budgeterade investeringar 2017 Datasystem vikarieanskaffning 302 4400 40 5 45 Budgeterade investeringar 2017 Inventarier till nybyggnation förskola Höör väster302 4071 0 0 0 Budgeterade investeringar 2017 Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 Höör 302 väster 4401 0 0 0 Summa 5 123 567 5 690 * = enligt anläggningsregistret. Inkl pågående projekt vid delår 2014 Denna filen använder ni när ni ska räkna fram era kapitalkostnader för 2015 och vill se kodsträngsnivå
Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Investeringsreserv 5 000 5 000 5 000 Utrustning och inventarier KLK 250 250 250 Räddningstjänsten FIP-fordon 700 0 Släckräddningsbil N Rörum 1 500 0 Räddningstjänsten upprustning övningsfälet 300 0 IT-infrastruktur 1 000 1 000 PRIOS/Höör 24 100 0 Läsplattor till politiker 25 100 W3D3 uppgradering/utveckling 100 0 Beslutsstödssystem 880 0 Hemsida 200 0 Räddningstjänsten skyddskläder 0 500 E-arkiv 0 2 500 Totalsumma 10 055 9 350 5 250 Projekt Benämning 1234 Projekt A 5678 Projekt B Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Totalsumma 0 0 0
Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram -1148-2338 -3271 Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Totalt driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram -1148-2338 -3271 Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 Driftsbelopp inte som kan finansieras inom ram
PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-12 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Dnr BUN 2015/312 43 Barn- och utbildningsnämndens Investeringsbudget 2017-2019 Beslut Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 1. Investeringsbudget för 2017-2019 enligt sammanställning godkänns, samt 2. Barn- och utbildningsnämndens sammanställning av Investeringsbudget för 2017-2019 överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ekonom/ontroller Sabina Zigon och barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron har sammanställt barn- och utbildningsnämndens investeringsbehov för åren 2017-2019. Beslutsunderlag BLANKETT.2.1 investeringar BUN.docx BUN BLANKETT.2 investeringar 2017-2019.xlsx Tidplan för budget 2017 VEP 2018-2019.docx Justerande Utdragsbestyrkande
TIDPLAN BUDGETARBETE 2017 VEP 2018-2019 Datum Diarienummer Sida 2015-12-03 KSF2015/470 1 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Tidplan för arbetet med budget 2017 VEP 2018-2019. Förslag på tidplan bifogas för budgetarbete 2017 VEP 2018-2019. Måndag 7 mars Onsdag 16 mars Nämndernas preliminära förslag till investeringssamt exploateringsbudget inlämnas till ekonomikontoret (enligt blankett 2+2.1). Investeringsbudgeten ska inkludera om- och tillbyggnader i HFABs fastigheter. Budgetberedning. Investerings- och Exploateringsbudget Måndag/Tisdag Budgetberedning. Investerings- och 4 5 april Exploateringsbudget Torsdag 21 april Måndag 2 maj Måndag 16 maj Måndag 23 maj Tisdag 24 maj Måndag 30 maj Nämndernas slutliga förslag till investerings- samt exploateringsbudget inlämnas till ekonomikontoret (Blankett 2+ 2.1). Samverkan på nämndsnivå skall vara klar. Budgetberedning. Nämndernas presidier presenterar sina förslag till investerings- och exploateringsbudget. Budgetberedning. Förslag till investerings- och exploateringsbudget samt en inledande diskussion om skattesats och driftbudgetramar. KSau. Förslag till investerings- och exploateringsbudget. Cesam/information om investerings- och exploateringsbudget. Budgetberedning. Skattesats och driftbudgetramar. Beslut om preliminära driftsbudgetramar.
TIDPLAN BUDGETARBETE 2017 VEP 2018-2019 Datum Diarienummer Sida 2015-12-03 KSF2015/470 2 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Tisdag 31 maj Tisdag 31 maj Tisdag 7 juni Onsdag 22 juni Information till nämnderna om investerings- och exploateringsbudget. Cesam/samverkan om investerings- och exploateringsbudget samt information om preliminära driftbudgetramar. KS. Förslag till investerings- och exploateringsbudget. KF. Fastställande av investerings- samt exploateringsbudget 2016 VEP 2017-2018. Måndag/tisdag Budgetberedning. Skattesats och 22-23 augusti driftbudgetramar Måndag 29 augusti Måndag 5 september Tisdag 13 september Nämndernas skrivelser om önskemål för driftbudgeten (blankett 3), inlämnas till ekonomikontoret. Samverkan på nämndsnivå skall vara klar. Budgetberedning. Skattesats och driftbudgetramar. Budgetberedning. Nämndernas presidier presenterar sina budgetskrivelser. Måndag/tisdag Budgetberedning inklusive KSau. Förslag till 3-4 oktober skattesats och driftbudgetramar samt preliminärt delårsbokslut. Måndag 17 oktober Måndag 17 oktober Tisdag 1 november Tisdag 8 november Nämndernas budgetar (blankett 1), plan för intern kontroll (blankett 4), beslutsattestanter (blankett 5) samt bilder lämnas in till ekonomikontoret. Samverkan på nämndsnivå skall vara klar. PBmaterial ska vara klart. Budgetberedning. Skattesats och driftbudgetramar, reservdag. Cesam (extra). Information om skattesats och driftbudgetramar Cesam (extra). Samverkan om skattesats och driftbudgetramar
TIDPLAN BUDGETARBETE 2017 VEP 2018-2019 Datum Diarienummer Sida 2015-12-03 KSF2015/470 3 (3) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Måndag 14 november Måndag 14 november Onsdag 23 november Onsdag 30 november Måndag 12 december Cesam, Reservdag. KS. Förslag till skattesats och driftbudgetramar. Sammanhållen kommunbudget och verksamhetsplan 2017-2019 skickas till KF. KF. Fastställer skattesats och driftbudgetramar. Nämndernas konteringsbudgetar/filer för inläsning i ekonomisystemet lämnas in (till budgetsamordnare). Kommunstyrelsen föreslås besluta att: Anta tidplan för budgetarbete 2017 VEP 2018-2019. Lars-Johan Rosvall Ekonomichef Linda Andersson Chefsekonom/Budgetsamordnare