Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 2/2016

Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet 2/2016 Driftsinkomsterna och -utgifterna har ökat sedan i fjol. Utgifterna inom social- och familjetjänster, hälsotjänster samt finskspråkiga utbildningstjänster håller på att överskrida budgeten. Skatteintäkterna är större än i fjol. Den kalkylmässiga prognosen förutser att målet för årsbidraget i budgeten inte kommer att uppnås. Antalet anställda minskar, sjukledigheterna ökar 1

Ekonomisk översikt, augusti 2016 Det allmänna ekonomiska läget De ekonomiska tillväxtprognoserna har återigen blivit lägre efter försommarens optimism. Exporten till nästan alla viktigaste handelspartnerländer minskade i juli. Privat konsumtion och byggande har ändå ökat. Bruttonationalprodukten steg med 0,4 procent från fjolåret under kvartalet. Totalproduktionen kommer ändå länge att hålla sig under 2008 års nivå. Konkurrenskraftsavtalet torde förbättra exportens konkurrenskraftsproblem men effekterna syns först under kommande år. Finlands offentliga ekonomi har haft stora underskott redan i 7 års tid. Ekonomin kommer även under kommande åren att ha underskott eftersom den långsamma ekonomiska tillväxten inte kan ge tillräckligt skatteinkomster för att offentliga utgifter skulle kunna finansieras. De offentliga utgifterna ökar också när befolkningen åldras. Den offentliga skulden i förhållande till totalproduktionen översteg förra året referensvärdet på 60 procent och skuldförhållandet fortsätter stiga. Statens skuldsättning fortsätter med dryga 5 miljarder euro. Arbetslöshetsgraden var i juli 7,8 procent, vilket är cirka en halv procentenhet bättre än för ett år sedan. Antalet sysselsatta är detsamma som i juli ifjol. Arbetslöshetsgraden hos unga blev bättre men var fortfarande cirka 14 procent. I Borgå är arbetslöshetsgraden högre än i övriga delar av landet, dvs. 11,5 procent som är lika stor än för ett år sedan. Konsumentpriserna steg med en halv procent från juli ifjol. I euroområdet steg priserna ännu mindre, varför deflationsrisken fortfarande är ett aktuellt bekymmer. Prisindexet inom kommunekonomin steg med cirka en procent från fjolåret. Europeiska centralbanken kommer att hålla styrräntorna på en exceptionellt låg nivå. Korta räntor kommer att förbli negativa ända till år 2018, då räntorna förutses stiga bara en aning positiva. Stadens budgetutfall Rapporten om uppföljningen av ekonomin baserar sig på läget i slutet av augusti. Då har två tredjedelar av budgetåret gått. Utgående från tidigare år borde utfallet för de totala inkomsterna vara cirka 64 procent och utgifterna vara cirka 66 procent, för att inkomstutfallet ska motsvara budgeten och att budgetanslagen ska räcka för hela året. Man har gjort i budgeten betydande budgetändringar när de kalkylmässiga inkomsterna på 8,5 miljoner euro från bostadsfusionen förbättrar det bokföringsmässiga resultatet. Överföringen av garantiförlusten som Skärgårdens vattenandelslag medförde till affärsverket Borgå vatten förbättrar stadens resultat kalkylmässigt med 2 miljoner euro. Investeringsanslagen har höjts med 2,8 miljoner euro och låneupptagningen med 3 miljoner euro. Utfallet för driftsinkomsterna är ca 65 miljoner euro, vilket är 63 procent av det budgeterade. Inkomsterna har ökat med dryga 5 miljoner euro från fjolårets motsvarande tidpunkt. Driftsutgifterna var 232 milj. euro, vilket är 67 % av budgeten. Driftsutgifterna har ökat med cirka 3 miljoner euro från i fjol. Löneutgifterna var 72 miljoner euro och utfallet för löner 69 procent. Löneutfallet var lite högre än den eftersträvade nivån med hänsyn till tidpunkten. Arbetslöshetsavgifterna överskred budgeten med cirka en miljon euro eftersom avgiftsnivån har höjts förra december efter att budgeten hade fastställts. Å andra sidan påverkar nedskärningarna i semesterpengen som ingår i konkurrenskraftsavtalet redan i år, då kostnaderna för semesterlönereservationer minskar. Intäkter från kommunalskatt har redovisats 140 miljoner euro och samfundsskatt 11 miljoner euro. Kommunalskatteintäkterna har ökat med knappa 3 miljoner euro från det föregående året och samfundsskatteinkomsterna har sjunkit med cirka 2 miljoner euro. Fastighetsskatten förfaller till betalning först på hösten. Beskattningen från fjolåret fastställs i november. Enligt skatteförvaltningens prognos kommer justeringarna som görs på basis av beskattningen som fastställs att höja de influtna skatterna till Borgå så, att skatteinkomsterna för hela året kan förutses överstiga budgeten med cirka 6 miljoner euro. Statsandelar har staden fått enligt budgeten. Verksamhetsbidraget var i augusti -166 miljoner euro. Årsbidraget var 20 miljoner euro och avskrivningarna 18,6 miljoner euro. Verksamhetsresultatet var i slutet av augusti 1,6 miljoner euro. De gjorda investeringarna är 17 milj. euro, dvs. utfallet är 34 procent. Utfallet för husbyggsinvesteringarna är 32 % och för investeringarna i kommuntekniken 47 %. Låneamorteringarna var 12,9 miljoner euro. Budgetlånen för det pågående året lyfts i slutet av året. I syfte att trygga stadens likviditet har man lyft en kortfristig kredit på 10 miljoner euro. Under rapporteringsperioden var ränteutgifterna för budgetlånen 0,7 milj. euro. Medelräntan var 0,6 %. 2

Resultaträkning och driftsbudget >>> Driftsbudgeten per uppgiftsområde RESULTATRÄKNING UTFALL 8/2015 BU2016+ä UTFALL 8/2016 UTFAL L % KALK. PROGNOS VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter 15 790 670 26 747 300 16 719 805 62,5 26 752 629 Avgiftsintäkter 9 641 562 16 198 000 9 630 051 59,5 16 121 029 Understöd och bidrag 5 802 992 7 349 100 5 468 814 74,4 8 040 904 Hyresintäkter 22 723 720 34 860 400 24 098 487 69,1 35 824 940 Övriga försäljningsintäkter 5 388 607 18 627 400 9 036 050 48,5 11 247 352 VERKSAMHETSINTÄKTER TOTALT 59 347 550 103 782 200 64 953 206 62,6 97 986 854 Tillverkning för eget bruk 410 247 1 117 300 416 502 37,3 886 204 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader -93 074 638-135 680 400-93 326 436 68,8-137 824 220 Löner och arvoden -71 192 517-105 107 300-71 975 666 68,5 Pensionskostnader -17 328 641-24 547 600-16 703 175 68,0 Övriga lönebikostnader -4 553 480-6 025 500-4 647 595 77,1 Köp av tjänster -88 970 029-138 632 300-90 026 313 64,9-138 487 135 Material, förnödenheter och varor -8 205 030-13 476 000-8 333 177 61,8-13 195 563 Understöd -13 462 914-21 192 800-14 033 324 66,2-21 321 671 Övriga verksamhetskostnader -25 111 616-38 923 100-26 187 951 67,3-39 041 213 VERKSAMHETSKOSTNADER TOTALT -228 824 226-347 904 600-231 907 203 66,7-349 869 802 VERKSAMHETSBIDRAG -169 066 429-243 005 100-166 537 495 68,5-250 996 744 DRIFTSEKONOMI UTFALL 8/2015 BU2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % KALK. PROGNOS KONCERNFÖRVALTNINGEN Verksamhetsintäkter 32 375 581 61 180 400 36 935 027 60,4 54 163 064 Verksamhetskostnader -35 633 041-57 480 900-35 679 893 62,1-55 409 329 Verksamhetsbidrag -3 257 460 3 699 500 1 255 133 33,9-1 246 265 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Verksamhetsintäkter 10 006 850 18 489 000 10 958 202 59,3 18 749 188 Verksamhetskostnader -108 391 100-163 210 500-109 630 294 67,2-165 040 347 Verksamhetsbidrag -98 384 249-144 721 500-98 672 092 68,2-146 291 159 BILDNINGSSEKTORN Verksamhetsintäkter 7 296 229 10 782 700 7 269 044 67,4 11 354 123 Verksamhetskostnader -75 590 503-113 244 700-77 498 543 68,4-115 682 037 Verksamhetsbidrag -68 294 274-102 462 000-70 229 499 68,5-104 327 914 RÄDDNINGSVERKET Verksamhetsintäkter 10 079 137 14 447 400 10 207 436 70,7 14 606 684 Verksamhetskostnader -9 209 582-13 968 500-9 098 473 65,1-13 738 088 Verksamhetsbidrag 869 555 478 900 1 108 963 231,6 868 596 DRIFTSEKONOMI SAMMANLAGT Verksamhetsintäkter 59 757 797 104 899 500 65 369 709 62,3 % 98 873 059 Verksamhetskostnader -228 824 226-347 904 600-231 907 203 66,7 % -349 869 801 Verksamhetsbidrag -169 066 429-243 005 100-166 537 494 68,5 % -250 996 742 Skatteinkomster 150 604 041 217 000 000 151 970 976 70,0 222 196 626 Statsandelar 31 017 436 50 900 000 34 293 834 67,4 51 352 219 Finansiella intäkter och kostnader -135 823 910 000 217 930 23,9 1 596 242 ÅRSBIDRAG 12 419 226 25 804 900 19 945 246 77,3 24 148 343 Avskrivningar enligt plan -13 766 905-26 000 000-18 590 379 71,5-26 000 000 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -1 347 680-195 100 1 354 867-694,4-1 851 657 3

Finansieringsanalys och skatteinkomster FINANSIERINGSANALYS UTFALL 8/2015 BU2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % VERKSAMHETENS PENNINGFLÖDE Årsbidrag 12 419 226 25 804 900 19 945 246 77,3 % Korrektivposter till internt tillförda medel -3 537 037-5 955 000-5 464 752 91,8 % * Totalt 8 882 189 19 849 900 14 480 494 72,9 % INVESTERINGARNAS PENNINGFLÖDE Investeringsutgifter -6 527 469-49 192 000-16 898 281 34,4 % Finansieringsandelar för investeringsutgifter 58 000 241 000 0 0,0 % Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 3 667 342 5 955 000 5 734 978 96,3 % * Totalt -2 802 127-42 996 000-11 163 303 26,0 % VERKSAMHET OCH INVESTERINGAR, PENNINGFLÖDET SAMMANLAGT 6 080 062-23 146 100 3 317 191-14,3 % UTLÅNING, FÖRÄNDRINGAR Ökning av utlåningen -8 248-12 269 600-3 191 027 26,0 % * Totalt -8 248-12 269 600-3 191 027 26,0 % FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET Ökning av långfristiga lån 0 56 940 000 0 0,0 % Minskning av långfristiga lån -12 936 472-22 845 000-12 944 144 56,7 % * Totalt -12 936 472 34 095 000-12 944 144-38,0 % Månad (1000 ) Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt REDOVISADE SKATTER Januari 17 590 1 574 82 19 246 Februari 19 695 1 221 20 20 936 Mars 16 364 948 103 17 415 April 16 959 951 315 18 225 Maj 18 246 3 926 67 22 239 Juni 15 979 250 53 16 282 Juli 18 148 1 032 50 19 230 Augusti 17 010 1 204 185 18 399 PROGNOS September 15 300 900 8 000 24 200 Oktober 15 300 900 700 16 900 November 4 000 900 7 000 11 900 December 17 500 700 200 18 400 REDOVISAT+PROGNOS 192 091 14 506 16 775 223 372 BUDGET 187 000 13 000 17 000 217 000 DIFFERENS 5 091 1 506-225 6 372 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 61 430 0-46 452 Förändringar av fordringar 15 671 236 0 13 317 818 Förändringar av räntefria skulder -18 302 033 0-16 814 675 * Totalt -2 569 367 0-3 543 309 FINANSIERINGENS PENNINGFLÖDE TOTALT -15 514 087 21 825 400-19 678 480-90,2 % FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -9 434 025-1 320 700-16 361 289 1238,8 % 4

Investeringar >>> Investeringar per projekt Husbyggnadsprojekt - 5214 Näse hälsovårdscentral: Bygget av ett sprinklersystem har blivit färdigt. - 5101 Gammelbacka daghem: Byggarbeten pågår. - 5326 Vårberga skola och Skaftkärrs skola: Byggarbeten pågår. - 5413 Tolkis skola och Tolkis daghem: Planeringsarbetet pågår. - 5135 Tallberga daghem: Entreprenören har valts och byggarbeten pågår. Daghemmet blir färdigt våren 2017. - 5339 Saneringsarbeten i skolorna: Saneringen av källarvåningen i Linnankosken lukio har blivit färdig. Saneringen av Keskuskoulu blir färdig före utgången av året. - 5420 Lyceiparkens skola: Arbetet med saneringen av skolan pågår och blir färdigt hösten 2016. Projekten inom kommuntekniken Byggarbeten i västra Haiko i Östra Mensas planområde har inletts med stabiliseringar av markbottnen. Arbetena i området fortsätter i den utsträckning som stadens markägande tillåter. Det sista brytningsskedet i Tolkis hamnområde inleddes. Brytningen och krossningen slutar före utgången av december. I nybyggområden beläggs gatorna i Haikostranden och Äppelgården. Arbeten med stödmuren runt gångbron vid västra åstranden blir färdiga under hösten. Förnyande av gång- och cykelvägen på norra sidan av Mannerheimgatan mellan Karlsborgsgatan och Ågatan blir färdigt på hösten. I och med att tidsplanen blivit snabbare inleds också saneringsarbetena på gång- och cykelvägen på södra sidan av Mannerheimgatan. Arbetena fortsätter i den tidsplan som vädret tillåter. Bygget av gång- och cykelvägen mellan Kullo och Tjusterby (landsväg 170) som sker som samarbete mellan NTMcentralen i Nyland och staden börjar enligt uppgift i slutet av året. I planområden utför man på gång- och cykelvägar små trafiksäkerhetsarbeten runt om staden. Beläggningen av gatorna fortsätter så länge som vädret tillåter. I fråga om parker utförs arbeten med vägvisare i Alkrog, Vårdalen, Vårberga samt nationalstadsparken. Planeringen av en stödmur på Borgå ås östra strand bakom Levins källare fortsätter och en entreprenadskonkurrensutsättning av genomförandet kommer att ske vid årsskiftet. Arbetena med tillgänglighet på Biskopsgatan inleds i oktober mellan sträckan Lundagatan Mannerheimgatan. Arbetet blir färdigt under november. I planområdet Kungsporten III utför man röjningsarbeten och bereder sluthuggningar. INVESTERINGAR BU2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % STADSSTYRELSEN Investeringsutgifter -38 136 000-11 848 547 31,1 % STADSUTVECKLINGSNÄMNDEN Investeringsutgifter -8 011 000-3 931 982 49,1 % SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Investeringsutgifter -522 000-102 222 19,6 % BILDNINGSNÄMNDEN Investeringsutgifter -1 133 000-368 832 32,6 % Statsandelar 30 000 0 0,0 % RÄDDNINGSVERKET Investeringsutgifter -1 390 000-646 698 46,5 % Statsandelar 211 000 0 0,0 % INVESTERINGAR TOTALT Investeringsutgifter -49 192 000-16 898 281 34,4 % Statsandelar 241 000 0 0,0 % Totalt -48 951 000-16 898 281 34,5 % 5

MEUR MEUR Lånportföljen Lainasalkku 31.8.2016 Maksuvalmius Lainasalkku (eur) 122 062 336 Korkomaksut vuoden alusta (eur) 652 436 Keskikorko ( %) 0,63 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,0 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v) 561 500 2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v) 1 123 000 Lyhennykset (eur) 31.8.2016 12 944 144 Uudet lainat (eur) 31.8.2016 10 000 000 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Toimintaa ja investointeja varten; 30 Riskienhallinta ; 10 Maksuvalmiustarve Rahavarat; 18 Neuvotellut lainat; 20 Maksuvalmiusreservi Lainojen erääntymisprofiili Lainojen korkosidonnaisuus 25 20 22,1 20,4 18,0 Johdannainen 29% Kiinteä 3% Kiinteä 3 vuotta 9% Euribor 6kk 4% 15 13,6 10 10,1 8,5 5 Lyhytaikainen 9% 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Euribor 3kk 46% Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut meur 0-3 kk 4-6 kk 7-12 kk 1-2 v 3-4 v 5-6 v 7-10 v >10 v Yht. Lainat -93-5 -4-6 -4 0 0-1 -112,1 Koronvaihtosop. 32 0 0-6 -6 0-20 0 0 Nettopositio -61-5 -4-12 -10 0-20 -1-112,3 Suojausaste 45% 41% 38% 27% 18% 18% 1% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,0 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1,0-3,0 Poikkeama 0,0 6

Personal 2013 2014 2015 2016 ANTALET ANSTÄLLDA situationen 31.8 Ordinarie 2 781 2 762 2 741 2 711 Visstidsanställda 800 784 722 685 Kortfristiga 32 33 34 0 Totalt 3 613 3 579 3 497 3 396 HÄLSORELATERADE FRÅNVARODAGAR januari-augusti 1-5 dagar 7 958 8 073 8 460 8 512 6-60 dagar 17 013 17 500 18 383 19 011 61-180 dagar 4 868 5 167 5 309 6 117 över 1180 dagar 2 643 2 254 2 053 2 214 Totalt 32 482 32 994 34 205 35 854 OLYCKSFALL I ARBETET OCH YRKESSJUKDOMAR Januari-augusti Yrkessjukdom 3 0 Under arbetsresa 44 44 I arbete 136 154 Totalt 183 198 Även om hälsorelaterade sjukledigheter och sjukledigheter på grund av arbetsolycksfall har minskat i förhållande till respektive tidpunkt förra året kommer budgetmålet 13,2 dagar/anställningsförhållande inte att uppnås. Utvecklingen av modellen för tidigt ingripande slutade på våren men fortsätter som ett mera omfattande och genomgripande projekt för ledning av arbetsförmåga. Chefsutbildningen har under sommaren prioriterat den praktiska personalledningen och datatekniken. Yrkesexamen för arbete som teamledare och yrkesexamen för sekreterare som ordnas i form av läroavtal fortsätter ännu. För personalen har det ordnats bl.a. kurser i svenska och erbjudits utbildningsstipendier för utbildning på egen hand. Anvisningarna om arbetsplatsmöten och utvecklingssamtalen har uppdaterats. I fråga om sporrande avlöning har man utarbetat system för bestämmande av arbetets kravnivå hos dem som omfattas av tekniska avtalet samt chefer för vårdarbete och socialarbete. Välfärdspengar har använts till arbetsprövning och arbetshandledning. Staden har anställt 98 unga för sommaren och i slutet av augusti har man reserverat 150 sommararbetssedlar. Reserveringsgraden av stugorna har varit 94 %. Frånvarodagar p.g.a. olycksfall i arbetet 1 257 1 472 7

Koncernledningen UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 21 273 047 44 411 600 24 791 068 55,8 % 44 411 600 0 Verksamhetskostnader -21 190 083-34 884 900-21 318 970 61,1 % -34 884 900 0 Verksamhetsbidrag 82 964 9 526 700 3 472 098 36,4 % 9 526 700 0 Tjänsteproduktionens kostnadseffektivitet och produktivitet har förbättrats med hjälp av ICTlösningar: ibruktagandet av kundhanteringssystemet framskrider. På grund av tekniska utmaningar i anslutning till ibruktagandet är det bara kommunteknikens andel av systemet och allmän respons som torde bli färdiga före utgången av året. Därför söker man en ändring i det bindande målet. Den förnyade tjänsten Borga.fi har öppnats. I den förnyade versionen har man lagt vikt vid behov som användarna av en mobiltelefon eller en pekplatta har, god användarupplevelse, tillgängligheten av uppgifter och en behaglig layout. Webbuppdaterarnas kompetens har förstärkts. Detta arbete måste fortsätta: det finns risk att man inte kan få kompetensnivån tillräckligt hög och upprätthålla den i en stor uppdaterargrupp (ca 100 personer). Utarbetandet av en plan för informationsstyrningen (projektet för elektronisk arkivering) har inletts. Informationssäkerhetsanvisningarna har uppdaterats. Beredningen av nästa års budget fortsätter. Stadsstyrelsen har godkänt anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan 2017-2019 och budgetram för 2017. Beredningen av budgeten och ekonomiplanen har framskridit i samarbete med sektorerna. Stadsdirektörens budgetförslag blir färdigt i oktober. Stadsstyrelsen behandlar budgeten vid sina möten i oktober och stadsfullmäktige i november. Beredningen av praktiska åtgärder för sammanslagningen av bostadsegendomen har börjat. Ägarpolitiska riktlinjer har setts över och beredningen framskrider. Ett beslut om borgen för finansieringen av Point Colleges nybyggsprojekt har fattats. Under maj augusti 2016 genomfördes det 6 upphandlingar som överskred EU-tröskelvärdet och 10 upphandlingar som överskred det nationella tröskelvärdet. Antalet gällande centraliserade upphandlingsavtal är 25. I början av året har man konkurrensutsatt bl.a. läkartjänster inom äldreomsorgen, boendetjänster för personer med funktionsnedsättning, effektiverat serviceboende för äldre, marknadsförings- och kommunikationstjänster, tillfälliga lokaler för Näse skola, elarbeten, systemet för ett meröppet bibliotek och disponenttjänster. Utöver dessa pågår anbudstiden eller upphandlingsförfarandet i 12 upphandlingar. Vi tar i bruk kostnadseffektiva ICT-lösningar och skapar en enhetlig helhetsarkitektur för datasystemen. Vi slutför ibruktagandet av ett kundhanteringssystem (CRM) för hela organisationen. Ibruktagandet av kundhanteringssystemet framskrider men blir inte helt färdigt i år. Prognosen för resten av året är att kommunteknikens andel och den allmänna responsdelen blir färdiga. Vi öppnar en uppdaterad version av tjänsten porvoo.fi Vi stärker kompetensen hos dem som uppdaterar innehållet. Den förnyade tjänsten Borga.fi öppnades i maj. Webbuppdaterarnas kompetens har förstärkts genom utbildning i underhållssystemet och innehållsproduktionen. Vi utvecklar rapportering, förutseende och processer för kunskapsledning. Delårsrapporten har förnyats. Projektet för bestämmande av kunskapsledning har slutat. Vi bereder ägarpolitiska riktlinjer till koncernbolagen. Under arbete. Som del av vidtagande av åtgärderna i personalprogrammet kompletterar vi på AKTA:s område systemet för utvärderingen av Systemen för utvärderingen av kravnivån för cheferna på social- och hälsovårdssektorn, kulturoch fritidstjänster, tekniska avtalet och uppgiftsområdeschefer är under arbete. arbetets kravnivå. Vi minskar hälsorelaterade sjukledigheter så, att de hälsorelaterade sjukledigheterna hos staden i genomsnitt är högst 13 dagar/person och på detta sätt tryggar vi stadens personalresurser. Prognosen före utgången av året är 13,7 kalenderdagar per anställningsförhållande. Vi stöder sektorerna i deras arbete med att utveckla servicen i samverkan med kunderna. Vi försäkrar oss om att sektorerna kan utnyttja responssystemet fullt ut. Responssystemet har slagits samman med CRM-projektet. Lämnande av respons har fungerat med det nya systemet på de nya webbsidorna sedan maj. Om CRM-projektet se ovan. Vi främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att göra en konditionsbedömning av minst 10 fastigheter som staden äger. 8

Centralen för förvaltningstjänster UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 2 657 883 4 562 800 2 833 542 62,1 % 4 396 000-166 800 Verksamhetskostnader -2 981 314-4 411 600-2 996 531 67,9 % -4 298 000 113 600 Verksamhetsbidrag -323 430 151 200-162 990-107,8 % 98 000-52 200 Centralen för förvaltningstjänster har genomfört stadens strategi, varvid personalförvaltningens driftsinvesteringsprojekt blivit föremål för en noggrann utvärdering från olika synvinklar och även som en del i kunskapsledningen. En övergång till ny programvara är fortfarande aktuell, men genomförandet kommer att skjutas fram med ett år. Personalledningen och Centralen för förvaltningstjänster har hållit på med definitionsarbetet och fått ett preliminärt anbud för 2017. Den största förändringen i verksamhetsmiljön är att en intern servicepunkt i centralen för förvaltningstjänster inledde verksamheten i september. Det har varit en utmaning att upphandla en programvara för servicehantering som fördröjts på grund av leverantörens utvecklingsarbete. Målet är fortfarande att ta programvaran i bruk år 2016. Telia Sonera tog 1.9.2016 över tjänsten för förmedling av telefonsamtal. Budgetutfallet väntas bli det som planerats. Ict-tjänsterna har det största trycket, ibruktagningen av ny teletjänst och datatrafik har pågått hela året. De största förändringarna är snabbare datatrafik, att möjliggöra BYOD samt att snabbkommunikationssystemet till största del har utvidgats. Servicenivåkategorierna för personaltjänsterna vid centralen för förvaltningstjänster definieras Den preliminära tidtabellen är klar. Den justeras i samband med att CRM-programmet och de och fastställs. elektroniska blanketterna tas i bruk. 9

Stadsutveckling UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 7 871 852 11 388 100 8 714 381 76,5 % 11 888 100 500 000 Verksamhetskostnader -10 323 686-16 377 200-10 332 754 63,1 % -16 377 200 0 Verksamhetsbidrag -2 451 834-4 989 100-1 618 372 32,4 % -4 489 100 500 000 Verksamheten har följt strategin. Turism- och marknadsföringsenheten har riktat åtgärder inom stadsmarknadsföring, såsom digital reklam, till barnfamiljer i huvudstadsregionen. Inhemska och internationella turister har lockats till Borgå genom aktiv marknadsföring och genom att ha ett tätt samarbete med Visit Finland och Visit Helsinki. Budgeten utfaller inom ramen för nettoutgifterna. Det finns inga väsentliga risker inom synhåll. För att kunna främja marknadsföringen av tomter har man utvecklat ett redskap som bättre åskådliggör tomter som presenteras på internet. Råmark har anskaffats för att förbättra företagsverksamhetens förutsättningar i Ölstens och Kullo. Byggandet av bostäder i flervåningshus och efterfrågan på tomter har blivit livligare i centrum. Inkomsterna från tomtförsäljning är uppskattningsvis ca 500 000 euro mer än budgeterat. Målet för marknadsföring av egnahemstomter (100 tomter) uppnås inte helt. Marknadsföringen av egnahemstomter i Östra Mensas (35 st.) skjuts upp till år 2017. Projektet för att övergå till det riksomfattande N2000-höjdsystemet 1.1.2017 har framskridit enligt tidsplanen. I enlighet med strategin har tyngdpunkten inom stadsplaneringen legat på västra åstranden där planläggs både affärs- och servicelokaler och nya bostäder. När det gäller företagsområden blir detaljplanen för Nyby färdig inom kort. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. Budgeten utfaller inom ramen för nettoutgifterna. En av de största riskerna i en sakkunnigorganisation är personalens frånvarodagar närmast på grund av sjukdomar. Därför är man tvungen att göra en noggrann prioritering av arbeten och att bedöma hur brådskande olika planarbeten är. Förorenade markområden har sanerats i enlighet med miljöprogrammet i Kräkelsundets strandområde. Förhållanden för cykeltrafik har förbättrats genom byggande av vägkorridoren och genom att genomföra små trafiksäkerhetsobjekt. Man har fortsatt arbetet med att öka tillgängligheten i centrum genom att sanera gång- och cykelvägen vid Mannerheimgatan. Trivseln vid åstranden har förbättrats med stenläggning. Kommuntekniken har infört kundservicesystemet CRM. Det finns inga uppgifter om förändringar i verksamhetsmiljön. Budgeten utfaller inom ramen för nettoutgifterna. Kommuntekniken uppnår inte målen enligt arbetsprogrammet eller planen för genomförande av markanvändning på grund av att planläggningen har försenats och att markpolitiken har brist på resurser. För att styra nybyggandet marknadsförs i de planlagda områden som staden äger årligen ett tillräckligt antal tomter/årlig marknadsföring 97 av egnahemstomter, 100 st. Energieffektiv samhällsstruktur/av nya egnahemshus byggs på planlagda områden, 70 % 73 Ökad välfärd/man bygger tillgängliga och trivsamma bostadsområden, centrum blir mer tillgängligt Arbetet med att öka tillgängligheten har framskridit 10

Tillstånds- och tillsynsärenden UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 435 689 713 000 548 539 76,9 % 713 000 0 Verksamhetskostnader -888 642-1 447 400-849 846 58,7 % -1 447 400 0 Verksamhetsbidrag -452 954-734 400-301 306 41,0 % -734 400 0 Verksamheten har följt strategin. Inga betydande förändringar i verksamhetsmiljön är att vänta. I slutet av året beräknas budgetutfallet motsvara budgeten. Verksamhetskostnaderna har använts endast till ca 42 % på grund av besparingar i personalkostnaderna (alterneringsledighet, oavlönad ledighet, anställda som sagt upp sig). Verksamheten har inga särskilt betydande risker. Miljövårdens verksamhet har genomförts enligt planerna vad gäller tillstånds-, tillsyns- och upplysningsuppgifter. Samtidigt har miljövården strävat efter att förebygga förorening av miljön och att minska koldioxidutsläppen till luften. Budgeten utfaller enligt prognosen, det finns inga betydande ändringsbehov inom synhåll. Avfallshantering UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 58 093 103 900 47 462 45,7 % 103 900 0 Verksamhetskostnad er -67 487-103 900-54 912 52,9 % -103 900 0 Verksamhetsbidrag -9 393 0-7 450 0 0 Avfallshanteringen använder nyaste teknik, vilket förbättrar kostnadseffektiviteten och minskar avfallshanteringens utsläpp av växthusgaser. En fusion av Östra Nylands Avfallsservice Ab och det västnyländska företaget Rosk n Roll Oy pågår. Om fusionen genomförs, sannolikt år 2017, överflyttas avfallsnämnden och den verksamhet som lyder under nämnden från stadens förvaltning. 11

Social- och hälsovårdssektorns ledning UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 6 057 124 300 20 935 16,8 % 124 300 0 Verksamhetskostnader -781 933-1 197 100-833 077 69,6 % -1 197 100 0 Verksamhetsbidrag -775 876-1 072 800-812 141 75,7 % -1 072 800 0 I enlighet med strategin utvecklas tjänsterna i samarbete med klienterna ända från planeringsskedet. Som exempel kan nämnas verksamhet med kundexpertgrupper och erfarenhetsexperter samt den säkerhetspromenad som ordnades i Gammelbacka i maj. Under säkerhetspromenaden gjordes en kartläggning av säkerheten i området, och samtidigt hördes invånarnas åsikter och utvecklingsförslag som gäller trivseln i området. Nya metoder för att främja funktionsförmågan hos äldre är att använda kamrathandledare inom kultur och motion samt att utbilda vårdarna inom hemvården att systematiskt beakta motion och nutrition som en del av vårdarbetet. Utbildningar för blivande promenadkompisar och kamrathandledare ordnades i maj. Social- och hälsovårdsnämnden beviljade bidrag till sammanlagt 48 föreningar. För första gången riktades bidrag också till sysselsättningsprojekt. Bidragen riktas till verksamhet som minskar hälsoskillnader och marginalisering av ungdomar samt stöder hemmaboende äldre, främjar funktionsförmågan och ökar möjligheterna till medverkan. Serviceproduktionens kostnadseffektivitet och produktivitet förbättras genom att personalen inom sektorn utbildas med Lean-metoder. Målet är att alla deltar i utvecklandet av sitt eget arbete och att klientprocesserna blir smidigare. För regeringens spetsprojekt: "Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras har en ansökan om finansiering lämnats in tillsammans med 17 kommuner, fyra sjukvårdsområden samt ett flertal andra partner. Projektet kommer att koordineras av Borgå, om finansiering beviljas. Under budgetåret är inga förändringar i verksamhetsmiljön att vänta. Social- och hälsovårdsoch regionförvaltningsreformen framskrider och stadens utlåtanden om lagförslagen begärs på hösten. En promemoria har skrivits om jourförordningen. Uppgiftsområdets bindande mål kommer att uppnås. Det finns ingen betydande risk för att så inte skulle ske. Tjänsten Begär hjälp togs i bruk på stadens nya webbsidor. Med tjänsten kan barnfamiljer snabbt få hjälp av stadens professionella arbetstagare som arbetar med barnfamiljer. Vi minskar de regionala skillnaderna i välfärd och utvecklar stadens tjänster i samarbete med tredje sektorn och invånarna. Gammelbacka välfärdscenter besöks varje månad av cirka 250 Projektet för att utveckla Gammelbacka når allt flera människor i olika åldersgrupper som hotas av marginalisering, och invånare i olika åldrar. De verksamhetsmodeller som utvecklats i verksamheten planeras, utvecklas och genomförs i samarbete med föreningar och invånare. Samtidigt utarbetas och verkställs en Gammelbacka kommer att utnyttjas också i andra delar av Borgå: plan för att minska skillnaderna i välfärd i andra områden i Borgå. Studerande vid Laurea har utvidgat Ilonahälsoetappverksamheten. Minst 15 projekt/evenemang ordnas i samarbete med läroanstalter och föreningar. Som exempel kan nämnas fadderverksamhet för äldre och promenadkompisverksamhet, gruppverksamheter, föreläsningar, stöd för föräldraskap. Förverkligat över 20 st. Vi främjar trygga arbetsmetoder; planer för patientsäkerhet per verksamhetsenhet färdigställs. Det praktiska genomförandet har börjat med planer för läkemedelsbehandling. Åtgärder per enhet utarbetas i planen för patientsäkerhet. 12

Hälsotjänster UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 2 904 198 5 251 300 3 168 655 60,3 % 4 924 900-326 400 Verksamhetskostnader -18 841 969-27 983 000-19 061 807 68,1 % -28 386 000-403 000 Verksamhetsbidrag -15 937 770-22 731 700-15 893 152 69,9 % -23 461 100-729 400 Hälsotjänsterna har utvecklat ett system med balanserade styrkort (BSC, balanced score card), som syftar på en bättre och mera resultatinriktad bedömning av verksamheten. Styrkortet tas i bruk under år 2016. Av produktifieringssystemet DRG (diagnose related group) har delen pdrg tagits i bruk: den häller hälsostationer och prevention. Under året kommer också d-drg för munhälsovård och och Nord-DRG för avdelningarna att tas i bruk. Med produktifieringssystemet kommer vi bättre att kunna följa verksamhetens faktiska kostnader, patientmängder, kostnader per patient osv. Förenhetligandet av hälsostationernas verksamhet framskrider. Målet är att från början av 2017 ha en helt integrerad verksamhet, så att klienten inte behöver tänka på t.ex. vilken hälsostation som ska kontaktas. I samband med detta utvecklar vi olika processer för de patienter vilkas vård kräver regelbunden kontakt med professionella inom hälso- och sjukvården och för dem som behöver våra tjänster bara sporadiskt. Utvecklandet av hälsocentralens egen akutmottagning fortsätter. Renoveringen av tilläggsutrymmen är på slutrakan. Genast när renoveringen är färdig, kommer hälsostationernas brådskande mottagningar att kombineras i en enhet på västra hälsostationen. Detta är första steget i en kedja av omorganiseringar som gäller lokalerna på de två hälsostationerna. Om den goda läkarsituationen på vardera hälsostationen fortsätter, kommer målet för väntetider att nås. Blir läkarsituationen sämre, kommer målen inte att nås. Om munhälsovården också i fortsättningen får patienter från den privata sektor och om vi inte får det nya systemet för verksamhetsstyrning i användningen under höstens lopp, kommer munhälsovården inte att kunna nå målet för väntetider. Som det nu ser ut, har munhälsovården ett nytt verksamhetsstyrningssystem och en ny verksamhetsmodell från början av år 2017. Upprättandet av vårdplaner för alla dem som besökt hälsostationer minst fem gånger inleddes inte, eftersom vi efter kartläggningen beslutade att utvidga den grupp som vi i framtiden erbjuder en vårdplan och regelbundna kontroller. För tillfället utvecklar vi en vårdprocess för alla de patienter som behöver regelbunden kontakt med professionella arbetstagare på mottagningar inom hälso- och sjukvården, t.ex. patienter med en kronisk sjukdom, patienter i behov av multiprofessionell vård osv. En processbeskrivning och kartläggning av grupper färdigställs under hösten, och före årets slut kommer vi att ha inlett upprättandet avbårdplaner för de valda grupperna. Specialiserad sjukvård UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 3 068 0 0 0 0 Verksamhetskostnader -40 227 778-57 255 100-39 239 961 68,5 % -56 987 000 268 100 Verksamhetsbidrag -40 227 778-57 255 100-39 239 961 68,5 % -56 987 000 268 100 I budgeten för den specialiserade sjukvården finns utmaningar, i synnerhet vad gäller kostnaderna för samjouren. Kostnaderna för samjouren kommer vid årets slut att överskrida budgeten med cirka 600 000 euro. Ett överskridningshot finns också i de köpta tjänsterna från HNS. 13

Hälsotjänster Utredningsarbete och projektplanering för en hälsovårdscentral enligt en ny modell inleds. Målet är Planeringen har inletts för en utvidgad helhet, en social- och hälsovårdscentral. Också sektorns reform av servicehelheter har ett nära samband att inleda verksamheten i de nya lokalerna år 2018. med planeringen av en social- och hälsovårdscentral. Vi stöder föräldraskapet och utvecklar tjänsterna i samarbete med klienterna redan i Familjeträningen har förnyats med kvällsmöten för ensamförsörjare och återföderskor samt faderskaps-, moderskaps- och familjeträningskvällar. En planeringsskedet genom att utarbeta en ny modell för familjeträning, som tas i bruk nästa år i kurs om umgängesrelationer arrangerades 4/2016, en umgängesmodell har tagits i bruk på prov. Gruppverksamheterna Kraft i vardagen, samverkan med klienterna. Babyberöring och Styrka i föräldraskapet förverkligades enligt planerna. Rådgivningens barnfamiljeråd har regelbundna möten. Vi stöder föräldraskapet, erbjuder de hjälpbehövande barnfamiljerna tjänster i rätt tid och förebygger marginalisering av ungdomar. I samarbete med Pääskytien yläaste kompletteras hälsokontrollerna för skolans elever i årskurs 8 med en elektronisk hälsoenkät där Må bra-kartan används som material. Vi utarbetar en plan för hälsokontroller och ökar antalet hälsoundersökningar för vuxna, bl.a. arbetslösa och närståendevårdare jämfört med i fjol. Vi gör depressionsskötarens tjänster till en permanent del av hälsotjänsterna. Även andra hälsoundersökningar och tjänster för riskgrupper ökas. Mammaprojektet i Hornhattula/Johannisberg var framgångsrikt och visade sig vara ett bra stöd för sociala nätverk. På hösten 2016 utvidgas verksamheten till tre nya områden. Som en del av läroverkssamarbetet har närvårdarstuderande genomfört en praktikantperiod med arbete i familjer. De har gett 10 familjer hjälp i vardagen under våren 2016, och verksamheten fortsätter på hösten 2016. En elektronisk hälsoenkät, Hyvinvointikartta, genomförs i höst som ett pilotprojekt med YH-studerande. Enkäten fungerade inte med studerande i åk 8. Planeringen av service för riskgrupper har inletts på hälsostationerna. En multiprofessionell arbetsgrupp har bildats för ändamålet. Målet är att kartlägga behovet och planera en verksamhetsmodell för tjänster som riktas till de mest behövande. Depressionsskötarnas arbete är en etablerad verksamhetsform som utvärderas regelbundet med bl.a. väntetider och antalet patientkontakter som bedömningsgrunder. Samarbetet har ökat bl.a. med socialsektorn, missbrukarvården, handikappservicen, TE-byrån, sysselsättningstjänsterna och den specialiserade sjukvården. Också nätverksbildningen med andra aktörer i östra Nyland har ökat. Vi förbättrar tillgängligheten av tjänster på hälsotjänsternas öppna mottagningar: mottagningstid T3-mätningarna har reviderats. I stället för de tidigare mätningarna med 15 min. perioder görs mätningarna nu med 30 min. perioder, vilket ger en hos läkare och skötare på hälsostationer för icke brådskande patienter ordnas inom 7 dygn, och mera användbar bild av köernas längd. På östra hälsostationen är läkarnas T3 (median för 3:e icke bårdskande mottagningstid) 14 dygn och inom munhälsovården ordnas mottagningstid hos tandläkare och munhygienist för icke brådskande vårdarnas 19 dygn; på västra hälsostationen är läkarnas T3 16 dygn och vårdarnas 32 dygn. Hos tandläkarna inom munhälsovården är T3-talet 68 patienter inom 14 dygn från det att behovet av vård konstaterats. Mottagningstid hos fysioterapeut dygn, hos tandhygienisterna 49 dygn. Akutmottagning hos fysioterapeut för behandling av nedre ryggen är tillgänglig inom 1 dygn från konstaterat för klienter med akuta besvär i nedre ryggen ordnas inom en vardag från konstaterat vårdbehov. vårdbehov. Utbildningar pågår för akutmottagning av patienter med besvär i nacke och övre rygg. Mottagningar för patienter med akuta besvär i nacken och övre ryggen öppnas. Inom munhälsovården inleds en systematisk uppföljning per åldersgrupp (5 år, 7 år, 11 år) av DMFindex (Decaved, Missed, Filled, dvs. antalet karierade, saknade och fyllda i proportion till en full 11 år DMF-talets medelvärde är 1,33, målet för år 2016 är 1,28 uppsättning av tänder) börjar följas upp systematiskt, och indexvärdet blir bättre jämfört med det föregående året. 7 år DMF-talets medelvärde är 0,17, målet för år 2016 är 0,15 5 år DMF-talets medelvärde är 0,28, målet för år 2016 är 0,25 Planer för hälsa och vård att ha upprättats för alla (100 %) patienter som besökt läkare eller sjukskötare minst fem gånger år 2015. Kartläggning av patienter pågår. Planering pågår för en ny vårdmodell för långtidssjuka, för personer som använder tjänsterna mycket samt för dem som behöver multiprofessionell vård. En arbetsgrupp har bildats och den fungerar. Meningen är att verksamhet enligt den nya modellen ska starta i början av år 2017. Vi påskyndar rehabiliteringen av patienter och förbättrar deras funktionsförmåga. Antalet vårddagar inom långvården är högst 25 % av alla vårddagar. Vi förkortar vårdperioderna från föregående år. Vi Antalet långvårdsdygn är högst 17,4% av alla vårddygn. Vårdtiden är i medeltal 22,9 dygn, år 2015 var den 23,7 dygn. utvecklar en trygg utskrivning av patienter genom förbättringar i utskrivningsprocessen och bättre Antalet patienter som fått vård i hemsjukhuset har minskat en aning från det föregående året. samarbete med andra aktörer. Vi ökar antalet patienter inom hemsjukhusvården. Utskrivningsprocessen utvecklas i samarbete med den specialiserade sjukvården. Inom hälsoskyddstillsynen utvecklas behandlingen av misstänkta matförgiftningsfall så att processen blir mera klientorienterad. Detta görs med att utveckla bl.a. elektroniska blanketter som gör det lättare för kunden att anhängiggöra sitt ärende. Också behandlingstiden för de i hälsoskyddslagen avsedda anmälningarna görs kortare genom att processen utvecklas och görs smidigare. Det bindande målet för en smidigare hantering av misstänkta matförgiftningar har uppnåtts. En förkortning av behandlingstiderna för anmälningar som avses i hälsoskyddslagen är under arbete. Åtgärder för en smidigare behandlingsprocess för anmälningar och en mera klientorienterad verksamhet är delvis genomförda, och enligt preliminära mätresultat har åtgärderna redan lett till i viss mån kortare behandlingstider. Beredningen av en del av åtgärderna pågår ännu. Veterinärvårdens tidsbeställning utvecklas för att bli mera klientorienterad. Detta sker genom förbättringar i tidsbeställningens och telefonrådgivningens smidighet och tillgänglighet samt genom Ett nytt telefonsystem har tagits i bruk och ibruktagandet av ett nytt patientprogram väntar på åtgärder från IT-tjänsterna. 14

Äldreomsorg och handikappservice De bindande målen nås och budgeten håller. Renoveringsgruppen, som gör planer om reparationer och tillfälliga lokaler, har arbetat aktivt. Gruppen har haft som mål att organisera det praktiska genomförandet av flytt och saneringar. Saneringen innebär alltjämt flytt för de boende. Näse servicehus flyttade till tillfälliga rum i Ebbo åldringshem. Saneringen av avdelning 3 är slutförd och klienterna har återvänt till de sanerade lokalerna. Inför renoveringen av Äppelbackens servicehus har förberedelser gjorts på olika plan. Informationsmöten har hållits, planeringsarbetet har fortsatt, och satsningar på information har gjorts på olika håll. Renoveringen av Äppelbackens servicehus börjar i höst. All nuvarande service kan inte erbjudas när saneringarna pågår. Samarbetsförhandlingar har hållits med personalen i anslutning till grundandet av en resurspool för omsorg dygnet runt. Planeringen av verksamheten och personalrekryteringen har genomförts. Anbudsförfrågningar har publicerats om boendetjänster för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Inom utsatt tid, före 15.8.2016, erhölls sammanlagt 17 anbud om boendetjänster för äldre och sammanlagt 19 anbud om boendetjänster för personer med funktionsnedsättning. Därtill publicerades anbudsförfrågan som gällde utbetalning av löner och tillhandahållande av arbetsgivarrådgivning för personliga assistenter. Också konkurrensutsättningen av geriatriska läkartjänster avslutades. Två anbud lämnades in inom utsatt tid. Konkurrensutsättningarna är en betydande sysselsättande faktor jämfört med tidigare, och detta kan betraktas som en risk för upprättahållandet av en tillräcklig personal. Konkurrensutsättningarna sysselsätter betydligt mera än förr, och detta har inte beaktats i antalet anställda. UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 4 000 436 6 925 400 4 089 613 59,1 % 6 733 000-192 400 Verksamhetskostnader -29 231 891-46 931 800-30 210 150 64,4 % -45 827 000 1 104 800 Verksamhetsbidrag -25 231 456-40 006 400-26 120 537 65,3 % -39 094 000 912 400 Trots rekryteringsförsök är inte alla befattningar i hemvårdens resurspool tillsatta. Antalet sjukfrånvarodagar är alltjämt stort i hemvården. Rekryteringen utvecklas och samarbete bedrivs med läroanstalter. Inom hemvården utbetalades motivationsbonus för första gången under sommaren till dem vilkas arbetstid till över 50 % (närvårdare) eller över 40 % (sjukskötare) bestod av direkt vårdarbete. Brandbackens servicecenter utsattes för en vattenskada i början av februari. Alla skadade bostäder är reparerade och klienterna har kunnat flytta tillbaka från tillfälliga lokaler till sina hem. Planeringen av ett gemensamt projekt mellan dagverksamhet Rosa, Edupoli och PointCollege inleddes. Projektet har som mål att utveckla ny samarbetsformer samt verksamhetsmodeller för Rosa för att stödja de äldres hemmaboende i Borgå. Projektet startar i november 2016. Stadsdirektörens välfärdsrond riktade sig till Majbergets servicehus och Rodrets servicerådgivning för äldre. Enkäter om kundtillfredsställelse gjordes i Dagverksamhet Rosa i maj-juni och på kortvårdsavdelningen Apollo i juni-september. Ansökan om ett spetsprojekt för äldre har beretts i ett omfattande samarbete med 17 kommuner och andra samarbetspartner. Projektansökan blev färdig enligt planen. Den största risken inom uppgiftsområdet utgörs av de krävande konkurrensutsättningarna, och detta kan betraktas som ett bestående fenomen. Arbetsinsatsen för tillfälliga lokaler, saneringar, planering av nybyggen och logistik vid flytten är så betydande att detta i fortsättningen bör beaktas vid personalplaneringen inom uppgiftsområdet. Vi utvecklar välfärdsfrämjande tjänster och servicehandledning. Klienten får både handledning och rådgivning på samma ställe. Uppfylls Vi ökar den del av arbetet som görs hos klienten. Vi utvecklar användningen av en vikariepool. Uppfylls Vi inleder Majbergets servicehusverksamhet och planeringen av ett nytt servicehus. Långvård vid Ebbo åldringshem upphör. Uppgiftsområdet följer riktlinjerna för utredningen om omsorgsboende. Förverkligas, klienterna flyttade in i servicehuset 1/2016. Vi förbättrar den kostnadseffektiva serviceproduktionen genom att utveckla serviceprocesser på ett övergripande sätt med olika samarbetsparter. Uppfylls 15

Social- och familjetjänster UTFALL 8/2015 BU 2016+ä UTFALL 8/2016 UTFALL % PROGNOS 2016 DIFFERENS Verksamhetsintäkter 3 093 092 6 188 000 3 678 999 59,5 % 6 449 400 261 400 Verksamhetskostnader -19 307 529-29 843 500-20 285 299 68,0 % -31 396 000-1 552 500 Verksamhetsbidrag -16 214 437-23 655 500-16 606 301 70,2 % -24 946 600-1 291 100 Social- och familjetjänsterna förberedde sig för en reform av social- och hälsovårdssektorns servicehelhet. Vi utvecklar gemensamma kontaktpunkter med låg tröskel, multiprofessionell bedömning av servicebehovet samt gemensamma klientplaner med andra aktörer i enlighet med socialvårdslagen. Personalomsättningen var fortfarande stor, men vikarier inskolades och servicen fungerade bra under sommaren. Konkurrensutsättningar startades för sluten akutvård och rehabilitering inom missbrukartjänster, tolktjänster för invandrare och barnskyddets vård utom hemmet. Konkurrensutsättningen av Missbrukarklinikens läkartjänster gav inga anbud, och servicen ordnas genom direktupphandling. Behovet av utkomststöd ökade ytterligare bland personer under 30 år och över 65 år. Det totala antalet stödmottagare ökade med sex procent. Förberedelser gjordes för den tid då FPA tar över hanteringen av utkomststöd. Samarbetsförhandlingarna med förmånshandläggarna avslutades med beslut om uppsägning av tre förmånshandläggare vid slutet av år 2016. Användningen av Motions- och kulturpass utvidgades till missbrukarvårdens och mentalvårdens rehabiliteringsklienter. Av de minderåriga asylsökande som har kommit hit ensamma har 10 personer före slutet av augusti fått uppehållstillstånd, och placeringen av dem i kommunen har inletts. Flera familjer med positivt asylbeslut flyttade till Borgå. Detta syns bl.a. i ökade kostnadernför grundläggande och kompletterande utkomststöd. En socialarbetare, två boendehandledare samt en kulturassistent anställdes på viss tid. Skyddshemmets och socialjourens vikarieanslags överskrids på grund av sjukledigheter. För att enheter som arbetar i tre skift ska fungera, är det nödvändigt att anställa vikarier. Barnskyddets klientfamiljer har många problem. Antalet kontakter, barnskyddsklienter och placeringar har ökat. 187 klientfamiljer hos barnskyddet har behövt effektiverat familjearbete en längre tid. I socialvårdslagen avsedd service har påbörjats för 53 familjer. Hemservice för barnfamiljer och i socialvårdslagen avsett familjearbete var det nödvändigt att ordna som köpta tjänster, eftersom stadens utbud inte räckte till. Barnskyddets anslag kommer enligt prognosen att överskridas med över en halv miljon. De bindande målen uppfylls, med undantag för målet om en minskning av antalet nya barnskyddsklienter. Missbrukarvårdens säkerhetsanvisningar uppdaterades för händelse av farliga och hotfulla situationer, eftersom några utmanande hotsituationer inträffade under sommaren. Enligt statistik från sommaren verkar det som om den totala arbetslöshetens ökning skulle vara på avtagande, såväl i Borgå som på andra håll i landet. Långtidsarbetslösheten och kostnaderna för arbetsmarknadsstöd ökar fortfarande. Med nuvarande tillväxttakt kommer Borgås betalningsandel av arbetsmarknadsstödet i år att uppgå till dryga 4,5 miljoner euro. Enligt en halvårsuppföljning av kostnaderna för arbetslöshet och effekten av Borgå stads sysselsättningsverksamhet ökade den ekonomiska nyttan av stadens sysselsättningsverksamhet med 1,9 %. Vi deltar i beredningsarbetet och i utvecklandet av tjänsterna i landskapets spetsprojekt med barn- och familjetjänster (LAPE). Målet är mer barn- och familjeorienterade, verkningsfulla, kostnadseffektiva och bättre samordnade tjänster än i dag. 16

Social- och familjetjänster Vi satsar på förebyggande tjänster för barnfamiljer i enlighet med socialvårdslagen och barnskyddsplanen utan klientrelation Stödfamiljsverksamheten utvidgades och förebyggande tjänster startades, till barnskyddet: antalet barnskyddsklienter minskar med 10 procent. bl.a. Glädje i föräldraskapet-försöksverksamhet. Antalet nya barnskyddsklienter ökade med 7 procent. En ändring av målet begärs. Vi erbjuder familjerådgivningens och missbrukarklinikens tjänster i samband med basservice: Gemensam verksamhet, arbete med arbetspar och psykosocialt arbete ökar med minst 10 procent. Bl.a. följande arbetsformer har förverkligats: De otroliga åren, Råd vid separation, missbrukarklinikens verkstadssamarbete och Be om hjälp. Antalet multiprofessionella möten på familjerådgivningen är på 2015 års nivå. Förverkligas. Vi ökar klienternas delaktighet, utnyttjande av erfarenhetssakkunniga och samarbete med kultur- och fritidstjänsterna samt Förverkligas. Verksamhet med erfarenhetsexpert pågår i flera enheter, och tredje sektorns aktörer i alla enheter inom social- och familjetjänsterna: Må bra-servicekartan används regelbundet och 100 16 erfarenhetsexpert har utbildats. Ett utvidgat LiiKu-pass togs i bruk i Motions- och kulturpass har beviljats. augusti. Vi främjar och koordinerar den mångkulturella verksamheten: Samarbetsnätverken upprätthålls och arbetet i arbetsgruppen Förverkligas. Samarbetsforumet för personer som utför multikulturellt arbete för invandrare etableras och invandrarkommittén har hållit möten. Vi aktiverar klienterna till social helhetsrehabilitering och levnadssätt som främjar välbefinnandet och hälsan. Klienternas arbetsförmåga ökar: Vi utvecklar minst 3 nya former av gruppverksamhet som rehabiliterande arbetsverksamhet och hänvisar klienterna till hälsoundersökningar för bedömning av de arbetslösas arbetsförmåga (ELMA) och motionshandledning. Vi effektiverar tjänster för dem som hotas av marginalisering och unga personer i eftervård tillsammans med andra aktörer: Processen och verksamhetsmodellen för egen kontaktperson används bland olika aktörer. Behovet av köptjänster för unga personer i eftervård minskar. Pågår 1 grupp har ordnats och 5 kommer att starta, ELMA-modellens benchmarking från Lovisa i vuxensocialarbetets nätverk samt en regional utredning under hösten 2016. Förverkligas, processen för egen kontaktperson preciseras i reformen av servicehelheter. Vi säkerställer att unga föräldrar som behöver stöd får hjälp i ett tidigt skede. Vi etablerar Alvahusets tjänster för Förverkligas. Alvahuset har använts för placering av familjer och för familjerehabilitering, verksamheten för mödrahem och tjänsterna för klienternas efterrehabilitering och har samarbete med utveckling av öppen familjerehabilitering. Behovet av köpta tjänster för tredje sektorn. Behovet av köpta tjänster minskar. mödrahemsverksamhet har minskat. Vi utvidgar utbudet av öppna tjänster och gör verksamheten i de egna enheterna mångsidigare: De köpta tjänsternas andel av kostnaderna hålls stabil. Andelen klienter som anlitar öppna tjänster ökar. Vi utvecklar en verksamhetsmodell för sysselsättning av de personer som omfattas av stadens sysselsättningsåtgärder. Modellen stöder arbetsgivare i rekryteringen av arbetskraft. Vi följer upp effekten av sysselsättningstjänsternas verksamhet med mått för sysselsättningsverksamhetens kostnader och effekt. Den tillfälliga och permanenta nyttan av verksamheten ökar. Förverkligas. En andra boendehandledare har anställts med arvspengar. Erfarenhetsexperter utnyttjas som stödpersoner för boende. Ungdomsverkstädernas klienter har placerats i arbetsverksamhet i stadens olika enheter. Pågår Sysselsättningsprogrammets åtgärder framskrider, bl.a. arbetsbanken. Förverkligas. Vid uppföljningen i januari-juni 2016 ökade den permanenta nytta med 1,9 procent. 17