KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se KS 211-11-16
BUDGETFÖRSLAG 212-214 BUDGETBALANS FÖR 212-214 Prognos Prognos Prognos Plan Plan Plan Utfall Budget Utfall Utfall Budget 21 21 Utfall Budget 211 212 212 212 212 213 213 214 214 27 28 28 29 21 143 1831 21 211 11831 Kfm Nämnd Förändr Nytt förslag Kfm Nämnd Kfm Nämnd KS 6983 64977 7155 6499 664 66811 61848 61429 64692 6982 6528 6528 145 66658 66467 66468 67776 67776 KUN 186437 19444 194432 196138 188496 19331 192176 18942 187 193647 188847 188847-179 187768 192495 192495 196285 196285 SN 148523 157122 16521 16822 16677 166319 164163 1687 16535 17152 16683 16683-21 166629 1772 1773 17341 17341 MBN 1941 2111 1631 1887 225 25 245 273 2213 2218 2542 2542 2542 2569 2569 264 264 Summa 45984 414654 431419 423837 41722 425466 42232 413729 419255 437169 423427 423427 17 423597 43163 43165 4412 4412 Finansiering -44997-412858 -41491-42881 -417669-42183 -422982-423342 -421-43372 -428427-428427 2758-425669 -43663-43663 -44513-446935 Total 987 1796 16518-4244 -467 3663-275 -9613-1745 3467-5 -5 2928-272 -5-4998 -51-6833 Avs eget kap -1547-2188 -19199 8281-15975 -1898 9825 11948 1745 631 5 931 272 5 938 13549 11143 Lösen av lån Investeringar 2546 3422 18677 11867 3427 25 33 13597 26469 16228 29962 14-1334 16622 27972 14 1592 14 Avskrivningar -15486-15828 -15996-1594 -17765-17765 -178-15932 -2184-15996 -22133-1831 5511-16622 -23112-1831 -2364-1831 Nya lån -5385-1 -7829 7829-486 TOTAL 2928 211128 12
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VERKSAMHETS- GRENAR BRUTTO VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se KS 211-11-16
BUDGETFÖRSLAG 212-214 KOMMUNSTYRELSEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -44 154-42 863-47 35-43 653-48 422-45 53-44 637-44 777-44 21-4 965-43 435-45 321 Statsbidrag -26 79-14 223-14 762-14 11-15 33-16 497-24 98-28 644-24 939-31 419-22 484-27 213 Övriga intäkter -37 968-36 535-34 377-36 433-39 444-37 343-41 78-43 256-4 926-42 123-4 2-4 584 Summa intäkter -18 21-93 621-96 444-94 187-13 169-98 893-111 325-116 677-11 75-114 57-15 921-113 118 Varav PLUS-jobb -1 917 Personalkostnader 69 773 58 871 58 92 57 142 62 355 63 664 65 67 65 556 63 92 67 932 64 457 7 676 Bidrag 6 449 6 247 7 34 5 595 6 872 5 762 9 585 9 424 9 13 1 232 7 971 7 45 Köp av verksamhet fr övr företag1 673 1 97 9 15 9 444 8 93 7 166 8 59 Köp av varor och tjänster 57 545 57 522 5 643 57 323 59 3 58 843 57 455 71 674 71 549 75 278 66 466 66 99 Övriga verksamhetskostnader 19 284 16 27 15 767 15 24 18 27 16 67 19 137 17 696 16 535 17 41 2 46 2 88 Kapitalkostnader 13 56 14 778 14 165 14 469 14 823 13 599 13 87 13 756 13 768 13 822 13 639 15 318 Summa kostnader 177 284 163 785 154 86 159 177 169 173 165 74 173 173 178 16 174 767 184 35 172 579 179 586 Varav PLUS-jobb 11 481 Nettokostnad 69 83 7 164 58 362 64 99 66 4 66 811 61 848 61 429 64 692 69 798 66 658 66 468 Varav PLUS-jobb 564 RAM Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -2-1 -1 Statsbidrag -16-16 -16-18 -18-2 -16 Övriga intäkter -1 Summa intäkter -2-1 -16-16 -16-18 -19-3 -16 Personalkostnader 2 813 2 69 2 822 2 924 3 315 2 942 2 944 2 66 2 445 3 27 2 317 2 569 Bidrag 667 65 665 65 65 65 65 65 64 634 637 64 Köp av verksamhet fr övr företag 7 46 15 75 46 32 2 Köp av varor och tjänster 21 327 9 178 199 172 39 411 242 248 27 253 Övriga verksamhetskostnader 224 143 325 23 226 291 575 517 297 283 291 335 Kapitalkostnader Summa kostnader 3 923 3 856 3 917 4 57 4 436 4 87 4 498 4 238 3 624 4 192 3 452 3 797 Nettokostnad 3 921 3 846 3 917 3 951 4 33 3 981 4 39 4 129 3 624 4 189 3 452 3 691 13
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Räddningstjänst Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -148-69 -1-122 -129-1 -21-168 -12-13 -13-12 Statsbidrag -242-356 -64-266 -44-431 -56-389 -431-44 -431-431 Övriga intäkter -269-118 -25-364 -18-35 -347-167 -329-329 -332-332 Summa intäkter -659-543 -954-752 -713-881 -1 63-724 -862-872 -866-865 Personalkostnader 4 525 4 341 4 872 4 497 4 683 5 322 5 276 4 692 5 228 5 227 5 212 5 121 Bidrag 15 28 5 1 2 1 1 1 1 Köp av verksamhet fr övr företag 25 129 2 17 17 Köp av varor och tjänster 1 166 1 189 1 534 1 414 1 691 1 418 1 538 1 445 1 555 1 53 1 589 1 285 Övriga verksamhetskostnader 129 141 174 114 164 185 185 88 173 173 188 158 Kapitalkostnader 597 633 738 53 765 492 492 484 475 476 446 99 Summa kostnader 6 457 6 461 7 323 6 728 7 33 7 444 7 58 6 711 7 441 7 416 7 445 7 483 Nettokostnad 5 798 5 918 6 369 5 976 6 59 6 563 6 445 5 987 6 579 6 544 6 579 6 618 Ekonomienhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -21-29 -2-16 -26-1 -1-11 -1-1 -1-1 Statsbidrag -6 Övriga intäkter -545-614 -435-6 -62-669 -671-533 -632-658 -564-562 Summa intäkter -573-643 -455-616 -628-679 -681-544 -642-668 -574-572 Personalkostnader 3 515 3 519 3 411 3 387 3 761 3 526 3 66 3 428 3 623 3 79 3 425 3 55 Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag 6 12 5 3 5 3 3 Köp av varor och tjänster 627 74 668 74 722 775 87 916 723 833 824 839 Övriga verksamhetskostnader 18 116 92 112 15 139 124 114 117 61 87 9 Kapitalkostnader Summa kostnader 4 256 4 387 4 176 4 242 4 593 4 443 4 63 4 458 4 463 4 63 4 336 4 434 Nettokostnad 3 683 3 744 3 721 3 626 3 965 3 764 3 922 3 914 3 821 3 935 3 762 3 862 14
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Fastigheter Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -1 36-9 592-8 944-8 696-9 344-8 675-8 971-9 5-8 89-8 451-8 782-8 911 Statsbidrag -89-1 38-942 -715-84 -546-546 -1 386-84 -848-84 -84 Övriga intäkter -3 478-3 234-2 2-3 274-2 74-2 2-2 243-3 223-2 2-2 583-3 1-3 162 Summa intäkter -14 728-13 864-12 86-12 685-12 888-11 421-11 76-13 614-11 93-11 882-12 722-12 913 Personalkostnader 572 669 856 399 582 458 465 45 783 776 1 118 1 139 Bidrag 766 73 75 594 7 7 673 78 714 685 733 749 Köp av verksamhet fr övr företag 456 218 6 77 62 14 44 Köp av varor och tjänster 15 779 14 53 11 338 13 253 12 67 12 938 13 389 13 514 11 842 12 68 12 397 12 763 Övriga verksamhetskostnader 3 23 1 732 1 795 1 443 1 849 1 985 1 62 2 497 1 558 1 662 1 719 1 764 Kapitalkostnader 3 424 3 459 3 645 3 53 3 721 3 316 3 293 3 327 3 497 3 45 3 495 3 39 Summa kostnader 24 227 21 338 18 444 19 269 19 584 19 411 19 484 2 568 18 394 19 253 19 462 19 85 Nettokostnad 9 499 7 474 6 358 6 584 6 696 7 99 7 724 6 954 6 464 7 371 6 74 6 892 Flygverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Plan Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -853-357 -1 6-52 -1 912-757 -775-869 -747-937 -996-957 Statsbidrag -1 266-9 596-1 6-1 478-1 466-12 124-11 768-12 167-12 56-12 151-11 882-11 882 Övriga intäkter -2 992-3 933-2 17-4 621-2 988-2 3-3 44-2 61-2 635-2 434-3 327-3 393 Summa intäkter -14 111-13 886-14 37-15 61-15 366-15 181-15 587-15 646-15 438-15 522-16 25-16 232 Personalkostnader 6 253 6 547 6 721 7 43 7 546 7 912 8 374 8 651 7 991 8 627 9 26 9 195 Bidrag 2 352 3 412 1 Köp av verksamhet fr övr företag 364 316 35 377 361 42 Köp av varor och tjänster 2 843 3 141 2 484 2 968 3 312 3 684 3 41 4 778 4 23 4 114 3 61 2 533 Övriga verksamhetskostnader 2 153 1 166 1 15 1 443 1 477 1 587 1 554 1 489 1 384 1 88 1 378 1 369 Kapitalkostnader 2 1 2 416 2 716 2 37 2 797 2 128 2 737 2 245 2 173 2 173 2 263 3 27 Summa kostnader 13 634 13 938 13 376 14 141 15 95 15 311 16 126 17 163 15 571 16 3 16 277 16 367 Nettokostnad -477 52-931 -1 46 539 13 539 1 517 133 481 72 135 15
BUDGETFÖRSLAG 212-214 GVA-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -28 23-28 67-31 341-29 348-31 654-29 538-28 836-28 874-28 473-26 85-27 385-29 173 Statsbidrag -33-575 -34-35 -34-34 -355-357 -35-376 -366-366 Övriga intäkter -3 568-3 358-3 85-3 852-3 457-4 264-4 393-4 5-2 74-2 791-3 242-3 14 Summa intäkter -31 92-32 54-34 766-33 55-35 451-34 142-33 584-33 731-31 527-29 252-3 993-32 553 Personalkostnader 1 878 1 79 1 143 1 28 1 9 9 897 9 593 1 4 8 451 8 858 8 369 8 388 Bidrag 692 761 672 737 399 386 435 455 4 413 47 Köp av verksamhet fr övr företag6 959 5 99 6 445 6 355 5 779 5 284 5 48 Köp av varor och tjänster 16 969 19 536 16 175 18 356 17 232 17 31 17 154 24 653 2 499 2 27 2 622 2 98 Övriga verksamhetskostnader 1 67 1 138 1 12 1 217 1 271 75 914 1 172 829 1 16 93 1 35 Kapitalkostnader 5 151 5 224 4 679 5 196 4 846 5 35 4 723 4 974 5 36 5 162 4 651 4 975 Summa kostnader 41 715 43 358 39 216 42 69 39 536 38 653 38 227 41 258 35 215 35 746 34 572 35 713 Nettokostnad 9 795 1 818 4 45 8 519 4 85 4 511 4 643 7 527 3 688 6 494 3 579 3 16 IT-enhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -3 396-3 689-3 722-3 73-4 287-4 27-4 67-4 643-4 12-4 235-4 145-4 12 Statsbidrag -34-52 -39-41 -72-4 -72-618 -4-49 -4-4 Övriga intäkter -4 13-1 449-1 968-2 118-1 857-12 -2 299-1 627-3 4-3 274-13 -13 Summa intäkter -7 83-5 19-5 729-5 889-6 216-4 43-6 978-6 888-7 56-7 558-4 315-4 29 Varav TREAN/FYRAN-projektet -3 317-1 967 Personalkostnader 3 734 3 824 3 823 3 866 3 728 3 35 3 871 3 819 3 881 3 829 3 47 3 789 Bidrag 1 5 75 75 75 773 75 773 924 675-139 45 1 Köp av verksamhet fr övr företag 254 35 2 36 66 35 Köp av varor och tjänster 5 499 3 436 3 854 4 6 4 373 3 98 4 78 4 334 6 313 6 755 3 637 3 787 Övriga verksamhetskostnader 615-366 51-52 52 46 1 21 67 54 478 54 54 Kapitalkostnader Summa kostnader 11 63 7 644 8 513 8 698 8 962 7 31 9 778 9 684 1 923 1 923 7 611 7 73 Varav TREAN/FYRAN-projektet3 86 1 967 Nettokostnad 3 8 2 454 2 784 2 89 2 746 2 88 2 8 2 796 3 363 3 365 3 296 3 44 Varav TREAN/FYRAN-projektet 489 16
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Kostverksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -1 Statsbidrag -366-391 -443-347 -334-334 -334-331 -334-334 -32-325 Övriga intäkter -18 7-17 63-19 691-17 538-24 344-24 344-24 144-23 747-25 819-25 613-25 532-26 193 Summa intäkter -18 436-17 994-2 134-17 886-24 678-24 678-24 478-24 78-26 153-25 947-25 852-26 518 Personalkostnader 1 717 12 17 11 456 11 363 11 583 11 583 11 683 11 451 11 975 12 155 11 581 11 914 Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag 5 Köp av varor och tjänster 7 128 8 79 8 11 8 632 11 82 11 82 12 132 11 821 12 968 12 883 12 846 13 197 Övriga verksamhetskostnader 38 68 32 3 75 75 63 7 86 84 85 87 Kapitalkostnader 772 1 277 67 1 187 1 2 1 2 1 2 1 259 1 124 1 123 1 34 1 32 Summa kostnader 18 654 22 35 2 196 21 19 24 678 24 678 25 78 24 61 26 153 26 245 25 852 26 518 Nettokostnad 218 4 311 62 3 34 6 523 298 Kommunledningsfunktion och kommunkansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -3-6 -2-12 -2-8 -8-8 -8-6 -9-8 Statsbidrag Övriga intäkter -72-12 -17-159 -11-146 -235-167 -135-171 -163-167 Summa intäkter -75-18 -19-171 -112-154 -243-175 -143-177 -172-175 Personalkostnader 2 46 2 27 2 23 1 874 2 129 2 339 1 992 2 31 2 379 2 222 2 31 2 353 Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag 3 6 31 35 35 Köp av varor och tjänster 674 634 791 832 887 775 731 616 769 63 73 771 Övriga verksamhetskostnader 5 18 25 1 31 21 21 27 21 22 35 38 Kapitalkostnader 137 13 146 17 15 86 72 15 1 89 83 93 Summa kostnader 2 862 2 89 3 222 2 874 3 228 3 256 2 851 2 779 3 269 2 963 3 149 3 255 Nettokostnad 2 787 2 71 3 113 2 73 3 116 3 12 2 68 2 64 3 126 2 786 2 977 3 8 17
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Näringsliv Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -167-37 -46-34 -49-2 3 3-2 -128-2 -2 Statsbidrag -13 648-2 21-1 767-1 777-1 721-1 556-1 418-2 8-1 65-1 56-1 622-1 621 Övriga intäkter -3 27-3 917-2 36-2 473-2 136-1 76-2 32-3 876-2 2-2 26-2 36-2 36 Summa intäkter -16 842-6 155-3 849-4 284-3 96-3 264-3 447-6 673-3 69-3 714-3 66-3 659 Varav PLUS-jobb -1 917 Personalkostnader 19 35 6 187 4 61 5 523 4 632 4 678 4 475 6 183 4 66 4 675 4 617 4 698 Bidrag 1 298 1 355 2 496 1 128 2 248 1 632 1 682 925 1 816 1 732 1 637 1 867 Köp av verksamhet fr övr företag1 4 1 711 786 747 351 1 168 Köp av varor och tjänster 3 839 2 85 1 578 2 652 1 611 2 768 1 617 5 95 2 622 2 429 2 55 2 7 Övriga verksamhetskostnader 971 2 84 952 14 1 475 613 1 832-211 85 795 1 196 1 243 Kapitalkostnader 115 16 44 91 94 68 8 68 8 8 72 69 Summa kostnader 26 262 14 248 1 466 1 245 1 411 9 769 9 854 12 6 9 983 9 711 9 577 9 884 Varav PLUS-jobb 11 481 Nettokostnad 9 42 8 93 6 617 5 961 6 55 6 55 6 47 5 387 6 374 5 997 5 917 6 225 Varav PLUS-jobb 564 Personaladministration Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -83-96 -1 28-553 -567-595 -533-456 -578-544 Statsbidrag -93 Övriga intäkter -69-521 -9-1 -1-1 -1-11 -11-486 -495 Summa intäkter -873-617 -1 37-554 -577-596 -543-549 -589-555 -486-495 Personalkostnader 4 889 5 41 5 954 5 136 5 462 5 284 5 433 4 91 5 654 5 621 5 613 5 736 Bidrag 62 38 4 39 38 38 38 4 4 4 41 Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster 1 14 465 1 134 499 986 834 83 76 865 878 776 85 Övriga verksamhetskostnader 97 1 12 95 135 96 121 12 137 122 134 138 Kapitalkostnader Summa kostnader 6 6 37 7 228 5 77 6 622 6 252 6 422 5 756 6 696 6 661 6 563 6 72 Nettokostnad 5 127 5 42 6 191 5 216 6 45 5 656 5 879 5 27 6 17 6 16 6 77 6 225 18
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -38-374 -5-64 -449-398 -688-697 -43-44 -757-68 Statsbidrag -27-26 -27-22 -25-25 -38-15 -25-768 -2-5 568 Övriga intäkter -1 775-1 685-2 491-1 434-58 -42-41 -51-381 -38-21 -21 Summa intäkter -2 181-2 85-3 18-2 96-982 -843-767 -1 213-89 -1 552-798 -6 269 Personalkostnader 795 779 1 144 924 829 1 99 967 943 1 149 1 54 1 45 5 552 Bidrag 1 49 1 56 1 78 1 693 1 651 1 596 1 594 1 582 1 648 1 86 1 671 1 715 Köp av verksamhet fr övr företag1 598 1 675 1 379 1 545 1 379 1 663 1 722 Köp av varor och tjänster 1 797 1 928 2 899 3 198 1 786 1 785 1 899 3 375 3 34 4 164 3 584 3 227 Övriga verksamhetskostnader 1 647 9 931 1 13 1 961 1 985 1 724 1 827 1 895 1 916 1 84 13 819 13 623 Kapitalkostnader 1 363 1 533 1 59 1 575 1 217 1 241 1 241 1 256 1 254 1 269 1 268 1 281 Summa kostnader 17 69 17 46 18 733 19 896 17 847 18 18 18 25 18 51 18 37 19 673 21 387 25 398 Nettokostnad 15 59 15 321 15 715 17 8 16 865 17 265 17 483 16 838 17 498 18 121 2 589 19 129 LärCentrum Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -5-4 -19-311 -3-7 -2-49 -877-61 -1246-1358 Statsbidrag -1 49-1 469-1 11-1 397-995 -995-1 847-1 38-9 258-14 891-6 963-6 34 Övriga intäkter -1 452-1 575-1 134-1 863-548 -823-2 321-2 34-678 -1 853-1 69-1 79 Summa intäkter -2 911-3 48-2 164-3 571-1 546-2 518-4 17-12 733-1 813-16 85-9 278-8 471 Personalkostnader 4 929 4 82 3 918 4 782 4 96 5 274 5 764 6 334 5 683 7 666 6 363 6 717 Bidrag 4 68 3 7 4 996 2 793 1 876 Köp av verksamhet fr övr företag 99 32 563 146 43 42 181 Köp av varor och tjänster 1 624 1 892 1 545 1 83 1 714 1 475 1 932 1 5 788 7 927 3 589 3 724 Övriga verksamhetskostnader 325 27 18 19 182 158 243 329 158 327 13 154 Kapitalkostnader 35 43 3 35 33 33 32 38 29 21 11 Summa kostnader 7 12 6 976 6 236 6 956 6 68 6 982 8 152 1 779 14 728 2 916 12 896 12 482 Nettokostnad 4 11 3 928 4 72 3 385 4 522 4 464 3 982-1 954 3 915 4 111 3 618 4 11 19
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Immigrationsservice Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter Statsbidrag -2 46-5 23-7916 Övriga intäkter -1 16 Summa intäkter -3 62-5 23-7 916 Personalkostnader 456 599 624 Bidrag 3 171 2 555 374 Köp av verksamhet fr övr företag 1 598 1 6 Köp av varor och tjänster 2 114 5 576-265 Övriga verksamhetskostnader 21 37 Kapitalkostnader Summa kostnader 7 339 8 752 2 342 Nettokostnad 3 719 3 729-5 574 2
BUDGETFÖRSLAG 212-214 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -4 496-4 434-3 639-4 716-4 254-4 644-4 7-3 887-4 235-3 972-5 565-4 217 Statsbidrag -6 363-7 974-7 14-12 991-5 849-5 98-6 15-7 26-5 958-6 74-3 937-3 824 Övriga intäkter -22 756-2 481-22 123-18 173-16 726-13 4-15 435-15 775-16 29-14 362-16 513-16 81 Summa intäkter -33 615-32 889-32 866-35 88-26 829-23 664-26 285-26 922-26 42-24 48-26 15-24 122 Personalkostnader 128 733 136 131 124 252 133 63 125 9 124 53 126 326 124 329 123 415 124 82 12 793 125 162 Bidrag 3 488 3 432 7 276 5 939 3 697 3 53 3 49 3 223 3 494 3 358 3 234 3 292 Köp av verksamhet fr övr företag 1 95 8 875 6 141 5 77 4 28 8 314 3 92 Köp av varor och tjänster 62 428 63 586 69 569 72 67 67 181 63 43 7 765 76 59 72 477 75 33 77 452 75 772 Övriga verksamhetskostnader 4 95 4 625 5 189 4 373 4 119 3 989 3 977 2 89 4 251 5 6 3 426 3 688 Kapitalkostnader 1 44 1 673 11 75 9 762 11 21 1 76 1 892 9 391 9 765 9 586 8 876 8 73 Summa kostnader 22 53 227 322 223 52 232 18 215 325 213 995 218 461 216 342 213 42 218 55 213 781 216 617 Nettokostnad 186 438 194 433 19 636 196 138 188 496 19 331 192 176 189 42 187 193 647 187 766 192 495 Förskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -2 24-2 272-2 17-2 29-2 138-2 178-2 325-1 852-2 22-1 9-2 26-2 38 Statsbidrag -2 33-2 33-2 292-2 514-2 49-2 685-2 49-2 216-2 47-2 341-2 419-2 459 Övriga intäkter -39-313 -276-224 -22-186 -21-319 -151-244 -25-28 Summa intäkter -4 663-4 915-4 585-4 947-4 767-5 49-4 944-4 387-4 643-4 485-4 65-4 75 Personalkostnader 26 129 29 352 27 781 29 735 29 264 3 15 3 936 3 278 3 147 3 35 29 751 32 539 Bidrag 1 38 54 246 54 279 31 28 144 125 Köp av verksamhet fr övr företag3 826 3 399 3 97 2 3 527 3 527 552 Köp av varor och tjänster 5 766 6 89 6 833 9 577 7 54 7 927 11 436 13 124 9 19 12 691 11 86 9 691 Övriga verksamhetskostnader 48 36 77 33 29 9 29 32 29 47 2 22 Kapitalkostnader 854 898 914 865 923 84 937 962 924 839 717 672 Summa kostnader 36 624 4 532 4 79 4 458 41 31 42 651 44 2 44 676 4 353 44 7 42 294 42 924 Nettokostnad 31 961 35 617 35 494 35 511 36 534 37 62 39 256 4 289 35 71 39 522 37 644 38 219 21
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Grundskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -659-771 -471-797 -462-825 -646-836 -836-862 -961-981 Statsbidrag -722-2657 -683-3285 -283-2753 -2923-383 -2668-2555 -979-639 Övriga intäkter -1 43-164 -786-1866 -1194-368 -1836-1369 -1344-1311 -1489-1515 Summa intäkter -2 424-5 32-1 94-5 948-4 459-3 946-5 45-6 8-4 848-4 728-3 429-3 135 Personalkostnader 59 64 61 92 56 989 62 83 59441 59441 58962 61437 6534 6252 57939 58891 Bidrag 1 3 1 4 1 1 5 2 2 6 Köp av verksamhet fr övr företag 851 4 572 1 539 5 4134 1571 Köp av varor och tjänster 13 75 13 421 17 414 14 227 1957 143 19889 22248 2792 22412 22159 23693 Övriga verksamhetskostnader 2 365 2 328 2817 2364 2335 215 256 1178 2235 2674 1526 1669 Kapitalkostnader 3 88 4 65 4 155 3 79 4153 4153 453 3584 3575 3538 2623 3336 Summa kostnader 79 812 86 39 81 386 87 426 85 937 84 179 86 536 88 449 87 138 88 882 84 247 87 589 Nettokostnad 77 388 81 277 79 446 81 478 81 478 8 233 81 131 82 441 82 29 84 154 8 818 84 454 Gymnasieskola Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Plan Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -658-298 -52-2 -48-44 -34 4 Statsbidrag -454-67 -465-385 -395-3 -536-933 -535-69 -32-485 Övriga intäkter -18 146-15 642-17 635-12 999-14 48-11 5-12 1-12 523-13 643-11 529-13 646-13 164 Summa intäkter -19 258-16 61-18 1-13 436-14 875-11 82-12 684-13 5-14 178-12 253-13 944-13 649 Personalkostnader 29 281 3 47 26 351 27 728 27 864 26 27 7 23 994 24 125 25 296 24 256 24 721 Bidrag 1 37 1 151 1 569 1 346 1 292 1 35 1 253 1 246 1 318 1 199 1 324 1 331 Köp av verksamhet fr övr företag1 376 865 513 65 948 Köp av varor och tjänster 25 82 25 557 26 764 25 56 23 377 24 21 676 23 598 25 448 22 613 23 696 24 345 Övriga verksamhetskostnader 1 596 1 444 1 493 1 172 1 15 1 2 1 239 1 42 1 124 1 491 1 219 1 289 Kapitalkostnader 3 53 3 529 3 644 3 55 3 885 3 5 3 71 2 894 3 263 3 321 2 748 2 96 Summa kostnader 62 172 62 953 59 821 58 87 57 523 56 7 56 526 52 774 55 278 53 92 53 243 54 646 Nettokostnad 42 914 46 343 41 721 45 434 42 648 44 88 43 842 39 274 41 1 41 667 39 299 4 997 22
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Kultur- och fritidssektorn Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -1 7-1 2-1 32-1 242-1 576-1 576-1 62-1 149-1 297-1 17-2 572-1 188 Statsbidrag -1 448-765 -192-386 -242-242 -256-282 -285-26 -27-211 Övriga intäkter -584-533 -168-483 -182-182 -239-528 -421-467 -468-477 Summa intäkter -3 39-2 3-1 392-2 111-2 -2-2 97-1 959-2 3-1 897-3 247-1 876 Personalkostnader 5 48 6 349 5 531 5 57 6 24 6 24 6 183 6 31 6 411 6 366 6 589 6 716 Bidrag 2 148 2 24 2 3 1 788 1 9 1 9 1 836 1 69 2 3 2 28 1 91 1 961 Köp av verksamhet fr övr företag 18 7 6 1 3 8 Köp av varor och tjänster 8 13 8 227 7 383 8 113 8 618 8 64 8 577 8 118 8 34 8 271 1 469 8 295 Övriga verksamhetskostnader 21 323 22 262 271 25 272 312 337 355 294 31 Kapitalkostnader 2 95 2 127 2 298 2 88 2 232 2 232 2 174 1 94 1 985 1 888 2 78 1 727 Summa kostnader 18 45 19 273 17 444 17 827 19 226 19 193 19 5 18 91 19 13 18 98 22 42 19 Nettokostnad 15 6 16 973 16 52 15 716 17 226 17 193 16 953 16 132 17 1 17 11 18 795 17 124 Förvaltningskansli Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -98-86 -1-14 -78-45 -79-6 -8-6 -1-1 Statsbidrag -1-26 -26-228 -3-3 Övriga intäkter -254-94 -154-43 -446-228 -55-55 Summa intäkter -352-86 -1-199 -78-199 -535-478 -8-462 -95-95 Personalkostnader 2 346 2 562 2 49 2 442 1 67 1 593 1 863 1 914 1 463 1 819 1 523 1 546 Bidrag 3 2 2 Köp av verksamhet fr övr företag3 925 Köp av varor och tjänster 1 479 1 32 1 357 1 415 1 87 1 87 1 169 1 89 1 198 1 98 1 127 1 293 Övriga verksamhetskostnader 337 267 38 295 359 36 381 312 469 411 347 387 Kapitalkostnader 11 1 34 1 17 17 18 11 18 8 8 Summa kostnader 8 128 4 159 4 261 4 162 3 7 3 57 3 433 3 328 3 148 3 328 3 5 3 234 Nettokostnad 7 776 4 73 4 161 3 963 2 992 2 858 2 898 2 85 3 68 2 866 2 91 3 139 23
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Skolmåltider Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter Statsbidrag Övriga intäkter -967-814 -964-645 -65-65 -62-59 -65-583 -65-662 Summa intäkter -967-814 -964-645 -65-65 -62-59 -65-583 -65-662 Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster 7 29 6 186 6 688 6 821 7 18 7 475 8 8 284 7 44 8 134 8 15 8 37 Övriga verksamhetskostnader Kapitalkostnader Summa kostnader 7 29 6 186 6 688 6 821 7 18 7 475 8 8 284 7 44 8 134 8 15 8 37 Nettokostnad 6 323 5 372 5 724 6 176 6 368 6 825 7 38 7 694 6 79 7 551 7 5 7 645 Politisk verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -2 Statsbidrag Övriga intäkter Summa intäkter -2 Personalkostnader 928 737 736 693 71 71 682 675 735 764 735 749 Bidrag 3 3 Köp av verksamhet fr övr företag 13 Köp av varor och tjänster 12 17 2 2 52 1 18 48 15 84 45 148 Övriga verksamhetskostnader 34 2 4 36 2 2 14 57 28 2 2 Kapitalkostnader Summa kostnader 974 774 796 749 1 25 74 716 74 942 876 8 917 Nettokostnad 974 774 796 747 1 25 74 716 74 942 876 8 917 24
BUDGETFÖRSLAG 212-214 SOCIALNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -11 769-12 29-12 5-12 263-12 73-12 724-12 231-11 618-8 694-8 51-8 631-9 153 Statsbidrag -4 437-7 249-813 -5 599-5 737-4 326-4 733-6 195-2 875-1 991-7 759-1 46 Övriga intäkter -27 495-26 28-27 814-28 424-28 535-26 45-27 695-32 433-35 856-3 798-29 992-34 444 Summa intäkter -43 71-45 36-41 127-46 286-47 2-43 5-44 659-5 246-47 425-41 299-46 382-44 643 Personalkostnader 14 358 153 742 144 323 154 175 153 891 156 43 158 11 157 889 161 217 159 68 162 25 164 615 Bidrag 8 798 1 346 7 971 8 863 8 857 1 377 9 36 9 736 9 313 9 663 9 284 9 47 Köp av verksamhet fr övr företag5 829 7 586 6 336 7 67 7 181 6 569 6 753 Köp av varor och tjänster 3 486 31 966 28 471 29 364 3 627 29 627 28 661 36 2 35 249 36 551 34 886 34 2 Övriga verksamhetskostnader 679 46 539 1 17 1 172 89 1 37 2 63 1 12 1 13 1 9 1 84 Kapitalkostnader 6 74 6 47 6 43 6 19 5 951 5 95 5 234 5 345 5 876 5 875 5 51 5 68 Summa kostnader 192 223 21 57 194 43 27 18 27 679 29 816 28 822 211 53 212 775 212 8 213 11 214 716 Nettokostnad 148 523 165 21 152 916 16 822 16 677 166 316 164 163 16 87 165 35 171 51 166 629 17 73 Övrig verksamhet Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -6-6 -2-6 -2 Statsbidrag -2 62-4 255-337 -2 858-3 99-2 5-2 453-2 377-1 877-453 -72-32 Övriga intäkter -139-12 -266-7 -7-7 -176-7 -15-354 -161 Summa intäkter -2 759-4 375-63 -2 934-3 175-2 5-2 525-2 553-1 953-558 -1 56-483 Personalkostnader 4 566 4 22 4 315 4 892 4 966 5 15 5 183 5 9 4 552 3 997 3 639 3 74 Bidrag 755 1 723 5 5 5 51 Köp av verksamhet fr övr företag 7 36 7 5 5 2 Köp av varor och tjänster 2 63 2 44 93 2 14 2 355 2 355 1 72 1 323 2 52 2 353 1 93 Övriga verksamhetskostnader 82 79 37 156 134 1 127 19 114 16 55 6 Kapitalkostnader 4 2 2 2 2 2 2 1 2 Summa kostnader 7 472 8 462 5 259 7 197 7 462 7 612 6 44 6 443 6 77 6 57 4 744 4 783 Nettokostnad 4 713 4 87 4 656 4 263 4 287 5 112 3 879 3 89 4 817 5 949 3 688 4 3 25
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Äldreomsorg Utfall Förslag 27 29 Taxor och avgifter -11 695-12 99 Statsbidrag -1 6-51 Övriga intäkter -3 755-3 456 Summa intäkter -16 456-16 866 Personalkostnader 8 296 86 78 Bidrag 13 18 Köp av verksamhet fr övr företag1 172 3 23 Köp av varor och tjänster 21 231 19 747 Övriga verksamhetskostnader 49 349 Kapitalkostnader 5 889 6 174 Summa kostnader 19 9 115 596 Nettokostnad 92 553 98 73 Individ- och familjeomsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -1-1 -1-4 -36-36 -24-28 -41-13 -25-25 Statsbidrag -1-451 -1 653-1 656-1 25-1 528-2 547-565 -1 15-177 -177 Övriga intäkter -59-821 -456-684 -663-45 -42-719 -734-638 -496-499 Summa intäkter -61-1 282-457 -2 377-2 355-1 736-1 972-3 294-1 34-1 756-698 -71 Personalkostnader 5 545 6 665 5 842 6 555 7 9 7 6 747 6 745 7 112 7 443 8 648 7 824 Bidrag 2 151 2 94 2 16 3 242 3 242 3 66 3 45 3 984 3 6 4 75 4 4 5 Köp av verksamhet fr övr företag3 399 3 648 2 736 4 63 4 5 4 638 4 538 Köp av varor och tjänster 2 86 4 859 1 619 2 764 2 737 2 737 2 546 8 177 5 558 6 11 4 88 4 898 Övriga verksamhetskostnader 119 12 98 74 76 17 118 117 251 242 258 255 Kapitalkostnader 16 1 22 1 2 1 1 1 2 2 3 1 Summa kostnader 13 316 18 197 12 477 17 266 17 116 18 152 17 4 19 24 16 523 18 538 17 717 17 28 Nettokostnad 12 76 16 915 12 2 14 889 14 761 16 416 15 428 15 73 15 183 16 782 17 19 16 327 26
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Handikappomsorg Utfall Förslag 27 29 Taxor och avgifter -73-4 Statsbidrag -287 Övriga intäkter -22 933-26 597 Summa intäkter -23 294-26 637 Personalkostnader 43 515 44 23 Bidrag 5 88 5 829 Köp av verksamhet fr övr företag 788 13 Köp av varor och tjänster 3 361 4 79 Övriga verksamhetskostnader 33 32 Kapitalkostnader 159 17 Summa kostnader 53 736 54 776 Nettokostnad 3 443 28 139 Medicinsk enhet Preliminärt Utfall Förslag 27 29 Taxor och avgifter Statsbidrag -424 Övriga intäkter -159 Summa intäkter -583 Personalkostnader 6 437 6 77 Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag 463 412 Köp av varor och tjänster 1 741 1 953 Övriga verksamhetskostnader 36 28 Kapitalkostnader 1 33 Summa kostnader 8 686 8 53 Nettokostnad 8 13 8 53 27
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Vård och omsorg Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -11 768-12 19-12 499-12 217-12 688-12 688-12 25-11 59-8 647-8 497-8 66-9 126 Statsbidrag -1 717-2 544-476 -1 88-982 -576-752 -1 271-433 -433-54 -549 Övriga intäkter -26 847-25 87-27 92-27 67-27 82-26 -27 25-31 538-35 52-3 55-29 142-33 784 Summa intäkter -4 332-39 65-4 67-4 975-41 472-39 264-4 162-44 399-44 132-38 985-38 288-43 459 Personalkostnader 13 247 142 858 134 166 142 728 141 916 144 253 146 171 146 135 149 553 148 168 144 765 153 51 Bidrag 5 892 5 72 5 811 5 622 5 615 6 771 5 586 5 752 5 663 4 863 5 234 5 36 Köp av verksamhet fr övr företag2 423 3 93 3 6 3 34 3 126 1 926 2 195 Köp av varor och tjänster 26 333 24 73 25 949 24 46 25 535 24 535 25 43 26 52 27 639 28 97 27 942 28 174 Övriga verksamhetskostnader 477,7 262 44 787 962 62 792 1 837 755 755 771 769 Kapitalkostnader 6 58 6 46 6 377 6 17 5 947 5 947 5 231 5 342 5 872 5 872 5 498 5 65 Summa kostnader 171 431 183 852 176 37 182 648 183 11 184 52 185 18 185 586 189 482 187 755 184 21 192 95 Nettokostnad 131 99 144 22 136 24 141 673 141 629 144 788 144 856 141 187 145 35 148 77 145 922 149 446 Ensamkommande Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan flyktingbarn 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter Statsbidrag -6 34 Övriga intäkter Summa intäkter -6 34 Personalkostnader 5 198 Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster 1 136 Övriga verksamhetskostnader 6 Kapitalkostnader Summa kostnader 6 34 Nettokostnad 28
BUDGETFÖRSLAG 212-214 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 29 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Taxor och avgifter -1 1-1 152-663 -977-721 -743-826 -1 71-1 139-1 131-1 254-1 24 Statsbidrag -164 Övriga intäkter -6-1 Summa intäkter -1 171-1 152-663 -987-721 -743-826 -1 71-1 139-1 131-1 254-1 24 Personalkostnader 2 166 2 24 2 292 2 332 2 327 2 327 2 323 2 396 2 811 2 88 2 965 3 12 Bidrag Köp av verksamhet fr övr företag Köp av varor och tjänster 1 3 52 339 59 378 378 512 737 52 492 787 756 Övriga verksamhetskostnader -57 41 41 33 41 43 36 11 39 48 44 41 Kapitalkostnader Summa kostnader 3 112 2 783 2 672 2 874 2 746 2 748 2 871 3 144 3 352 3 348 3 796 3 89 Nettokostnad 1 941 1 631 2 9 1 887 2 25 2 5 2 45 2 73 2 213 2 217 2 542 2 569 FINANSIERING Utfall Utfall Budget Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 2 7 2 8 2 9 2 9 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Kommunalskatt -233 546-231 882-242 7-237 536-235 16-24 65-241 358-239 415-244 2-249 798-247 5-264 6 Gen statsbidrag -158 792-173 657-177 7-176 598-184 36-18 524-18 485-18 35-176 6-175 631-18 3-174 2 Finansiella intäkter -25 396-22 755-16 197-24 25-16 197-13 514-12 44-19 293-14 45-17 49-15 35-16 25 Övriga intäkter -345-3 55-32 -254-138 -8-88 -8-8 Summa intäkter -418 79-428 294-436 597-441 934-435 717-434 675-434 537-439 151-435 258-442 926-443 158-455 58 Avräkning soc avg, pensioner mm 7 348 5 732 15 724 6 248 16 12 9 37 8 39 7 619 12 541 1 65 15 731 16 545 Finansiella kostnader 6 542 8 381 2 26 6 31 2 36 912 475 5 32 1 184-1 81 1 425 1 376 Övriga verksamhetskostnader -88-722 1 295 2 653 2 771 2 87 533 42 333 534 Summa kostnader 13 82 13 391 17 75 13 853 18 48 12 872 11 555 15 89 14 258 9 224 17 489 18 455 Nettokostnad -44 997-414 93-418 847-428 81-417 669-421 83-422 982-423 342-421 -433 72-425 669-436 63 29
BUDGETFÖRSLAG 212-214 TOTAL Utfall Budget Utfall Utfall Budget Prognos Prognos Utfall Budget Prognos Förslag Plan 27 28 28 29 21 143 1831 21 211 11831 212 213 Kommunalskatt -233 546-23 9-231 882-237 536-235 16-24 65-241 358-239 415-244 2-249 798-247 5-264 6 Gen statsbidrag -158 792-178 5-173 657-176 598-184 36-18 524-18 485-18 35-176 6-175 631-18 3-174 2 Finansiella intäkter -25 396-16 197-22 753-24 25-16 197-13 514-12 44-19 293-14 45-17 49-15 35-16 25 Delsumma fin intäkter -417 734-425 597-428 292-438 384-435 717-434 643-434 283-439 13-435 25-442 838-443 15-455 5 Taxor och avgifter -61 42-6 167-6 478-61 69-66 127-63 164-62 394-61 353-58 278-54 578-58 885-59 931 Statsbidrag -37 43-29 49-29 456-32 691-26 889-26 83-35 791-42 99-33 772-39 484-34 18-32 83 Övriga Intäkter -88 536-86 28-83 128-86 58-84 75-76 865-85 164-91 62-92 999-87 371-86 515-91 117 Delsumma vht intäkter -186 999-175 496-173 62-18 88-177 721-166 832-183 349-195 54-185 49-181 433-179 58-183 131 Summa intäkter -64 733-61 93-61 354-619 264-613 438-61 475-617 632-634 67-62 299-624 271-622 73-638 181 Personalkostnader 341 3 34 893 35 984 347 279 343 663 346 447 351 817 35 17 351 345 355 15 35 465 363 465 Bidrag 18 734 19 591 2 25 2 397 19 426 19 669 22 3 22 383 21 82 23 253 2 489 2 14 Köp av verksamhet fr övr företag26 611 27 97 26 558 22 821 19 32 22 49 15 364 Köp av varor och tjänster 151 462 147 94 153 578 159 83 157 189 152 251 157 393 184 94 179 777 187 624 179 591 176 629 Övriga verksamhetskostnader 23 992 21 246 2 758 21 922 23 359 24 245 26 958 25 53 22 478 23 618 24 939 25 435 Kapitalkostnader 3 39 31 948 31 858 3 25 31 984 3 255 29 996 28 492 29 49 29 283 28 16 29 629 Delsumma vht kostnader 591 868 588 742 63 761 62 472 594 923 594 916 63 558 611 515 64 829 618 928 63 5 615 262 Pensionskostnader 7 348 1 74 5 669 6 248 16 12 9 37 8 39 7 619 12 541 1 65 15 731 16 545 Finansiella kostnader 6 542 2 77 8 381 6 31 2 36 912 475 5 32 1 184-1 81 1 425 1 376 Delsumma fin kostnader 13 89 12 817 14 5 12 558 18 48 1 219 8 784 12 939 13 725 8 84 17 156 17 921 Summa kostnader 65 758 61 559 617 811 615 3 612 971 65 135 612 342 624 454 618 554 627 732 62 656 633 183 Nettokostnad 1 25 466 16 457-4 234-467 3 66-5 29-9 613-1 745 3 461-2 74-4 998 11131/le 3
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-46 143-25 215-41 343-112 71 71 962 5 492 66 14 21 788 15 95 18 477 67 776 Plan 214-16 -16 2 69 64 255 339 3 843 3 737 31
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-12 -431-332 -865 5 121 1 1 545 158 866 7 7 6 835 Plan 214-1 -571-581 3 574 853 92 4 519 3 938 32
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-9 74-84 -3 225-13 139 1 162 764 13 141 1 798 3 32 2 167 7 28 Plan 214-98 -11 882-3 461-16 323 9 183 2 715 1 383 3 179 16 46 137 33
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-29 697-367 -3 68-33 132 8 546 414 2 953 1 47 4 975 35 935 2 83 Plan 214-4 12-4 -13-4 29 4 114 3 618 54 7 786 3 496 34
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-331 -26 759-27 9 12 146 13 558 87 1 299 27 9 Plan 214-9 -17-179 2 41 787 39 14 3 331 3 152 35
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-2 -1 622-2 36-3 66 4 783 1 868 2 2 1 249 67 1 167 6 57 Plan 214-55 -55 5 846 42 823 141 6 852 6 347 36
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-687 -5 568-21 -6 276 5 559 1 754 2 16 15 236 1 294 26 3 19 727 Plan 214-1462 -4 28-1 65-6 555 6 918 3 532 165 9 1 624 4 69 37
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214 38
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-4 32-3 878-15 633-23 831 127 413 3 343 77 79 3 798 8 483 22 116 196 285 Plan 214-2 97-2 488-212 -4 797 33 186 9 92 23 639 43 768 38 971 39
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-11 -655-1541 -3 197 6183 24165 1719 3247 89 314 86 117 Plan 214-49 -12 664-13 154 24 859 1 343 24 553 1 37 2 833 54 958 41 84 4
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-1 212-215 -486-1 913 6 849 2 8 458 37 1 761 19 375 17 462 Plan 214-1 -3-55 -95 1 572 1 362 359 3 3 296 3 21 41
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-675 -675 8 47 8 47 7 795 Plan 214 764 151 2 935 935 42
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-9 332-1 63-35 111-45 56 167 864 9 562 34 663 1 1 5 718 218 97 173 41 Plan 214-2 -326-164 -492 3 813 52 947 61 2 4 875 4 383 43
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-25 -177-51 -73 8 1 4 1 4 992 256 1 17 35 16 647 44
45 BUDGETFÖRSLAG 212-214
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-9 35-56 -34 446-44 311 156 5 5 41 28 724 783 5 715 196 682 152 371 Plan 214 46
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-1 284-1 284 3 8 8 44 3 924 2 64 Plan 214-272 -181 5-16 25-8 -469 758 21 128 1 162 533 22 823-446 935 47
BUDGETFÖRSLAG 212-214 Plan 214-272 -181 5-16 25-469 75-61 79-3 156-92 95-183 33-653 8 37 319 18 397 178 682 27 263 29 296 623 957 21 128 1 162 22 29 646 247-6 833 48
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 KOMMUNSTYRELSEN VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se KS 211-11-16
KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 Kommunstyrelsen ÖVERSYN AV BUDGET 212 Enligt uppdrag skall samtliga nämnder göra en översyn av budgetförslaget för 212. Bakgrund till översynen finns i ordförandegruppens dokument Budget 212, prioriteringar och förslag på översyn av olika verksamheter. I dokumentet sägs specifikt för kommunstyrelsens del följande: KOMMUNSTYRELSEN Prioriterade områden Flyget och näringsenheten Fastigheter Se över avtalet med Riksbyggen. Görs det vad som avtalats? Exempel översyn av energiförbrukningen i våra fastigheter. Förvaltningsersättningen har ökat med mer än en miljon än budgeterat. Vad beror det på? Skyndsamt annonsera om uthyrning av tomma lokaler i f.d. Isonor-huset. Se över lokalanvändningen i M3. Går det att förtäta och ev. riva del av byggnaden? Finns det överytor i källaren i brandstationen? Behövs allt i verksamheten eller går det att hyra ut delar av ytan? Flyget och turistbyrån Går det att införa årsarbetstid och ger det bättre ekonomi? GVA Vaktmästerikostnader. Se över fördelning till KUN och SOC. Har vi optimalt nyttjande nu? IT Se över möjligheter till ökade intäkter. Göra en översyn av IT-systemen. Kost (KUN) Se över mathanteringen i Latikberg. Går det att samordna luncherna mellan förskola och skolan? Lärcentra Personalkostnader 2 mnkr högre än budgeterat? Går det att göra nåt här? Övrig vsh Se över trafikkostnaderna. Ringbilen. Förändringar i turtäthet? Indragning? 211-1-27 1
KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 Kommunstyrelsen Av dokumentet framgår att såväl kostnader som intäkter skall ses över liksom alla taxor och avgifter. Att en verksamhet prioriteras innebär inte att inget får göras i den, även här skall en översyn och anpassning göras. Vidare är det känt att finansieringen kommer att minska med 2,8 mnkr fördelat på minskade skatteintäkter och statsbidrag med 2,5 mnkr, ökade kostnader avseende pensioner med,5 mnkr och minskade kundförluster med,2 mnkr. För kollektivtrafiken har aviserats ökade kostnader och det är troligt att kostnaderna för linjetrafiken kan öka med ytterligare + 3 mnkr utöver de 2,5 mnkr som budgetförslaget justerats med vid denna budgetöversyn. Det innebär att utrymmet totalt för kommunen kan beräknas minska med -5,8 mnkr. Om det beräknade budgetöverskridandet enligt delårsrapporten per augusti besannas innebär det att 212 års utrymme beskärs ytterligare. Hur mycket respektive nämnd eller verksamhetsgren skall minska finns inte uttalat. Verksamheternas uppdrag är att lämna reella förslag på genomförbara besparingar. Verksamheternas förslag till förändring i budget 212 För kommunstyrelsen lämnas förslag på nettobesparingar med -1 5 tkr. De föreslagna besparingarna äts dock upp av de avgiftshöjningar som aviseras avseende kollektivtrafiken. I översynen har denna kostnadsfördyring beräknats till 2 5 tkr, vilket gör att föreslagen förändring netto för kommunstyrelsen blir en nettokostnadsökning av tidigare budgetförslag för 212 med + 1 45 tkr KS TOTALT Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter 864-16 782-116 637-11 74-11 487-94 187-93 631 Pers.kostn -179 64 637 67 932 63 92 65 557 57 37 58 871 Övr kostnader 765 17 352 118 57 111 79 112 553 12 35 14 914 S:a kostnader 586 171 989 186 439 174 981 178 11 159 45 163 785 NETTO 1 45 65 27 69 82 64 97 67 623 65 218 7 154 Budgetavvikelse -4 895-1 715-6 856-5 179 Budget eft förändr 66 657 Not. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte i 212 års budget, då denna verksamhet från september 211 överförts till socialnämnden. Nedan redovisas förslag till förändringar inom respektive verksamhetsgren. EKONOMI Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter -11-563 -668-642 -544-616 -643 Pers.kostn -11 3 436 3 79 3 623 3 428 3 387 3 519 Övr kostnader -6 917 894 84 1 3 855 868 S:a kostnader -17 4 353 4 63 4 463 4 458 4 242 4 387 NETTO -28 3 79 3 935 3 821 3 914 3 626 3 744 Budgetavvikelse -114 96 95 Budget eft förändr 3 762 Föreslagen förändring: För ekonomienheten bedöms att intäkterna avseende försäljning av verksamhet och entreprenader kan öka med 11 tkr. Kostnaderna sänks med -17 tkr varav 11 tkr avser sänkta kurs- och övriga personalsociala kostnader och resterande 6 tkr avser diverse övriga kostnader. 211-1-27 2
KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 Kommunstyrelsen FASTIGHETER Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter -3-12 692-11 882-11 93-13 614-12 685-13 864 Pers.kostn 1 118 776 783 45 399 669 Övr. kostnader 9 18 334 18 477 17 611 2 118 18 87 2 669 S:a kostnader 9 19 452 19 253 18 394 2 568 19 269 21 338 NETTO -21 6 76 7 371 6 464 6 954 6 584 7 474 Budgetavvikelse -97-82 -226 Budget eft förändr 6 739 Föreslagen förändring: För den del i Kyrkstaden som avser långtidsboende föreslås en höjning av hyran med 2 %. Hyresnivån har inte ändrats sedan uthyrningsverksamheten övergick till kommunal förvaltning 21. Hyresnivån idag varierar mellan 2 2 5 kr. En höjning med 2 % beräknas ge en intäktsökning brutto med 3 tkr. Av hyresintäkten tillfaller 3 % Turistbyråverksamheten i form av provision. Frågeställningar från ordförandegruppens dokument Se över avtalet med Riksbyggen. Görs det vad som avtalats? Exempel översyn av energiförbrukningen i våra fastigheter. Riksbyggen förvaltar kommunens fastigheter enligt avtal vilket kortfattat innebär att god standard ska upprätthållas och om möjligt förbättras. Entreprenören ska komma med förslag om förnyelse, effektivisering och förbättring av förvaltning och berörda objekt. Riksbyggen åtar sig tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll avseende städ, mark, fastighet, administration och teknisk förvaltning. Avtalet innebär till stora delar ett bevarande av befintlig status i fastigheterna. Förvaltningsersättningen har ökat med mer än en miljon än budgeterat. Vad beror det på? Ökningen beror på icke kända faktorer när budget 211 utformades vid tidpunkten tidigt första kvartalet 21. Ökningen beror även på förändrade politiska beslut gällande avyttring av p-stugor Skansholm, Kittelfjäll, Dikanäs, Volgsjö, Saxnäs, p-länga Dikanäs, medföljande grönyteskötsel Dikanäs, vilket inneburit tillkommande avtal för tillsyn av de nämnda fastigheterna. Årskostnaden för avtalet är cirka 6 tkr. Skyndsamt annonsera om uthyrning av tomma lokaler i f.d. Isonor-huset. En översyn av idag uthyrda fastigheter bör genomföras då vissa hyror är så lågt satta att de inte täcker fastighetens självkostnad och således bör räknas som hyressubvention. Vilken förvaltning/verksamhet som skall bära kostnaden för eventuella hyressubventioner bör också klargöras. Se över lokalanvändningen i M3. Går det att förtäta och ev. riva del av byggnaden? Detta utgör en verksamhetsfråga som den förvaltning som bedriver verksamhet i lokalen måste ta ställning till. Finns det överytor i källaren i brandstationen? Behövs allt i verksamheten eller går det att hyra ut delar av ytan? Se under verksamhetsgrenen Räddningstjänst. 211-1-27 3
KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 Kommunstyrelsen FLYG inkl turistbyrå Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter -61-16 144-15 522-15 438-15 647-15 61-13 886 Pers.kostn 9 25 8 627 7 991 8 651 7 43 6 547 Övr kostnader 7 252 7 375 7 58 8 512 7 97 7 391 S:a kostnader 16 277 16 2 15 571 17 163 14 14 13 938 NETTO -61 133 48 133 1 516-1 461 52 Budgetavvikelse -347-977 53 Budget eft föränd 72 Föreslagen förändring: En översyn av hyresnivåerna för boende vid Kyrkstaden har gjorts. Hyrorna för vandrarhemsboende höjdes från 21 med 2 % och priserna för 212 finns redan publicerade och tryckta hos STF. Prisnivån ligger på 19 kr/vuxen medlem, för icke medlem tillkommer ytterligare 5 kr, för barn är priset 1 kr. För långtidsboende har ingen hyresförändring gjorts efter det att uthyrningsverksamheten övergick till den kommunala turistbyrån. Hyresnivån föreslås höjas med 2 %, vilket beräknas ge en intäktsökning med 3 tkr per år, varav 3 % eller 9 tkr tillfaller turistbyrån och resterande del Kyrkstaden under verksamhetsgrenen Fastigheter. Under 211 har fyra nya hotellrum iordningställts. De tillkommande hotellrummen förutsätts hyras ut i samma utsträckning som de två rum som finns sedan tidigare. Rummen beräknas ge en tillkommande hyresintäkt med 52 tkr per år för turistbyråns del. Ovanstående ger en sammantagen ökad hyresintäkt för turistbyråverksamheten med 61 tkr. I turistbyråns budget ingår i personalbudget,75 tjänst vaktmästare. Tjänsten betjänar till stor del den verksamhet som bedrivs i Kyrkstaden. Tjänsten finansieras delvis med externt bidrag. Frågeställning från ordförandegruppens dokument Går det att införa årsarbetstid och ger det bättre ekonomi? Vid turistbyrån gäller sedan starten årsarbetstid. Vid flygplatsen görs en översyn av hur årsarbetstid för ramp/fälthållningstjänst kan fungera och om det ger en mer optimal lösning. Fördelen med årsarbetstid för personal vid flygplatsen är en bättre fördelning av resurser över året, däremot ger det ingen vinst ekonomiskt. GVA Förändring 212 Budget 212 Prognos 211 Budget 211 Utfall 21 Utfall 29 Utfall 28 Intäkter 991-31 984-29 252-31 527-33 73-33 549-32 54 Pers.kostn 137 8 232 8 858 8 451 1 4 1 28 1 79 Övr kostnader -1 127 27 33 26 888 26 764 31 253 31 86 32 649 S:a kostnader -99 35 562 35 746 35 215 41 257 42 68 43 358 NETTO 1 3 578 6 494 3 688 7 527 8 519 1 818 Budgetavvikelse -2 86-3 442-4 7 Budget eft föränd 3 579 Föreslagen förändring: Ett flertal förändringar föreslås i det tidigare budgetförslaget. Förslaget innefattar både korrigeringar av intäkter och kostnader samt besparingsförslag. Sammantaget ger föreslagna förändringar en marginell förändring av tidigare budgetförslag med +,8 tkr. 211-1-27 4
KOMPLEMENT TILL BUDGETFÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 Kommunstyrelsen Kommunala gator och vägar: -435 tkr, anslaget för barmarksunderhåll sänks från 5 tkr till 65 tkr. Stöd till enskild väghålling: -4 tkr, anslagen för bidrag avseende stöd till enskild väghållning (35 tkr) och extra driftbidrag (5 tkr) upphör helt. Vatten och avlopp: justeras upp med totalt + 1 252 tkr. Ökningen utgörs av utökning med,5 tjänst (192 tkr) och anslag för ytterligare en leasingbil inklusive drivmedel till denna (6 tkr). Inom va tätort uppräknas anslaget för anläggnings- och underhållsmaterial med 4 tkr och köp av entreprenader och verksamhet med 6 tkr. Avfall och slamtömning: nettoökning med totalt +81 tkr. Intäkterna har korrigerats ned med 1 74 tkr som en följd av att mängden invägda sopor i och med det nya sophanteringssystemet minskat. Med detta följer också minskade kostnader för hanteringen av soporna varför detta anslag minskats med -1 4 tkr. Övriga kostnader har ökats med +524 tkr fördelat på i huvudsak ökade kostnader för köp av tjänster från egen personal (GS, maskinförare och verkstad) med + 31 tkr och ökat anslag för energikostnader och förbrukningsmaterial med + 222 tkr. Personalkostnaderna har minskats med 18 tkr (uppdragstagare). Särskilda serviceverksamheter : Intäkterna för den gemensamma vaktmästeriorganisationen har höjts med- 32 tkr. Kostnaderna för vaktmästeriet delas mellan KUN, SN och KS och förändringen innebär att KUN och SN får bära en större andel av kostnaden då kommunstyrelsen enbart svarar för del i posthantering. Teknisk enhet: sänkning av personalkostnaderna med -239 tkr vilket motsvarar neddragning med,5 tjänst räknat på helårsbasis. GS: total nettokostnadsminskning med -142 tkr. Personalkostnaderna har ökats med 21 tkr vilket motsvarar en utökning med,5 tjänst. Samtidigt föreslås en justering av intäkterna så att dessa ökas med 343 tkr genom ökad försäljning av verksamhet, totalt en nettokostnadssänkning med -142 tkr. Maskiner: total nettokostnadsminskning med -28 tkr. Anslagen för materialkostnad och lokalhyror mm har minskats med -22 tkr och köp av egna tjänster (GS, maskinförare) har justerats upp med + 12 tkr. Förrådsfastigheter : -318 tkr, lokalkostnaden för centralförrådet justerad med -268 tkr med anledning av byte av lokal. Förrådsverksamhetens lokalkostnad efter flytten till fd Isonorfastigheten är i dagsläget inte fastställd. Den förändring som gjorts i budgetförslaget utgörs av att kapitaltjänstkostnaderna för den tidigare förrådsbyggnaden lyfts bort från centralförrådets budget. Förråd Klimpfjäll 5 tkr, justering intäkt uthyrning. Frågeställning från ordförandegruppens dokument Vaktmästerikostnader. Se över fördelning till KUN och SOC. Har vi optimalt nyttjande nu? I ovanstående förslag har viss justering gjorts, i övrigt pågår översyn av vaktmästeriorganisationen. 211-1-27 5