Bilaga till årsredovisning 2012 Nyckeltal
Nyckeltalsredovisning Innehåll: Läsanvisning till nyckeltal 2 Förvaltningsberättelsen 3 5 Kommunstyrelsen 6 7 Barn- och utbildningsnämnden 8 10 Kultur- och fritidsnämnden 11 12 Miljö- och byggnämnden 13 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning 14 15 Räddningsnämnden 15 Socialnämnden 16 18 Teknik- och servicenämnden 19 Överförmyndarnämnden 20 AB PiteBo 20 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 21 Piteå Hamn AB 21 Piteå Renhållning och Vatten AB 22 AB PiteEnergi (koncernen) 23 Läsanvisning till nyckeltalen Det här är en bilaga till Piteå kommuns årsredovisning 2012. Här finns nyckeltal för kommunens förvaltningsberättelse, nämnder och bolag samlade. Om resultat för ett nyckeltal inte är tillgängligt lämnas fältet blankt. kvinnor och män avser senaste resultatet som finns tillgängligt för aktuellt nyckeltal uppdelat på kön. statistik Nyckeltalen för nöjd medarbetarindex (NMI) har omarbetats till 2012, därför finns ingen jämförelse bakåt i tiden. För kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, nämnden för arbetsmarknadsfrågor samt teknik- och gatukontoret avser nyckeltalen för sjukfrånvaro, frisknärvaro, hel-/deltid samt timmar utförda av timanställda perioden 2011-12-01 2012-11-30 på grund av omorganisation. För vissa nycketal jämförs resultatet med andra kommuner: kommuner avser de sju mest likvärdiga kommunerna var gäller struktur. Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen. Nätverk avser resultat för hela nätverket som genomfört undersökningen. Norm avser normvärde för nyckeltalet. Kommuner över 25 000 invånare avser medelvärdet för alla kommuner med över 25 000 invånare. Bilagan är producerad av kommunledningskontoret, ekonomi- och inköpsavdelningen Piteå kommun Layout och redigering: Susanne Jacobsson 2013-xx-xx.
Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 20 13 16 14 20 Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % 18 19 18 20 28 Andel elever som aldrig rökt i år 7, % Piteå 85 83 85 85 70 Andel elever som aldrig rökt i år 9, % Piteå 59 59 59 63 56 Riket 48 48 48 47 Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % Piteå 42 41 42 41 36 Riket 32 32 32 Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % Piteå 82 73 78 78 64 Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % Piteå 43 47 46 52 46 Riket 37 41 Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % Piteå 18 26 23 19 15 Riket 12 15 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % 100 100 98 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % 97 92 95 97 92 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % 91 91 91 89 91 Debutålder alkohol år 2 gy 15 16 16 15 15 Debutålder rökning år 2 gy 16 16 16 15 16 Debutålder hasch/narkotika år 2 gy 15 16 Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 7,0 8,0 8,0 8,0 7,9 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % 6,6 Utbildning, arbete och näringsliv Riket 12,7 Länet 9,4 Antal invånare 20 469 20 609 41 078 40 942 40 892 Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020) 12 434 13 034 25 468 25 639 25 811 Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: Högst 4 % Piteå 2,7 3,9 3,3 3,2 3,9 Riket 3,3 4,2 3,7 3,6 3,6 Länet 3,1 4,3 3,7 3,8 4,0 Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 13,3 16,4 15,0 18,1 20,2 Riket 9,1 12,8 10,9 10,4 10,9 Länet 11,5 15,5 13,7 15,0 17,1 Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 Piteå 50 49 50 Medel 46 48 47 Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet % Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter Piteå 39 40 37 Riket 45 44 42 Länet 39 39 37 Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % Piteå 38 25 31 31 Riket 42 33 37 37 Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 Piteå 62 65 63 Medel 59 58 59 Företagsklimatet i kommunen, näringslivsranking 205 148 162 Antal nya företag per 1000 invånare 9,8 8,4 8,7 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats 34 30 28 Nöjdhet med inflytande - information, index 1-100 Piteå 59 61 60 Medel 56 54 55 Nyckeltal till årsredovisning 2012 3
Nyckeltal Förvaltningsberättelsen Nöjdhet med inflytande - påverkan, index 1-100 Piteå 41 43 42 Medel 41 41 41 Nöjdhet med inflytande - förtroende, index 1-100 Piteå 50 55 52 Medel 49 48 48 Nöjdhet med inflytande - kontakt med politiker, index 1-100 Piteå 52 52 52 Medel 52 52 52 Nöjdhet med inflytande, helheten (Nöjd inflytande index), index 1-100 Piteå 43 49 46 Medel 42 41 42 Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index 1-100 Piteå 61 61 61 Medel 59 57 58 Svar på enkla frågor i % via telefon Piteå 41 53 56 Nätverk 41 48 57 Svar på enkla frågor i % via e-post Piteå 53 75 81 Nätverk 72 74 77 Svar på enkla frågor i % via webbinformation Piteå 85 91 87 Nätverk 74 75 69 Nöjd medborgar index fördelat på kön, index 1-100 Piteå 59 62 61 Medel 55 53 55 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % 79 79 Nöjdhet med trygghet, index 1-100 Piteå 67 74 71 Medel 57 63 60 Antal våldsbrott per 100 000 invånare Piteå 7,5 7,6 Riket 9,1 8,9 Länet 9,1 8,8 kommuner 8,6 8,5 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 Piteå 66 65 65 Medel 59 58 59 Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100 Piteå 61 57 59 Medel 54 54 54 Nöjdhet med renhållning och sophämtning, index 1-100 Piteå 68 66 67 Medel 64 62 64 Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 Piteå 58 55 56 Medel 51 50 52 Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 Piteå 61 56 58 Medel 51 51 52 Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 Piteå 60 56 58 Medel 59 58 58 Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), Piteå 69 67 68 index 1-100 Medel 62 59 61 Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008 Piteå 4 091 4 817 2008 Fossila koldioxidutsläpp i geografiska kommunen, ton per invånare 6 4 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Förvaltningsberättelsen Nyckeltal Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % Piteå 41 32 31 28 Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, % Piteå 54 45 33 Nätverk 44 43 41 Andel inköpta ekologiska livsmedel, % Piteå 9 9 Nätverk 14 12 Andel inköpta etiskt märka livsmedel, % Piteå 3,0 2,4 Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare Piteå 12,8 11,6 Riket 14,4 14,2 Länet 15,5 15,2 Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år Piteå 5,4 5,3 5,3 Riket 5,8 5,8 5,8 Länet 6,9 6,8 6,8 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare Piteå 13,0 6,0 9,4 8,2 7,1 Riket 9,8 5,6 7,7 6,8 6,0 Länet 5,5 10,4 7,8 7,0 6,2 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % Piteå 5,7 3,0 5,1 4,9 4,8 kommuner 5,9 3,1 5,4 5,5 Umeå 6,6 3,7 5,8 5,7 5,7 Luleå 6,0 3,3 5,4 4,8 4,9 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Piteå 31 54 36 40 41 Umeå 40 Luleå 35 36 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Piteå 66 81 69 71 73 Umeå 69 Luleå 63 65 Andel heltidstjänster, % 80 89 82 81 82 Antal timmar som utförs av timanställda, % 525 193 80 786 605 979 527 435 486 199 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 90,8 90,3 90,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 Piteå 4,9 4,7 4,9 Umeå 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 Piteå 83 80 82 Umeå 81 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 Piteå 4,5 4,4 4,5 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i % Piteå 2,1 1,3 2,0 Målnivån mellan 2,0% - 3,0% Riket 1,7 3,0 kommuner 1,1 3,3 Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar. 72 65 67 Soliditet; Inga lån 0 0 0 Nämndernas/styrelsens resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet -10,4-1,8 12,6 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 92 92 92 Extern kapitalförvaltning, %. Mål minst 2 % i reala termer 4,6-1,9 0,9 Köp av egentlig verksamhet totalt, andel, % Piteå 6 7 kommuner 13 14 Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag (0 kr). 0 0 0 Nyckeltal till årsredovisning 2012 5
Nyckeltal Kommunstyrelsen Barn och unga Antal unga som deltagit i Unga i Piteå 301 599 507 Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen (under mandatperioden), % 65 65 86 Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen, % 52 14 66 80 130 Utbildning, arbete och näringsliv Antal gästnätter, vinter 111 639 111 114 Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster 12 484 Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster 99 155 Antal gästnätter, sommar 265 739 266 264 Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster 81 578 Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster 184 161 Mätning av varumärket (Fokus) 55 73 Hur ofta förekommer Piteå på Internet? (webbträff) Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter 1 170 517 Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter 227 202 429 Antal nya företag 177 226 403 355 355 Antal nya företag, varav produktionsföretag 67 Antal nya företag, varav tjänsteföretag 336 Antal nya företag, industri 15 52 67 60 48 Antal nya företag, musik/media/dans 27 27 54 66 52 Antal nya företag, infokom 6 4 10 5 16 Antal nya företag, hälsa/rehab 12 9 21 17 7 Antal nya företag, handel/turism/arrangemang 38 25 63 71 128 Antal nya företag, energi 1 1 1 0 Antal nya företag, övriga 79 108 187 135 103 Företagsklimatet - Svenskt Näringsliv, skala 1-6 Piteå 3,2 3,5 3,4 Riket 3,3 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 216 123 39 Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) 33 14 Kommunens service till företagen, NKI Insikten 70 70 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats 8 6 5 Hur god är kommunens information till medborgare? (index i % KF:s nätverk) Piteå 85 91 Nätverk 74 75 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - Tillväxt 80 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - 82 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - 85 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - Turistbyrån 84 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - IT 68 Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,8 99,9 99,7 Besöksstatistik på kommunens hemsida 1 287 163 1 101 976 912 007 6 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Kommunstyrelsen Nyckeltal Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % 69 71 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 362 362 Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik, % 5 6 6 Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik 720 1 100 1 078 Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort, % 48 52 44 44 Antal rådgivningar reklamationsärenden 1 067 1 088 1 131 Antal budgetrådgivning/skuldsanering 255 307 296 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 1,9 0,8 1,4 1,3 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 46 71 56 52 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 87 82 Andel heltidstjänster, % 94 98 96 94 Antal timmar som utförs av timanställda 596 585 1 181 816 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,3 87,1 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 83 85 84 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 4,7 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Arbetsmarknad och vuxenutbildning 7,8 9,4 32,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Barn och utbildning 2,7 7,2 12,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Fastighetskontoret 19,5 20,5 46,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Kommunledningskontoret 8,3 14,3 37,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Kultur och fritid 2,9 10,2 79,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Miljö och bygg 7,4 23,2 39,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Räddningstjänsten 4,5 0,3 30,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - 2,5 15,6 33,0 Socialtjänsten Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Teknik och gatukontoret 23,0 2,0 35,0 Antal tjänster där rekryteringstiden förlängs eller där fler än en annonseringsomgång skett, uppdelat per förvaltning Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat 1 357 3 641 13 500 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Piteå 494 497 kommuner 285 287 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per Piteå 48 41 kommuninvånare kommuner 28 19 Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare Piteå 81 78 kommuner 83 95 Nyckeltal till årsredovisning 2012 7
Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i 91 elevenkät (udda år) Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Piteå 23 22 Riket 27 24 Länet 23 24 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Piteå 18 28 Länet 18 29 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Piteå 25 21 Länet 19 30 Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan (Tallbacka, Mellangård) 19 16 16 Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola 3 3 Antal evidensbaserade insatser (t ex COPE, komet, ÖPP) i det 1 förebyggande arbetet Utbildning, arbete, näringsliv Andel som får plats i förskola inom tre månader, % 96 94 96 Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år) 85 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola yrkesprogram Piteå 95,2 95,9 95,6 96,0 Riket 88,9 86,2 87,5 88,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola estetiskt Piteå 94,7 94,3 94,5 95,0 program Riket 88,1 84,9 86,5 87,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram Piteå 94,2 93,9 94,0 94,0 Riket 87,0 83,1 88,0 85,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola naturvetenskapligt och tekniskt program Piteå 92,8 92,2 92,5 92,0 Riket 85,6 81,2 83,4 84,0 Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 Piteå 90,0 89,0 86,4 87,6 Riket 81,0 74,0 76,9 76,3 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå Piteå 227,9 200,5 213,0 213,9 210,2 grundskolan skolår 9 Riket 223,8 199,4 211,4 209,0 208,8 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå Piteå 14,6 12,9 13,7 13,8 13,9 gymnasieskolan Riket 14,7 13,3 14,0 13,9 13,8 Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år Piteå 89,8 86,5 88,0 87,1 86,5 gymnasieskola (inklusive IV) Riket 79,4 74,1 76,7 76,0 76,0 Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Piteå 2 2 Riket 3 3 Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Piteå 75 73 70 74 Riket 67 59 63 64 Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Piteå 92,2 82,6 87,1 83,3 Riket 90,1 83,3 86,7 Kommuner över 25 000 inv 70,0 Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 72 192 264 226 160 8 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Barn- och utbildningsnämnden Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats 3 2 2 Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämna år) 78 Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/skolan (jämna år) 96 Antal elever som erbjudits modersmålsundervising, grsk 223 226 167 Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk 93 76 86 Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) 52 61 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 87 86 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 83 66 Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (jämna år) 96 Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (udda år) 94 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 7 6 7 7 8 Andel elever i % som deltagit i mobbing det senaste året (Personligt årligen) 5 6 6 8 10 Antal enheter som nått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 3 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 5,1 2,3 4,6 4,4 4,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 35 59 40 42 43 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 71 73 74 Andel heltidstjänster, % 83 89 84 82 83 Antal timmar som utförs av timanställda 72 700 9 595 82 295 72 092 71 891 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 90,9 91,1 91,2 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,6 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 82 78 82 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,3 4,1 4,2 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola Piteå 72 70 66 Riket 54 54 54 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Piteå 90 Riket 55 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Piteå 96 96 96 Riket 89 88 88 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Piteå 88 87 90 Riket 81 80 80 Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 81 77 86 Nyckeltal till årsredovisning 2012 9
Barn- och utbildningsnämnden Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat - 3 325-123 -6 409 Interkommunala ersättningar gymnasiet 14 628 13 873 Antal lärare per 100 elever grundskola Piteå 8,6 8,7 8,4 Riket 8,3 8,3 8,3 Antal lärare per 100 elever obligatorisk särskola Piteå 39,8 29,4 30,8 Riket 29,2 26,5 27,3 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola Piteå 9,0 9,3 8,6 Riket 8,5 8,4 8,2 Kostnad per barn/elev förskola Piteå 131 583 127 961 kommuner 115 342 110 851 Kostnad per barn/elev grundskola Piteå 93 830 96 504 kommuner 86 454 83 530 Kostnad per barn/elev gymnasieskola Piteå 105 420 101 465 kommuner 95 916 93 738 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Piteå 5 952 5 753 kommuner 5 497 5 276 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Piteå 9 388 9 408 kommuner 9 792 8 613 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Piteå 4 071 4 155 kommuner 3 990 4 040 Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,0 15,1 14,7 Förskola, antal heltidsplatser per årsarbetare 4,8 4,9 4,9 Förskola, närvaro barn per årsarbetare 3,7 3,7 3,8 Förskola, närvarotimmar per barn och dag 7,5 7,5 7,0 Fritidshem, antal inskrivna barn per årsarbetare 15,4 15,3 14,4 Fritidshem, närvaro barn per årsarbetare 11,0 11,0 10,0 Fritidshem, närvarotimmar per barn och dag 3,3 3,4 3,2 Förskoleklass, antal inskrivna barn per årsarbetare 16,4 15,9 15,9 Förskoleklass, närvaro barn per årsarbetare 15,0 15,0 15,0 Förskoleklass, närvarotimmar per barn och dag 5,0 5,0 5,0 Antal placerade 1-5 år 1 810 1 802 1 759 Andel placerade av födda 1-5 år, i % 86 86 86 Antal placerade 6-12 år 1 735 1 634 1 645 Andel placerade av födda 6-12 år, i % 65 60 62 10 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga kvinnor män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Antal ungdomsarrangemang samt deltagare - Antal ungdomsprojekt, 10 8 12 - deltagare i ungdomsprojekt 62 32 38 - Antal Påpp 42 32 14 - PÅPP arrangörer 40 40 80 72 73 Utlåning barn- och ungdomslitteratur 211 893 216 552 204 426 Antal kulturprogram för barn 32 57 63 - antal deltagare 1 233 822 2 055 3 021 4 333 Skapande verksamhet 26 Antal deltagare skapande verksamhet 261 271 532 Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 55 52 53 57 58 Andel simkunniga barn/unga, % - årskurs 3 (jämför riket 80%) 96 95 96 - årskurs 5 (jämför riket 81%) 98 98 97 Utbildning, arbete och näringsliv Antal studiecirklar 1 510 1 566 - antal studiecirkeldeltagare 10 447 10 957 - antal studietimmar 54 162 54 355 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats 12 12 12 Antal närvarande/brukarråd/träffar 475 472 341 Nöjd-kund-index - Lindbäcksstadion 58 58 - Grisberget motionsspår 74 62 - Sim-/sporthallar 82 74 - Skärgården 68 66 - Parkenheten 76 79 - Biblioteket 86 87 Nyttjandegrad Grisbergets motionsspår - Passager sommar/dygn (genomsnitt maj-september) 289 - Passager vinter/dygn (genomsnitt januari-mars) 347 Medieutlån på biblioteket 380 445 386 084 390 264 Antal besökare - stadsbiblioteket 132 179 115 460 151 943 - stadsbiblioteket + filialer, bokbuss (från 2011) 250 772 250 089 - totalt bibliotekskatalogen (webb-baserat) 51 288 54 077 51 708 - simhallar 220 847 225 284 206 063 Skärgårdsturer, antal passagerare/säsong 1 225 874 651 Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården 96 68 121 Hur nöjd är Du med parker, grönområden och strövområden? (skala 1-10) 7,6 Antal publika arrangemang Studio Acusticum 104 98 102 - varav lokala arrangörer 73 60 53 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till tåg och buss % 77 74 Klimatkompensation för flygresor kr/årsarbetare 569 483 Antal idrottsarrangemang (utöver serielagd idrott) 5 5 5 Nyckeltal till årsredovisning 2012 11
Kultur- och fritidsnämnden Nöjd-Medborgar-Index - Idrotts- och motionsanläggningar (skala 1-100) Piteå 64 Medel 59 Nöjd-Medborgar-Index - Kultur (skala 1-100) Piteå 67 Medel 60 Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter (skala 1-100) Piteå 65 Medel 59 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 2,8 1,9 2,5 3,0 2,9 Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % 45 61 51 59 54 Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % 80 85 85 Andel heltidsanställda, % 89 94 91 91 91 Antal timmar som utförs av timanställda 11 284 2 982 14 266 11 242 6 197 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 97,6 95,3 95,4 Antal mån anst 60 år eller äldre Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät (skala 1-6) 5,1 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (skala 1-100) 86 84 85 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor (skala 1-6) 4,9 4,5 4,8 Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat -169-1 405 204 Nettokostnad kr per kommuninvånare - Kultur Piteå 765 729 kommuner 782 739 - Fritidsverksamheter Piteå 1 564 1 494 kommuner 1 233 1 372 - Parker Piteå 421 413 kommuner 426 282 12 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Miljö- och byggnämnden Barn och unga Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % 0 100 Utbildning, arbete och näringsliv Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor 14 15 12 Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor 23 14 24 Antal bygglov/aktuell mätperiod 437 513 578 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats 2 0 0 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 4,0 9,7 14,0 21,0 21,5 Antal inkomna yttranden/plan (genomsnitt) 7,0 7,0 23,0 Andel nöjda kunder - bemötande, % 100 95 96 95 Andel nöjda kunder - tillgänglighet, % 75 85 83 94 Antal beslut som överklagats/1000 beslut 10 6,7 7,0 Antal beslut som ändrats/1000 beslut 0,9 1,2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande 60 64 till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 164 431 Partiklar (mycket små) i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 9 11 Norm 25 Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 28 Norm 40 40 40 Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 15 17 23 Norm 40 40 40 Andel vattendrag med god status, % 53 53 53 Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % 84 87 79 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 5,3 1,8 3,5 2,3 2,3 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 52 44 49 44 42 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 80 71 90 Andel heltidstjänster, % 88 100 94 95 93 Antal timmar som utförs av timanställda 0 0 0 8 588 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 89,8 86,2 86,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,3 4,5 4,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 75 75 75 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,2 4,0 4,1 Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat 95 651 488 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Piteå 76 73 kommuner 185 122 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Piteå 24 60 kommuner 58 35 Självfinansieringsgrad, % Piteå 46,0 44,5 46,1 Nyckeltal till årsredovisning 2012 13
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Barn och unga Insatser för att utveckla medborgardialogen för och med unga 0 0 Andel per åldersgrupp av de som söker ferieplats (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats, % 89 90 89 87 93 Antal ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats 20 20 40 48 34 Antal flyktingar i introduktionsprogram 16-24 år som erbjuds feriearbetsplats 19 2 21 22 17 Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete 12 10 22 15 Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Piteå 13,3 16,4 15,0 18,1 20,2 Riket 9,1 12,8 10,9 10,4 10,9 Länet 11,5 15,5 13,7 15,0 17,1 Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % 100 100 100 97 92 Andel KAP-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % 79 81 80 71 43 Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % 45 32 37 41 54 Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt villkoren för sfi-bonus, % 58 52 55 Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Piteå 16,0 15,3 15,7 14,6 Riket 12,8 14,5 13,7 Länet 14,7 18,1 16,3 Antal personer som har genomgått yrkesutbildning 80 58 138 73 59 Andel personer av del som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete, % 65 62 64 72 65 Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i 236 182 418 åldersgruppen upp till och med 24 år Antal kursdeltagare i vuxenutbildningen i egen regi och teoretiska kurser i upphandlad utbildning som erhållit betyget minst godkänt 908 492 1 400 Andel ensamkommande flyktingbarn som har erbjudits plats i sfi, % 100 100 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Piteå 2 1 1 Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % Piteå 30 0 100 Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå Piteå 8 13 21 11 19 Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå, % Piteå 53 62 58 58 43 Andel personer med utländsk bakgrund av befolkningen, % Piteå 5,4 4,8 5,2 5,1 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 71 63 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 244 209 Försäljningsvärdet på Repris 2 062 1 887 1 668 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 1,9 6,5 3,7 4,0 4,2 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 40 56 46 46 52 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 82 83 80 Andel heltidstjänster, % 90 97 93 92 92 Antal timmar som utförs av timanställda 2 736 3 500 6 236 7 544 8 562 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 102,2 101,5 99,3 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 86 84 85 14 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,1 4,9 5,0 Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag 265 269 534 521 Andel unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag, % 56 55 56 46 Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat 175 134 7 926 Kommunal finanseringsgrad, % 55,6 60,0 55,3 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Piteå 823 629 Länet 412 399 kommuner 275 247 Räddningsnämnden Barn och unga Andel i % av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % 100 100 100 Utbildning, arbete och näringsliv Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) 1 352 646 1 998 1 651 1 540 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats 3 3 1 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande 68 70 till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 179 88 Antal bränder per år 115 106 85 Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år 1,15 1,46 1,29 Antal IVPS (i väntan på ambulans) i Markbygden 4 8 6 Nöjd medborgar index Räddningstjänst Piteå 78 78 156 Medel 74 74 148 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 2,6 0,5 0,7 0,9 3,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 50 74 71 69 56 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 87 94 83 Andel heltidstjänster, % 100 100 100 100 100 Antal timmar som utförs av timanställda 356 2 320 2 676 4 755 5 517 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 95,2 94,1 93,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,5 4,6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 79 77 77 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,0 4,8 4,8 Antal brandmanna- och ingenjörselever. 1 2 3 5 5 Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat 213 866 421 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Piteå 798 804 kommuner 740 717 Nyckeltal till årsredovisning 2012 15
Socialnämnden Barn och unga Region Kvinnor Män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Antal placerade barn och unga utanför hemmet (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) 33 69 102 101 101 Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året) 98,8 98,8 98,8 Resurscentrums totala antal ärenden 1 974 1 200 - varav andel i % (antal) som utgör service 72 (1 421) 56 (676) - varav andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning 28 (553) 44 (524) - andel i % (antal) av myndighetsutövning där beslut tas om att inleda utredning 31 (170) 22 (150) Fördelning av ärendetyper som aktualisera från skolan - andel i % (antal) som utgör anmälan 6 (78) 8 (45) - andel i % (antal) som utgör konsultation 31 (382) 39 (220) - andel i % (antal) som utgör råd/stöd till den enskilde 62 (757) 53 (303) Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga 71 80 151 126 125 Utredningstider för barn och unga Andel ärenden för barn och unga med utredningstider > 4 mån i % (gäller avslutade utredningar) 35 40 58 50 25 Utbildning, arbete och näringsliv Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd på devis försörjningsstöd 23 35 7 Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd på helt försörjningsstöd 2 2 - antal hushåll i försörjningsstöd 899 969 - tid i försörjningsstöd för alla hushåll 4,9 4,5 - andel av befolkningen, % 3,16 2,87 - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år 320 345 - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år 5,3 4,9 Antal tillgängliga e-tjänster på internet 0 0 0 Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader 0 Per 1 okt 0 Per 1 okt 6 Per 1 okt 6 Per 1 okt 3 Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader 5 Andel brukare inom hemtjänst i % som känner sig väl bemötta 99,1 98,0 97,9 Andel brukare inom äldreboenden i % som känner sig väl bemötta 97,7 93,1 95,4 Andel anhöriga till boende vid äldreboenden i % som känner sig väl bemötta 94,7 93,7 95,6 Andel brukare inom Stöd och Omsorg i % som anser att det är bra att vistas där 86,0 Andel anhöriga inom Stöd och Omsorg i % som anser att det är bra att vistas där 93,0 Antal beslut som överklagats/1 000 beslut. 7,8 7,9 9,5 Antal beslut som ändrats/1 000 beslut 2,9 0,7 Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten - i Stöd och Omsorg Piteå kommuner - i äldreomsorg 80 år och äldre, ordinärt boende Piteå 20,1 19 kommuner - i äldreomsorg 80 år och äldre, särskilt boende Piteå 20,3 19 kommuner 16 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Socialnämnden Region Kvinnor Män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 täthet inom vård- och omsorgsboende. Mål 0,8 årsarbetare per boende 0,8 0,8 Antal personer som väntat mer än 3 månader på en plats till ett gruppboende inom stöd och omsorg 3 3 2 Väntetider till äldreboenden. Avser antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 7 7 7 Nöjd-Medborgar-Index SCB (skala 1-100) - äldreomsorgen Piteå 45 Medel 52 - stöd för utsatta personer Piteå 48 Medel 48 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 48 31 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, % 76 78 Antal besök på alkoholrådgivningen samt alkohol- och narkotikagruppen fördelat på män och kvinnor (nytt) 3 598 5 670 9 268 11 133 9 578 Antal personer som besökt och fått stöd från alkoholrådgivningen eller alkohol- och narkotikagruppen 181 293 474 568 491 Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs 31 56 64 Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering under året 41 15 56 62 59 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 6,9 3,6 6,5 6,0 6,0 Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % 27 40 29 35 37 Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % 63 68 69 Andel heltidsanställda, % 76 74 76 75 78 Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exklusive personlig assistans och journattsanställd personal, % 100 100 100 Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten % 4,4 6,2 Antal timmar som utförs av timanställda 411 696 54 780 466 476 393 383 346 765 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,7 93,4 92,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 83 81 82 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,6 4,8 4,7 Resultat, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -11 196-7 179-5 321 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 - w år) Piteå 51 023 49 470 Norrbotten 65 952 64 132 kommuner 50 777 51 893 ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per inv (65-w år) Piteå 35 945 31 878 Norrbotten 43 700 39 590 kommuner 27 790 24 192 ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år) Piteå 14 627 14 502 Norrbotten 19 620 18 323 kommuner 19 392 21 430 ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per plats Piteå 518 031 462 228 Norrbotten 621 442 584 695 kommuner 537 684 503 433 Nyckeltal till årsredovisning 2012 17
Socialnämnden Region Kvinnor Män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 ÄO, Kostnad i ordinärt boende, kr per vårdtagare Piteå 143 118 134 753 Norrbotten 201 560 182 238 kommuner 195 932 247 522 HO, Kostnad handikappomsorg totalt kr per inv (0-64 år) Piteå 9 030 8 557 Norrbotten 10 582 9 988 kommuner 7 940 7 346 HO, Kostnad exkl ers. fr För.kassan, kr per inv (0-64 år) Piteå 6 049 5 869 Norrbotten 7 231 6 726 kommuner 6 954 6 319 HO, Kostnad insatser LSS/LASS exklusive ersättning från Försäkringskassan, totalt kr per inv (0-64 år) Piteå 4 389 4 162 Norrbotten 5 740 5 262 kommuner 5 092 4 736 - varav boende, kr per brukare Piteå 604 142 510 628 Norrbotten 738 238 627 898 kommuner 813 170 693 426 HO, Kostnad SoL/HSL totalt, kr per inv (0-64 år) - varav särskilt boende Piteå 569 634 Norrbotten 391 384 kommuner 514 404 -varav ordinärt boende Piteå 803 838 Norrbotten 669 645 kommuner 788 686 Kostnad IFO totalt, kr per inv Piteå 2 806 2 629 Norrbotten 2 601 2 331 kommuner 2 559 2 520 IFO kostnad för barn - ungdomsvård, kr per inv. Piteå 1 420 1 254 Norrbotten 1 068 848 kommuner 1 291 1 226 IFO, missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård och familjerätt, kr per inv Piteå 477 488 Norrbotten 672 603 kommuner 573 583 IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv Piteå 910 887 Norrbotten 866 881 kommuner 695 709 18 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Teknik- och servicenämnden Barn och unga Region Kvinnor Män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Andelen elever i % som äter lunch i skolmatsalen i elevenkät Personligt 90 87 89 86 87 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats 4 4 4 Vad medborgarna tycker om underhåll och skötsel av gator och vägar (skala 1-10 SCB) Piteå 5,8 kommuner 5,3 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättningar 38 35 30 Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kwh per m 2 bruksarea 186,0 193,8 208,1 Antal resor med tätortstrafiken 392 434 378 190 362 121 Antal km gång- och cykelväg 85,9 83,7 83,0 Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät jämför medelvärde fem år - antal döda 0 0 0 - antal personskador 11 26,4 24,4 Koldioxidutsläpp från kommunens fastigheter, kton 2,2 2,3 2,8 Andelen fairtrade-, miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel (%) 11,9 11,2 Klimatkompensation för flygresor kr/årsarbetare ToG 102 193 FoS 112 37 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till totala resekostnaden ToG 55 80 FoS 87 90 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % ToG 5,1 3,2 3,6 1,6 3,7 FoS 6,0 5,1 5,7 6,2 5,3 Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % ToG 36 55 51 50 57 FoS 27 53 35 33 38 Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % ToG 77 71 76 FoS 65 62 70 Andel heltidsanställda, % ToG 92 98 96 97 98 FoS 77 93 82 80 81 Antal timmar som utförs av timanställda ToG 0 848 848 711 706 FoS 26 018 6 122 32 139 33 516 41 244 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % ToG 121,5 117,7 122,5 FoS 88,9 89,6 88,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 ToG 4,4 4,8 4,7 FoS 5,1 4,4 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 ToG 74 83 81 FoS 84 77 82 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 ToG 3,8 4,5 4,4 FoS 4,7 4,1 4,6 Antal praktikanter ToG 0 4 4 9 5 FoS 31 18 49 18 37 Antal genomförda examensarbeten 0 1 1 0 1 Resultat, tkr. Mål minst 0 kr i årsresultat 2 016 1 584 1 576 Nettokostnad, kr per invånare, helår för - fastigheter 3 534 3 444 3 347 - måltidsverksamhet 1 885 1 852 1 815 - städverksamhet 856 839 829 Nettokostnad gator, vägar, parkering, kr/inv Piteå 1 626 1 605 Norrlandskusten exkl Piteå 1 500 1 506 Alla kommuner 1 136 1 211 Nyckeltal till årsredovisning 2012 19
Överförmyndarnämnden Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Piteå 82 95 177 169 147 Antal aktiva ärenden som berör unga 18-24 år Piteå 9 19 28 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Piteå 0 0 0 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Piteå 77 79 Andel personer som har god man eller förvaltare och bor i eget boende, % Piteå 38 39 41 Antal godmanskap/förvaltarskap Piteå 154 189 343 324 311 Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Piteå 225 28-54 Piteå kommunföretag AB Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag tkr 0 0 0 AB PiteBo Barn och unga Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Årlig information till förstaårselever 1 1 4 Antal kampanjer 3 3 4 Utbildning, arbete och näringsliv Antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan 12 12 6 Andelen uthyrda studentlägenheter % 95,8 96,2 97,4 Vakansgrad % < 2 % 0,2 0,8 1,2 Andelen nöjda hyresgäster % * - helhetsbedömning 98 - service 95 - lätt att få kontakt med bovärdar 99 - bemötande bovärdar 97 - bemötande huvudkontoret 97 -information om boende 96 Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * 95 Energiförbrukningen kwh per m 2 165,5 166,7 173,4 Andel soprum med utvecklad källsortering, % 50 50 50 Sjukfrånvaro i % 2,3 2,3 1,3 Andel medarbetarsamtal % 100,0 100,0 65,0 enkät andel positiva svar % (utföres vart tredje år) 98,0 Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % 12 9 9 Driftskostnader, kr per m 2 452 429 451 Räntabilitet på eget kapital (skall långsiktigt uppgå till 5 %) 2,8 3,0 0,5 Soliditet, mål 18 % 22,7 21,6 21,4 * Mätningen utförs vartannat år 20 Nyckeltal till årsredovisning 2012
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Utbildning, arbete och näringsliv Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler 20 15 28 Antal arbetande människor inom Piteå Näringsfastigheters lokaler 1 825 1 780 1 880 Förbrukad volym eldningsolja, kwh per m 2 /år 0,6 0,6 0,7 Energiförbrukning i kwh per m 2 /år 207 213 220 Sjukfrånvaro i dagar per anställd/år 14* 0,97 2,29 Årsresultat i absoluta tal (mkr) -7,2-1,2-2,3 Vakansnivå i det totala fastighetsbeståndet, % 6 12,0 2,6 Avskrivningar av fastighetsbeståndet, % 1-5 1-5 1-5 * En person långtidssjukskriven under större delen av året Piteå Hamn AB Utbildning, arbete och näringsliv Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Andel investeringar avseende lokalanpassningar samt riktade investeringar för hyresgästs räkning som finansierats via hyresavtal eller tilläggsavtal, % 45 17 57 Antal examensarbeten eller praktikplatser eller beställningsarbeten (st) 0 0 0 Antal träffar på Piteå Hamns hemsida (st) 20 374 16 110 11 732 Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj, % 15 16 16 Uppföljning via miljöhandbok samt andra åtgärder (uppfyllt ja/nej) ja ja ja Uppföljning genomförda investeringsåtgärder avseende miljöpåverkan och energibesparing Se invest redovisning Utveckling energiförbrukning,+ - % -3-11 8 Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro, % * * * Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, räntabilitet justerat eget kapital 10 % 9,4 2,0 8,6 Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, soliditet 25 % 30,1 29,7 29,6 Antal fartygsanlöp (st) 322 304 328 Gods över kaj (kton) 1,48 1,45 1,57 * Sekretess < 10 anställda. Nyckeltal till årsredovisning 2012 21
Piteå Renhållning och Vatten AB Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Barn och unga Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet, 348 308 41 - minst 50% av 5:e klassarna få information 74 Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 536 526 305 Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 16 22 17 Utbildning, arbete och näringsliv Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen. 119 401 127 087 122 570 Insamlad mängd (ton) avfall vid mobila ÅVC 49,0 62,3 68,6 Antal av Pireva besökta företag 25 33 31 Antalet nöjda pitebor följs upp udda år 7,6 - (SCB s medborgarundersökning*, utförs vartannat år, -07,-09 osv) Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter 59 767 57 210 45 783 - varav antal synpunkter 16 26 40 Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall, % 51 29 31 - som Pireva hanterar, % (exklusive sluttäckningsmaterial) 21 20 21 Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva (kg/inv) 3,6 4 5,2 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 42/239 48/218 52/242 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, antal värden med avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor 0/12 1/12 2/12 - syreförbrukande ämnen 2/52 3/52 2/52 Läckage på VA-ledningar (st) 57 36 55 Stopp på VA-ledningar (st) 159 160 149 Sjukfrånvaro, % 3,2 3,4 5,9 Frisknärvaro, % 36 53 48 Andel medarbetarsamtal, % 100 100 94 Bränsleförbrukning, m3 300 303 319 Energiförbrukning, kwh 7 750 182 6 882 275 7 276 219 Kostnad för produktion av VA per ansluten person 1 755 1 751 1 732 Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, % 2,6 0,7-9,3 Räntabilitet på total kapital, min 5 % 5,4 5,7 5,2 Soliditet, minst 25 % 23,6 24,3 23,5 Koncernbidrag, minst 2,5 miljoner 5 834 760 5 849 407 5 466 242 Antal km reinvesterade va-ledningar 5,5 5,2 12,0 *SCB s medborgarundersökning. Skala 1-10, 0-100 1-4 = Ej godkänt, 5 = Godkänt. 6-7 = Nöjd, 8-10 = Mycket nöjd. Medelvärde för: Piteå 2007 Piteå 2011 Renhållning och sophämtning - 64 Sophämtning i kommunen 7,4 7,5 Möjlighet till att lämna farligt avfall till insamling 5,9 - Möjlighet till att lämna grovavfall till insamling 6,1 - Möjlighet till att lämna el- och elektronikavfall till insamling 6,1 - Servicen på ÅVC 7,3 - Tillgänglighet till återvinningcentraler - 7 Vatten och avlopp 81 78 Kvaliteten på dricksvatten 8,3 8,3 Kommunens vattenförsörjning 8,4 8,3 Kommunens avloppssystem 8,2 7,8 Medlevärde för samtliga tal/mått 7,2 22 Nyckeltal till årsredovisning 2012
PiteEnergi (koncernen) Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Utbildning, arbete och näringsliv Antal praktikanter 14 14 2 Nöjd Kundindex - NKI* 76 76 - Antal träffar på bolagets hemsida; 32 135 34 543 30 307 - genomsnittligt antal besökare på hemsidan/månad för perioden 6 381 7 608 6 803 - genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan/månad för perioden 22 209 26 944 24 493 Volym såld Gwh - fjärrvärme 248,7 219 265,6 Antal nyanslutna fjärrvärmekunder 192 207 271 Uppföljning investeringar - fjärrvärme återbetalningstid > 25 år > 25 år Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro; Sjukfrånvaro - samtliga anställda, % 3,7 2,1 1,3 Frisknärvaro, % 45,0 53,8 74,2 Nöjd medarbetarindex - NMI* Andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, % 83,8 83,8 83,8 Soliditet 39,0 37,8 36,7 Räntabilitet - avkastning på totalt kapital, % 6,0 4,8 4,7 - avkastning på eget kapital efter skatt, % 8,6 7,0 7,8 * NMI och NKI har inte genomförts under 2012 Nyckeltal till årsredovisning 2012 23
Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Nyckeltalsbilaga till Piteå kommuns årsredovisning 2012 Producerad av Piteå kommun, kommunledningskontoret 2013-02-xx