2015-01- 30 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Eva Särbring, administrativ chef Thure Johansson, ekonom Ekonomiskt utfall 2014-12 för Experimentell medicinsk vetenskap Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på 6,1 Mkr. Resultaträkningen Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring). Intäkter Intäkter EMV per verksamhetsgren 2014 EMV:s intäkter har minskat med 2 Mkr (0,6%) från 343,4 Mkr 2013-12 till 341,4 Mkr 2014-12. Postadress BMC I 13, 221 84 Lund Besöksadress Sölvegatan 19 Telefon dir 046-222 77 75, växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 45 46 E- post eva.sarbring@med.lu.se Internet http://www.med.lu.se/expmed
2 GU har minskat med 3,3 Mkr (9,2%), från 35,9 Mkr 2013-12 tkr till 32,6 Mkr 2014-12. FO har minskat med 1 Mkr (0,9%), från 111,0 Mkr 2013-12 till 110,0 Mkr 2014-12. Externa bidrag ökar med 2,4 Mkr (1,2%), från 196,5 Mkr 2013-12 till 198,9 Mkr 2014-12. Inkomster per verksamhetsgren 2013 och 2014.
Externa bidrag 3 Vetenskapsrådet har minskat med 2,2 Mkr, från 75,7 Mkr 2013-12 till 73,5Mkr 2014-12. Övriga svenska bidrag har ökat med 5,5 Mkr, från 60,6 Mkr 2013-12 till 66,1 Mkr 2014-12. Övriga utländska bidrag har minskat med 3,8 Mkr, från 15,4 Mkr 2013-12 till 11,6 Mkr 2014-12. Lu anknutna stiftelser har ökat med 1,6 Mkr, från 6,9 Mkr 2013-12 till 8,5 Mkr 2014-12. Svenska företag har ökat med 1,1 Mkr, från 6,5 Mkr 2013-12 till 7,6 Mkr 2014-12. Stft strategisk forskning har ökat med 4,0 Mkr från 2,2 Mkr 2013-12 till 6,2 Mkr 2014-12. Wallenberg stft har minskat med 1,9 Mkr, från 3,7 Mkr 2013-12 till 1,8 Mkr 2014-12. Ytterligare tilldelning, intern försäljning har minskat med 2,0 Mkr, från 6,2 Mkr 2013-12 till 4,2 Mkr 2014-12. Övriga finansiärer uppvisar smärre förändringar. Externa inkomster grupperat per finansiär 2013 och 2014.
EMV periodiserar en stor del av sina inkomster för att finansiera framtida projektkostnader där finansiärerna betalat in i förskott respektive i efterskott. 4 2013-12- 31 (tkr) 2014-12- 31 (tkr) Förändring (tkr) Förutbetalda intäkter 163 781 139 027-24 754 Upplupna intäkter - 9 383-8 377 1 006 Nettoperiodiseringar 154 398 130 650-23 748 Förutbetalda intäkter är inkomster som inkommit under året som ska användas till framtida kostnader. Dessa intäkter förs över till nästkommande år (periodiseras) för att användas till att täcka framtida kostnader. Upplupna intäkter är att betrakta som en fordran på bidragsgivare, EMV har i förväg tagit kostnaderna i projektet som enligt kontrakt kommer att täckas av bidragsgivare.
Kostnader 5 Kostnader uppgår totalt under 2014 till 347,5 Mkr jämfört med 343,2 Mkr 2013. Det innebär en ökning av kostnaderna med 4,3 Mkr (1,3%). Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande: Kostnader 2013 och 2014 Personalkostnaderna minskar med 1,4 Mkr (0,8%), från 177,6 Mkr 2013-12 till 176,2 Mkr 2014-12. Driften har ökat med 1,5 Mkr (1,6%), från 95,7 Mkr 2013-12 till 97,2 Mkr 2014-12. Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 3,4 Mkr (9,3%), från 36,6 Mkr 2013-12 till 40,0 Mkr 2014-12. Lokalkostnaden har ökat med 0,9 Mkr (2,7%), från 33,3 Mkr 2013-12 till 34,2 Mkr 2014-12. Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1200 kr/kvm och år. Resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.
Personalutveckling EMV 2012-2014 6 Totalt har heltidsekvivalenterna minskat med 7 st, från 274 st 2013-12 till 267 st 2014-12. Professorer/lektorer har ökat med 1 st, från 39 st 2013-12 till 40 st 2014-12. Övriga forskare har minskat med 3 st, från 93 st 2013-12 till 90 st 2014-12. I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person. Doktorander har minskat med 5 st, från 85 st 2013-12 till 80 st 2014-12. T/A personal är oförändrat, 57 st 2013-12 och 57 st 2014-12. Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen. Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen. 2012 2013 2014 Prof/Univlekt 36 39 40 Övriga forskare 85 93 90 Doktorand 67 85 80 T/A personal 58 57 57 Totalt 246 274 267 Resultat per kostnadsställe/forskargrupp
I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse och myndighetskapital. 7
HELÅRSRESULTAT 2014-12-31 EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 8 Kostnadsställe Resultat Budget Budget avvikelse Kapital 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 2014-12-31 Summa -6 091-7 072 981 56 612 314000 Inst för experimentell med vetenskap -976 3 562-4 538 5 168 314001 Neurobiologi Anders Björklund -22 28-50 1 188 314002 Brains Deniz Kirik -764-684 -80 3 061 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 288-1 289 816 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg -58-92 34-24 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt -99 58-157 485 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -279-577 297-543 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad -887-1 113 226 1 076 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält 383-88 472-646 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen -231-360 129 677 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand -70-459 389 1 717 314017 Kärlprogrammet 1 0 2 237 314018 Biogena aminer Lo Persson -421-616 194 1 632 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg -461-597 136 1 245 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow -309-159 -149-50 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell -927-476 -450 239 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 289-23 311 745 314023 Starka forskningsmiljöer -33 0-33 -28 314024 Signaltransduktion Eva Degerman -689-838 149 1 176 314025 Apetite regulation C E-Albertsson -397-319 -78 416 314026 Molekylär endokrinologi C Holm -658-344 -314 2 715 314028 Nanomedicin och biomaterial M Kempe 284-175 459 172 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh 198-44 243 606 314034 Ssf inflammation 12 0 12 0 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner -378 7-385 176 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 129-9 138 248 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand 0 0 0 0 314039 Glykobiologi Katrin Mani 48-203 251 525 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 252 253 0 469 314041 Åke Oldbergs forskargrupp -31-66 35 305 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson -208-416 208 1 546 314043 Mucosal immunology William Agace -248-40 -208 101 314045 Immunology group Tomas Leanderson 176-34 210 124 314050 Neuronanoscience Schouenborg 601 302 299 1 571 314051 Adaptive immunity Lindbom 281-6 287 173 314052 Utvecklingshematopoes David Bryder -144-4 -140-84 314053 Neurolund Patrik Brundin 3 0 3 39 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 273 26 247 568 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson -82-289 207 17 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson -597-644 46 415 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson 326-118 445 932 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd -199-257 57 1 102 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema -19-107 88 4 314060 Linné Bagadilico 48 0 48 154 314061 Resp immunofarmakologi, Uller 433-31 464 2 204 314062 Neurala stamceller Malin Parmar 2 096-313 2 409 2 754 314063 MultiPark -2 559-2 119-440 1 370 314064 314064 DRN Jakobsson -183 72-255 -709 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist -59-33 -26 165 314066 Med structural biology Lindkvist -54 38-91 485 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 299-11 311 1 841 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li -138-256 118 1 815 314069 Esinophil biology Svensson-Frej -461-520 58 987 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt -1 053-518 -535 1 418 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras -635-426 -209 1 532 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 264 1 345-1 081 1 842 314073 Protein bioinformatics Vihinen 414 37 378 1 938 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 14-108 122 670 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg -309-25 -285 40 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -193-8 -185-225 314077 Strukturell matrixbiologi K Rubin -332-77 -255-25 314078 Cell Stem Cell Roybon -255-133 -121 958 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg -12 182-194 1 355 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 586-7 593 1 118 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 120-24 144 309 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 312 85 227 345 314083 Molekylär nutrition Karin Berger -237-22 -215 103 314084 Glucos e Trans p Prot Traff Stenkula 134 0 134 346 314098 Övrigt emv 1 014 375 639 3 103 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 296 347-51 408
Resultat EMV 2011-2014 9 Nedan presenteras EMV s resultat per hel-och halvår för de senaste tre åren. EMV 2012.06 2012 2013.06 2013 2014.06 2014 Resultat 4 739 6 984-1 002 260-7 853-6 091
Myndighetskapital Här presenteras EMV:s myndighetskapital per kostnadsställe och under åren 2010-2014. 10
MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2010-2014 11 Kostnadsställe 2014 2013 2012 2011 2010 Summa 56 611 62 702 62 917 55 932 50 226 314000 Inst för experimentell med vetenskap 5 168 6 144 4 352 4 799 5 979 314001 Neurobiologi Anders Björklund 1 188 1 210 1 129 1 809 2 086 314002 Brains Deniz Kirik 3 061 3 826 835 984 127 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsson 816 528 66 264 134 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg -24 34 361 530 491 314005 Stamcellsbiologi Peter Ekblom 0 214 214 214 360 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-Hjalt 485 371 1 264 271 166 314007 Med inflammationsforskn R Holmdahl 0 0 48 314008 Neuroinflammation Shohreh Issazadeh 0 0-228 314009 Chip-programmet 0 0-12 -12 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -543-264 -316-92 -359 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad 1 076 1 963 2 120 2 479 1 964 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -646-1 029-729 -240-334 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 677 908 1 344 1 107 1 579 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 1 717 1 787 2 038 2 079 1 674 314017 Kärlprogrammet 237 236 238 286 478 314018 Biogena aminer Lo Persson 1 632 2 053 2 333 2 153 2 356 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg 1 245 1 706 1 752 1 803 1 714 314020 Associativ inlärning Germund Hesslow -50 258 671 1 520 2 043 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell 239 1 165 1 430 1 098 1 557 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 745 456 1 542 1 537 2 281 314023 Starka forskningsmiljöer -28 5 5 5 128 314024 Signaltransduktion Eva Degerman 1 176 1 865 2 033 1 188 794 314025 Apetite regulation C E-Albertsson 416 813 1 017 474 515 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 2 715 3 356 2 340 1 719 1 095 314028 Nanomedicin och biomaterial M Kempe 172-112 -167-319 -55 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh 606 407 489 715 887 314034 Ssf inflammation 0-12 0 0 0 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner 176 554 652 492 230 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker 248 119 0 235 7 314037 Genomik o bioinformatik P Medstrand 0 0 474 416 467 314038 Mucosal biology Ingemar Carlstedt 0 537 96 314039 Glykobiologi Katrin Mani 525 477 605 613 1 227 314040 Matrixbiologi Anders Malmström 469 217 346 341 542 314041 Åke Oldbergs forskargrupp 305 337 370 640 684 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson 1 546 1 754 1 634 1 068 1 470 314043 Mucosal immunology William Agace 101 349 534 233 163 314045 Immunology group Tomas Leanderson 124-52 36-42 206 314047 Reproduktionsimmunologi R Mattsson 0 0 1 426 1 175 314050 Neuronanoscience Schouenborg 1 571 970 1 000 850 106 314051 Adaptive immunity Lindbom 173-108 23-25 136 314052 Utvecklingshematopoes David Bryder -84 60 228-42 131 314053 Neurolund Patrik Brundin 39 36 74 764 346 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersén 568 295 365 373 337 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson 17 99 878 747 466 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 415 1 012 764 910 645 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson 932 606 721 775 925 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 1 102 1 301 1 286 1 181 574 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 4 23 43 864 1 284 314060 Linné Bagadilico 154 106 605 1 006 1 481 314061 Resp immunofarmakologi, Uller 2 204 1 770 1 901 956 575 314062 Neurala stamceller Malin Parmar 2 754 657 1 069 1 443 1 719 314063 MultiPark 1 370 3 929 9 992 5 550 7 146 314064 314064 DRN Jakobsson -709-526 750 459 910 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist 165 223 206 434 314066 Med structural biology Lindkvist 485 538 292 68 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 1 841 1 542 1 079 663 196 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 1 815 1 953 697 1 203 314069 Esinophil biology Svensson-Frej 987 1 448 1 122 972 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 1 418 2 684 1 976 1 926 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 1 532 2 167 647 483 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 1 842 1 578 548 491 314073 Protein bioinformatics Vihinen 1 938 1 523 1 509 314074 Molekylär neuromodulering Björklund 670 656 578 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanberg 40 349 812 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg -225-32 244 314077 Strukturell matrixbiologi K Rubin -25 307 127 314078 Cell Stem Cell Roybon 958 1 212 553 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 1 355 1 368 69 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPersson 1 118 532 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 309 189 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 345 33 314083 Molekylär nutrition Karin Berger 103 357 314084 Glucos e Trans p Prot Traff Stenkula 346 314098 Övrigt emv 3 103 2 089 1 674 1 538-578 314099 Tumörbiologi 0 1 1 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 408 112 71 15 92
Mål för myndighetskapital 12 Enligt beslut i universitetetstyrelsen 2013-10-18 är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av 2018. Detta mål är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet för EMV uppgår totalt inklusive restvärde till 56,6 Mkr, varav utbildning 3,6 Mkr och forskning 52,7 Mkr. Exklusive restvärde uppgår myndighetskapitalet till 47,3 Mkr. Detta är 4,8 Mkr lägre än det samlade måltalet på 52,1 Mkr. Måltalet är uträknat på 15% av kostnaderna år 2014. Myndighetskap 2014 Myndighetskap 2014 Mål myndighetskapital år 2018 Förändring exkl restvärde inkl restvärde exkl. restvärde 15% av totala kostnader 2014. i förhållande till mål år 2018 GU FO Summa GU FO Summa Totalt GU o FO 3 946 52 666 56 611 3 616 43 713 47 328 52 129 4 801
EMV MYNDIGHETSKAPITAL 2014-12-31 EXKLUSIVE RESTVÄRDE 13 Myndighetskap 2014 Myndighetskap 2014 Mål myndighetskapital år 2018 Förändring exkl restvärde inkl restvärde exkl. restvärde 15% av totala kostnader 2014. i förhållande till mål år 2018 Kostnadsställe GU FO Summa GU FO Summa Totalt GU o FO Summa 3 946 52 666 56 611 3 616 43 713 47 328 52 129 4 801 314000 Inst för experimentell med vetenskap 2 801 2 367 5 168 2 653 2 367 5 021 1 008-4 012 314001 Neurobiologi Anders Björklund -1 1 189 1 188-1 1 187 1 187 1 047-139 314002 Brains Deniz Kirik 2 3 059 3 061 2 782 784 2 061 1 278 314003 Basala ganglier Angela Cenci-Nilsso -11 827 816-11 827 816 1 504 688 314004 Cns genterapi Cecilia Lundberg 18-42 -24 18-42 -24 796 821 314006 Muskelbiologi Madeleine Durbeej-H -0 485 485-0 484 484 714 230 314011 Drug target discovery F L-Lundberg -24-519 -543-24 -523-547 621 1 168 314013 Neurogastroenterologi Eva Ekblad -1 1 077 1 076-1 1 037 1 036 552-484 314014 Luftvägsinflammation Jonas Erjefält -0-645 -646-0 -649-649 735 1 384 314015 Neurala gränsytor Nils Danielsen 83 594 677 83 594 677 462-214 314016 Kärlfysiologi Per Hellstrand 4 1 713 1 717 4 1 713 1 717 280-1 436 314017 Kärlprogrammet -0 238 237-0 238 237 6-231 314018 Biogena aminer Lo Persson -81 1 713 1 632-81 1 627 1 546 404-1 142 314019 Neurofysiologi Jens Schouenborg -326 1 571 1 245-326 1 571 1 245 1 027-219 314020 Associativ inlärning Germund Hesslo 0-50 -50 0-56 -56 598 654 314021 Hjärnans sensorimot funkt Jörntell -403 642 239-403 642 239 754 515 314022 Nervcellsöverlevnad Patrik Brundin 35 710 745 35 710 745 918 173 314023 Starka forskningsmiljöer -28-28 0-28 -28 28 314024 Signaltransduktion Eva Degerman 28 1 148 1 176 28 1 148 1 176 765-411 314025 Apetite regulation C E-Albertsson 117 299 416 117 299 416 712 296 314026 Molekylär endokrinologi C Holm 65 2 650 2 715 65 1 622 1 687 1 031-656 314028 Nanomedicin och biomaterial M Kem -15 186 172-15 186 172 256 84 314032 Kärlväggsbiologi Anna Hultgårdh -0 606 606-0 606 606 1 136 530 314034 Ssf inflammation 0 0 0 0 0-2 -2 314035 Utv.biol. i invertebr S Baumgartner -0 176 176-0 176 176 445 269 314036 Utv.biol. i invertebrater Udo Häcker -0 248 248-0 248 248 504 256 314039 Glykobiologi Katrin Mani -15 540 525-15 540 525 494-31 314040 Matrixbiologi Anders Malmström -57 527 469-57 527 469 594 124 314041 Åke Oldbergs forskargrupp 4 302 305 4 302 305 335 29 314042 Lungbiologi G Westergren-Thorsson -237 1 783 1 546-237 1 783 1 546 1 561 15 314043 Mucosal immunology William Agace 15 86 101-0 52 52 1 693 1 641 314045 Immunology group Tomas Leanderso 15 109 124 15 97 111 954 843 314050 Neuronanoscience Schouenborg 26 1 545 1 571 26 1 503 1 530 2 261 732 314051 Adaptive immunity Lindbom 10 163 173 10 163 173 711 538 314052 Utvecklingshematopoes David Bryder -84-84 0-85 -85 1 815 1 900 314053 Neurolund Patrik Brundin 39 39 0 39 39-39 314054 Trans neuroendokrinologi Å Petersé 18 550 568 18 550 568 726 158 314055 Antigen presentation Kajsa Paulsson -0 17 17-0 17 17 348 331 314056 Proteinfosforylering Olga Göransson 38 377 415 38 377 415 610 195 314057 Kärlfysiologi Bengt-Olof Nilsson 4 928 932 4 928 932 469-463 314058 Kärlfysiologi Karl Swärd 200 901 1 102 200 901 1 102 889-212 314059 Stemcell epigenetics Joanne Attema 4 4 0-1 -1 16 17 314060 Linné Bagadilico 154 154 0 154 154 418 264 314061 Resp immunofarmakologi, Uller -0 2 204 2 204-0 2 204 2 204 763-1 441 314062 Neurala stamceller Malin Parmar -50 2 804 2 754-50 2 782 2 732 1 889-843 314063 MultiPark 1 370 1 370 0 729 729 1 277 549 314064 314064 DRN Jakobsson 12-721 -709 4-743 -739 1 575 2 315 314065 Brain Disease Biomarker Björkqvist -0 165 165-0 165 165 580 415 314066 Med structural biology Lindkvist 12 473 485 12 464 476 935 459 314067 Leukocyte migration Lena Svensson 272 1 569 1 841 173 1 569 1 742 1 085-657 314068 Neural plasticitet o rep Jia-Yi Li 50 1 766 1 815 50 757 807 867 60 314069 Esinophil biology Svensson-Frej 0 987 987 0 987 987 594-393 314070 Med proteinvetenskap Lagerstedt 56 1 363 1 418 56 1 347 1 402 746-656 314071 Exp demensforskning Gunnar Gouras 2 1 530 1 532 2 386 388 1 031 643 314072 Kemisk biologi Roger Olsson 1 842 1 842 0 561 561 749 188 314073 Protein bioinformatics Vihinen -3 1 941 1 938-3 1 941 1 938 656-1 282 314074 Molekylär neuromodulering Björklun 4 666 670-1 624 624 621-3 314075 Neuro-inflammationsgenetik Swanbe -3 43 40-3 41 38 477 440 314076 Autoimmunitet, Dan Holmberg 4-229 -225 4-267 -263 967 1 230 314077 Strukturell matrixbiologi K Rubin 0-25 -25 0-154 -154 641 795 314078 Cell Stem Cell Roybon -1 959 958-1 -17-19 583 602 314079 Neuroinflammation Tomas Deierborg 84 1 271 1 355 64 1 271 1 335 523-812 314080 Värd-patogeninteraktioner JJPers s on 6 1 112 1 118 0 1 112 1 112 926-185 314081 Molekylär kärlfysiologi Albinsson 43 265 309 43 265 309 644 335 314082 Integrativ neurofys Per Petersson 348-3 345 348-3 345 678 333 314083 Molekylär nutrition Karin Berger -64 167 103-64 167 103 327 224 314084 Glucos e Trans p Prot Traff Stenkula 177 169 346 148 87 235 304 69 314098 Övrigt emv 453 2 650 3 103 453 2 650 3 103 348-2 755 314783 Bioimplantatforskning, L-M Bjursten 236 172 408 236 172 408 109-299
Balansräkningen 14 Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital. Anläggningstillgångarna har minskat med 2,1 Mkr. Upplupna intäkter har minskat med 1,0 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten). Kassan har minskat med 27,2 Mkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 24,8 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbeta kvar att utföra). Summa myndighetskapital Enligt beslut i universitetetstyrelsen 2013-10-18 är det samlade måltalet för myndighetskapitalet 15% vid utgången av 2018. Målet är inte nerbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras. Myndighetskapitalet uppgår totalt inklusive restvärde till 56,6 Mkr, varav utbildning 3,9 Mkr och forskning 52,7 Mkr. Balansräkning 2014 2013 2012 Anläggningstillgångar 35 184 37 332 28 218 Kundfordringar 800 1 323 1 021 Upplupna intäkter 8 377 9 383 5 656 Kassa, bank 158 086 185 298 191 639 Summa tillgångar 202 448 233 336 226 534 Utredning inkomster 0 0 0 Lån 0 0 0 Leverantörsskulder 4 415 3 267 2 656 Förutbetalda intäkter 139 027 163 781 157 818 Övriga interimsskulder 2 395 3 586 3 143 Summa skulder 145 837 170 634 163 617 Balanserad kapitalförändring 62 702 62 442 55 933 Årets kapitalförändring -6 091 260 6 984 Summa myndighetskapital 56 611 62 702 62 917 Kapitalförändring EMV 0-475 0 Kapitalförändring EMV Kapitalförändringen per 2014-12-31 är 0 kr. Nytillkomna k-ställen/forskargrupper 2014 314084 Karin Stenkula
Sammanfattning 15 Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett negativt resultat på 6,1 Mkr. Grundutbildningen uppvisar ett negativt resultat på 0,6 Mkr och forskning på ett negativt resultat på 5,5 Mkr. Grundutbildningen V-gren 10 (gemensamma kostnader) uppvisar ett negativt resultat med 0,1 Mkr, och v-gren 11 uppvisar ett negativt resultat på 0,5 Mkr. Forskning V-gren 21, forskning fakultetsanslag, uppvisar ett negativt resultat på 7,1 Mkr. V-gren 35, forskning bidrag, uppvisar ett positivt resultat på 1,2 Mkr och v-gren 30 (gemensamma kostnader) uppvisar ett positivt resultat med 0,1 Mkr. V-gren 55 uppdragsforskning uppvisar ett positivt resultat på 0,2 Mkr Myndighetskapital Institutionens myndighetskapital minskar från 62,7 Mkr till 56,6 Mkr i positivt myndighetskapital.
KOSTNADSUTVECKLING 2009-2014
EMV OCH KANSLIETS KOSTNADSUTVECKLING 2009-2014 Totalt år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 vs 2009 Kansli kostnader 6 992 151 6 837 918 7 403 236 8 771 835 9 240 123 9 780 771 Kansli förändring/år, kr - 154 233 565 318 1 368 599 468 288 540 648 Kansli förändring/år, % - 2% 8% 18% 5% 6% 40% EMV kostnader 176 207 423 188 991 525 220 935 147 257 638 186 288 319 776 291 799 350 EMV förändring/år, kr 12 784 103 31 943 622 36 703 039 30 681 589 3 479 574 EMV förändring/år, % 7% 17% 17% 12% 1% 66%
Tusental 350 000 300 000 KOSTNADSUTVECKLING 2009-2014 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kansli kostnader EMV kostnader
20% Kostnadsutveckling 2009-2014 förändring % per år 18% 17% 17% 15% 12% 10% 5% 7% 8% 5% 6% 1% 0% 2010 2011 2012 2013 2014-2% - 5% Kansli förändring/år, % EMV förändring/år, %