2012-09-14 [1] 12UAN42 Dokumentnr147044 Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Det övergripande strategiska et för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gävle är att medverka till säkerställande av regionens kompetensförsörjning. För att medverka till säkerställande av regionens kompetensförsörjning är utbildnings- och arbetsmarknadsnämndes huvudsakliga framgångsfaktorer följande: - Alla gymnasieelever når gymnasieexamen (slutbetyg 2011, 2012, 2013). - Studerande inom vuxenutbildningen når sina individuella /är efter avslutade studier anställningsbar och/eller behörig för vidare studier. - Deltagare inom arbetsmarknadsenheten ges adekvat tjänsteutbud/kedja av aktiviteter för närmaste vägen till arbete. - Individens utveckling optimeras genom sysselsättning inom enheten för daglig verksamhet. - Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Indikator 1 Utfall 2011 Målindikator 2012 Målindikator 2013 Målindikator Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 3 år, totalt, andel ( %) 84,2 år 2011 Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%) 75,5 år 2011 Ökning/breddning/fördjupnin g av kontaktytor mellan skola och arbetsliv - värde kommer Antal rörelser/förflyttningar som i EDVs regi sker mellan basgrupp, företagsgrupp, samhällsplats och anställning - värde kommer Andel deltagare som avslutat aktivitet inom AMEs verksamheter för studier eller arbete (anställning) - värde kommer 1 Här används en indikator för att ringa in uppfyllelse för varje specifik framgångsfaktor. Tillsammans ger de en bild över hur väl det övergripande strategiska et nås. Fler indikatorer finns framtagna och används.
Mål inom respektive perspektiv Medborgare och brukare Gävles medborgare och brukare får kunskap om och förtroende för verksamheterna inom Utbildning & Arbete Gävle (UAG) genom systematiska informationsinsatser, god service, gott bemötande, hög tillgänglighet och ärendehantering enligt lagar och förordningar med beaktande av särskilda skäl. 2 Mätbara Basvärde år 2012 3 :3 år år Genom ett systematiskt kvalitetsarbete upplever verksamheternas brukare nöjdhet, trygghet och delaktighet. Mätbara Basvärde år 2012 4 : 2 år år 2 Följande tolkning av och inriktnings används: En uppskattning utifrån analys av relevant fakta (bl.a. tendenser över tid) huruvida effektmåttet förväntas stiga, minska eller ligga kvar på samma nivå. Tolkningen kommer att gälla i samtliga tabeller rörande och inriktnings i verksamhetsplanen. 3 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Enhetens systematiska arbete med informationsinsatser (enhetens skattning). 3 = informationsinsatser genomförs på ett systematiskt sätt för Gävles medborgare. Kanaler finns för regelbunden information till brukare och dessa är tydliga/kända. Verksamheten syns på ett positivt sätt i offentliga forum. Gymnasieskolorna bibehåller ett NMI (Nöjd-Medborgar-Index, medborgarundersökningen) som ligger minst i nivå med kommungruppen större städer. Av brukarna upplever minst samma andel som i andra jämförande kommuner/enheter ett gott bemötande och hög tillgänglighet. 1 = enstaka informationsinsatser för Gävles medborgare genomförs utan systematik. Verksamheten syns inte på ett positivt sätt i offentliga forum. Gymnasieskolorna når inte upp till ett NMI i nivå med riket som helhet. Andelen brukare som upplever gott bemötande och hög tillgänglighet ligger betydligt under jämförande kommuner alt. underlag för bedömning och jämförelse saknas. 4 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Brukares upplevda nöjdhet, trygghet och delaktighet (brukarundersökning) 3 = brukarenkäter är utvecklade och jämförelser görs med andra kommuner. Andelen nöjda, trygga och delaktiga brukare ligger minst i nivå med jämförande kommuner. 1 = andelen nöjda, trygga eller delaktiga brukare ligger betydligt under jämförande kommuner alt. underlag för bedömning och jämförelse saknas.
Medarbetare Utbildning & Arbete Gävle (UAG) är en attraktiv arbetsplats där jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor råder. Detta sker genom att alla medarbetare -känner till och förstår sitt uppdrag, såväl på arbetsplatsen som i ett kommunkoncernsperspektiv -har adekvat kompetens att utföra sitt uppdrag -tar personligt ansvar för och får uppföljning på genomförandet av sitt uppdrag - arbetar för verksamhetsförbättringar i ett tillåtande klimat -tar ansvar för och deltar aktivt i kompetensutveckling utifrån sitt uppdrag och verksamhetens behov Mätbara - Basvärde för kunskap och förståelse om uppdraget år 2012 5 : 3 år år Basvärde för kompetens år 2012 6 : 3 år år Basvärde för personligt ansvar för och uppföljning på genomfört uppdrag år 2012 7 : 2 år år Basvärdearbete för verksamhetsförbättringar och tillåtande klimat år 2012 8 : 3 år år Basvärde kompetensutveckling år 2012 9 : 2 år år 5 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Medarbetares kunskap och förståelse om uppdrag (MAU). 3 = arbete sker utifrån upprättade åtgärdsplaner för att uppnå ett riktvärde på minst 70 på frågor kring kvalitet. Samtal om att förstå och känna till uppdraget är en del av medarbetarbetarsamtalen. 1 = inget arbete görs trots att riktvärdet ligger under 65 på frågor om kvalitet. 6 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Medarbetares kompetens (kompetensinventering, personalsystem). 3 = samtliga medarbetare är behöriga/har relevant formell/förvärvad kompetens för att utföra sitt uppdrag. 1 = en stor andel medarbetare, i jämförelse med andra enheter i Gävle kommun, saknar relevant kompetens för att utföra sitt uppdrag. 7 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Medarbetares personliga ansvar för och uppföljning på genomfört uppdrag (MAU). 3 = arbete sker utifrån upprättade åtgärdsplaner för att uppnå riktvärden på minst 85 för medarbetarskap, minst 70 för ledarskap och minst 65 för återkoppling. 1 = inget arbete görs trots att riktvärdena ligger under 80 för medarbetarskap, 75 för ledarskap och 60 för återkoppling. 8 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Medarbetares arbete för verksamhetsförbättringar och tillåtande klimat (MAU). 3 = riktvärden på minst 80 för delaktighet och minst 70 för socialt klimat uppnås. Ett förebyggande arbete för likabehandling genomförs i enlighet med diskrimineringslagen. 1 = inget arbete görs trots att riktvärdena ligger under 75 för delaktighet och/eller under 65 för socialt klimat. Förebyggande arbete för likabehandling i enlighet med diskrimineringslagen saknas. 9 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Medarbetares kompetens (kompetensinventering,
Medianlön för gymnasielärare i allmänna ämnen år 2011 10. Riksgenomsnitt inom parentes: 27 470 kr (28 826 kr) Hållbart samhälle Utifrån omvärldsanalys fastställs utbudet av verksamheter så att framtida kompetens säkerställs för såväl yrkesliv som vidare studier. Mätbara Basvärde år 2012 11 : 2 år år Samarbete med för verksamheterna viktiga samarbetspartners såsom exempelvis näringsliv, högskola, intresseorganisationer, politiska partiers ungdomsförbund och internationella kontakter sker, utifrån ett tydligt syfte, i linje med uppdraget. Verksamheternas arbete synliggörs såväl internt som externt. Mätbara Basvärde år 2012 12 : 2 år år Alla verksamheter har, i enlighet med fastställda styrsystem, ett kvalitetssystem som genomsyrar alla delar av det dagliga arbetet. personalsystem). 3 = samtliga medarbetare är behöriga/har relevant formell/förvärvad kompetens för att utföra sitt uppdrag. 1 = en stor andel medarbetare, i jämförelse med andra enheter i Gävle kommun, saknar relevant kompetens för att utföra sitt uppdrag. 10 Yrkeskategorin gymnasielärare i allmänna ämnen är den lärarkategorikategori vars medianlön avviker mest från riksgenomsnittet. 11 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Omvärldsanalys för kompetensförsörjningsbehov och utbud utifrån omvärldsanalys (enhetens skattning/extern bedömare). 3 = verksamheten visar god kunskap om kompetensförsörjningsbehovet i regionen (branschkunskap, rekryteringsbehov m.m.). Trender och förändringar i omvärlden bevakas systematiskt (t.ex. nya lagar, arbetssätt i andra kommuner) och betydelsen av dessa för den framtida kompetensförsörjningen analyseras. Analysen och kunskap om kompetensförsörjningsbehovet utgör, tillsammans med brukarnas önske och lagstiftningskrav, grund för utbud (av kurser, inriktningar, sysselsättningar, aktiviteter, vägledningsstöd). 1 = ett systematiskt arbete med att analysera trender och förändringar i omvärlden saknas. Det är oklart hur utbudet planeras i förhållande till framtida kompetensförsörjning och brukarnas önske och lagstiftningskrav. 12 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Samarbete med viktiga samarbetspartners (enhetens skattning/samarbetspartners bedömning). 3 = viktiga samarbetspartners identifieras utifrån uppdraget. Samarbetet/samarbetena påverkar verksamhetens utformning och leder till påvisbara konkreta resultat och utveckling av verksamheten. 1= samarbetspartners är ej identifierade utifrån uppdraget och samarbeten sker inte utifrån ett tydligt syfte
Inriktningsmå Inriktningsmå Inriktningsmå l l l Mätbara Basvärde år 2012 13 : 3 år år Miljöperspektivet genomsyrar verksamhetens alla delar. Mätbara Basvärde år 2012 14 : 3 år år Ekonomi Utbildning & Arbete Gävle (UAG) har en god ekonomisk hushållning avseende ett verksamhetsmässigt perspektiv. Mätbara 13 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Kvalitetssystem (enhetens skattning). 3 = Ett dokumenterat och systematiskt kvalitetsarbete genomförs i enlighet med lagstiftningskrav för att kontinuerligt följa upp, åtgärda och utveckla verksamheten. Dokumenterade och levande rutiner finns för att hantera klago och åtgärda brister eller missförhållanden. 1 = ett systematiskt och dokumenterat arbete för att kontinuerligt följa upp, åtgärda och utveckla verksamheten saknas/uppfyller ej lagstiftningskrav. Hantering av klago sker inte utifrån levande och dokumenterade rutiner. Ev. klago leder ej till att brister eller missförhållanden åtgärdas. 14 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Miljöperspektiv i verksamheten (enhetens skattning). 3 Ett dokumenterat systematiskt arbete med miljöfrågor inom alla väsentliga delar i verksamhetens planering och utförande (t.ex. undervisning/sysselsättning, resor och transporter, möten och konferenser, inköp av varor och tjänster) finns. 1 = enklare miljöåtgärder utförs (t.ex. sortering av papper) och verksamheten planeras och utförs i övrigt utan miljömässig hänsyn.
Basvärde år 2012 15 : 3 år år Med kompetent personal samt ändasenliga och effektivt nyttjande av lokaler och utrustning genomför Utbildning & Arbete Gävle (UAG) individstärkande åtgärder inom ram. Mätbara Basvärde år 2012 16 : 1 år år Uppdragen 2013 Vad gäller planerade åtgärder utifrån de generella uppdragen som berör utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden gäller följande: - Kommunikation och relationsskapande åtgärder ingår i nämnds ett under perspektivet Medborgare och brukare och nämnds två under perspektivet Hållbart samhälle. - Åtgärder för Främjande och förebyggande arbete med jämställdhet osv. ingår i nämnds ett och två under perspektivet Medborgare och brukare. - Åtgärder för Kommunens nämnder och bolag sätter skolan först vilket ska ge barn och ungdomar goda förutsättningar att klara sin skolgång ingår i nämnds tre under perspektivet Hållbart samhälle. - Åtgärder för Skolan ska fungera som en mötesplats för kommunens verksamheter, medborgare och näringsliv ingår i nämnds två under perspektivet Hållbart samhälle. - Åtgärder för Kommunens förvaltningar och bolag ska se internationalisering som ett verktyg för utveckling av främst skola, energi och miljö samt kompetens ingår i nämnds ett och två under perspektivet Hållbart samhälle. - Åtgärder för att kommunen och företagen ska samverka med fokusering på Gävle som logistikcentrum ingår i nämnds ett och två under perspektivet Hållbart samhälle. 15 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Ekonomisk hushållning (delårsbokslut, bokslut). 3 = kostnader och intäkter anpassas till verksamhetens ram och vid verksamhetsförbättringar påvisas ett helhetsperspektiv. 1 = strategier saknas för att anpassa verksamheten till tilldelade ramar. Ett helhetsperspektiv kan inte påvisas vid verksamhetsförbättringar. 16 Basvärdet noteras som 1,2 eller 3 där 3 är högsta uppfyllelse. Basvärdet baseras på en samlad bedömning av ledningsgrupperna på verksamheterna och ledningsgruppen för UAG. Ledningsgrupperna utgår från följande: Ändasenliga lokaler och utrustning samt individanpassade åtgärder inom ram (enhetens skattning, delårsbokslut, bokslut, lokalberäkning). 3 = lokaler och utrustning möjliggör god kvalitet i verksamheten. Brukare i behov av stöd (eller stimulans) erbjuds de insatser som individen har rätt till enl. lagar/förordningar/föreskrifter (t.ex. elevhälsa, skolbibliotek eller stödinsatser). 1 = lokaler och/eller utrustning är bristfällig för att god kvalitet ska hållas i verksamheten. Brukare i behov av och med rätt till stöd erbjuds inte detta/nekas stöd.
- Åtgärder för samverkan inom områden där det finns potential att höja kvalitet och/eller minska kostnaderna ingår i två i perspektivet Hållbart samhälle. - Vad gäller formulerandet av verksamhets med innebörden effektivt resursutnyttjande inom lokaleffektivitet i kommunala lokaler och kostnadseffektivitet ingår detta i båda nämndsen under perspektivet Ekonomi. Vad gäller planerade åtgärder utifrån de specifika uppdragen som berör utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden gäller följande: För Nämnden har som specifik uppdrag att alla elever i Gävles gymnasieskolor ska utmanas och klara sin utbildning hänvisas till det övergripande strategiska et för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, den första framgångsfaktorn samt den indikator som är kopplad till denna (för övergripande strategiskt, framgångsfaktor och indikator se sid 1 i föreliggande verksamhetsplan). För Nämnden har som specifikt uppdrag att genom samverkan med interna och externa intressenter vidta åtgärder som att minska tid i arbetslöshet, brister i utbildning och öka andelen som är anställningsbara hänvisas till det övergripande strategiska et för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, andra till femte framgångsfaktorerna samt de indikatorer som är kopplade till dessa (för övergripande strategiskt, framgångsfaktorer och indikatorer se sid 1 i föreliggande verksamhetsplan). Investeringsverksamhet Trots ett minskat elevunderlag krävs kraftfulla investeringar för att kunna utveckla gymnasieskolan vidare. Gymnasieskolans yrkesprogram behöver moderniseras för att ligga i linje med vad arbetsmarknaden erfordrar. Utvecklingsområden För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden överensstämmer viktiga utvecklingsområden för den löpande verksamheten med nämndens. För verksamheten viktiga nyckeltal Nyckeltal 2009 2010 2011 2012 2013 Antal gymnasieelever skrivna i Gävle Antal brukare inom EDV Antal sysselsatta per månad inom AME Antal studerande inom komvux (inkl. SFI) 4145 4023 3783 3497 3231 3097 2976 2915 312 322 332 360 375 390 405 420 950 950 950 950 950 950 950 950 2000 2000 2800 2000 2000 2000 2000 2000