TRAFIKNÄMNDEN Trafiknämnden -09-08, inf punkt 27 Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT Juli
2 (13) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Resultatutveckling ch prgns... 7 2.1 Peridens utfall... 8 2.2 Prgnstiserat resultat... 9 3. Investeringar... 10 4. Resande i trafiken... 10 5. Ledningens åtgärder... 10 Bilaga 1 - SL-kncernen... 11 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten... 12 Bilaga 3 - Waxhlmsblaget... 13
3 (13) 1. Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsmråden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Strstckhlms Lkaltrafik (SL) med dtterblag ch Waxhlms Ångfartygs AB (WÅAB). Resultatet för periden för trafiknämndens verksamhetsmråden är 198 mkr (148 mkr föregående år) jämfört med budgeterat -197 mkr. Resultatprgnsen för året uppgår till 0 mkr (0 mkr) ch kmmer att revideras i samband med delårsrapprteringen per augusti. Investeringsutfallet uppgår till 3 849 mkr, vilket mtsvarar en upparbetningsgrad på 60 jämfört med årsprgnsen. Årets prgns uppgår till 6 404 ch stämmer överens med investeringsbudget för året. Antalet resande i kllektivtrafiken på land ch på vatten har ttalt sett ökat jämfört med föregående år. Färdtjänstresandet ttalt har ckså ökat någt. Ökningen avser sjukresr. Diagram. Resultat jämfört med resultat ch budget.
4 (13) Verksamhetens intäkter överstiger peridens budget med 216 mkr, mtsvarande 1,9. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för periden ökat med 663 mkr eller 6,2. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 3,2. Biljettintäkterna inm SL-trafiken för juli månad (inklusive verksamhetsinterna intäkter) är 33 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad psitiv avvikelse på 128 mkr för periden, huvudsakligen till följd en av högre resandeökning än den budgeterade men ckså på grund av viss överströmning till dyrare biljettyper. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna. Resenärsintäkter inm färdtjänsten är marginellt högre än budget. Biljettintäkterna inm skärgårdstrafiken är 6 mkr högre än budget. Införandet av Nrd/sydlinjen, nytt biljettsystem samt ny redvisningsprincip bidrar till detta. Övriga intäkter överstiger peridens budget med 101 mkr. Huvuddelen av avvikelsen är resultatneutral då mtsvarande pster återfinns sm avvikelser under Övriga kstnader. En större pst, drygt 160 mkr, avser försäljning av bussar till ny trafikentreprenör i samband med trafikstarten i mrådet Handen/Nynäshamn/Tyresö. Mtsvarande kstnad uppstår i samband med återköpsgaranti ch lösen av leasingavtal kpplat till avslutat trafikavtal. Övriga resultatneutrala pster är t ex intäkter från försäljning av lkalbanevagnar, lagerartiklar, vidareförsäljningar samt från frdnsuthyrning. Senare inflyttning i depåer än planerat (Ulvsunda, Lidingö) bidrar till avvikelsen med lägre intäkter till följd. Ersättningen/intäkten för sjukresr följer sjukresekstnadernas utveckling ch överstiger budget. De prgnstiserade intäkterna är någt högre än budget vid årets slut. Biljettintäkterna ligger över budget medan övriga intäkter har bedömts bli lägre, huvudsakligen till följd av lägre intäkter från uthyrning av frdn (=resultatneutral pst) men ckså till följd av att van nämnda depåer tas i anspråk senare än planerats. För en mer detaljerad analys av prgnsen, se tertialrapprtering per april. Verksamhetens kstnader understiger peridens budget med 34 mkr, mtsvarande 0,4, ch överstiger föregående års utfall med 516 mkr, mtsvarande 5,7. Den budgeterade kstnadsutvecklingen för året är 1,6.
5 (13) Kstnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 21 mkr, främst avseende grundavtal ch index. elsen innefattar förskjuten ersättning till busstrafiken ch Rslagsbanan. Därtill kmmer reducerad pendeltågstrafik vid uppkmna störningar i infratekniken, samt att Lidingöbanan ersatts med buss till lägre kstnad vid förskjuten driftstart. Indexnivån har utvecklats långsammare än budget främst på grund av sjunkande bränslepriser ch räntemarknadens utveckling. Cntact center har haft färre ärenden. Kstnadsökningar sm ingår i budgetavvikelsen avser ersättningsbussar för pendeltågstrafiken, ej budgeterade slutavräkningar för köpt trafik ch en kncentratin av genmförandet av budgeterade besparingsåtgärder till andra halvåret. Kstnaderna för köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr understiger budget med 10 mkr. elsen kan främst kpplas till en lägre kstnad per resa, rsakad av bl a lägre indexuppräkning än budgeterat. Resevlymen överstiger budget avseende sjukresr. Färdtjänstresevlymen följer budget, men med färre taxiresr ch fler rullstlstaxiresr. Kstnaderna för köpt sjötrafik understiger budget med 2 mkr elsen avser främst anbuds- ch samarbetsavtalen. Övriga kstnader ligger på samma nivå sm budget. Drift ch underhåll uppvisar en psitiv avvikelse sm bland annat förklaras av att planerat underhåll inte har påbörjats i samma takt sm budgeterats. Förbrukningen förväntas öka under året. Lägre kstnader redvisas för elenergi/media sm en effekt av låga energipriser ch en mild vinter medan utfallet för akut ch felavhjälpande underhåll är högre till följd av reparatinsarbeten i tunnelbanan efter lycka. Peridens persnalkstnader understiger budget, vilket delvis mtverkas av högre kstnader för inhyrd persnal. Lägre kstnader nteras även för t ex nyttjande av specialistknsulter. Merparten av kstnadsökningen för Övriga kstnader är resultatneutral, mtsvarande pster återfinns ch beskrivs under övriga intäkter. Verksamhetens kstnader prgnstiseras sammantaget bli 129 mkr eller 0,8 högre än budget vid årets slut. Detta till följd av högre bedömda trafikkstnader för SL-trafiken. Orsakerna är högre kstnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart av Lidingöbanan, slutavräkningar för mm. Underhållskstnaderna för rulltrappr är ytterligare en faktr sm bidrar till budgetavvikelsen. För en mer
6 (13) detaljerad analys av prgnsen inklusive besparingar/effektiviseringar, se tertialrapprtering per april. Kapitalkstnaderna understiger budget med 145 mkr, mtsvarande 8,0, dels sm en knsekvens av lägre ränta än budgeterad, dels pga förskjutning av aktiveringar. Kstnaderna väntas bli 114 mkr lägre än budget på årsbasis. I jämförelse med föregående år är kstnaderna för periden 98 mkr högre eller 6,2. Den budgeterade kstnadsutvecklingen är 11,7.
7 (13) 2. Resultatutveckling ch prgns Tabell. Trafiknämndens resultat jämfört med budget ch resultat. Verksamhetsinterna intäkter ch kstnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Resultaträkning Mkr Ack utfall Ack budget Utf-Bu Ack utfall Prgn Pr-Bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag 5 214 5 214 0 4 913 6,1 8 938 8 938 0 8 423 Biljettintäkter/resenärsintäkter 4 104 3 989 115 3 948 4,0 7 088 7 012 76 6 984 Uthyrning frdn 789 842-53 796-0,9 1 354 1 447-93 1 363 Uthyrning lkaler 338 369-31 342-1,2 592 633-41 596 Reklam 137 134 3 130 5,4 231 229 2 236 Övriga intäkter 811 629 182 600 35,2 1 167 1 096 71 1 159 Verksamhetens intäkter 11 393 11 177 216 10 730 6,2 19 370 19 355 15 18 762 Persnalkstnader -280-304 24-264 6,1-565 -554-11 -479 Köpt landtrafik (SL) -6 868-6 889 21-6 552 4,8-11 654-11 538-116 -11 470 Köpt färdtjänsttrafik /Ftjv) -712-722 10-700 1,7-1 249-1 255 6-1 226 Köpt sjötrafik (WÅAB) -153-155 2-147 4,1-268 -268 0-250 Drift ch underhåll -921-963 42-873 5,5-1 772-1 690-82 -1 603 Övriga kstnader -594-530 -64-476 24,8-868 -943 75-968 Verksamhetens kstnader -9 528-9 562 34-9 012 5,7-16 376-16 247-129 -15 996 Avskrivningar -1 353-1 441 88-1 220 10,9-2 466-2 472 6-2 176 Finansnett -314-371 57-349 -10,0-528 -636 108-607 Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt 198-197 395 148 0 0 0-18 Bkslutsdispsitiner ** 175 Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt 157 Resultat * 198-197 395 148 0 0 0 30 * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader ** Avser skattemässig ptimering inm LISAB-kncernen där WÅAB ingår
8 (13) 2.1 Peridens utfall Resultatet för trafiknämnden uppgår till 198 mkr per juli att jämföra med ett budgeterat resultat på -197 mkr, en avvikelse med 395 mkr. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkmmentar Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Högre resandeökning ch överströmning till dyrare biljetter. Resultatförbättring för de flesta biljettyperna. Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala pster såsm lagerförsäljning, vidareförsäljningar, försäljning av bussar ch RB-vagnar (mtsv pster finns under Övriga kstn). Högre intäkter från reklam, näringsbidrag, kntrllavgifter ch fastighetsreglering. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än sm planerats (Ulvsunda & Lidingö). Ftj: Ökad ersättning från HSN för sjukresrnas kstnadsutveckling Köpt landtrafik Lägre kstnader för grundavtal, index, cntact center med mera. Högre kstnader för ersättningstrafik, senarelagda besparingar ch slutavräkningar avseende. Intäkt Utf-Bu Kstnad Utf-Bu Resultat Utf-Bu 115 115 101 101 21 21 Beslut av LF/LS/HSN (Belpp) Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr Lägre kstnader för indexuppräkning ch en minskad vlym färdtjänstresr med taxi. Högre kstnader för ökad resevlym avseende rullstlstaxi ch sjukresr. Köpt sjötrafik Någt lägre kstnad för anbuds- ch samarbetsavtal Övriga kstnader SL: Lägre kstnader för underhåll, elenergi/ media, persnal, specialistknsulter, kntrskstnader, reklam ch PR med mera. Högre kstnader för akut & felavhjälpande underhåll ch reaförluster. Str del av avvikelsen är resultatneutral, mtsvarande pster återfinns under Övriga intäkter. WÅAB: Lägre kstnader för drift ch underhåll till följd av lägre bränslepriser ch förskjutet underhåll i det histriska tnnaget. Kapitalkstnader SL: Lägre marknadsräntr påverkar leasingch lånekstnader. Lägre avskrivningskstnader. 10 10 2 2 0 0 145 145 Summa avvikelse 216 178 395 0
9 (13) 2.2 Prgnstiserat resultat Prgnsen för resultatet uppgår till 0 mkr ch ligger på samma nivå sm budget. Prgnsen kmmer att revideras per augusti. Orsak avvikelse jämfört med budget, mkr textkmmentar Intäkt Prgnsbudget Kstnad Prgnsbudget Resultat Prgnsbudget Beslut av LF/LS/HSN (Belpp) Biljettintäkter/resenärsintäkter SL: Huvudsakligen ökad vlym Ftj: Minskad vlym Övriga intäkter SL: Huvudsakligen resultatneutrala pster. Högre intäkter från näringsbidrag, fastighetsreglering samt retraktiv engångspst/hyresintäkt. Lägre hyresintäkter pga senare inflytt i depåer än sm planerats (Ulvsunda & Lidingö). Viss vidarefakturering brtfaller till följd av trafikavtal. Ftj: Ökade intäkter från HSN för att täcka ökade kstnader för sjukresr. Köpt landtrafik Högre kstnader för avstängningar i pendeltågstrafiken, försenad driftstart för Lidingöbanan, nytt biljettsystem T- banan, trafikavstängningar på tvärbanan, slutavräkningar för med mera. Lägre kstnader för indexutveckling ch för att buss ersätter Lidingöbanan längre perid än planerat. 76 76-61 -61-116 -116 Köpt färdtjänsttrafik inkl sjukresr Lägre kstnad per resa än budgeterat. Minskad vlym färdtjänstresr ökad vlym sjukresr, ttalt förändrad resevlym. 6 6 Köpt sjötrafik 0 0 Övriga kstnader SL: Ökade underhålls kstnader huvudsakligen för reparatiner av hiss ch rulltrappr i tunnelbanan. Resultatraden övriga kstnader är till största del resultatneutral, se Övriga -19-19 intäkter. WÅAB: Lägre kstnader för drift ch underhåll till följd av lägre bränslepriser ch förskjutet underhåll i histriska tnnaget. Kapitalkstnader Lägre kstnader för avskrivningar SL. Lägre marknadsräntr påverkar leasingch lånekstnader. WÅAB: Lägre marknadsräntr påverkar lånekstnader psitivt. 114 114 Summa avvikelse 15-15 0 0
10 (13) 3. Investeringar Investeringar (mkr) Prgns LF Upparb UTF./PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar 3 374 5 529 7 459 61-1 930 74 Ospecificerade investeringar 474 1 268 1 047 37 220 121 Justeringspst -393-2 103 1 710 Trafiknämnden ttalt 3 849 6 404 6 404 60 0 100 Varav ersättningsinvesteringar 718 1 826 2 327 39-501 78 4. Resande i trafiken Tabell. Prduktinsredvisning per trafikslag jämfört med budget ch föregående år Prduktinsredvisning Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Perid Prgns Bkslut Genmsnitt påstigande en vintervardag* 2 806 2 748 2,1 - - 2 856 2 853 0,1 2 802 Antal sittplatskilmeter, miljner* 10 515 10 672-1,5 - - 18 283 17 900 2,1 18 536 Särskild kllektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd 31 juli 68 608 69 098-0,7 70 000-2,0 69 000 70 000-1,4 68 631 Ttalt antal resr, tusental** 2 346 2 333 0,6 2 320 1,1 4 068 4 068 0,0 4 091 Kllektivtrafik på vatten: Passagerare tusental 2 771 2 560 8,2 2 557 11,4 4 101 4 101 0,0 4 108 - varav skärgårdstrafik 986 1 087-9,3 1 106-5,9 1 761 1 761 0,0 1 732 - varav hamntrafik 1 785 1 473 21,2 1 451 23,7 2 340 2 340 0,0 2 376 * Prgns ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning ** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr 5. Ledningens åtgärder För rapprtering hänvisas till tertialrapprten per april. Nästa rapprtering av ledningens åtgärder sker per augusti i samband med delårsrapprten. Bilagr 1-3 Specifikatiner per verksamhet/blag Trafikinvesteringar
11 (13) Bilaga 1 - SL-kncernen 200 100 0-100 Resultat AB Strstckhlms 158 Lkaltrafik (Mkr) 141 138 126 102 81 87 87 91 94 105 75 42 49 2-35 -2 28-28 -200-300 jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr Ack budget Utf-Bu Ack utfall Prgn Pr-Bu Bksl Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag 4 504 4 504 0 4 213 6,9 7 721 7 721 0 7 223 Biljettintäkter/resenärsintäkter 3 973 3 844 128 3 804 4,4 6 886 6 806 80 6 747 Uthyrning frdn 789 843-55 796-0,9 1 354 1 447-93 1 363 Uthyrning lkaler 338 367-29 342-1,2 587 628-41 596 Reklam 137 134 3 130 5,4 231 229 2 236 Övriga intäkter 640 464 176 450 42,2 871 813 58 886 Verksamhetens intäkter 10 380 10 155 225 9 735 6,6 17 650 17 643 7 17 051 Persnalkstnader -1-18 17-1 0,0-42 -42 0-21 Köpt trafik -6 897-6 889-8 -6 552 5,3-11 692-11 577-115 -11 470 Drift ch underhåll -858-899 41-820 4,6-1 650-1 585-65 -1 514 Övriga kstnader -861-798 -63-723 19,1-1 361-1 393 32-1 389 Verksamhetens kstnader -8 618-8 604-14 -8 096 6,4-14 745-14 597-148 -14 394 Avskrivningar -1 324-1 411 87-1 194 10,9-2 372-2 418 46-2 133 Finansnett -311-366 55-340 -8,5-523 -629 106-600 Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt 126-226 352 105 11 0 11-75 Bkslutsdispsitiner Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt -75 Resultat * 126-226 352 105 11 0 11-28 * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader Anm. Persnalkstnader redvisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. SL-kncernen köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Prduktinsredvisning Allmän kllektivtrafik på land, tusental: Perid Prgns Bkslut Genmsnitt påstigande en vintervardag* 2 806 2 748 2,1 - - 2 856 2 853 0,1 2 802 Antal sittplatskilmeter, miljner* 10 515 10 672-1,5 - - 18 283 17 900 2,1 18 536 * Prgns ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1 ch 3. Redvisningen för kllektivtrafik på land sker med en månads fördröjning Investeringar AB SL, Mkr Prgns LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Specificerade investeringar 3 366 5 502 7 384 61-1 882 75 Ospecificerade investeringar 413 1 142 923 36 218 124 AB SL Justeringspst -393-2 103 1 710 AB SL Ttalt 3 779 6 251 6 205 60 46 101 Varav ersättningsinvesteringar 667 1 717 2 178 39-461 79
12 (13) Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten 40 Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) 32 20 0-20 15 12 20 20 21 9 5 0 14 14 9-7 3 4-6 -1-1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns -9 Resultaträkning Mkr Ack budget Utf-Bu Prgn Pr-Bu Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag 518 518 0 502 3,2 888 888 0 861 Resenärsavgifter 105 104 1 107-1,9 175 179-4 180 Från HSN för sjukresr 149 139 10 124 20,2 247 239 8 232 Övriga intäkter 7 7 0 7 0,0 11 11 0 12 Verksamhetens intäkter 779 768 11 740 5,3 1 321 1 317 4 1 285 Köpt färdtjänsttrafik -565-580 15-563 0,4-993 -1 008 15-986 Sjukresr -160-155 -5-151 6,0-279 -270-9 -263 Tjänsteresr -5-5 0-5 0,0-9 -9 0-10 Övriga kstnader -17-18 1-18 -5,6-30 -30 0-35 Verksamhetens kstnader -747-758 11-737 1,4-1 311-1 317 6-1 294 Avskrivningar 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Finansnett 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 Resultat 32 10 22 3 10 0 10-9 Bksl elsen mt den peridiserade budgeten är 22 mkr. Intäkterna överstiger budget med 11 mkr. Resenärsintäkter för färdtjänstresr når ej budget på grund av lägre resevlym än budgeterat, medan resenärsintäkterna för sjukresr överstiger budget. Ersättningen för sjukresr följer sjukresrnas kstnadsutveckling ch överstiger budget. Kstnaderna för färdtjänstresr är lägre än budget. Orsaken är den lägre vlymen färdtjänstresr, färre resenärer/tillstånd ch därutöver en lägre kstnad per resa än budgeterat. Sjukresekstnaderna överstiger budget. En högre vlym sjukresr mtverkas därvid av en minskad kstnad per resa. Sjukresrnas kstnader ersätts fullt ut av häls- ch sjukvården. Övriga kstnader överensstämmer med budget. Prgnsen för färdtjänsten visar sm tidigare ett psitivt resultat på 10 mkr. Minskade kstnader ch intäkter beräknas för färdtjänsten, främst beträffande taxi. Antalet färdtjänstresr förväntas minska medan sjukresrna ökar i antal. Ökade kstnader för sjukresr täcks av häls- ch sjukvården. Antalet färdtjänstresenärer förväntas understiga budget. Prduktinsredvisning för resenärer med funktinsnedsättning Perid Prgns Bkslut Antal resenärer/tillstånd 31 juli 68 608 69 098-0,7 70 000-2,0 69 000 70 000-1,4 68 631 Ttalt antal resr, tusental ** 2 346 2 333 0,6 2 320 1,1 4 068 4 068 0,0 4 091 ** Innefattar färdtjänstresr, sjuk- ch tjänsteresr
13 (13) Bilaga 3 - Waxhlmsblaget 30 Resultat Waxhlmsblaget (Mkr) 25 20 15 10 9 12 7 16 10 20 7 16 24 12 11 22 18 15 5 0 4 1 2-5 -2-2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec Peridiserad ack budget Månadens prgns Föregående prgns Resultaträkning Mkr Ack budget Utf-Bu Prgn Pr-Bu Tillsktt fr SLL/Landstingsbidrag 179 179 0 163 10,1 308 308 0 280 Biljettintäkter/resenärsintäkter 46 40 6 52-12,1 62 62 0 78 Övriga intäkter 37 37 0 16 130,1 60 60 0 48 Verksamhetens intäkter 262 257 6 231 13,4 429 429 0 405 Persnalkstnader -4-4 0-4 0,9-7 -7 0-6 Köpt trafik -156-155 -1-148 5,4-269 -269 0-251 Drift ch underhåll -33-43 10-36 -8,5-64 -67 4-57 Övriga kstnader -18-19 1-16 11,1-34 -34 0-30 Verksamhetens kstnader -211-220 9-205 2,8-373 -377 4-345 Avskrivningar -25-27 2-24 3,2-46 -46 0-39 Finansnett -3-4 1-4 -35,1-6 -7 2-7 Resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt 24 6 18-2 5 0 5 14 Bkslutsdispsitiner ** 0 0 0 0 0 0 175 Resultat efter bkslutsdispsitiner ch skatt 24 6 18-2 5 0 189 Resultat * 24 6 18-2 5 0 5 15 * Avser resultat före bkslutsdispsitiner ch skatt justerat för ränteeffekt på pensinskstnader ** Avser skattemässig ptimering inm LISAB-kncernen där WÅAB ingår Anm. Persnalkstnader redvisas huvudsakligen i trafikförvaltningen. WÅAB köper persnella resurser från trafikförvaltningen, vilket redvisas ch prgnstiseras under övriga kstnader i tabellen van. Bksl else mt den peridiserade budgeten är 18 mkr huvudsakligen till följd av högre biljettintäkter samt lägre kstnader för drift genm lägre bränslekstnad ch för underhåll. Lägre avskrivnings- ch räntekstnader bidrar till det psitiva resultatet. Resandet är lägre än budget i skärgårdstrafiken men betydligt högre i hamntrafiken. Prduktinsredvisning för Kllektivtrafik på vatten Perid Prgns Bkslut Passagerare tusental 2 771 2 560 8,2 2 557 11,4 4 101 4 101 0,0 4 108 - varav skärgårdstrafik 986 1 087-9,3 1 106-5,9 1 761 1 761 0,0 1 732 - varav hamntrafik 1 785 1 473 21,2 1 451 23,7 2 340 2 340 0,0 2 376 Investeringar WÅAB, Mkr Prgns LF Upparb UTF/PR PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar 9 34 42 27-8 81 Ersättningsinvesteringar 37 74 74 50 0 100 WÅAB ttalt 46 108 116 43-8 93
INVESTERINGSUTFALL. TRAFIKNÄMNDEN Perid -07 Investeringsutgifter Ackumulerad förbrukning t..m. -12 Bkfört t..m. 20 Prgns PR-BU 1. Specificerade bjekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Prgram Röda linjen 2 849 1 900 1 072 1 701-199 Prgram Spårdepåer 343 316 160 305-11 Prgram Mötesplats SL 226 4 17 39 35 Pendeltåg Depå Syd 0 1 0 1 0 Prgram Pendeltåg 8 116 553 380 519-34 Prgram Citybanan 25 53 11 50-3 Lkalbanr ch spårvägar Prgram Spårväg City, etapp 2 1 793 429 292 457 28 Prgram Tvärbana Nrr Slnagrenen 4 677 468 60 167-301 Prgram Rslagsbanans Utbyggnad 1 811 1 021 413 834-187 Spårväg syd 29 10 11 12 2 Spårväg Linje 4 0 20 0 20 0 Rslagsbanan till Arlanda 4 20 2 20 0 Prgram Slussen (TvbSickla statin, buller SB) 65 239 52 91-148 Tvärbana Nrr Kistagrenen 81 141 38 153 12 Buss Prgram bussdepåer 1 779 757 510 757 0 Bussterminal Slussen 0 10 0 0-10 Förstudie Bytespunkt Barkarby FUT 0 1 0 2 1 Förstudie Bytespunkt Nacka Centrum FUT 0 1 0 2 1 Trafikslagsgemensamt Prgram Slussen (Söderströmsbrn) 47 62 40 57-5 Bytespunkt Brmmaplan 1 60 0 2-59 Prgram IT med säkerhetsaspekt 97 158 4 84-74 Sjötrafik Tnnage för Pendelbåt ch Skärgårdstrafik 0 3 1 2-1 Summa strategiska investeringar 21 943 6 227 3 062 5 274-953 1.2 Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Prgram Röda linjen 50 81 40 84 3 Utbyte av hissar ch rulltrappr -2019 0 115 21 54-61 TB Kanalisatin 750 Vlt 54 71 23 54-17 C20 - uppgradering 11 97 10 96-1 Hässelbygrenen 23 0 0 0 0 Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stckhlmståg 3 140 40 141 1 Förstudie PT Statiner mbyggnatin 0 5 0 5 0 Prgram Pendeltåg 70 5 4 5 0 Lkalbanr ch spårvägar Prgram Rslagsbanans Utbyggnad 376 128 93 128 0 Prgram Slussen ( åtg Saltsjöbanan) 26 287 47 132-155 Buss Återköp av bussar i trafikavtal 0 81 0 0-81 Handen Bussterminal (Haningeterassen) 1 40 2 40 0 Trafikslagsgemensamt Prgram IT med säkerhetsaspekt 135 11 25 9-2 Realtidsinfrmatin 0 8 0 8 0 Spårvägsmuseum i Gasverksmrådet 2 75 9 41-34 Biljett- ch betalsystem FO 2 90 1 42-48 Summa Ersättningsinvesteringar 752 1 233 313 839-394 Summa specificerade bjekt 22 695 7 459 3 374 6 113-1 346 Nedjustering pga planprcesser * -2 103 * -584 1 519 Summa specificerade bjekt 22 695 5 356 3 374 5 529 172
Investeringsutgifter Ackumulerad förbrukning t..m. -12 Bkfört t..m. 20 Prgns PR-BU 2. Ospecificerade bjekt (inkluderar WÅAB) Strategiska investeringar * 220 69 285 65 Ersättningsinvesteringar * 827 406 983 156 Erfarenhetsmässig justering prgns * * * -393 * Summa specificerade bjekt * 1 047 474 875-172 Summa beslutade bjekt * 6 404 3 849 6 404 0 Varav ersättningsinvesteringar 2 060 718 1 124-936