Nyckeltal. Bilaga till årsredovisning 2016

Transkript

1 Nyckeltal 2016 Bilaga till årsredovisning 2016

2

3 Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 12% 10% 11% 12% Andel elever som aldrig rökt i år 7, % 94% 94% 94% 92% Andel elever som aldrig rökt i år 9, % 73% 75% 74% 70% Riket 61% 67% 64% Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % 49% 48% 48% 41% Riket 42% 43% 43% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % 87% 87% 87% 82% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % 56% 53% 55% 56% Riket 44% 48% 47% Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % 21% 31% 27% 23% Riket 14% 19% 17% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 99% 99% 7, % Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 97% 95% 96% 97% 9, % Riket 92% 90% 91% Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 94% 93% 94% 90% 2 gy, % Riket 85% 79% 82% Debutålder rökning år 2 gy Debutålder alkohol år 2 gy Debutålder hasch/narkotika år 2 gy Hur ser Du på livet just nu? Skala ,2 7,9 7,6 7,6 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete, % Utbildning, arbete och näringsliv Riket 27% 24% 18% 12% 15% 22% Länet 22% 26% 24% 17% 20% 19% 25% Länet 20% 26% 23% 15% 26% 21% 28% 33% Antal invånare i kommun Andel öppet arbetslösa år. Mål: Högst 4 % 2,6% 3,1% 2,8% 2,6% 2,7% Riket 2,8% 3,6% 3,2% 3,3% 3,4% Länet 2,5% 3,5% 3,0% 3,1% 3,2% Arbetskraftens storlek år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020) Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index Riket Medel Andel som får plats i förskola inom tre månader, % 98% 97% Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet %. Mål: 37% Rikssnitt +/- 5 procenenheter Riket 41% Länet 35% Andel år med eftergymnasial utbildning, % 40% 26% 33% Riket 44% 34% 39% Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index Riket Medel Långtidsarbetslöshet år, andel av befolkningen % 9,1% 11,4% 10,3% 3,0% Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i SKL:s elevenkät 58% 56% 57% 87%

4 Förvaltningsberättelsen Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt Länet 64% 53% 61% Riket Umeå 124 Boden 175 Luleå 77 Riket 68 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Antal nya företag per 1000 invånare (enligt Kolada) 3,9 3,9 Riket 4,8 4,7 Antal nya företag per 1000 invånare (enligt SCB) 8,0 7,4 Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i som gick i 91% 82% 92% 87% 85% den egna kommunen Riket 46% 39% 42% 41% Liknande kommuner 58% 68% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 6 88,7% 93,8% 91,1% 91,0% 87,7% Riket 74,2% 81,9% 77,9% 79,5% 79,1% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 87,6% 90,6% 89,1% 87,4% 89,6% Andel behöriga elever till gymnasiet eko-/hum-sam- program (enhet), % Andel behöriga elever till gymnasiet estetiskt program (enhet), % Riket 73,0% 79,4% 76,6% 76,4% 76,6% 95% 96% 95% 94% 94% 96% 96% 96% 94% 95% Andel behöriga elever till gymnasiet natur/tekniskt program 93% 94% 93% 91% 94% (enhet), % Andel behöriga elever till gymnasiet yrkesprogram (enhet), % 96% 96% 96% 94% 95% Genomsnittlig meritvärde 17 betyg (fr.o.m. VT14), AVG åk 9 221,4 245,5 233,5 231,5 (enhet) Skolindex - resultatindex grsk, ranking Riket 146 Skolindex - resultatindex gysk, ranking 0 Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Demokrati och öppenhet 91,5% 86,3% 88,8% 87,8% Riket 81,5% 76,1% 78,6% 78,3% Liknande kommuner 81,2% 75,3% 73 1% 3% Riket 3% 4% Länet 4% Liknande kommuner 2% 0,0% 0,0% 57,6% Riket 78,6% 62,1% 70,3% 75% 73% 77% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Nöjdhet med inflytande - Helheten, index Riket

5 Förvaltningsberättelsen Medel Nöjdhet med inflytande - Information, index Riket Medel Nöjdhet med inflytande - Kontakt med politiker, index Riket Medel Nöjdhet med inflytande - Förtroende, index Riket Medel Nöjdhet med inflytande - Påverkan, index Riket Medel Antal synpunkter Antal medborgarförslag Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index Riket Medel Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) Riket Nätverk 49 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Riket Nätverk 82 Informationsindex för kommunens webbplats - totalt Riket Nätverk 78 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 13,0 16,0 29,0 9,0 23,0 Antal besök på Pirevas på hemsida Nöjdhet med kutur, index Riket Medel Nöjd-Medborgar-Index, index Livsmiljö Riket Medel Nöjdhet med trygghet, index Riket Medel Antal våldsbrott per invånare Riket Liknande kommuner 867 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året 9% 4% 6% 6% (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året 3% 5% 4% 5% (Personligt årligen) Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på 6,6 7,3 7,0 kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Medel 6,2 6,9 6,5 Nöjd medborgar index Räddningstjänst Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Riket Medel

6 Förvaltningsberättelsen Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U40445) Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09443) Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09424) Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U15520) Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index ,1% 53,3% Riket 34,8% 32,5% 32,1% 71,8% 46,2% 43,6% Riket 35,8% 33,2% 34,2% 64,1% 30,8% Riket 35,5% 34,1% 33,6% 68,9% 46,7% 55,0% Riket 50,4% 49,9% 54,9% Riket Medel Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region Index), index Riket Medel Nöjdhet med gator och vägar, index Riket Medel Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index Riket Medel Nöjdhet med kommunikationer, index Riket Medel Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-5 ekv/inv Riket 7 Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, 8% % Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och 16,0% lätta lastbilar, % Riket 47,0% 44,6% Nätverk 45,0% Andel inköpta etiskt märka livsmedel 2,0% 2,8% 2,5% Andel inköpta ekologiska livsmedel 10% 14% 9% Riket 26% 25% 20% Nätverk 20% Andel lokalproducerade livsmedel, % 26,0% 26,0% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 83% 75% 76% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år 5,3 Riket 5,7 Länet 7,1 Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index Riket Medel Sjukpenningtalet bland kommunens invånare 19,9 7,6 13,4 11,5 Riket 13,9 7,4 10,5 9,4 Länet 14,6 7,0 10,6 9,7 Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, index

7 Förvaltningsberättelsen Riket Medel Andel invånare år med bra självskattat hälsotillstånd, % 70% 69% 69% 70% 70% Riket 72% 68% 70% 70% 70% Länet 68% 70% 69% Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, 7,8 7,4 7,6 skala 1-10 Medel 7,9 7,8 7,8 Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer Riket Medel Nöjd medborgar index äldreomsorgen Personal Riket Medel Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,8 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,6 4,6 4,6 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 8,2% 3,8% 7,3% 7,5% 6,1% Riket 6,7% 3,8% 6,2% Länet 6,8% 3,9% 6,4% Liknande kommuner 6,1% 2,8% Umeå 6,6% 3,7% Boden 5,5% 3,2% Luleå 6,0% 3,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 31% 54% 36% 35% 38% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 62% 79% 65% 66% 68% Antal timmar som utförs av timanställda Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 10,7 18,1 28,9 1,3 1,7 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 4% 1% 5% 5% 4% Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 92,0% 90,6% 90,8% Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola % 61% 68% 72,2% 70,2% Riket 48,8% 49,8% Liknande kommuner 58,0% 67,0% 87,6% 90,6% Riket 51,8% 55,9% Liknande kommuner 70,0% 73,0% 93,9% 95,2% 95,7% 95,3% Riket 79,8% 90,1% 86,0% 87,2% Liknande kommuner 88,0% 90,0% 86,2% 85,7% Riket 76,5% 77,1% Liknande kommuner 78,0% 77,0%

8 Förvaltningsberättelsen Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola (%) 82,0% 81,9% Riket 72,6% Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan (%) 86,7% Ekonomi Riket 70,9% Årets resultat kommun, mkr 37,4 31,6 21,2 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% 1,7% 1,5% 1,0% Riket 2,5% 1,5% Liknande kommuner 1,7% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst dagar. Soliditet i kommunen, % 73 0 Extern kapitalförvaltning 6,1% 8,2% Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Tillskott från Kommun till kommunala bolag (0 kr). 0 0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Riket Länet 439 Liknande kommuner 219 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket Liknande kommuner Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr Riket Norrlandskusten Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 45 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 19 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket 866 Liknande kommuner 829 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 130 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Riket Liknande kommuner 304

9 Förvaltningsberättelsen Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 745 Vad kostar förvaltningen av kommunens lokaler Vad kostar kommunens måltidsverksamhet Vad kostar det att städa kommunens lokaler Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 284 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr/inv Riket Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/brukare Riket Länet Liknande kommuner SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Riket Länet 879 Liknande kommuner 702 SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 Riket Länet Liknande kommuner SO, Kostnad för missbrukarvård, kr/inv Riket Länet 705 Liknande kommuner 602 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Riket Länet Liknande kommuner SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv SO, Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Riket Länet Liknande kommuner Riket Länet Liknande kommuner Riket Länet Liknande kommuner 7 625

10 Förvaltningsberättelsen SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år Riket Länet Liknande kommuner SO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL, kr/inv 0-64 år Riket Länet 298 Liknande kommuner 491 SO, Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl Sol o HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Riket Länet 824 Liknande kommuner 846 Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 11,9 11,4 Riket 11,9 11,8 Liknande kommuner 8,7 Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 10,4 10,3 Riket 10,3 10,0 Liknande kommuner 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola 27,0 35,7 Riket 28,6 Liknande kommuner 38,5 Interkommunala ersättningar gymnasiet 24 Kostnad per barn/elev grundskola Riket Liknande kommuner Kostnad per barn/elev gymnasieskola Riket Liknande kommuner Kostnad per barn/elev förskola Riket Liknande kommuner Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 86% 86% 85% Riket 82% 83% Nyttjandegrad av antal födda i förskoleklass % 99% Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 85% 55% 54% Riket 53% 52% Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,8 15,5 15,8

11 Kommunstyrelsen Barn och unga Antal unga som deltagit i Unga i Antal unga som deltagit i Unga i - varav frågar Antal unga som deltagit i Unga i - varav granskar Antal unga som deltagit i Unga i - varav tycker Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 7,3% 8,4% 7,9% 10,9% 13,8% Riket 5,4% 8,4% 6,9% 7,9% 8,9% Länet 6,4% 9,2% 8,0% 10,1% 11,5% Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter Antal nya företag Antal nya företag, varav produktionsföretag Antal nya företag, varav tjänsteföretag Antal gästnätter, sommar Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster Antal gästnätter, vinter Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster Antal pågående samverkansprojekt med annan kommun 5 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Informationsindex för kommunens webbplats - totalt Riket Nätverk 78 Trycksaker som också finns på andra språk 7 7 Antal rådgivningar reklamationsärenden Antal budgetrådgivningar Nöjd medborgar index Räddningstjänst Livsmiljö Riket Medel Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 68% 73% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till 7% närmaste butik Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till 879 närmaste butik Andel av befolkningen skrivna utanför tätort 44% Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 3,6% 2,6% 3,2% 3,6% 2,5% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 28% 56% 39% 47% 52% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 76% 86% 80% 79% Antal timmar som utförs av timanställda Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 3,2 3,3 6,5 2,7 Andel anställda med utländsk bakgrund, % 2% 2% 3% 3% Andel heltidstjänster, %. 88% 100% Andel heltidstjänster med undantag, % 89% 100%

12 Kommunstyrelsen Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 90,1% 84,0% 81,5% Antal sökande per tjänst i genomsnitt - 8,3 14,3 33,5 Kommunledningskontoret Antal brandmanna- och ingenjörselever Antal sökande per tjänst i genomsnitt - Strategiskt stöd 63,8 Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke. Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 19 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 745 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 284

13 Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Utbildning, arbete och näringsliv Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) Livsmiljö 100% 100% 100% 100% 100% Nöjd medborgar index Räddningstjänst Riket Medel Antal bränder per år Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år 0,46 Riket 0,58 Länet 0,64 Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden Personal Antal brandmanna- och ingenjörselever Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrke. Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 745

14 Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på fråga angående inflytande i SKL:s elevenkät Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i SKL:s elevenkät Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Andel skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete, % Utbildning, arbete och näringsliv Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i SKL:s elevenkät 89% 87% 87% 90% 95% 97% 96% 95% 18% 12% 15% 22% Riket 27% 24% Länet 22% 26% 24% 17% 20% 19% 25% Länet 20% 26% 23% 15% 26% 21% 28% Länet 18% 24% 20% 33% 58% 56% 57% 87% Länet 64% 53% 61% Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i som gick i den egna kommunen 91% 82% 92% 87% 85% Riket 46% 39% 42% 41% Liknande kommuner 58% 68% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 6 88,7% 93,8% 91,1% 91,0% 87,7% Riket 74,2% 81,9% 77,9% 79,5% 79,1% Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 87,6% 90,6% 89,1% 87,4% 89,6% Riket 73,0% 79,4% 76,6% 76,4% 76,6% Andel behöriga elever till gymnasiet yrkesprogram (enhet), % 93% 95% 94% Riket 87% 83% 83% Andel elever som har uppnått målen i alla ämnen, AVG åk 9 86,6% 87,6% 87,1% Genomsnittlig meritvärde 16 betyg (t.o.m. VT13), AVG åk 9 233,4 213,7 222,8 (enhet) Genomsnittlig meritvärde 17 betyg (fr.o.m. VT14), AVG åk 9 (enhet) 241,5 222,7 231,5 Skolindex - resultatindex grsk, ranking Riket 146 Skolindex - resultatindex gysk, ranking 0 Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inklusive IV) Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % 91,5% 86,3% 88,8% 87,8% Riket 81,5% 76,1% 78,6% 78,3% Liknande kommuner 81,2% 75,3% 1% 3% Riket 3% 4% Länet 4% Liknande kommuner 2% 0,0% 0,0% 57,6% Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Riket 78,6% 62,1% 70,3% 75% 73% 77% Riket 67% 59% 64%

15 Barn- och utbildningsnämnden Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskolan inom 3 månader, i % Demokrati och öppenhet 100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 94,0% Riket 63,3% 62,5% 63,1% 64,2% 67,2% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 0 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) Livsmiljö 0 9% 4% 6% 6% 3% 5% 4% 5% Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 84% 83% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" Personal Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,1 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,5 4,6 4,5 4,4 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 6,6% 3,1% 6,0% 6,2% 5,3% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 35% 63% 40% 38% 41% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 65% 85% 69% 69% 72% Antal timmar som utförs av timanställda Andel heltidstjänster, %. 90% 93% 91% 89% 84% Andel heltidstjänster med undantag, % 92% 93% 92% 91% 87% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 92,4% 91,4% 91,3% Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning 74% 61% 68% Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola 72,2% 70,2% Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Riket 48,8% 49,8% Liknande kommuner 58,0% 67,0% 87,6% 90,6% Riket 51,8% 55,9% Liknande kommuner 70,0% 73,0% 93,9% 95,2% 95,7% 95,3% Riket 79,8% 90,1% 86,0% 87,2% Liknande kommuner 88,0% 90,0% 86,2% 85,7% Riket 76,5% 77,1% Liknande kommuner 78,0% 77,0% Andel lärare med lärarlegitimation i grundskola (%) 82,0% 81,9% Riket 72,6% Andel lärare med lärarlegitimation i gymnasieskolan (%) 86,7% Riket 70,9% Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking Ekonomi Riket Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Riket

16 Barn- och utbildningsnämnden Liknande kommuner Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan 11,9 11,4 Riket 11,9 11,8 Liknande kommuner 8,7 Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan 10,4 10,3 Riket 10,3 10,0 Liknande kommuner 11,0 Antal lärare per 100 elever obl särskola 27,0 35,7 Riket 28,6 Liknande kommuner 38,5 Interkommunala ersättningar gymnasiet 24 Kostnad per barn/elev grundskola Riket Liknande kommuner Kostnad per barn/elev gymnasieskola Riket Liknande kommuner Kostnad per barn/elev förskola Riket Liknande kommuner Nyttjandegrad av antal födda i förskola % 86% 86% 85% Riket 82% 83% Nyttjandegrad av antal födda i förskoleklass % 99% Nyttjandegrad av antal födda i fritidshem % 85% 55% 54% Riket 53% 52% Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 16,8 15,5 15,8

17 Fastighets- och servicenämnden Barn och unga Antal möten med skolråd/elevråd i syfte att ge inflytande på måltiderna Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 1 1 Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år 1 2 Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar 0 1 per år Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Antal särskilda boenden Antal trygghetsboenden Antal lägenheter Antal saneringsfastigheter Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 88% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 49 Antal inkomna förbättringsidéer per förvaltning och 0,0 0,0 medarbetare och år Antal genomförda förbättringsidéer per förvaltning och 0,0 0,0 medarbetare och år Antal genomförda åtgärder utifrån trygghetsvandringar Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,1 4,6 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart 82 medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,7 4,3 4,6 Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 9,7% 3,3% 7,9% 8,1% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 26% 45% 32% 33% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 50% 74% 57% 60% Antal timmar som utförs av timanställda Andel heltidstjänster, %. 86% 93% 88% 87% Andel heltidstjänster med undantag, % 88% 98% 90% 90% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 87,2% 89,3% Antal praktikanter Antal genomförda examensarbeten Antal feriearbetare Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Vad kostar förvaltningen av kommunens lokaler Vad kostar kommunens måltidsverksamhet Vad kostar det att städa kommunens lokaler

18 Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 65% 58% 62% 59% 59% Antal mötesplatser för barn och unga Antal näridrottsplatser Antal deltagare i ungdomsprojekt Antal ungdomsprojekt Antal PÅPP Antal PÅPP arrangörer Antal besökare på "Ung och student" Antal kulturprogram för barn Antal deltagare i kulturprogram för barn Antal deltagare i skapande verksamhet Antal skapande verksamhet Utlåning av barn- och ungdomslitteratur Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % 98% 85% 96% Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % 98% 95% 98% Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna 22% 24% 23% 22% 21% Andel som tränar/motionerar på sin fritid 93% 88% 91% 89% 88% Antal PUFF deltagare Antal aktivitetsformer som får bidrag Utbildning, arbete och näringsliv Antal studiecirklar Antal studiecirkeldeltagare Antal studietimmar Antal besökare Stadsbiblioteket Antal besökare webbkatalogen Bibliotekslån, antal/inv Demokrati och öppenhet Riket 6 6 Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Nöjdhet med kutur, index Riket Medel Antal besökare biblioteket (inkl filialer och bokbuss) Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 70% 63% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter, index Riket Medel Antal besökare simhallar Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården Antal publika arrangemang Studio Acusticum Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala 129 arrangörer Antal certifierade föreningar trygg och säker Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur, park och fritid Personal

19 Kultur- och fritidsnämnden Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 4,9 4,9 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,8 4,8 4,8 4,8 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 4,6% 2,1% 3,6% 3,6% 4,0% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 47% 64% 54% 49% 54% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 79% 84% 81% 78% 84% Antal timmar som utförs av timanställda Andel heltidstjänster, %. 89% 100% 93% 92% 86% Andel heltidstjänster med undantag, % 91% 100% 94% 93% 87% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 97,5% 94,7% 96,6% Antal personer med kombinationstjänst 6,0 6,0 6,0 Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket Liknande kommuner Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Riket 866 Liknande kommuner 829 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Riket Liknande kommuner 304

20 Miljö- och tillsynsnämnden Barn och unga Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö 63% 50% 60% Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 89% 100% 80% Utbildning, arbete och näringsliv Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Livsmiljö Riket Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Norm Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Norm Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering 84% 84% 82% Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Externfinansieringsgrad (%) 66,0% Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 45 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 130

21 Samhällsbyggnadsnämnden Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % Utbildning, arbet och näringsliv Andel ungdomar år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november Andel sökande per åldersgrupp av de som söker feriearbete (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats i % (Målvärde) 83% 85% 84% 80% 94% 92% 91% 91% 80% 95% 83% 75% 79% 85% 86% 24,8% 16,0% 19,7% 19,0% 16,5% 100% 100% 100% 100% 100% Antal ungdomar år i särskola som erbjuds feriearbetsplats Antal flyktingar år inskrivna vid flyktingmottagningen som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor Antal bygglov/aktuell mätperiod Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Andel utrikesfödda i kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel kursdeltagare på Sfi som avslutar kurs med minst godkänt, % Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats Andel personer under 25 år som går från passivt försörjningsstöd till aktitvitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel personer 25 år och över som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutade insats, % Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete Demokrati och öppenhet Riket ,1% 23,2% 21,0% 17,5% 14,6% Riket 14,6% 17,2% 15,9% 15,1% 14,4% Länet 14,4% 19,4% 16,8% 16,0% 15,2% 59% 61% 60% 41% 48% 62% 55% 56% 49% 75% 57% 64% 74% 89% 83% 63% 68% 72% 78% 40% 70% 60% 78% % 61% 69% 85% 76% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 2 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 13,0 16,0 29,0 9,0 23,0 Antal flyktingar bosatta i två år efter ankomst till Andel flyktingar bosatta i två år efter ankomst till 90% 85% 87% 61% 85% Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så 100% 100% 100% 100% 100% önskar Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Tillgänglighet arbetsmarknad - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U40445) 6,6 7,3 7,0 Medel 6,2 6,9 6,5 71,1% 53,3% Riket 34,8% 32,5% 32,1%

22 Samhällsbyggnadsnämnden Tillgänglighet idrott - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09443) Tillgänglighet kultur - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U09424) Tillgänglighet grundskola - sammanlagt resultat, andel (%) av maxpoäng (U15520) 71,8% 46,2% 43,6% Riket 35,8% 33,2% 34,2% 64,1% 30,8% Riket 35,5% 34,1% 33,6% 68,9% 46,7% 55,0% Riket 50,4% 49,9% 54,9% Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) 110 Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) 27 Antal resor med tätortstrafiken Antal resor i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 62% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 198 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, skala ,8 7,4 7,6 Medel 7,9 7,8 7,8 Antal km gång- och cykelväg 90,8 88,6 87,6 Antal under året nybyggda km gång- och cykelvägar 2,20 1,00 0,59 Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, medelvärde 5 år Personal Medel ,0 29,0 21,4 Medel 20,0 19,2 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,2% 3,7% 5,8% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 50% 49% 42% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 78% 84% 75% Antal timmar som utförs av timanställda Andel heltidstjänster, %. 90% 97% 94% Andel heltidstjänster med undantag, % 85% 89% 96% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 105,4% Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom kommun och kommunens bolag Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat Externfinansieringsgrad (%) 51,0% Försäljningsvärdet på Repris Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Riket Länet 439 Liknande kommuner 219 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr Riket Norrlandskusten Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Riket Liknande kommuner 45

23 Socialnämnden Barn och unga Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 61,5% 81,0% 71,0% 66,0% Familj Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och 1,2% 1,5% 1,5% 1,3% Familj Andel övriga ärenden (anhörigstöd och rådgivning) av totalt 37,3% 17,5% 27,5% 32,0% inflöde till mottagningen Barn och Familj Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj Andel ärenden i % inom stöd och omsorg med utredningstid över 4 månader Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats Andel barn/unga 0-20 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats (varav service) Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) - varav ensamkommande flyktingbarn Utbildning, arbete och näringsliv 73% 74% 74% 66% 46% ,0% 50,0% 47,0% 47,0% 57,0% 53,0% Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd 36,7% 63,3% 47,8% 33,0% till egen försörjning Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, 3,1 2,6 3,3 3,3 3,9 månader Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % 2,5% 2,4% Riket 4,3% 4,2% Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader 3,2 2,9 3,4 Antal hushåll som omfattas av "Jobbstimulans" Andel boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag Demokrati och öppenhet 0,0% 0,0% Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, /7, 1/10 och 1/1) Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) 93,0 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel 98,0 (%) Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande 84% (mycket nöjda), andel (%) Antal beslut som överklagats/1000 beslut 4,0 3,5 7,5 8,4 6,7 Antal beslut som ändrats efter överklagan/1000 beslut 0,7 0,5 1,2 2,0 1,6 Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i 72% 72% förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen, fördelat på män och kvinnor Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkhol och narkotikagruppen ger stöd till Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg ,2% 2,1% 3,2% 0,6% 3,2%

24 Socialnämnden Antal som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer Andel inom stöd och omsorg som får stöd i ordinärt boende(hemtjänst, boendestöd, personlig assistans), % Andel invånare 80+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller bodde permanent i särskilt boende, % Riket Medel % 56% 55% 55% 55% 29,7% 41,9% 37,2% 36,9% Riket 25,2% 38,6% 33,3% 33,2% Andel invånare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende, % 17,6% 22,8% 20,8% 19,6% Riket 15,8% 23,1% 20,2% 19,8% Andel invånare 80+ i särskilt boende, % 12,1% 19,1% 16,4% 17,3% Riket 9,4% 15,5% 13,1% 13,2% Antal brukare 80+ med hemtjänst i ordinärt boende Riket Antal invånare 80+ i särskilt boende äldre Riket Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, Mål: 0,8 årsarbetare per boende. 0,8 0,8 0,8 Nöjd medborgar index äldreomsorgen Andel inom äldreomsorgen som får stöd i ordinärt boende (hemtjänst, anhörigvård), % Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Personal Riket Medel % 35% 69% 69% 67% Riket Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - s egna frågor, skala 1-6 4,6 4,6 4,6 4,5 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 10,1% 6,7% 9,7% 9,8% 7,9% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 28% 44% 30% 29% 33% Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 58% 70% 59% 59% 63% Antal timmar som utförs av timanställda Andel heltidstjänster, %. 79% 72% 79% 79% 77% Andel heltidstjänster med undantag, % 97% 98% 97% 98% 98% Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 99,9% 98,2% 95,9% Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr/inv Riket Länet Liknande kommuner ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv Riket ÄO, Kostnad för särskild boende äldreomsorg, kr/brukare Riket Länet

25 Socialnämnden Liknande kommuner SO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv SO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare N28003 Riket Länet 879 Liknande kommuner Riket Länet Liknande kommuner SO, Kostnad för missbrukarvård, kr/inv Riket Länet 705 Liknande kommuner 602 SO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Riket Länet Liknande kommuner SO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv SO, Kostnad insatser enligt LSS och SFB, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från f-kassan, kr/inv 0-64 år Riket Länet Liknande kommuner Riket Länet Liknande kommuner SO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL, kr/inv 0-64 år SO, Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsneds enl. Sol o HSL, exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Riket Länet Liknande kommuner Riket Länet Liknande kommuner Riket Länet 298 Liknande kommuner Riket Länet 824 Liknande kommuner 846

26 Överförmyndarnämnden Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Antal aktiva ärenden som berör unga år Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats Livsmiljö Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss 75% 78% Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal godmanskap/förvaltarskap Ekonomi Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat

27 AB PiteBo Barn och unga Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" Andel nyproducerade lägenheter ska uppgå till maximalt 55 kvm, % Utbildning, arbete och näringsliv % Pågående nyproduktionsprojekt 4 Livsmiljö Skapa utemiljöprojekt (PiteBo) 5 5 Antal lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning Ekonomi 57 Soliditet AB PiteBo, % 25,7% 25,7% 25,4% AB PiteEnergi Barn och unga Antal aktiviteter inom Framtid som bolaget deltar i Utbildning, arbete och näringsliv Investering i kronor i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt, tkr Livsmiljö Andel såld förnybar energi 99% 98% 71% Ekonomi Soliditet AB PiteEnergi, % 45,5% Hamn AB Utbildning, arbete och näringsliv Utveckling av godsvolymer totalt, jmf 3-årsperiod % -3% Utveckling av godsvolym skogprodukter import, jmf % årsperiod % Utveckling av godsvolym skogprodukter export, jmf 3-3% årsperiod % Utveckling av godsvolym petroleumprodukter, jmf 3-årsperiod -3% % Utveckling av godsvolym övrigt, jmf 3-årsperiod % 41% Utveckling av intäkter lagring av gods totalt, jmf 3-årsperiod % 33% 6% 6% Utveckling av intäkter lagring av gods separerat magasin, jmf 3-årsperiod % Utveckling av intäkter lagring av gods separerat planer, jmf 3- årsperiod % Livsmiljö Utveckling genomsnittlig volym mottaget fartygsgenererat avfall (sludge) per fartyg Haraholmen jämförelse 3-årsperiod, % -1% -1% -1% 133% 28% 28% 6% 67% 67% Utveckling energiförbrukning i förhållande till logistikyta, (% 8% -7% -7% förändring av värde kwh/m2) kommun mål 30% minskad energiförbrukning till år 2020 Ekonomi Soliditet Hamn, % 34,0% 34,0% 34,0%

28 Näringsfastigheter AB (koncernen) Utbildning, arbete och näringsliv Antal företag som expanderar i Näringsfastigheters lokaler Antal nya företag i Näringsfastigheters (koncernens) lokaler Livsmiljö Minskning av energi i kwh/kvm i % (jmf 2000) 18% 18% 18% Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmf 2000) -100% -100% -100% Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,0% 6,0% 7,2% Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 80% 70% 70% Andel kvinnor, % (Pnf) 50% 50% 46% Ekonomi Soliditet Näringsfastigheter AB, % 16,1% 15,0% 15,0% Vakansgrad (bolag), % 4,2% 3,2%

29 Renhållning och Vatten AB Barn och unga Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar Utbildning, arbete och näringsliv Insamlad mängd avfall vid mobila ÅVC (ton) 65,05 64,60 63,72 Antal av Pireva besökta företag Total avfallsmängd insamlad på Bredviksberget, ton Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar Andel avfall i % som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar exklusive sluttäckningsmaterial 66% 66% 63% 18% 19% 21% Demokrati och öppenhet Antal besök på Pirevas på hemsida Index nöjda pitebor, Pireva (följs upp udda år, skala 1-10) 8,3 8,3 Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden, % 76% 65% 52% Livsmiljö Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva, 3,70 kg/invånare Läckage i vattenledningar (antal/år) Stopp i avloppsledningar (antal/år) Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov, % Kvalitet utsläpp avloppsvatten - andel prov med avvikelse mot riktvärdet för fosfor, % Kvalitet utsläpp avloppsvatten - andel prov med avvikelse mot riktvärdet för syreförbrukade ämnen, % 10,70 19,70 10,50 0% 0% 0% 2% 0% 0% Personal Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,7% 5,2% 5,9% Andel medarbetarsamtal, % (Pireva) 100% 100% 100% Ekonomi Soliditet Renhållning och Vatten AB, % 22,9% 23,3% Bränsleförbrukning tunga fordon, liter/mil 4,4 Energiförbrukningen, kwh/år Antal km reinvesterade VA-ledningar 5,5 5,0 4,9 Kostnad för produktion av VA per ansluten person, kr Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter % 100,3% 98,6% 105,2%

30 det är hit man kommer när man kommer hem. Nyckeltalsbilaga till kommuns årsredovisning 2016 Producerad av kommun, kommunledningskontoret och strategiskt stöd 2017