KALLELSE 1(14) Tid Onsdag kl. 08:00 12:00 Plats Bessemerskolan, Industrivägen 7, sal K152 Tid för justering 2016-12-28 Samtliga samlas vid receptionen strax före kl. 08:00. Vi blir visade till sal K152 där majoriteten håller sitt förmöte. Oppositionen blir anvisad plats när vi väl är på plats. Nämndsmötet startar kl. 08:30 och då håller vi till i sal K152. Anmäl förhinder till nämndsekreterare Torbjörn Kvist, Arbetslivsförvaltningen tel. 026-24 17 39 eller via mail, torbjorn.kvist@sandviken.se Ersättare som planerar att delta i sammanträdet utan att vara kallad till tjänstgöring ska anmäla detta, även ordinarie ledamöter ska meddela vid förhinder. Dock utgår inte förrättningsarvode för ersättare som inte är kallade. Reseersättning och förlorad arbetsförtjänst utgår alltid. Föredragningslista Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Sammanträdets öppnande Mona Davik 2. Godkännande av dagordning Mona Davik 3. Val av justerare Mona Davik 4. Strategier Leif Jansson 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - november 2016 AN2016/21 Lena Åsbrink 6. Internbudget 2017 AN2016/21 Lena Åsbrink 7. Start av vårdutbildning CVL flex AN2016/87 Mats Berglund 8. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 9. Förslag om mötesdatum gällande beredning och nämnd 2017 - AN2016/75 Leif Jansson Mona Davik 10. Delegationsärenden Mona Davik 11. Rapporter och skrivelser AN2016/27 Leif Jansson Page 1 of 24
2(14) Mona Davik Ordförande Torbjörn Kvist Sekreterare Page 2 of 24
3(14) Innehållsförteckning 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Godkännande av dagordning...5 3. Val av justerare...6 4. Strategier...7 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - november 2016...8 6. Internbudget 2017...9 7. Start av vårdutbildning CVL flex...10 8. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)...11 9. Förslag om mötesdatum gällande beredning och nämnd 2017 -...12 10. Delegationsärenden...13 11. Rapporter och skrivelser...14 Page 3 of 24
4(14) 1. Sammanträdets öppnande Sammanfattning s ordförande förklarar sammanträdet öppnat. Page 4 of 24
5(14) 2. Godkännande av dagordning Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: godkänna dagordningen. Page 5 of 24
6(14) 3. Val av justerare Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: utse Renate Almén (S) till justerare. Page 6 of 24
7(14) 4. Strategier Sammanfattning Aktuell information från Förvaltningschefen: Förstudie - Lokal livsmedelsproduktion i Sandviken Information från våra verksamheter: Första Steget Aktuella läget inom SFI Lärcentrum i utveckling Vuxenutbildningen 2017 Page 7 of 24
8(14) AN2016/21 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - november 2016 Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: 1. godkänna informationen och redovisningen 2. överlämna informationen och redovisningen till Kommunstyrelsen Sammanfattning Ekonomisk uppföljning januari - november 2016. Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning jan-nov 2016.pdf, Dnr: AN2016/21 Page 8 of 24
9(14) AN2016/21 6. Internbudget 2017 Förslag till beslut Arbetslivsförvaltningen föreslår s ledamöter, under förutsättning att Kommunfullmäktige fastställer budget 2017, att beslutar att: fastställa internbudget för s nämnd- och förvaltningsorganisation avseende drift- och investeringsanslag. Sammanfattning I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, fastställda av kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 83, har nämnden ansvaret för att fastställa anslag per resultatenhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar till de befattningshavare som definieras attesträtten via koddelen ansvar och resultatenheten via koddelen verksamhet. Under höstens arbete med internbudget har förändring gjorts jämfört med den av s beslutade resursplan i budget 2017, 81, 2016-09-27. Förändringen gäller det extra anslag av kommunbidrag på 1.950 tkr till Yrkeshögskolan som beslutades i Kommunstyrelsen 168 2015-10-27. s del av kommunens investeringsbudget omfattar 2.085 tkr för år 2017 varav 1.085 tkr till inventarier på Yrkeshögskolan, 900 tkr till inventarier på Lärcentrum, samt 100 tkr till diverse investeringar. Fördelning av anslag samt attesträtt sker i enlighet med separata beslut av eller, i de fall beloppet understiger ett basbelopp, av förvaltningschef. Beslutsunderlag Internbudget 2017 Tjänsteskrivelse.pdf, Dnr: AN2016/21 Rapport internbudget 2017.pdf, Dnr: AN2016/21 Page 9 of 24
10(14) AN2016/87 7. Start av vårdutbildning CVL flex Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: bevilja start av CVL flex vård enligt nedan. Sammanfattning CVL har fler ansökningar till våra omvårdnadsutbildningar än vad vi har utbildningsplatser. Omvårdnadsbranschen har mycket hög efterfrågan på kompetent arbetskraft, nu och i den närmaste framtiden. Det finns elever som jobbar deltid och på timmar inom Omsorgen och som behöver skaffa sig utbildning och samtidigt fortsätta att arbeta. Vi tror att det finnas ett ekonomiskt hinder för studier som då undanröjs om vi erbjuder en kursbaserad omvårdnadsutbildning. Den ska gå i form av flexibelt upplägg men med vissa obligatoriska träffar som närlärande. Elever söker enstaka kurser efter egna behov med starter minst 7 gånger/ år. Vi börjar med att erbjuda 4-6 karaktärskurser, så får vi sedan se om det finns behov av att erbjuda ytterligare kurser. Steg tre kurser bör eventuellt till viss del kunna läsas tillsammans med övriga. Jag vill flagga för att det eventuellt kan komma en begäran om ytterligare personalresurs om det blir stor efterfrågan. Planerad start för denna utbildning är den 2 april 2017 Förvaltningsledningarna inom Omsorgen i både Sandviken och Hofors har ställt sig positiva till den här satsningen. De har också lovat att ställa upp med praktikplatser om så krävs. Kostnadsberäkning Lärarkostnad 1,0 Övrig kostnad, litteratur, digitala material, utrustning Total kostnad 575 000 kr 25 000 kr 600 000 kr Då regeringen har aviserat förändringar, bland annat krav på kommuners medfinansiering för att få del av statsbidrag yrkesvux 2017 så tror jag inte att detta kan finansieras inom yrkesvux. Vi borde kunna erbjuda CVL flex vård till många av de elever vi idag beviljar distansutbildning till KUI. Alltså en viss besparing sker därmed. Utbildningen måste dock alltså finansieras via kommunbidraget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse start vård CVL flex161121.pdf, Dnr: AN2016/87 Page 10 of 24
11(14) 8. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Förslag till beslut Arbetslivsförvaltningen föreslår s ledamöter besluta att: 1. det kommunala aktivitetsansvaret organisatoriskt förs över från Kunskapsnämnden till. 2. beslutet tas under förutsättning att Kunskapsnämnden och är överens. 3. tillse att kostnaden för aktivitetsansvaret regleras mellan berörda förvaltningar. 4. förslå att besluta att tillsätta en styrgrupp motsvarande den som funnits hittills där representanter för Arbetslivsförvaltningen, Kunskapsförvaltningen och Individ- och omsorgsförvaltningen varit representerade tillsammans med Arbetsförmedlingen. Sammanfattning Kommunens ansvar för unga mellan 16 och 20 år som inte deltar i eller har avslutat ett nationellt gymnasieprogram organiseras sedan 2011 under Kunskapsförvaltningen. När det gäller individuella åtgärder, utom studier, finns det få, om ens några, möjligheter att erbjuda inom Kunskapsnämndens ansvarsområde. Det som idag står till buds ligger inom ramen för projektet Ung i Sandviken, som drivs inom s verksamheter. För att aktivitetsansvaret ska kunna samordnas på ett effektivt sätt föreslås att uppdraget överförs från Kunskapsnämnden till. En styrgrupp för arbetet har funnits som träffats regelbundet två gånger per år. Under året har rutiner utarbetats för samarbete och samverkan med gymnasieskolan, vilka utgör en god grund för det fortsatta samarbetet mellan KAA och skolan. Tjänsteskrivelsen skickas ut som bilaga i mejlet Ni får som kallelse. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Det kommunala uppföljningsansvaret 2016-12-12.pdf Page 11 of 24
12(14) AN2016/75 9. Förslag om mötesdatum gällande beredning och nämnd 2017 - Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: godkänna mötesplanering för 2017 Sammanfattning Beredning Nämnd ASG Ti 10/1 kl. 08:15 Ti 24/1 Ons 18/1 Ti 7/2 Heldag Ti 21/2 Heldag Ons 8/2 Ti 7/3 Ti 21/3 Ons 8/3 Utökad Ons 12/4 Ti 25/4 To 13/4 Ti 9/5 Ti 23/5 Ons 10/5 Ons 7/6 Heldag Ti 20/6 To 8/6 Utökad Ti 15/8 Ti 29/8 Heldag Ons 16/8 Ons 13/9 Ti 26/9 To 14/9 Ti 10/10 Ti 24/10 Ons 11/10 Utökad Ti 14/11 Må 27/11 To 16/11 Ti 5/12 Ons 20/12 Heldag Ons 6/12 Utökad kl. 13.00 Beredning kl. 13.15 ASG kl. 13.15 Beslutsunderlag Möteskalendarium AN 2017 - redigerad slutlig version.pdf, Dnr: AN2016/75 Page 12 of 24
13(14) 10. Delegationsärenden Förslag till beslut Beredningen föreslår s ledamöter att: godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Sammanfattning Se delegationspärm hos nämndsekreteraren. Anställningsavtal 20161201-20161221 Antagningsutskott 20161201-20161221 ASG protokoll Page 13 of 24
14(14) AN2016/27 11. Rapporter och skrivelser Sammanfattning - Statistik sjukfrånvaro Page 14 of 24
Intern rapportering, belopp i tkr Period: jan-nov 2016 Årsbudget Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0-56 0 0 Nämnden 878-878 23 0 0 Vuxenutbildning 29 630 30 434-60 064 533-300 -300 Kompetensförsörjning 12 115 72 551-84 666-3 554-2 100-2 100 Övrig verksamhet 4 631 245-4 876 594 0 0 S:a : 47 254 103 230-150 484-2 460-2 400-2 400 Kommentarer till resultat och prognos: Vuxenutbildning: Nuläget visar på överskott. I resultatet ingår periodiserad del av extra tilldelning från Migrationsverket (2,4 mkr av totalt 3,4 mkr till Arbetsliv). I resultatet ingår ännu ej den nettokostnadsökning som flytt från Norrsätra till Olsbacka medför. Denna är dock medräknad i prognosen. Helårshyran för Norrsätra ligger på 2,6 mkr medan helårshyra för paviljongerna och stenhuset på Olsbacka i nuläget beräknas till 6,4 mkr, en nettokostnadsökning på närmare 3,8 mkr. Förutom ökade hyreskostnader så är det fortfarande utökningen av sfi (svenska för invandrare) som bidrar till underskottet vilket beror på tillströmningen av flyktingar som under föregående år ökade kraftigt. Stor kostnadsökning i form av lokaler och personal för att klara lagkraven om plats i sfi inom 3 månader. Även i år är tillströmningen hög även om den inte förväntas bli lika hög som under 2015. Kompetensförsörjning: Underskottet på arbetsmarknadsverksamheten beror delvis på lägre externa intäkter än budgeterat och delvis på högre kostnader vilket i sin tur beror på det ökande trycket av arbetsmarknadsåtgärder då Sandviken har den högsta arbetslösheten på 20 år. Via Arbetsförmedlingen förväntas utbetalning av kostnadsersättningar före årsskiftet vilket gör att underskottet kommer att minska. För integrationsverksamheten har resultatet försämrats med ett ökande underskott beroende på ny fördelning av etableringsmedel från Migrationsverket, vilket beslutades av KS 2016-03-29 med retroaktiv verkan från januari. Den förändrade fördelningen innebär att Arbetslivsförvaltningens del av intäkterna minskar. I resultatet ingår periodiserad del av extra statsbidrag från Migrationsverket (1,0 mkr av totalt 3,4 mkr). Åtgärder vidtas för kostnadsbesparingar i form av minskning av anställningar på beredskapsavtal. Dessa kostnadsbesparingar kommer dock inte att balansera intäktsbortfallet. Övrig verksamhet: Under övrig verksamhet finns förvaltningens buffert, vars överskott planeras att användas för att täcka underskott på kompetensförsörjning. Page 15 of 24
Budget 2016 Budget 2017 Totalt Kommunbidrag 47 254 59 278 Extra anslag kommunbidrag 1 900 1 950 Intäkter 101 330 98 975 Kostnader -150 484-160 203 1819 Arbetslivsnämnd Kommunbidrag 878 878 Kostnader -878-878 639000 Ordf Arbetslivsnämnd 10318 Arbetsmarknads- o trafiknämnd Kommunbidrag 878 878 Kostnader -878-878 1822 Vuxenutbildning Kommunbidrag 29 630 37 919 Extra anslag kommunbidrag 1 900 1 950 Intäkter 28 534 32 127 Kostnader -60 064-71 996 636000 Chef Centrum f vuxnas lärande 47100 Centrum för vuxnas lärande Kommunbidrag 6 870 6 589 Intäkter 0 135 Kostnader -6 870-6 724 636100 Rektor Grundl vuxentubildning 47000 Grundläggande vuxenutbildning Kommunbidrag 3 507 5 031 Intäkter 935 285 Kostnader -4 442-5 316 47001 Omsorg-grund Kommunbidrag 0 1 511 Intäkter 850 0 Kostnader -850-1 511 Page 16 of 24 1
636200 Rektor Gymn vuxentubildning Budget 2016 Budget 2017 47200 Gymn vuxenutbildning Kommunbidrag 8 275 11 982 Intäkter 2 185 3 765 Kostnader -10 460-15 747 47201 Omsorg-Gymnasial Kommunbidrag 2 342 2 445 Intäkter 712 712 Kostnader -3 054-3 157 636300 Rektor Gymn teknikutbildning 47202 Kock-gymnasial Kommunbidrag 0 408 Intäkter 1 739 1 308 Kostnader -1 739-1 716 47203 Teknik-gymnasial Kommunbidrag 3 542 2 808 Intäkter 1 200 1 910 Kostnader -4 742-4 718 47204 IT-gymnasial Kommunbidrag 0-295 Intäkter 0 1 083 Kostnader 0-788 636400 Rektor Särvux 47400 Särvux Kommunbidrag 1 487 1 550 Kostnader -1 487-1 550 636500 Rektor Yrkeshögskola 47510 Yrkeshögskola Extra anslag kommunbidrag 1 900 1 950 Intäkter 4 665 4 366 Kostnader -6 565-6 316 Page 17 of 24 2
636600 Rektor Lärcentrum Budget 2016 Budget 2017 47501 Högskoleutbildning Kommunbidrag 1 752 1 832 Kostnader -1 752-1 832 636700 Rektor Svenska för invandrare 47610 SFI egen regi Kommunbidrag 1 855 4 058 Intäkter 16 248 18 563 Kostnader -18 103-22 621 1824 Kompetensförsörjning Kommunbidrag 12 115 15 732 Intäkter 72 551 66 557 Kostnader -84 666-82 289 630700 Enhetschef Integrationsenheten 60010 Flyktingmottagande Intäkter 35 845 29 941 Kostnader -35 845-29 941 635100 Enhetschef Arbetsmarkn.centrum 61010 Arbetsmarknadsåtgärder Kommunbidrag 8 963 12 037 Intäkter 33 831 31 482 Kostnader -42 794-43 519 635300 Enhetschef LOK-Center 61010 Arbetsmarknadsåtgärder Kommunbidrag 3 152 3 695 Intäkter 2 875 5 134 Kostnader -6 027-8 829 Page 18 of 24 3
Budget 2016 Budget 2017 1828 Övr vht Arbetslivsförvaltning Kommunbidrag 4 631 4 749 Intäkter 245 291 Kostnader -4 876-5 040 630000 Förv chef Arbetsmarkn o trafik 92031 Admin Arbetslivsförvaltning Kommunbidrag 1 457 1 495 Kostnader -1 457-1 488 Resultat 0 7 92115 Buffert Arbetslivsnämnd Kommunbidrag 472 593 Kostnader -472-600 Resultat 0-7 630500 Enhetschef Administration 92031 Admin Arbetslivsförvaltning Kommunbidrag 2 702 2 661 Intäkter 245 291 Kostnader -2 947-2 952 Page 19 of 24 4
Handläggare Diarienummer Datum n 1(1) Lena Åsbrink 2016-12-13 Internbudget 2017, Arbetslivsnämnd I enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper, fastställda av kommunfullmäktige den 18 juni 2007, 83, har nämnden ansvaret för att fastställa anslag per resultatenhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar till de befattningshavare som definieras attesträtten via koddelen ansvar och resultatenheten via koddelen verksamhet. Under höstens arbete med internbudget har förändring gjorts jämfört med den av Arbetslivnämndens beslutade resursplanen i budget 2017, 81, 2016-09-27. Förändringen gäller det extra anslag av kommunbidrag på 1.950 tkr till Yrkeshögskolan som beslutades i Kommunstyrelsen 168 2015-10-27. s del av kommunens investeringsbudget omfattar 2.085 tkr för år 2017 varav 1.085 tkr till inventarier på Yrkeshögskolan, 900 tkr till inventarier på Lärcentrum, samt 100 tkr till diverse investeringar. Fördelning av anslag samt attesträtt sker i enlighet med separata beslut av eller, i de fall beloppet understiger ett basbelopp, av förvaltningschef. Arbetslivsförvaltningen föreslår, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer budget 2017, att beslutar att fastställa internbudget för s nämnd- och förvaltningsorganisation avseende drift- och investeringsanslag. Arbetslivsförvaltningen Leif Jansson Förvaltningschef Lena Åsbrink Förvaltningsekonom Bilaga: Internbudget 2017 Page 20 of 24
Centrum för Vuxnas Lärande Mats Berglund, 026-24 17 62 mats.berglund@edu.sandviken.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-30 /Kommunfullmäktige 1(2) Underlag Vårdutbildning CVL flex Förslag till beslut - att beviljar start av CVL flex vård enligt nedan. Ärendet CVL har fler ansökningar till våra omvårdnadsutbildningar än vad vi har utbildningsplatser. Omvårdnadsbranschen har mycket hög efterfrågan på kompetent arbetskraft, nu och i den närmaste framtiden. Det finns elever som jobbar deltid och på timmar inom Omsorgen och som behöver skaffa sig utbildning och samtidigt fortsätta att arbeta. Vi tror att det finnas ett ekonomiskt hinder för studier som då undanröjs om vi erbjuder en kursbaserad omvårdnadsutbildning. Den ska gå i form av flexibelt upplägg men med vissa obligatoriska träffar som närlärande. Elever söker enstaka kurser efter egna behov med starter minst 7 gånger/ år. Vi börjar med att erbjuda 4-6 karaktärskurser, så får vi sedan se om det finns behov av att erbjuda ytterligare kurser. Steg tre kurser bör eventuellt till viss del kunna läsas tillsammans med övriga. Jag vill flagga för att det eventuellt kan komma en begäran om ytterligare personalresurs om det blir stor efterfrågan. Planerad start för denna utbildning är den 2 april 2017 Förvaltningsledningarna inom Omsorgen i både Sandviken och Hofors har ställt sig positiva till den här satsningen. De har också lovat att ställa upp med praktikplatser om så krävs. Kostnadsberäkning Lärarkostnad 1,0 = Övrig kostnad, litteratur, digitala material, utrustning Total kostnad 575 000 kr 25 000 kr 600 000 kr Arbetslivsförvaltningen Postadress Arbetslivsförvaltningen 811 80 Sandviken Besöksadress Persvägen 6 Barrsätragatan 6 B Telefon 026-24 00 00 Fax 026-25 58 87 Page 21 of 24 E-post kommun@sandviken.se Hemsida www.sandviken.se Organisationsnr 212000-2346 PlusGiro 3 22 28-9
Datum 2016-11-30 2(2) Då regeringen har aviserat förändringar, bland annat krav på kommuners medfinansiering för att få del av statsbidrag yrkesvux 2017 så tror jag inte att detta kan finansieras inom yrkesvux. Vi borde kunna erbjuda CVL flex vård till många av de elever vi idag beviljar distansutbildning till KUI. Alltså en viss besparing sker därmed. Utbildningen måste dock alltså finansieras via kommunbidraget. Underskrifter Mats Berglund Vuxenutbildningschef och rektor Page 22 of 24
1 Sö V52 1 On 1 On 2 Må Ärendebryt (KF i feb.) V1 2 To Tj.beredning (KF i mar.) 2 To Dialogmöte KS Tj.beredning (KF i apr.) Kalendarium 2017 1 Lö 1 Må V18 1 To 1 Lö 1 Ti 1 Fr 1 Sö 1 On 1 Fr 2 Sö 2 Ti KS (KF i maj) 2 Fr 2 Sö 2 On 2 Lö 2 Må 3 Ti 3 Fr 3 Fr 3 Må V14 3 On 3 Lö 3 Må V27 3 To 3 Sö 3 Ti 4 On 4 Lö 4 Lö 4 Ti Strat.dag 4 To 5 To Tj.beredning (KF i feb.) 6 Fr 6 Må Tj.beredning (KF i jun.) 4 Sö 4 Ti 4 Fr 4 Må 5 Sö 5 Sö 5 On 5 Fr 5 Må V23 5 On 5 Lö 5 Ti K-rådsmöte (KF i mar.) V6 6 Må K-rådsmöte (KF i apr.) V10 6 To Tj.beredning (KF i maj) Ärendebryt (KF i okt.) KS (KF i sep.) Ärendebryt (KF i nov.) KS (KF i okt.) V40 2 To Tj.beredning (KF i dec.) 2 Lö 3 Fr 3 Sö V36 4 On 4 Lö 4 Må 5 To Tj.beredning (KF i nov.) 6 Lö 6 Ti 6 To 6 Sö 6 On 6 Fr 6 Må 7 Lö 7 Ti Beredning 7 Ti Beredning 7 Fr 7 Sö 7 On Beredning 7 Fr 7 Må 8 Sö 8 On ASG 8 On ASG 8 Lö 8 Må 9 Må Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December K-rådsmöte (KF i feb.) K-rådsmöte (KF i jun.) Ärendebryt (KF i sep.) V32 7 To Tj.beredning (KF i okt.) Ärendebryt (KF i jan.) 5 Sö 5 Ti Beredning K-rådsmöte (KF i dec.) V45 6 On ASG 7 Lö 7 Ti 7 To V19 8 To ASG 8 Lö 8 Ti 8 Fr 8 Sö 8 On 8 Fr V2 9 To 9 To 9 Sö 9 Ti Beredning 9 Fr 9 Sö 9 On 9 Lö 9 Må 10 Ti Beredning 10 Fr 10 Fr 10 Må K-rådsmöte (KF i maj) V15 10 On ASG 10 Lö 10 Må V28 10 To Tj.beredning (KF i sep.) 11 On 11 Lö 11 Lö 11 Ti KS extra 11 To 11 Sö 11 Ti 11 Fr 11 Må K-rådsmöte (KF i nov.) V41 9 To 9 Lö 10 Sö 10 Ti Beredning 10 Fr 10 Sö K-rådsmöte (KF i okt.) V37 11 On ASG 11 Lö 11 Må 12 To 12 Sö 12 Sö 12 On Beredning 12 Fr 12 Må KF jun V24 12 On 12 Lö 12 Ti 12 To 12 Sö 12 Ti Tj.beredning (KF i jan.) K-rådsmöte (KF i jan.) V49 V50 13 Fr 13 Må V7 13 Må V11 13 To ASG 13 Lö 13 Ti 13 To 13 Sö 13 On Beredning 13 Fr 13 Må V46 13 On 14 Lö 14 Ti UU/SU (KF i mar.) 14 Ti UU/SU (KF i apr.) 14 Fr 14 Sö 14 On 14 Fr 14 Må K-rådsmöte (KF i sep.) V33 14 To ASG 14 Lö 14 Ti Beredning 14 To 15 Sö 15 On 15 On 15 Lö 15 Må V20 15 To 15 Lö 15 Ti Beredning 15 Fr 15 Sö 15 On 15 Fr 16 Må V3 16 To 16 To 16 Sö 16 Ti 17 Ti UU/SU (KF i feb.) UU/SU (KF i jun.) 16 Fr 16 Sö 16 On ASG 16 Lö 16 Må V42 16 To ASG 16 Lö 17 Fr 17 Fr 17 Må V16 17 On 17 Lö 17 Må V29 17 To 17 Sö 17 Ti 18 On ASG 18 Lö 18 Lö 18 Ti UU/SU (KF i maj) UU/SU (KF i nov.) 17 Fr 17 Sö 18 To 18 Sö 18 Ti 18 Fr 18 Må V38 18 On 18 Lö 18 Må KF dec V51 19 To 19 Sö 19 Sö 19 On 19 Fr 19 Må V25 19 On 19 Lö 19 Ti 20 Fr 20 Må KF feb. V8 20 Må KF mar. V12 20 To 20 Lö 20 Ti 21 Lö 21 Ti Arbetslivsnä mnd 21 Ti Arbetslivsnä mnd Arbetslivsnä mnd UU/SU (KF i okt.) 19 To 19 Sö 19 Ti UU/SU (KF i jan.) 20 To 20 Sö 20 On Strat.dag 20 Fr 20 Må KF nov V47 20 On Arbetslivsnä mnd 21 Fr 21 Sö 21 On 21 Fr 21 Må V34 21 To 21 Lö 21 Ti 21 To 22 Sö 22 On 22 On 22 Lö 22 Må KF maj V21 22 To 22 Lö 22 Ti 23 Må V4 23 To 23 To 23 Sö 23 Ti 24 Ti Arbetslivsnäm nd Arbetslivsnä mnd UU/SU (KF i sep.) 22 Fr 22 Sö 22 On 22 Fr 23 Fr 23 Sö 23 On 23 Lö 23 Må KF okt V43 23 To 23 Lö 24 Fr 24 Fr 24 Må KF apr V17 24 On 24 Lö 24 Må V30 24 To 24 Sö 24 Ti 25 On 25 Lö 25 Lö 25 Ti Arbetslivsnä mnd Arbetslivsnä mnd 24 Fr 24 Sö 25 To 25 Sö 25 Ti 25 Fr 25 Må KF sep V39 25 On 25 Lö 25 Må V52 26 To 26 Sö 26 Sö 26 On 26 Fr 26 Må V26 26 On 26 Lö 26 Ti 27 Fr 27 Må 28 Lö 28 Ti Ärendebryt (KF i apr.) KS (KF i mar.) V9 27 Må 28 Ti Ärendebryt (KF i maj) KS (KF i apr.) Arbetslivsnä mnd 26 To 26 Sö 26 Ti V13 27 To 27 Lö 27 Ti 27 To 27 Sö 27 On 27 Fr 27 Må Arbetslivsnä mnd 28 Fr Ärendebryt (KF i jun.) 28 Sö 28 On 28 Fr 28 Må V35 28 To 28 Lö 28 Ti 29 Sö 29 On 29 Lö 29 Må V22 29 To 29 Lö 29 Ti 30 Må 31 Ti Färgförklaring Ärendebryt (KF i mar.) KS (KF i feb.) KF KS V5 30 To Dialogdag 30 Sö 30 Ti Röd dag Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen KS (KF i jun.) Arbetslivsnä mnd 30 Fr 30 Sö 30 On 30 Lö 30 Må 31 Fr Dialogdag 31 On 31 Må V31 31 To 31 Ti Nämnd Nämnd Arbetslivs- UU/SU Utvecklingsutskott och serviceutskott Strat.dag Strategidagar nämnd Ärendebryt Sista dag för att lämna in ärenden till KS Dialogdag Dialogdagar för alla nämnder Beredning Tj.beredning Tjänstemannaberedning inför KS Dialogmöte KS förberedande möte inför dialogdagar ASG KS K-rådsmöte Kommunalrådsmöte inför KS KS (KF i dec.) V48 27 On 28 To 29 Fr 29 Sö 29 On 29 Fr Ärendebryt (KF i dec.) KS (KF i nov) V44 30 To 30 Lö Nämnd lagd på onsdag för att undvika kollision med KS på tisdag 31 Sö Nämnd lagd på onsdag för att undvika kollision med UU/SU på tisdag Page 23 of 24
Samtliga anställdas sjukdomsrelaterade frånvaro Samtliga anställda = tillsvidareanställda, visstidsanställda, timavlönade, Bea- och Pan-avtalet. Sjukfrånvaron redovisas enligt reglerna i lagen om kommunal redovisning, dvs antalet sjuktimmar i procent av sammanlagd ord arb-tid. 2016 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan-Dec Totalt 8,04 9,12 8,43 7,75 6,94 6,42 5,51 7,40 7,96 7,71 Kvinnor 9,09 10,27 9,40 8,75 7,97 7,40 6,33 8,32 8,91 8,64 Män 3,44 4,16 4,36 3,53 2,66 2,26 2,04 3,51 4,19 4,03 Kunskapsförvaltningen 5,27 7,15 6,16 5,78 5,27 4,51 2,62 4,99 6,07 6,20 Kunskapsförv förskola 7,96 10,83 8,91 8,52 7,53 7,38 5,43 7,01 9,86 9,53 0 Kunskapsförv grundskola 3,86 5,70 5,05 4,21 4,22 3,40 1,44 3,67 4,12 4,21 Kunskapsförv gymnasieskola 6,08 5,99 5,74 6,91 6,14 3,40 1,27 4,79 5,41 7,11 Arbetslivsförvaltning exkl BEA 3,74 4,11 3,92 4,20 2,70 3,62 2,04 2,18 3,06 3,62 Arbetslivsförvaltning endast BEA 8,12 9,20 11,14 7,09 7,10 8,14 4,32 8,56 9,55 9,26 Omsorgsförvaltningen 12,59 12,95 12,55 12,08 10,50 9,75 9,69 11,58 11,97 11,09 Omsorgsförv Ordinärt boende 11,95 15,24 13,75 13,12 9,99 9,54 9,68 12,02 11,56 11,30 Omsorgsförv Specialenheter 9,48 10,80 10,60 9,30 7,38 7,53 5,77 8,29 9,54 9,03 Omsorgsförv Vård- o omsorgsboende 12,99 12,57 12,17 12,08 12,08 10,63 11,23 11,87 12,11 11,43 Individ- och familjeomsorgsförv 4,06 4,07 3,16 3,01 3,06 2,63 2,69 2,77 3,88 3,88 Kultur- och fritidsförv 3,82 6,33 4,60 2,24 2,32 2,65 0,41 1,73 3,12 4,57 Kommunstyrelsefv exkl servicekontor 3,02 4,60 3,86 3,66 2,65 2,36 1,15 1,68 3,10 3,55 Servicekontor 9,40 11,05 10,23 7,82 7,85 7,16 4,01 6,63 8,36 7,49 Samhällsbyggnadsförv 6,41 8,67 7,22 7,03 9,10 7,39 5,18 6,33 10,47 9,53 Timavlönade(ingår även i samtl kont) 5,95 3,94 5,30 3,35 3,57 4,25 8,24 8,58 5,86 4,71 Pan-avtalet(ingår även i omsorg) 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,61 Page 24 of 24