Vänsterpartiets förslag till budget för Ludvika kommun Driftbudget 2019 och investeringsplan 2019-2023
Sida 1 av 11 Innehåll Förord Driftbudget Investeringar, sammanställning Generella beslut Resultat- och finansbudget Strukturplan Förord En budget som skapar förutsättningar för ett rättvisare och bättre Ludvika för alla. En budget som prioriterar sysselsättning, klimatomställning och välfärd. Så beskriver man bäst Vänsterpartiets förslag till budget för Ludvika kommun år 2019 och de investeringar vi vill se de kommande åren. Budgeten är det främsta redskap man som kommunpolitiker har för att styra den kommunala verksamheten. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att presentera en väl genomarbetad budget där vi visar kommunens innevånare hur vi skulle prioritera kommunens resurser om vi fick bestämma. Vi törs lova att denna budget är mer genomarbetad och presenteras på ett tydligare sätt än den budget som den styrande majoriteten kommer presentera. Det är också en budget som satsar offensivt för att möta de utmaningar som kommunen står inför. Vi tror inte att nedskärningar inom välfärden är en väg framåt. Tvärtom. När majoriteten föreslår ogenomtänkta nedskärningar som slår hårt mot välfärden väljer vi satsningar som stärker välfärden och långsiktiga strukturella förändringar i kommunen som skapar ekonomiskt utrymme för fortsatta välfärdssatsningar. Ett område där vi satsar väldigt tydligt i denna budget är inom arbetsmarknadsåtgärder. Totalt satsar vi ca 13 miljoner kronor under 2019 för att vända trenden med ökande kostnader för försörjningsstöd och för att skapa en meningsfull sysselsättning och förutsättningar för jobb åt alla. Vi väljer också att prioritera skola och äldreomsorg. I förslaget till uppräknad driftsram för Vård- och omsorgsnämnden föreslår förvaltningen att kommunen under 2019 stänger ett äldreboende för att spara 8 miljoner kronor per år. En sådan besparing motsvarar ungefär 25 årsarbeten inom äldreomsorgen. Risken är överhängande att det är Säfsgården i Fredriksberg man tänker stänga. Det vore en katastrof för Fredriksberg om 25 arbetstillfällen försvann, samtidigt som man skulle försämra förutsättningarna för hemtjänsten i Fredriksberg med en sådan åtgärd. Vänsterpartiet ger i sitt budgetförslag Vård- och omsorgsnämnden täckning för att behålla alla särskilda boenden, och ger kompensation för en realistisk löneökning. Vi tänker inte sänka bemanningen i den redan hårt ansatta äldreomsorgen.
Sida 2 av 11 I denna budgetpresentation hittar du våra förslag till investeringar och vårt förslag till fördelning av driftsmedel mellan de olika nämnderna. Inom varje område finner du kommentarer som beskriver våra förslag. Vi presenterar också förslag på uppdrag till de kommunägda bolagen, en finansbudget samt vårt förslag till hur kommunen de kommande åren ska kunna göra strukturella besparingar för att skapa ökat utrymme för vår gemensamma välfärd. Det här är en budget för ett Ludvika för alla. Lars Handegard Gruppledare Sammanställning av driftsbudget 2019 Sammanställning av vårt förslag till rambudget för respektive kommunal verksamhet 2019. Se längre ner i dokumentet för en utförlig presentation av våra ändringsförslag jämfört med uppräknad ram. Ramområde Uppräknad ram Vänsterpartiets förslag Revisionen 1 212 1 350 Kommunstyrelsen 124 929 125 000 VBU 1 168 341 174 300 Kulturskolan 1 9 137 9 100 Räddningstjänsten 1 29 725 29 725 Social- och utbildning 443 910 461 500 Social välfärd (IFO) 137 485 133 700 Vård- och omsorg 587 615 587 700 Samhällsbyggnad 119 830 118 900 Samhällsbyggnad 0 0 (taxefinansierat) Kultur- och fritid 37 259 39 600 Budgetreservation 2 000 0 Strukturplan 2-15 300 0 Totalt 1 637 143 1 680 875 1 = Avser medlemsbidrag till kommunförbund. Hamnar budgetmässigt under kommunstyrelsen budget som totalt blir 344 525 tkr med vårt budgetförslag. 2 = De av våra förslag på strukturella besparingar som ger ekonomisk effekt 2019 finns inarbetade i respektive nämnds budgetram. Beskrivning av dessa framgår av nedanstående rambeskrivningar. Revisionen Uppräknad ram 2019 1 212
Resursförstärkning revision I takt med att kommunen bolagiserar mer verksamhet blir det nödvändigt att öka anslagen till revisionen. Därför föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget för 2019 138 Sida 3 av 11 Vänsterpartiets ramförslag 1 350 Kommunstyrelsen Uppräknad ram 2019 124 929 Besparingar in kommunstyrelsens förvaltning (KSF) Sänkta kostnader IT, kommunövergripande avtalsöversyn, återhållsamhet inköp varor och tjänster, effektiviseringar och ökad centralisering inom bland annat IT. Ökad köptrohet Kommunövergripande arbete med att styra fler inköp genom upphandlade avtal. Besparing budgeteras på kommunstyrelsen med kommer i praktiken fördelas över kommunens olika verksamheter. Effektivare fordonsflotta med färre fordon Genomlysning av kommunens fordonsflotta. Inrättande av bilpool för att minska antalet fordon. Åtgärder för att öka kollektivt resande och minska hyra av bilar. Projektmedel för effektivare och fossilfri fordonsflotta Projektmedel för att ta fram konkret plan för hur kommunens fordonsflotta kan bli fossilfri till år 2022 samt hur kommunen kan skapa en mer effektiv fordonsflotta med färre fordon samt öka användningen av kollektiva färdmedel. Fixartjänst för ökad trygghet i Ludvika kommun Inrättande av en så kallad fixartjänst som hjälper äldre med enklare sysslor i hemmen. Exempelvis byte av gardiner, glödlampor och liknande. Leder till färre fallolyckor. Viktig åtgärd för att uppnå målet om att Ludvika ska vara en bra kommun att leva i. - 3 500-2 750-500 + 500 + 400 Genom AME vill vi att kommunstyrelsen i första hand söker en lösning där fixartjänsten upphandlas från ett icke-vinstdrivande socialt företag. Denna satsning är också en arbetsmarknadssatsning. Arbetsmarknadssatsning Kraftfull satsning på jobbskapande åtgärder. Denna satsning gäller utöver de medel som anslås i budget för Ludvikamodellen (VBU) samt Fixartjänst (kommunstyrelsen) och matdistribution (vård- och omsorg) + 6 000 Avrudning - 79
Sida 4 av 11 Vänsterpartiets ramförslag 125 000 Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU) Uppräknad ram 2019 168 341 Korrigering uppräknad ram med fördelning 75 / 25 Uppräkning av årets resultat på VBU med 1%, och fördelning av alla kostnader med 75% Ludvika 25% Smedjebacken ger 168.500 tkr i kostnad för Ludvika. Ökade anslag för Ludvikamodellen För att VBU ska klara sina delar av arbetsmarknadssatsningen Ludvikamodellen behöver man extra anslag. Vänsterpartiet föreslår ett tillskott på 5.8 MSEK under 2019 159 5 800 Vänsterpartiets ramförslag 174 300 Kulturskolan Uppräknad ram 2019 9 137 Avrundning - 137 Vänsterpartiets ramförslag 9 100 Räddningstjänsten Uppräknad ram 2019 29 725 Inga korrigering, enligt avtal RDM 0 Vänsterpartiets ramförslag 29 725 Social- och utbildning (skola/förskola) Uppräknad ram 2019 443 910 Hyresökning Solviksskolan Full kostnadstäckning för den nya skolan Förstärkning förskola Resurser för ökat antal förskoleplatser 5 600 5 000 7 000 Förstärkning grundskola
Sida 5 av 11 Resurser för ökat elevantal i grundskolan Avrundning - 10 Vänsterpartiets ramförslag 461 500 Social välfärd (IFO) Uppräknad ram 2019 137 485 Besparing genom Ludvikamodellen Genom den satsning som görs på VBU samt det ökade fokus på att sänka de sociala kostnaderna inom kommunstyrelsen Besparing genom V:s extra satsning på arbetsmarknad Utöver anslagna medel för Ludvikamodellen kommer Vänsterpartiets föreslagna extrasatsning leda till ytterligare sänkningar av sociala kostnader. Jobbsatsning KS (6 MSEK) samt satsningar på matdistribution och fixartjänst Ökat anslag familjehem Täckning för ökade kostnader för familjehem. Fokus på att hitta fler familjehem i Ludvika Ökat anslag placeringar Förstärkning av budget för ökade placeringskostnader Ökat anslag försörjningsstöd, netto Täckning för de delar av de ökade kostnader för försörjningsstöd som de olika jobbskapande åtgärderna inte löser under 2019. - 5 500-8 500 4 000 2 000 4 000 Vänsterpartiets ramförslag 133 700 Vård- och omsorg Uppräknad ram 2019 578 615 Hyressänkning Biskopsgården I samband med att kommunen köpte Biskopsgården från Landstinget lovade fastighetsbolagets ordförande Ingvar Henriksson (S) att vårdoch omsorg skulle få hyran sänkt med 1 miljon per år. Hittills har hyran inte sänkts, men vi förväntar oss att löftet uppfylls från årsskiftet. - 1 000 Årets resultat - 3 000 Vård- och omsorg förväntas gå med ca 3 miljoner plus 2018. Detta räknar vi av på ramen för 2019.
Minskade kostnader genom fixartjänst Genom att införa en kommunal fixartjänst (genom upphandling av socialt företag) kan kostnader för korttidsplatser och hemtjänstinsatser sänkas. Minskade kostnader genom fasta jobb Genom att öka andelen personal med fasta jobb kan Vård- och omsorg spara pengar. I dag utförs mer än 10% av all arbetad tid av timvikarier. Denna karusell med timvikarier kostar stora pengar varje år. Både i form av administration och stor personalomsättning som leder till kostnader för introduktion. - 200-1 500 Sida 6 av 11 Detta ligger i linje med den V-motion som kommunfullmäktige har bifallit (En arbetsgivare att lita på) Kompensation löneökningar Ökade anslag för att kompensera att man endast räknat upp lönekostnader med 1%. Görs ingen uppräkning kommer detta kräva personalminskningar, något som vore förödande för den redan lågt bemannade äldreomsorgen i Ludvika kommun. Bevarande av alla särskilda boenden I uppräknad ram ligger, förutom personalbesparingen på ca 4 MSEK på grund av för lågt uppräknade personalkostnader också en besparing på 8 miljoner genom stängning av ett särskilt boende. 4 000 8 000 Innan Ludvika kommun köpte Biskopsgården hade det varit ett utmärkt ställe att stänga. Då hade kommunen kunnat spara ca 6 MSEK per år på sänka lokalkostnader. Nu äger kommunen alla lokaler där det bedrivs särskilt boende, och ska 8 miljoner per år sparas på att stänga ett boende så är det uteslutande personalkostnader man måste spara på. I de diskussioner som förts om nedläggning är Säfsgården det som oftast nämns. Att lägga ner Säfsgården och spara 8 miljoner på kommuntotalen kräver att omkring 25 årsarbeten försvinner från vård- och omsorg. Detta vore i ännu högre utsträckning än den låga uppräkningen ett hårt slag för äldreomsorgen i Ludvika kommun. Skulle Säfsgården ombildas till ett trygghetsboende utan omvårdnadspersonal vore det dessutom ett dråpslag mot arbetsmarknaden i Fredriksberg. Kompensation hyreshöjning kök i Solviksskolan 600 Fristvårdsprojekt Förutom att behålla nuvarande bemanning vill Vänsterpartiet också satsa 1 miljon på ett friskvårdsprojekt inom vård- och omsorg. Vi ser hur sjuksiffrorna åter stiger och måste vidta åtgärder för att vända trenden. Kombinationen med extra anslag, bevarande av 1 000
Sida 7 av 11 bemanningsnivå och ökad andel med fast anställning tror vi är nyckelkomponenter i att sänka sjuktalen Återinförande av habiliteringsersättning Vänsterpartiet tycker det är pinsamt att Ludvika är en av ytterst få kommuner i Sverige som inte betalar habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. Vi avsätter medel i vår budget för att återinföra ersättningen Upphandling av matdistribution Vi vill återinföra matdistribution till äldre, och anser att kommunen bör upphandla detta från ett socialt företag. 1 000 250 Avrundning - 65 Vänsterpartiets ramförslag 587 700 Samhällsbyggnad Uppräknad ram 2019 119 830 Effektivare nämndsadministration Besparing från kommunchefens strukturplan Samordning fritid/skola Besparing från kommunchefens strukturplan - 1 000-900 Kompensation löneökning över 1% 500 Resursförstärkning, halvår Extra anslag för att kunna ta in resurser för en snabbare överföring av fastigheter till LKFAB 500 Avrundning - 30 Vänsterpartiets ramförslag 118 900 Kultur- och fritid Uppräknad ram 2019 37 259 Kompensation för ökade hyreskostnader Avser framför allt ökade kostnader för nya biblioteket i Grängesberg samt det nya ridhuset. Ökat anslag föreningsbidrag Stärka föreningslivet genom ett ökat anslag till såväl kultur- och 1 200 1 100
Sida 8 av 11 fritidsföreningar. Avrudning 41 Vänsterpartiets ramförslag 39 600 Investeringar Under 2019 föreslår Vänsterpartiet investeringar på totalt 205.110 tkr. Dessa fördelas enligt nedanstående tabell mellan nämnder och inom olika ramområden inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Merparten av investeringarna bygger på det förslag som tjänstemannaorganisationen presenterat under budgetprocessen. Några viktiga skillnader finns dock och är värda att nämna (se nedanför tabellen) 2019 2020 2021 2022 2023 Kultur- och fritid 6 450 7 300 2 540 750 1 225 Kommunstyrelsen 11 000 11 850 8 250 12 200 6 500 SBN Bostäder 4 800 20 000 40 000 30 000 14 000 SBN Fastigheter 39 900 47 050 14 200 7 200 5 100 SBN Fordon/maskiner 450 850 0 0 0 SBN Gata 17 380 35 880 30 830 25 030 30 550 SBN Infrastruktur 25 800 67 050 19 850 13 850 33 150 SBN Mark 4 230 4 045 3 500 3 500 2 000 SBN Park/lekpark 3 000 4 800 10 050 5 450 4 000 Social- och utbildning 5 900 1 200 800 500 500 VA/renhållning 77 600 60 100 77 600 62 000 58 000 Social- och utbildning 5 900 1 200 800 500 500 Vård- och omsorg 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 205.110 264.025 211.120 163.680 158.225 Större justeringar jämfört med tjänstemannaförslag Fördubblat anslag till generella investeringar i kulturbyggnader (+300 tkr/år) Inga anslag för investeringar i fler kontorsplatser i centrala Ludvika Tidigarelägga utbyte kök Smedsbostaden till 2019 (1.000 tkr) Ingen biograf i nuvarande konsthallen Fortsatt utbyggnad av solel under hela femårsperioden Tidigarelägga utbyte till LED-lampor vid elljusspår Generella beslut Vid budgetfullmäktige ges ett antal uppdrag till de kommunala bolagen under generella beslut. Vänsterpartiet föreslår ett antal riktade uppdrag till de helägda kommunala bolagen Ludvikahem, Ludvika kommunfastigheter och VB Kraft.
Sida 9 av 11 Uppdrag till VB Kraft att o Under 2019 projektera för egen sol- och vindkraftsproduktion. Bolaget ska återkoppla förutsättningar och eventuella investeringsbehov till kommunstyrelsen under hösten 2019 Kommentar: Vi vill att VB Kraft utökar från renodlad vattenkraft till att också satsa på sol- och vindkraft. Detta ger både ökad produktion av förnybar energi och stärker bolagets ekonomi på lång sikt. Vi vill att man under 2019 projekterar för detta och sedan återkommer till kommunstyrelsen med förslag på utbyggnad, så att beslut om detta kan tas i samband med budgetbeslutet hösten 2019. Uppdra åt Ludvika kommunfastigheter att o Planera för en aktivitetshall i Marnäs som ersätter nuvarande idrottshall o Under 2019-2021 genomföra solelinvesteringar om 12 miljoner kronor Kommentar: Samma uppdrag som tidigare år, men vi vill förtydliga soleluppdraget med ett förväntat investeringsbelopp eftersom bolaget ännu inte gjort några investeringar trots att uppdraget funnits i 2 år. Uppdra åt Ludvikahem att o Bygga en ny stor lekplats och samlingsplats med grillmöjligheter och utegym i Marnäs o Genomföra projekt med hyresgästnära solel inom allmännyttan under perioden 2019-2021 med investeringar på 12 miljoner Kommentar: Vi vill se en rejäl satsning på en ny lekplats i Marnäsområdet. Detta är kommunens i särklass mest barntäta område, och det är mycket dålig standard på de får lekplatser som finns i området. Ludvikahem äger mycket mark i området, och i samband med att kraftledningen som idag går genom bostadsområdet kommer försvinna vill vi att man bygger en ny stor lekplats. Detta ryms inom Ludvikahems allmännyttiga ansvarsområde, där man har ett socialt ansvar. Vi vill också att Ludvikahem i samarbete med Hyresgästföreningen genomför ett större solelprojekt där man sätter solceller på flerfamiljshus, och sedan avlägsar elmätarna i respektive lägenhet. Istället debiterar man hyresgästerna för förbrukad el. Vinsten för Ludvikahem blir att man får avsättning för den producerade elen, och vinsten för hyresgästen blir slopade fasta elnätsavgifter.
Sida 10 av 11 Resultat- och finansbudget Alla belopp i tkr Resultatbudget Nettokostnader - 1 576 875 Avskrivningar före 2019-78 403 Avskrivningar 2019-5 818 Summa avskrivningar - 84 221 Förändring pensioner - 46 100 Resultat 1-1 707 196 Skatteintäkter 1 683 222 Finansiella intäkter 52 000 Varav utdelning VB Kraft 8 000 Varav utdelning VB Energi 32 000 Finansiella kostnader - 12 000 Resultat 2 exkl. taxa 16 026 Resultat 2 inkl. taxa 16 026 Årets budgeterade resultat 16 026 Resultatnivå 1,0% Resultat 3 16 026 Vi räknar med finansiella intäkter på 52 MSEK under 2019. Av dessa är 40 MSEK avkastning från VB Kraft och VB Energi. De siffror som presenterats under budgetprocessen har inte baserats på rimliga antaganden om aktuell utdelning. Vänsterpartiet har baserat sina siffror på att VB Kraft räknar med ett resultat på strax över 10 miljoner, samt att VB Energi där Ludvika äger 28,6% under de senaste tre åren gjort ett resultat på 120-130 miljoner per år. Finansbudget Tillförda medel Internt tillförda medel 100 247 Försäljning av anläggningar 10 000 Belåning skattefinansierade investeringar 23 000 Belåning taxefinansierade investeringar 150 400 Tillförda medel 283 647 Använda medel Nettoinvesteringar 201 420 Markförvärv 0 Amortering lån 55 000 Använda medel 256 420 Förändring av likvida medel 27 227
Sida 11 av 11 Strukturplan (Vänsterpartiet) För att skapa ett större ekonomiskt utrymme för välfärdssatsningar behöver Ludvika kommun se över sina kostnader och genomföra vissa strukturella förändringar. Vänsterpartiet föreslår följande långsiktiga åtgärder för att skapa goda ekonomiska förutsättningar för Ludvika kommun de kommande åren. Åtgärd 2020 2021 2022 Ändrad kostnadsfördelning inom VBU 5.000 5.000 5.000 Gemensamma kostnader inom VBU av administrativ karaktär bör fördelas enligt principen 50/50 istället för som idag genom fördelning av elever Rationaliseringar IT 2.000 2.500 3.000 Sammanslagning med Smedjebackens IT leder till samordningsvinster, och möjlighet till minskat antal konsulttimmar. Genom att byta leverantör av hårdvara för trådlöst nätverk m.m. kan kommunens kostnader för detta på ett par års sikt halveras. Ökad leasingtid från 3 till 4 år leder till lägre kostnader för hårdvara. Ökad centralisering av kommunens IT och översyn av avtal med tjänsteleverantörer. Lokalkostnader 5.000 6.000 7.000 När kommunens verksamhetslokaler överförs till LKFAB förändras kommunens avskrivningskostnader. Det utrymme som då skapas bör i första hand användas för att öka det kraftigt eftersatta underhållet, men till en vill viss del bör utrymmet också användas för att sänka kommunens lokalkostnader. Fler tillsvidareanställda inom vård- och omsorg 3.000 3.000 3.000 En stor andel (ca 10%) av allt arbete som utförs inom vårdoch omsorg utförs av timvikarier. KF har beslutat att en plan ska tas fram för minimering av otrygga anställningar. Genom att öka antalet tillsvidareanställda kan personalomsättningen minskas, vilket leder till kostnadssänkningar. Det är kostsamt att ha en stor del av bemanningen baserad på timvikariat. Inköpsstyrning/e-handel 5.000 9.000 9.000 Återhållsamhet inköp varor och tjänster samt ökad köptrohet. Arbetsmarknadsinsatser 5.000 6.000 7.000 Effekter av ökade satsningar på arbetsmarknadsinsatser i form av sänkta kostnader för försörjningsstöd. Sänkta elkostnader till följd av solelinvesteringar 1.500 2.250 2.750 Nettobesparing genom egenproducerad solel inom kommunkoncernen. Mindre och mer effektiv fordonsflotta 1.000 1.000 1.000 Besparingar genom en mer effektiv fordonsflotta samt ökad användning kollektivt resande. I dag har kommunen bilar som används ett par hundra mil per år. Genom bland annat bilpool och andra åtgärder kan kommunens fordonsflotta reduceras och kostnader för hyrbilar, flygresor med mera kraftigt reduceras. Delsumma per år 27.500 34.750 37.750 Total besparing 2020-2022 100.000