Verksamhetsplan 2014 Nämnd: Omsorgsnämnden Kontor: Social- och omsorgskontoret Nämndens ordförande: Marie Heikkinen Ansvarig kontorschef: Gilda Johansson Datum: 2014-03-03 Sid 1 av 20
Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Nämndens ansvarsområden och verksamheter... 3 Verksamhetsidé... 4 Värdegrund... 4 Omvärldsanalys... 5 Sammanfattande analys av föregående års resultat... 5 Verksamhetsmål 2014-2016... 6 Växthuset ständiga förbättringar i Södertälje kommun... 11 Ekonomi... 14 Uppföljning... 18 Interna priser för verksamheterna 2014... 19 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 2 av 20
Nämndens ansvarsområden och verksamheter Omsorgsnämndens verksamhetsområde är verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamheter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110), SFB (tidigare LASS) samt de uppgifter som ankommer på kommunen för funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL) med undantag av den uppgift som avser insatser till personer med demensdiagnos då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden och kommundelsnämnderna enligt deras reglementen. Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården, dock inte enligt 24 Hälsooch sjukvårdslagen (medicinskt ansvarig sjuksköterska mm) Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter samråd med kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har 548 anställda (517,43 årsarbetare) per 31 december 2013. Omsorgsnämnden Socialdirektör Gilda Johansson Myndighet Utförare Päivi Pannula SoL LSS Personlig assistans Daglig verksamhet Boende Boendestöd Inom omsorgsnämnden finns två resultatområden: Beställarorganisation (myndigheten för personer med funktionsnedsättning) och utförarorganisation. Myndigheten ansvarar för utredningar enligt SoL för personer under 65 år samt insatser enligt LSS. Utförarorganisationen ansvarar och verkställer insatser efter beslut från myndigheten. Utförarorganisationen består av fyra verksamhetsområden: personlig assistans, daglig Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 3 av 20
verksamhet, boende och boendestöd. Personlig assistans inkluderar insatser som avlösning, ledsagning och personligt utformat stöd. Verksamhetsidé Omsorgsnämnden ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda kommuninvånare i Södertälje kommun insatser så att de förbättrar sina förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv. Värdegrund Medborgaren först, detta betyder för oss: Omsorgsnämnden har alltid fokus på medborgarna i Södertälje kommun och utgår alltid ifrån brukarens behov. Vi strävar efter enskilda individers rätt till olika behandling utifrån unika behov. Vi skapar möjligheter till dialog, delaktighet och inflytande. Vår strävan är att varje resurs alltid ska användas till att skapa ett värde för medborgaren. Respekt för individen, detta betyder för oss: I omsorgsnämnden respekterar vi alla människor oavsett ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Vi ska alltid visa människor aktning och empati, lyssna aktivt, bemöta människor på det sätt som vi själva vill bli bemötta, visa respekt för varandra. Respekt ska bejakas både genom bemötande och genom förväntningar. Mer än förväntat, detta betyder för oss: Vi ger våra medborgare god service till bästa möjliga kvalitet. Vi använder de gemensamma resurserna på ett så effektivt sätt som möjligt och vi ska alltid skapa ett mervärde för brukaren. Utgå alltid från samhällsuppdraget, detta betyder för oss: Vi ska stödja människors strävan efter ett bra liv och se vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv. Vidare ska vi ge så bra service som möjligt utifrån de lagar och regler som vi är ålagda att följa. Olikheter är en styrka, detta betyder för oss: Vi kommer att lyckas med vårt samhällsuppdrag om vi använder våra olikheter i organisationen vid rekrytering, samarbete, arbetslagssammansättning och i medborgardialog med mera. Olikheter skapar en dynamik som utvecklar både människor och verksamhet. Genom detta perspektiv bejakar vi nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 4 av 20
Omvärldsanalys Under år 2014 står brukarens inflytande och delaktighet i fokus. Bland annat slås Hjälpmedelsinstitutet ihop med Handisam och bildar Myndigheten för delaktighet. Carpe1 arbetar med den statliga satsningen där inflytande, uppföljning och evidensbaserad praktik (EBP) är övergripande syfte och Funktionshinder i tiden2 har som tema att öka funktion och minska hinder. Utöver detta kommer Allmänna råd om vilken kompetens personal ska ha, samt handbok om dokumentering. Sammanfattande analys av föregående års resultat Omsorgsnämndens resultat för år 2013 är -10,4 mnkr. Obalanserna återfinns inom områdena personlig assistans, boende LSS samt särskilt boende SoL. Inom personlig assistans återfinns den största avvikelsen inom Personlig assistans enligt LSS, vilket innebär de beslut om personlig assistans som kommunen själv fattar och där brukaren får all hjälp från kommunen. Kostnadsökningen inom personlig assistans enligt LSS har varit 45% mellan år 2012 och 2013. Inom boende LSS återfinns den största avvikelsen inom gruppboende där den stora andelen externa utförare som inte har ramavtal med kommunen driver upp kostnadsvolymen. Kostnadsökningen inom boende egen regi har varit 4,2% och kostnadsökningen för de externa köpen har varit 5,4% mellan år 2012 och 2013. En arbetsgrupp har bildats för att göra en analys av nettokostnaderna samt förslag till förbättringsåtgärder för att på sikt komma i balans med den budgetram som nämnden får. Måluppfyllelsen har för nämnden varit god, samtliga KF-mål har uppfyllts. Sjukfrånvaron har fortsatt att öka under 2013, vilket är problematiskt. Den uppgår till 8,25%. För år 2012 var sjukfrånvaron 6,98%. Detta mål har inte uppnåtts under 2013, då styrtalet för nämnden har legat på 6,2%. Inför år 2014 har nämnden inte lyckats få en budget som kommer att vara i balans. Inom boende LSS är obalansen ca åtta miljoner kronor. Effekterna av den översyn och förslag till förändringar inom myndighetsbedömningen har inte kunnat tas med i budgeteringen, utan behöver följas under året. Vissa förslag kommer inte att visa någon effekt på resultatet förrän under år 2015. Arbetet måste få ta tid och organisationen behöver visa tålamod att effekterna kommer. 1 Forum Carpe är en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling i Stockholms län där Södertälje kommun ingår. 2 Funktionshinder i tiden är en konferens som anordnas av Socialstyrelsen och SKL för området Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 5 av 20
Verksamhetsmål 2014-2016 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning KF:s långsiktiga inriktning Utifrån egna förutsättningar och med stöd ska alla personer med funktionsnedsättning kunna leva ett självständigt liv. Insatserna ska anpassas till individuella behov utifrån ett helhetsperspektiv och i samverkan med berörda aktörer. KF:s inriktning för perioden KF:s långsiktiga mål För att rusta brukarna till ett självständigt liv behöver formerna för delaktighet och kommunikation vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt få ett ökat brukarinflytande. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, bostad med särskild service samt boendestöd. För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov behöver det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. För att göra detta möjligt behöver nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer utvecklas. Insatser ska så långt som möjligt baseras på evidensbaserad praktik eller beprövade arbetsmetoder för att öka kvaliteten och tryggheten för brukaren. Evidens kommer från vetenskapliga studier om insatsers effekter. Eftersom det inte finns vetenskaplig kunskap om alla insatser som används i socialt arbete får man i vissa fall stödja sig på andra källor som säger något om nyttan med insatserna. Det viktiga är att vara öppen med vilken kunskap som finns om insatserna och att följa upp resultatet för de enskilda individerna. Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Med rätt kompetens kan personalen ge insatser av god kvalitet. 1. Brukarinflytandet ska förbättras 2. Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov 3. Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv KF 1 Brukarinflytande ska förbättras För att rusta brukarna till ett självständigt liv behöver formerna för delaktighet och kommunikation vidareutvecklas så att brukarna i högre grad ska kunna påverka sin vardag och på så sätt få ett ökat brukarinflytande. Ge brukaren förutsättningar till ett självständigt liv genom att öka möjligheten till rörlighet mellan de olika boendeinsatserna, bostad med särskild service samt boendestöd. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 6 av 20
Nämndens mål och mätetal 1. Förbättra uppföljningen av brukarnas insatser i syfte att öka möjligheterna för rörlighet inom och mellan olika insatser. Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Andel tidsbegränsade beslut som omprövas i tid - 3 100% 2. Öka möjligheterna för brukarna att påverka sin vardag Mätetal Andelen genomförandeplaner där det framgår att och hur brukaren varit delaktig Utgångsläge 2013 Målnivå 2014-3 85% Andel brukare, som tackat nej till genomförandeplan, som har en dokumenterad lösning 3 100% KF 2 Fler brukare får ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov För att kunna ge brukaren ett sammanhållet stöd utifrån individuella behov behöver det finnas en samsyn kring brukarens behov mellan olika aktörer. För att göra detta möjligt behöver nuvarande och nya samverkansformer med andra aktörer utvecklas. Nämndens mål och mätetal 1. Brukare med beslutad insats och behov av sammanhållet stöd har en SIP (samordnad individuell plan) Mätetal Andelen brukare med beslutad insats och behov av sammanhållet stöd har en SIP (samordnad individuell plan). Utgångsläge 2013 Målnivå 2014-3 75% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet 1. Utveckla formerna och modellen för individuell plan i enlighet med 10 LSS 3 Utgångsläge 2013 finns ej då mätetalet är nytt från och med år 2014 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 7 av 20
KF 3 Kompetensen för medarbetaren ska öka för att kunna se brukaren i ett helhetsperspektiv Att ha rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för den personal som ska ge stöd, service och omsorg i vår verksamhet. Med rätt kompetens kan personalen ge insatser av god kvalitet. Nämndens mål och mätetal 1. Rätt kompetens för sitt uppdrag Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Andel nyanställd personal som uppfyller kraven utifrån lokalt framtagna kravprofiler för varje område egen regi. - 4 85% Andel nyanställd personal som uppfyller kraven utifrån framtagna kravprofiler för nya externa utförare - 4 85% Alla LSS-handläggare genomgår internutbildning enligt plan. - 4 85% Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet - Genomföra en kompetensinventering utifrån nationellt framtagna yrkeskrav samt ta fram en kompetensplan för egen regi. Övriga utvecklingsuppdrag inom området - Utveckla metoder och arbetssätt för myndighetsutövning inom funktionshinderområdet. - Utveckla metoder i och arbetssätt inom utförarverksamheten i egen regi. Uppdrag från KS - Under 2013 har en utredning gjorts inom nämndens område av kommunstyrelsen med anledning av nämndens resultat. Åtgärder med anledning av genomlysningen kommer att genomföras under 2014. Genomlysningen har omfattat områden avtal och prissättning, boendeplanering och riktlinjer. 4 Utgångsläge 2013 finns ej då mätetalet är nytt från och med år 2014 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 8 av 20
Södertälje kommun som arbetsgivare KF:s långsiktiga inriktning Södertälje kommun ska vara en modern, spännande och attraktiv arbetsgivare, som stimulerar medarbetarnas engagemang och ger dem förutsättningar att växa. Olikheter och talanger ska tas tillvara och bidra till mångfalden. Personalsammansättningen i kommunens verksamheter och på olika nivåer i organisationen, ska i högre grad avspegla mångfalden i Södertäljes befolkning. Sjukfrånvaron ska minska. Särskilt fokus ska läggas på förebyggande arbete för yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. KF:s inriktning för perioden För att ge alla medarbetare möjlighet att växa och för att stärka kompetensutvecklingen är det viktigt att nämnder och kontor planerar för och genomför bra kompetenshöjande satsningar. Utöver ordinarie satsningar är det viktigt att nämnderna prioriterar kompetensutveckling för personalen när utrymme finns i respektive budget. Arbetet med att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor såväl inom som mellan kvinno- respektive mansdominerade yrkesgrupper ska fortsätta. Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål. KF:s långsiktiga mål 1. Kommunens index för hållbart medarbetarengagemang ska öka. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 2. Andelen chefer och specialister med utländsk bakgrund ska öka och personalsammansättningen ska på sikt i högre grad ska spegla kommunens befolkning. (Beaktas vid rekrytering. Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) 3. Lika lön för likvärdiga yrken och kvinnors totala medianlön i förhållande till männens totala medianlön ska öka. (Mätetal sätts i KS VP. Följs upp av HR) Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 9 av 20
4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. (Mätetal för vad ska uppnås för respektive kontor ska anges och stämmas av med HR.) Sjukfrånvaro KF:s inriktning för perioden KF:s långsiktiga mål Hela kommunorganisationen ska metodiskt arbeta för att minska sjukskrivningstalen bland anställda i Södertälje kommun. Målet om fem procents sjukfrånvaro bibehålls, men ska brytas ner på enhetsnivå. Vissa enheter kan ha högre mål än fem procent och vissa enheter kan ha lägre mål. 4. Sjukfrånvaron ska minska varje år för att på sikt för kommunen totalt ligga på högst 5 procent. Nämndens mål 1. Sjukfrånvaron ska minska Mätetal Utgångsläge 2013 Total sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 8,2% 6,2% Målnivå 2014 Strategiska utvecklingsuppdrag - Det arbetas aktivt efter de riktlinjer som HR-avdelningen har tagit fram och sjukfrånvaron följs upp i samarbete med HR-avdelningen. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 10 av 20
Växthuset ständiga förbättringar i Södertälje kommun KF:s inriktning för perioden Södertälje kommuns långsiktiga utvecklingsarbete utgår från värdegrunden och principerna i Växthuset. En viktig princip är att alla medarbetare ska vara delaktiga i utvecklingen av våra arbetssätt. Övertygelsen är att små förändringar leder till stora förbättringar. Syftet är att höja kvaliteten och öka effektiviteten för att bättre kunna möta medborgarnas behov samtidigt som våra medarbetare växer i arbetet. Ledarskapet kännetecknas av värdegrunden och principerna i Växthuset. Kommunens chefer säkerställer att alla medarbetares potential tas tillvara. Kommunens interna stödfunktioner stödjer utvecklingen för verksamheterna som skapar direkt värde för medborgarna. Medborgarnas väg från behov till behovsuppfyllelse går ofta på tvärs över nämndernas och kontorens gränser. Det betyder att flera i kommunen behöver samverka för att medborgarna ska få sina behov tillgodosedda på ett enklare, snabbare och bättre sätt samt att resurserna kan används mer effektivt. För att säkra att hela kommunkoncernen drar åt samma håll är inriktningen för verksamhetsområdena att de bidrar till att förbättra hela huvudprocesserna utifrån medborgarnas perspektiv. Det påbörjade utvecklingsarbetet med tre kommunövergripande processer/flöden för 2013 (Barn och ungdomars uppväxt och utveckling; Arbete och försörjning; Vuxna och äldre med behov av stöd) ska fortsätta utvecklas under 2014. Under 2014 är fokus på att integrera växthusfilosofin med kommunens styrning och uppföljning kopplat till mål och budgetarbetet. Det är viktigt att de centrala stöd- och ledningsfunktionerna bistår utvecklingen för den verksamhet som skapar direkt värde för medborgarna. Arbetet med växthusfilosofin är en huvudsak. Varje enskild medarbetares kompetens ska tas tillvara. Målstyrning och förbättring av flöden inom organisationen ska prioriteras och följas upp månadsvis av kommunstyrelsen. Ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 11 av 20
med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen. Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan blir mer frekvent och avvikelsestyrt. Mål och utvecklingsuppdrag i KS VP 2014 som gäller nämnderna Ansvaret för att växthusarbetet bedrivs har kontorscheferna som rapporterar till stadsdirektören. Kommunstyrelsens kontor erbjuder konsultativt stöd vid behov. Arbetets resultat följs varje månad upp i managementrapporterna. Resultatområden och resultatenheter ska ha en arbetsplan för sin verksamhet och ledningsgrupper och enheter/arbetsgrupper ska ha en målstyrningstavla eller motsvarande visuell dokumentation som visar det ständiga förbättringsarbetet. KS-mål 1 Alla ledningsgrupper och enheter/arbetsgrupper bedriver ett frekvent förbättringsarbete med tydlig koppling till de mål och mätetal som ska bidra till att uppnå kommunens övergripande mål. Strategiska utvecklingsuppdrag Fortsätta arbetet med att kartlägga verksamheternas huvudprocesser och förbättra flödena inom processerna. Kommunens chefer ska fortsätta att aktivt arbeta för att göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet med ständiga förbättringar. (Utvecklingsuppdrag till Ksk redovisas under rubriken kommunstyrelsen växthusarbetet i KS VP 2014) KF mål finns ej Ambitionen är att det ska finnas en kommungemensam struktur med metoder och uppföljning för en tydlig koppling mellan de övergripande målen och det ständiga förbättringsarbetet ute i arbetslagen. Under perioden ska förbättringsarbetet i arbetslagen/arbetsgrupperna utvecklas och alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan bli mer frekvent och avvikelsestyrt. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 12 av 20
Nämndens mål 1. Det ska finnas en tydlig koppling mellan mål och mätetal från nämnd till arbetsgrupp. Mätetal Utgångsläge 2013 Målnivå 2014 Modellen för måldelning uppnås - 5 Grönt Strategiska utvecklingsuppdrag för verksamhetsområdet - Alla arbetsgrupper ska ta fram normalläget för sin huvudprocess så att förbättringsarbetet kan bli mer frekvent och avvikelsestyrt. 5 Utgångsläge 2013 finns ej då mätetalet är nytt från och med år 2014 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 13 av 20
Ekonomi Internbudget Nämndens budget för år 2014 är enligt fullmäktiges beslut 651 634 tkr. Till detta kommer tekniska justeringar enligt följande: Budget enligt fullmäktiges beslut: 651 634 Tilläggsanslag S-dir 6/12 76 546 Förändrade avskrivningsprinciper Justering anslag för LSS S-dir 2-2014/ 2 21 868 Summa ny ram för omsorgsnämnden 674 048 Ramen för omsorgsnämnden fördelas enligt följande Budget 2013 Bokslut 2013 Förändring Förslag 2014 Gemensamt LSS 24 615 22 331 1 023 25 638 Personlig assistans 80 238 85 933 5 831 86 069 Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS 14 508 14 386 697 15 205 Korttidshem/korttidstillsyn LSS 25 116 23 007-1 223 23 893 Boende LSS 302 812 314 308 12 884 315 696 Daglig verksamhet LSS 119 599 118 202 2 742 122 341 Summa verksamhetsområde LSS 566 888 578 167 21 954 588 842 Gemensat SoL 2 936 2 306 53 2 989 Ordinärt boende SoL 55 599 53 449-2 623 52 976 Särskilt boende SoL 24 293 26 411 2 492 26 785 Förebyggande verksamhet 1 293 1 330 23 1 316 Summa verksamhetsområde SoL 84 121 83 496-55 84 066 Riksfärdtjänst 220 236 4 224 Politisk verksamhet 900 885 16 916 Förvaltningsgemensamma kostnader 0-208 0 0 Totalt omsorgsnämnden 652 129 662 576 21 919 674 048 Verksamhetsområde LSS Gemensamt LSS Inom verksamheten återfinns kostnader för myndighetsutövning och kostnader för gemensamma verksamheter inom området LSS. En utökning gällande medel för handläggning för att få rätt beslut till brukaren. Personlig assistans Inom personlig assistans återfinns kostnader för personlig assistans enligt både LSS och Socialförsäkringsbalkens kapitel 51 (tidigare LASS). Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 14 av 20
tkr per del inom personlig assistans Budget 2013 Utfall 2013 Förändring Förslag 2014 Sjuklöner enl SFB (tidigare LASS) 2 739 3 056 549 3 288 Personlig assistans enl SFB hos utförare -371 891 371 0 Personlig assistans enl LSS 23 286 27 962 3 928 27 214 Första 20 timmarna till försäkringskassan 54 584 54 024 983 55 567 Totalt kostnader personlig assistans 80 238 85 933 5 831 86 069 Kostnaderna för personlig assistans enl LSS har ökat dramatiskt under år 2013 och inför 2014 budgeteras mer resurser till detta område. Avlösning/ledsagning/kontaktpersoner LSS Inom detta verksamhetsområde återfinns kostnader för ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner LSS. Förändringen är pris- och lönekompensation samt korrigering av omfördelningar inom utförarsidan. Korttidshem/korttidstillsyn LSS Här återfinns kostnader för korttidshem, korttidsfamiljer, sommar/lov-verksamhet samt korttidstillsyn för barn över 12 år. Egen regi Extern utförare Totalt antal årsplatser Korttidshem 8 1 9 Sommarverksamhet 1 0 1 Korttidstillsyn över 12 år 20 6 26 Totalt antal årsplatser 29 7 36 I de interna platserna finns även köp från andra nämnder. Boende LSS Inom boende LSS återfinns kostnader för grupp- och servicebostäder inom LSS samt kostnader för gruppbostäder inom psykiatri samt anpassningar för bostäder. Egen regi Extern utförare Totalt antal årsplatser Boende, barn- och ungdomar 2 10 12 Boende, vuxna 130 223 353 Boende psykiatri 15 15 Totalt antal årsplatser 147 233 380 Inom boende LSS har det under 2013 varit 125 egna boendeplatser och 227 externa platser, totalt 352 vuxenplatser. Inför år 2014 har det budgeterats totalt 353 årsplatser, vilket är en mer än föregående års genomsnitt. Här återfinns osäkerheten för omsorgsnämndens budget. En genomgång visar att antalet årsplatser för år 2014 borde vara drygt 360. Obalansen beräknas till ungefär 7,8 mnkr i utgångsläget. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 15 av 20
Daglig verksamhet LSS Här återfinns kostnader för den dagliga verksamheten inom LSS. Både verksamhet och resor till- och från den dagliga verksamheten. Daglig verksamhet Antal helårsplatser Antal personer Egen regi 268 304 Extern utförare 250 250 Totalt antal 518 554 Antalet platser för daglig verksamhet är i nivå med utfallet för år 2013 både vad gäller egna utförare och köpta platser. Verksamhetsområde SoL Gemensamt SoL Inom verksamheten återfinns kostnader för myndighetsutövning och kostnader för gemensamma verksamheter inom området SoL. Ordinärt boende SoL Här återfinns kostnader för hemtjänst, boendestöd, ledsagning, avlösning, kontaktpersoner samt växelvård/avlastning och korttidsfamiljer. Egen regi Extern utförare Totalt antal timmar Timmar/månad Hemtjänst 33 571 27 467 61 038 5 087 PUS 45 396 6 000 51 396 4 283 Boendestöd 2 900 2 900 242 Totalt antal timmar 81 867 33 467 115 334 9 611 Särskilt boende SoL Här återfinns kostnader för boenden inklusive servicehus och familjehem samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade som finns på sjukhus. Kostnaderna för år 2014 utökas med de obalanser som funnits inom boendesidan under 2013. Förebyggande verksamhet Här återfinns kostnader för sysselsättning enligt SoL. Riksfärdtjänst Här återfinns kostnader avseende resor med riksfärdtjänst. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 16 av 20
Politisk verksamhet Inom den politiska verksamheten återfinns kostnader för nämndens och utskottets verksamheter. Kostnader för sammanträden och övriga kostnader som berör nämndens verksamheter återfinns här. Investeringar Budgeten för investeringar inom omsorgsnämnden är enligt fullmäktiges Mål- och budget Inventarier för nya gruppbostäder 2 450 Reinvesteringar 395 Med reinvesteringar avses återanskaffning av inventarier och maskiner som är utslitna. Reinvesteringsanslaget motsvarar 100% av avskrivningskostnaderna. Kontorschefen har rätt att på delegation fatta beslut om vad som behöver anskaffas under året. Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 17 av 20
Uppföljning Uppföljning till KS/KF och till nämnd Uppföljningar Behandling i KS/KF/nämnd Uppföljningarna omfattar Delårsrapport per den 30 april inkl helårsprognos Delårsrapport per den 31 augusti inkl helårsprognos Årsbokslut per den 31 december ON 27 maj KS 13 juni KF 16 juni ON 1 oktober KS 31oktober KF 3 november ON februari/mars 2015 KS mars/april 2015 KF april 2015 Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell analys Uppföljning av investeringar Prognos av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2014-2016 Ekonomisk uppföljning av driftverksamhet inkl finansiell uppföljning. Uppföljning av investeringar Uppföljning av God Ekonomisk Hushållning Uppföljning av KF-mål och inriktning 2014-2016 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 18 av 20
Interna priser för verksamheterna 2014 Priser inom Socialtjänstlagens område (SoL): PUS Ledsagning, avlösning Boendestöd Boende SoL, permanent Boende SoL, korttid Priser inom Lagen om stöd service (LSS): Personlig assistans enl LSS Ledsagarservice, avlösarservice 260 kr/timme 260 kr/timme 336 kr/timme 1 462 kr/dygn 1 961 kr/dygn 271 kr/timme 271 kr/timme Korttidsboende 3 717 kr/dygn Korttidstillsyn över 12 år 638 kr/dygn (beräknat på 260 dygn per år) Bostad med särskild service enligt LSS Bostad med särskild service, nivå 1 716 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 2 965 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 3 1 424 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 4 2 013 kr/dygn Bostad med särskild service, nivå 5 2 733 kr/dygn Ersättning för sovande jour 73 000 kr/år och hus Ersättning för vaken natt 500 000 kr/år och beslut Tomdygnsersättning utgår enligt nivå 1, när utföraren har erhållit en beställning om bokad plats av myndigheten. Hyra ingår inte i ersättningen, utan ersätts med anslag till utföraren Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 1 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 2 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 3 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 4 Ersättning för daglig verksamhet i boendet, nivå 5 216 kr/dygn (må-fr) 319 kr/dygn (må-fr) 499 kr/dygn (må-fr) 730 kr/dygn (må-fr) 1 013 kr/dygn (må-fr) Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 19 av 20
Daglig verksamhet enligt LSS Heltid = 26-35 tim/vecka, Halvtid = 16-25 tim/vecka, Deltid = upp till 15 tim /vecka Daglig verksamhet erhåller ersättning för måndag-fredag Hyra ingår inte i ersättningen, utan ersätts med anslag till utföraren Daglig verksamhet, nivå 1 heltid 553 kr/dygn Daglig verksamhet, nivå 1 halvtid 363 Daglig verksamhet, nivå 1 deltid 227 Daglig verksamhet, nivå 2 heltid 639 Daglig verksamhet, nivå 2 halvtid 419 Daglig verksamhet, nivå 2 deltid 262 Daglig verksamhet, nivå 3 heltid 896 Daglig verksamhet, nivå 3 halvtid 587 Daglig verksamhet, nivå 3 deltid 367 Daglig verksamhet, nivå 4 heltid 1 281 Daglig verksamhet, nivå 4 halvtid 840 Daglig verksamhet, nivå 4 deltid 525 Daglig verksamhet, nivå 5 heltid 1 593 Daglig verksamhet, nivå 5 halvtid 1 045 Daglig verksamhet, nivå 5 deltid 653 Södertälje kommun, Verksamhetsplansplan: 2014 Sid 20 av 20