Bilaga till årsredovisning Nyckeltal

Transkript

1 Bilaga till årsredovisning 2012 Nyckeltal

2 Nyckeltalsredovisning Innehåll: Läsanvisning till nyckeltal 2 Förvaltningsberättelsen 3 5 Kommunstyrelsen 6 7 Barn- och utbildningsnämnden 8 10 Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnämnden 13 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Räddningsnämnden 15 Socialnämnden Teknik- och servicenämnden 19 Överförmyndarnämnden 20 AB PiteBo 20 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 21 Piteå Hamn AB 21 Piteå Renhållning och Vatten AB 22 AB PiteEnergi (koncernen) 23 Läsanvisning till nyckeltalen Det här är en bilaga till Piteå kommuns årsredovisning Här finns nyckeltal för kommunens förvaltningsberättelse, nämnder och bolag samlade. Om resultat för ett nyckeltal inte är tillgängligt lämnas fältet blankt. kvinnor och män avser senaste resultatet som finns tillgängligt för aktuellt nyckeltal uppdelat på kön. statistik Nyckeltalen för nöjd medarbetarindex (NMI) har omarbetats till 2012, därför finns ingen jämförelse bakåt i tiden. För kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, nämnden för arbetsmarknadsfrågor samt teknik- och gatukontoret avser nyckeltalen för sjukfrånvaro, frisknärvaro, hel-/deltid samt timmar utförda av timanställda perioden på grund av omorganisation. För vissa nycketal jämförs resultatet med andra kommuner: kommuner avser de sju mest likvärdiga kommunerna var gäller struktur. Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen. Nätverk avser resultat för hela nätverket som genomfört undersökningen. Norm avser normvärde för nyckeltalet. Kommuner över invånare avser medelvärdet för alla kommuner med över invånare. Bilagan är producerad av kommunledningskontoret, ekonomi- och inköpsavdelningen Piteå kommun Layout och redigering: Susanne Jacobsson 2013-xx-xx.

3 Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % Andel elever som aldrig rökt i år 7, % Piteå Andel elever som aldrig rökt i år 9, % Piteå Riket Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % Piteå Riket Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % Piteå Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % Piteå Riket Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % Piteå Riket Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % Debutålder alkohol år 2 gy Debutålder rökning år 2 gy Debutålder hasch/narkotika år 2 gy Hur ser Du på livet just nu? Skala ,0 8,0 8,0 8,0 7,9 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % 6,6 Utbildning, arbete och näringsliv Riket 12,7 Länet 9,4 Antal invånare Arbetskraftens storlek år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020) Andel öppet arbetslösa år. Mål: Högst 4 % Piteå 2,7 3,9 3,3 3,2 3,9 Riket 3,3 4,2 3,7 3,6 3,6 Länet 3,1 4,3 3,7 3,8 4,0 Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 13,3 16,4 15,0 18,1 20,2 Riket 9,1 12,8 10,9 10,4 10,9 Länet 11,5 15,5 13,7 15,0 17,1 Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index Piteå Medel Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet % Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter Piteå Riket Länet Andel år med eftergymnasial utbildning, % Piteå Riket Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index Piteå Medel Företagsklimatet i kommunen, näringslivsranking Antal nya företag per 1000 invånare 9,8 8,4 8,7 Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Nöjdhet med inflytande - information, index Piteå Medel Nyckeltal till årsredovisning

4 Nyckeltal Förvaltningsberättelsen Nöjdhet med inflytande - påverkan, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande - förtroende, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande - kontakt med politiker, index Piteå Medel Nöjdhet med inflytande, helheten (Nöjd inflytande index), index Piteå Medel Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index Piteå Medel Svar på enkla frågor i % via telefon Piteå Nätverk Svar på enkla frågor i % via e-post Piteå Nätverk Svar på enkla frågor i % via webbinformation Piteå Nätverk Nöjd medborgar index fördelat på kön, index Piteå Medel Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Nöjdhet med trygghet, index Piteå Medel Antal våldsbrott per invånare Piteå 7,5 7,6 Riket 9,1 8,9 Länet 9,1 8,8 kommuner 8,6 8,5 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index Piteå Medel Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index Piteå Medel Nöjdhet med renhållning och sophämtning, index Piteå Medel Nöjdhet med gator och vägar, index Piteå Medel Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index Piteå Medel Nöjdhet med kommunikationer, index Piteå Medel Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), Piteå index Medel Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008 Piteå Fossila koldioxidutsläpp i geografiska kommunen, ton per invånare 6 4 Nyckeltal till årsredovisning 2012

5 Förvaltningsberättelsen Nyckeltal Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % Piteå Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, % Piteå Nätverk Andel inköpta ekologiska livsmedel, % Piteå 9 9 Nätverk Andel inköpta etiskt märka livsmedel, % Piteå 3,0 2,4 Antal serveringstillstånd per invånare Piteå 12,8 11,6 Riket 14,4 14,2 Länet 15,5 15,2 Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år Piteå 5,4 5,3 5,3 Riket 5,8 5,8 5,8 Länet 6,9 6,8 6,8 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare Piteå 13,0 6,0 9,4 8,2 7,1 Riket 9,8 5,6 7,7 6,8 6,0 Länet 5,5 10,4 7,8 7,0 6,2 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % Piteå 5,7 3,0 5,1 4,9 4,8 kommuner 5,9 3,1 5,4 5,5 Umeå 6,6 3,7 5,8 5,7 5,7 Luleå 6,0 3,3 5,4 4,8 4,9 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Piteå Umeå 40 Luleå Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Piteå Umeå 69 Luleå Andel heltidstjänster, % Antal timmar som utförs av timanställda, % Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 90,8 90,3 90,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 Piteå 4,9 4,7 4,9 Umeå 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Piteå Umeå 81 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 Piteå 4,5 4,4 4,5 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i % Piteå 2,1 1,3 2,0 Målnivån mellan 2,0% - 3,0% Riket 1,7 3,0 kommuner 1,1 3,3 Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar Soliditet; Inga lån Nämndernas/styrelsens resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet -10,4-1,8 12,6 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% Extern kapitalförvaltning, %. Mål minst 2 % i reala termer 4,6-1,9 0,9 Köp av egentlig verksamhet totalt, andel, % Piteå 6 7 kommuner Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag (0 kr) Nyckeltal till årsredovisning

6 Nyckeltal Kommunstyrelsen Barn och unga Antal unga som deltagit i Unga i Piteå Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen (under mandatperioden), % Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen, % Utbildning, arbete och näringsliv Antal gästnätter, vinter Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster Antal gästnätter, sommar Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster Mätning av varumärket (Fokus) Hur ofta förekommer Piteå på Internet? (webbträff) Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter Antal nya företag Antal nya företag, varav produktionsföretag 67 Antal nya företag, varav tjänsteföretag 336 Antal nya företag, industri Antal nya företag, musik/media/dans Antal nya företag, infokom Antal nya företag, hälsa/rehab Antal nya företag, handel/turism/arrangemang Antal nya företag, energi Antal nya företag, övriga Företagsklimatet - Svenskt Näringsliv, skala 1-6 Piteå 3,2 3,5 3,4 Riket 3,3 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Kommunens service till företagen, NKI Insikten Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Hur god är kommunens information till medborgare? (index i % KF:s nätverk) Piteå Nätverk Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - Tillväxt 80 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - 82 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - 85 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - Turistbyrån 84 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens % - IT 68 Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,8 99,9 99,7 Besöksstatistik på kommunens hemsida Nyckeltal till årsredovisning 2012

7 Kommunstyrelsen Nyckeltal Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik, % Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmaste butik Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort, % Antal rådgivningar reklamationsärenden Antal budgetrådgivning/skuldsanering Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 1,9 0,8 1,4 1,3 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,3 87,1 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 4,7 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Arbetsmarknad och vuxenutbildning 7,8 9,4 32,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Barn och utbildning 2,7 7,2 12,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Fastighetskontoret 19,5 20,5 46,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Kommunledningskontoret 8,3 14,3 37,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Kultur och fritid 2,9 10,2 79,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Miljö och bygg 7,4 23,2 39,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Räddningstjänsten 4,5 0,3 30,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - 2,5 15,6 33,0 Socialtjänsten Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Teknik och gatukontoret 23,0 2,0 35,0 Antal tjänster där rekryteringstiden förlängs eller där fler än en annonseringsomgång skett, uppdelat per förvaltning Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Piteå kommuner Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per Piteå kommuninvånare kommuner Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare Piteå kommuner Nyckeltal till årsredovisning

8 Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i 91 elevenkät (udda år) Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Piteå Riket Länet Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Piteå Länet Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Piteå Länet Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp utanför den egna skolan (Tallbacka, Mellangård) Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola 3 3 Antal evidensbaserade insatser (t ex COPE, komet, ÖPP) i det 1 förebyggande arbetet Utbildning, arbete, näringsliv Andel som får plats i förskola inom tre månader, % Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i elevenkät (udda år) 85 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola yrkesprogram Piteå 95,2 95,9 95,6 96,0 Riket 88,9 86,2 87,5 88,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola estetiskt Piteå 94,7 94,3 94,5 95,0 program Riket 88,1 84,9 86,5 87,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram Piteå 94,2 93,9 94,0 94,0 Riket 87,0 83,1 88,0 85,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gymnasieskola naturvetenskapligt och tekniskt program Piteå 92,8 92,2 92,5 92,0 Riket 85,6 81,2 83,4 84,0 Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 Piteå 90,0 89,0 86,4 87,6 Riket 81,0 74,0 76,9 76,3 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå Piteå 227,9 200,5 213,0 213,9 210,2 grundskolan skolår 9 Riket 223,8 199,4 211,4 209,0 208,8 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå Piteå 14,6 12,9 13,7 13,8 13,9 gymnasieskolan Riket 14,7 13,3 14,0 13,9 13,8 Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år Piteå 89,8 86,5 88,0 87,1 86,5 gymnasieskola (inklusive IV) Riket 79,4 74,1 76,7 76,0 76,0 Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2 (folkhälsa län) Piteå 2 2 Riket 3 3 Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola Piteå Riket Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, % Piteå 92,2 82,6 87,1 83,3 Riket 90,1 83,3 86,7 Kommuner över inv 70,0 Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Nyckeltal till årsredovisning 2012

9 Barn- och utbildningsnämnden Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i skolan (jämna år) 78 Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/skolan (jämna år) 96 Antal elever som erbjudits modersmålsundervising, grsk Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i elevenkät (jämna år) 96 Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (udda år) 94 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit i mobbing det senaste året (Personligt årligen) Antal enheter som nått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 3 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 5,1 2,3 4,6 4,4 4,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 90,9 91,1 91,2 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,6 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,3 4,1 4,2 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola Piteå Riket Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Piteå 90 Riket 55 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Piteå Riket Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Piteå Riket Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning Nyckeltal till årsredovisning

10 Barn- och utbildningsnämnden Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Interkommunala ersättningar gymnasiet Antal lärare per 100 elever grundskola Piteå 8,6 8,7 8,4 Riket 8,3 8,3 8,3 Antal lärare per 100 elever obligatorisk särskola Piteå 39,8 29,4 30,8 Riket 29,2 26,5 27,3 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola Piteå 9,0 9,3 8,6 Riket 8,5 8,4 8,2 Kostnad per barn/elev förskola Piteå kommuner Kostnad per barn/elev grundskola Piteå kommuner Kostnad per barn/elev gymnasieskola Piteå kommuner Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Piteå kommuner Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Piteå kommuner Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Piteå kommuner Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,0 15,1 14,7 Förskola, antal heltidsplatser per årsarbetare 4,8 4,9 4,9 Förskola, närvaro barn per årsarbetare 3,7 3,7 3,8 Förskola, närvarotimmar per barn och dag 7,5 7,5 7,0 Fritidshem, antal inskrivna barn per årsarbetare 15,4 15,3 14,4 Fritidshem, närvaro barn per årsarbetare 11,0 11,0 10,0 Fritidshem, närvarotimmar per barn och dag 3,3 3,4 3,2 Förskoleklass, antal inskrivna barn per årsarbetare 16,4 15,9 15,9 Förskoleklass, närvaro barn per årsarbetare 15,0 15,0 15,0 Förskoleklass, närvarotimmar per barn och dag 5,0 5,0 5,0 Antal placerade 1-5 år Andel placerade av födda 1-5 år, i % Antal placerade 6-12 år Andel placerade av födda 6-12 år, i % Nyckeltal till årsredovisning 2012

11 Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga kvinnor män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Antal ungdomsarrangemang samt deltagare - Antal ungdomsprojekt, deltagare i ungdomsprojekt Antal Påpp PÅPP arrangörer Utlåning barn- och ungdomslitteratur Antal kulturprogram för barn antal deltagare Skapande verksamhet 26 Antal deltagare skapande verksamhet Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % Andel simkunniga barn/unga, % - årskurs 3 (jämför riket 80%) årskurs 5 (jämför riket 81%) Utbildning, arbete och näringsliv Antal studiecirklar antal studiecirkeldeltagare antal studietimmar Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Antal närvarande/brukarråd/träffar Nöjd-kund-index - Lindbäcksstadion Grisberget motionsspår Sim-/sporthallar Skärgården Parkenheten Biblioteket Nyttjandegrad Grisbergets motionsspår - Passager sommar/dygn (genomsnitt maj-september) Passager vinter/dygn (genomsnitt januari-mars) 347 Medieutlån på biblioteket Antal besökare - stadsbiblioteket stadsbiblioteket + filialer, bokbuss (från 2011) totalt bibliotekskatalogen (webb-baserat) simhallar Skärgårdsturer, antal passagerare/säsong Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården Hur nöjd är Du med parker, grönområden och strövområden? (skala 1-10) 7,6 Antal publika arrangemang Studio Acusticum varav lokala arrangörer Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till tåg och buss % Klimatkompensation för flygresor kr/årsarbetare Antal idrottsarrangemang (utöver serielagd idrott) Nyckeltal till årsredovisning

12 Kultur- och fritidsnämnden Nöjd-Medborgar-Index - Idrotts- och motionsanläggningar (skala 1-100) Piteå 64 Medel 59 Nöjd-Medborgar-Index - Kultur (skala 1-100) Piteå 67 Medel 60 Nöjd-Medborgar-Index - Fritidsmöjligheter (skala 1-100) Piteå 65 Medel 59 Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 2,8 1,9 2,5 3,0 2,9 Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % Andel heltidsanställda, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 97,6 95,3 95,4 Antal mån anst 60 år eller äldre Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät (skala 1-6) 5,1 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang (skala 1-100) Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor (skala 1-6) 4,9 4,5 4,8 Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad kr per kommuninvånare - Kultur Piteå kommuner Fritidsverksamheter Piteå kommuner Parker Piteå kommuner Nyckeltal till årsredovisning 2012

13 Miljö- och byggnämnden Barn och unga Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % Utbildning, arbete och näringsliv Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor Antal bygglov/aktuell mätperiod Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 4,0 9,7 14,0 21,0 21,5 Antal inkomna yttranden/plan (genomsnitt) 7,0 7,0 23,0 Andel nöjda kunder - bemötande, % Andel nöjda kunder - tillgänglighet, % Antal beslut som överklagats/1000 beslut 10 6,7 7,0 Antal beslut som ändrats/1000 beslut 0,9 1,2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Partiklar (mycket små) i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 9 11 Norm 25 Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 28 Norm Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå Norm Andel vattendrag med god status, % Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 5,3 1,8 3,5 2,3 2,3 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 89,8 86,2 86,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,3 4,5 4,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,2 4,0 4,1 Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Piteå kommuner Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Piteå kommuner Självfinansieringsgrad, % Piteå 46,0 44,5 46,1 Nyckeltal till årsredovisning

14 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Barn och unga Insatser för att utveckla medborgardialogen för och med unga 0 0 Andel per åldersgrupp av de som söker ferieplats (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats, % Antal ungdomar år i särskola som erbjuds feriearbetsplats Antal flyktingar i introduktionsprogram år som erbjuds feriearbetsplats Antal ungdomar år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Piteå 13,3 16,4 15,0 18,1 20,2 Riket 9,1 12,8 10,9 10,4 10,9 Länet 11,5 15,5 13,7 15,0 17,1 Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel KAP-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt villkoren för sfi-bonus, % Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Piteå 16,0 15,3 15,7 14,6 Riket 12,8 14,5 13,7 Länet 14,7 18,1 16,3 Antal personer som har genomgått yrkesutbildning Andel personer av del som genomgått yrkesutbildningar som erhåller arbete, % Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år Antal kursdeltagare i vuxenutbildningen i egen regi och teoretiska kurser i upphandlad utbildning som erhållit betyget minst godkänt Andel ensamkommande flyktingbarn som har erbjudits plats i sfi, % Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Piteå Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % Piteå Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå Piteå Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå, % Piteå Andel personer med utländsk bakgrund av befolkningen, % Piteå 5,4 4,8 5,2 5,1 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Försäljningsvärdet på Repris Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 1,9 6,5 3,7 4,0 4,2 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 102,2 101,5 99,3 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nyckeltal till årsredovisning 2012

15 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,1 4,9 5,0 Antal unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag Andel unga år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag, % Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Kommunal finanseringsgrad, % 55,6 60,0 55,3 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Piteå Länet kommuner Räddningsnämnden Barn och unga Andel i % av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % Utbildning, arbete och näringsliv Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Antal bränder per år Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år 1,15 1,46 1,29 Antal IVPS (i väntan på ambulans) i Markbygden Nöjd medborgar index Räddningstjänst Piteå Medel Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 2,6 0,5 0,7 0,9 3,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % Frisktalet (0-7 sjukdgr), % Andel heltidstjänster, % Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 95,2 94,1 93,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,5 4,6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,0 4,8 4,8 Antal brandmanna- och ingenjörselever Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Piteå kommuner Nyckeltal till årsredovisning

16 Socialnämnden Barn och unga Region Kvinnor Män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Antal placerade barn och unga utanför hemmet (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året) 98,8 98,8 98,8 Resurscentrums totala antal ärenden varav andel i % (antal) som utgör service 72 (1 421) 56 (676) - varav andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning 28 (553) 44 (524) - andel i % (antal) av myndighetsutövning där beslut tas om att inleda utredning 31 (170) 22 (150) Fördelning av ärendetyper som aktualisera från skolan - andel i % (antal) som utgör anmälan 6 (78) 8 (45) - andel i % (antal) som utgör konsultation 31 (382) 39 (220) - andel i % (antal) som utgör råd/stöd till den enskilde 62 (757) 53 (303) Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga Utredningstider för barn och unga Andel ärenden för barn och unga med utredningstider > 4 mån i % (gäller avslutade utredningar) Utbildning, arbete och näringsliv Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd på devis försörjningsstöd Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd på helt försörjningsstöd antal hushåll i försörjningsstöd tid i försörjningsstöd för alla hushåll 4,9 4,5 - andel av befolkningen, % 3,16 2,87 - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år 5,3 4,9 Antal tillgängliga e-tjänster på internet Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader 0 Per 1 okt 0 Per 1 okt 6 Per 1 okt 6 Per 1 okt 3 Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader 5 Andel brukare inom hemtjänst i % som känner sig väl bemötta 99,1 98,0 97,9 Andel brukare inom äldreboenden i % som känner sig väl bemötta 97,7 93,1 95,4 Andel anhöriga till boende vid äldreboenden i % som känner sig väl bemötta 94,7 93,7 95,6 Andel brukare inom Stöd och Omsorg i % som anser att det är bra att vistas där 86,0 Andel anhöriga inom Stöd och Omsorg i % som anser att det är bra att vistas där 93,0 Antal beslut som överklagats/1 000 beslut. 7,8 7,9 9,5 Antal beslut som ändrats/1 000 beslut 2,9 0,7 Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten - i Stöd och Omsorg Piteå kommuner - i äldreomsorg 80 år och äldre, ordinärt boende Piteå 20,1 19 kommuner - i äldreomsorg 80 år och äldre, särskilt boende Piteå 20,3 19 kommuner 16 Nyckeltal till årsredovisning 2012

17 Socialnämnden Region Kvinnor Män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 täthet inom vård- och omsorgsboende. Mål 0,8 årsarbetare per boende 0,8 0,8 Antal personer som väntat mer än 3 månader på en plats till ett gruppboende inom stöd och omsorg Väntetider till äldreboenden. Avser antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum Nöjd-Medborgar-Index SCB (skala 1-100) - äldreomsorgen Piteå 45 Medel 52 - stöd för utsatta personer Piteå 48 Medel 48 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg i förhållande till totala resekostnaden, % Antal besök på alkoholrådgivningen samt alkohol- och narkotikagruppen fördelat på män och kvinnor (nytt) Antal personer som besökt och fått stöd från alkoholrådgivningen eller alkohol- och narkotikagruppen Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs Antal krogpersonal och vakter som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering under året Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % 6,9 3,6 6,5 6,0 6,0 Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % Andel heltidsanställda, % Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exklusive personlig assistans och journattsanställd personal, % Andel personliga assistenter som har annan sysselsättning inom socialtjänsten % 4,4 6,2 Antal timmar som utförs av timanställda Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,7 93,4 92,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,6 4,8 4,7 Resultat, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 - w år) Piteå Norrbotten kommuner ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per inv (65-w år) Piteå Norrbotten kommuner ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år) Piteå Norrbotten kommuner ÄO, Kostnad för särskilt boende, kr per plats Piteå Norrbotten kommuner Nyckeltal till årsredovisning

18 Socialnämnden Region Kvinnor Män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 ÄO, Kostnad i ordinärt boende, kr per vårdtagare Piteå Norrbotten kommuner HO, Kostnad handikappomsorg totalt kr per inv (0-64 år) Piteå Norrbotten kommuner HO, Kostnad exkl ers. fr För.kassan, kr per inv (0-64 år) Piteå Norrbotten kommuner HO, Kostnad insatser LSS/LASS exklusive ersättning från Försäkringskassan, totalt kr per inv (0-64 år) Piteå Norrbotten kommuner varav boende, kr per brukare Piteå Norrbotten kommuner HO, Kostnad SoL/HSL totalt, kr per inv (0-64 år) - varav särskilt boende Piteå Norrbotten kommuner varav ordinärt boende Piteå Norrbotten kommuner Kostnad IFO totalt, kr per inv Piteå Norrbotten kommuner IFO kostnad för barn - ungdomsvård, kr per inv. Piteå Norrbotten kommuner IFO, missbruksvård för vuxna, övrig vuxenvård och familjerätt, kr per inv Piteå Norrbotten kommuner IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv Piteå Norrbotten kommuner Nyckeltal till årsredovisning 2012

19 Teknik- och servicenämnden Barn och unga Region Kvinnor Män Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Andelen elever i % som äter lunch i skolmatsalen i elevenkät Personligt Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Vad medborgarna tycker om underhåll och skötsel av gator och vägar (skala 1-10 SCB) Piteå 5,8 kommuner 5,3 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättningar Energiförbrukning i kommunens fastigheter, kwh per m 2 bruksarea 186,0 193,8 208,1 Antal resor med tätortstrafiken Antal km gång- och cykelväg 85,9 83,7 83,0 Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät jämför medelvärde fem år - antal döda antal personskador 11 26,4 24,4 Koldioxidutsläpp från kommunens fastigheter, kton 2,2 2,3 2,8 Andelen fairtrade-, miljömärkta produkter av inhandlade livsmedel (%) 11,9 11,2 Klimatkompensation för flygresor kr/årsarbetare ToG FoS Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till totala resekostnaden ToG FoS Obligatorisk redovisning Sjukfrånvaro, % ToG 5,1 3,2 3,6 1,6 3,7 FoS 6,0 5,1 5,7 6,2 5,3 Frisknärvaro; 0 sjukdagar, % ToG FoS Frisktalet; 0-7 sjukdagar, % ToG FoS Andel heltidsanställda, % ToG FoS Antal timmar som utförs av timanställda ToG FoS Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % ToG 121,5 117,7 122,5 FoS 88,9 89,6 88,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 ToG 4,4 4,8 4,7 FoS 5,1 4,4 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala ToG FoS Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 ToG 3,8 4,5 4,4 FoS 4,7 4,1 4,6 Antal praktikanter ToG FoS Antal genomförda examensarbeten Resultat, tkr. Mål minst 0 kr i årsresultat Nettokostnad, kr per invånare, helår för - fastigheter måltidsverksamhet städverksamhet Nettokostnad gator, vägar, parkering, kr/inv Piteå Norrlandskusten exkl Piteå Alla kommuner Nyckeltal till årsredovisning

20 Överförmyndarnämnden Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Piteå Antal aktiva ärenden som berör unga år Piteå Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Piteå Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Piteå Andel personer som har god man eller förvaltare och bor i eget boende, % Piteå Antal godmanskap/förvaltarskap Piteå Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Piteå Piteå kommunföretag AB Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag tkr AB PiteBo Barn och unga Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Årlig information till förstaårselever Antal kampanjer Utbildning, arbete och näringsliv Antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan Andelen uthyrda studentlägenheter % 95,8 96,2 97,4 Vakansgrad % < 2 % 0,2 0,8 1,2 Andelen nöjda hyresgäster % * - helhetsbedömning 98 - service 95 - lätt att få kontakt med bovärdar 99 - bemötande bovärdar 97 - bemötande huvudkontoret 97 -information om boende 96 Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * 95 Energiförbrukningen kwh per m 2 165,5 166,7 173,4 Andel soprum med utvecklad källsortering, % Sjukfrånvaro i % 2,3 2,3 1,3 Andel medarbetarsamtal % 100,0 100,0 65,0 enkät andel positiva svar % (utföres vart tredje år) 98,0 Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % Driftskostnader, kr per m Räntabilitet på eget kapital (skall långsiktigt uppgå till 5 %) 2,8 3,0 0,5 Soliditet, mål 18 % 22,7 21,6 21,4 * Mätningen utförs vartannat år 20 Nyckeltal till årsredovisning 2012

21 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Utbildning, arbete och näringsliv Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler Antal arbetande människor inom Piteå Näringsfastigheters lokaler Förbrukad volym eldningsolja, kwh per m 2 /år 0,6 0,6 0,7 Energiförbrukning i kwh per m 2 /år Sjukfrånvaro i dagar per anställd/år 14* 0,97 2,29 Årsresultat i absoluta tal (mkr) -7,2-1,2-2,3 Vakansnivå i det totala fastighetsbeståndet, % 6 12,0 2,6 Avskrivningar av fastighetsbeståndet, % * En person långtidssjukskriven under större delen av året Piteå Hamn AB Utbildning, arbete och näringsliv Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Andel investeringar avseende lokalanpassningar samt riktade investeringar för hyresgästs räkning som finansierats via hyresavtal eller tilläggsavtal, % Antal examensarbeten eller praktikplatser eller beställningsarbeten (st) Antal träffar på Piteå Hamns hemsida (st) Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj, % Uppföljning via miljöhandbok samt andra åtgärder (uppfyllt ja/nej) ja ja ja Uppföljning genomförda investeringsåtgärder avseende miljöpåverkan och energibesparing Se invest redovisning Utveckling energiförbrukning,+ - % Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro, % * * * Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, räntabilitet justerat eget kapital 10 % 9,4 2,0 8,6 Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, soliditet 25 % 30,1 29,7 29,6 Antal fartygsanlöp (st) Gods över kaj (kton) 1,48 1,45 1,57 * Sekretess < 10 anställda. Nyckeltal till årsredovisning

22 Piteå Renhållning och Vatten AB Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Barn och unga Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet, minst 50% av 5:e klassarna få information 74 Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar Utbildning, arbete och näringsliv Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen Insamlad mängd (ton) avfall vid mobila ÅVC 49,0 62,3 68,6 Antal av Pireva besökta företag Antalet nöjda pitebor följs upp udda år 7,6 - (SCB s medborgarundersökning*, utförs vartannat år, -07,-09 osv) Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter varav antal synpunkter Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall, % som Pireva hanterar, % (exklusive sluttäckningsmaterial) Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva (kg/inv) 3,6 4 5,2 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 42/239 48/218 52/242 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, antal värden med avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor 0/12 1/12 2/12 - syreförbrukande ämnen 2/52 3/52 2/52 Läckage på VA-ledningar (st) Stopp på VA-ledningar (st) Sjukfrånvaro, % 3,2 3,4 5,9 Frisknärvaro, % Andel medarbetarsamtal, % Bränsleförbrukning, m Energiförbrukning, kwh Kostnad för produktion av VA per ansluten person Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, % 2,6 0,7-9,3 Räntabilitet på total kapital, min 5 % 5,4 5,7 5,2 Soliditet, minst 25 % 23,6 24,3 23,5 Koncernbidrag, minst 2,5 miljoner Antal km reinvesterade va-ledningar 5,5 5,2 12,0 *SCB s medborgarundersökning. Skala 1-10, = Ej godkänt, 5 = Godkänt. 6-7 = Nöjd, 8-10 = Mycket nöjd. Medelvärde för: Piteå 2007 Piteå 2011 Renhållning och sophämtning - 64 Sophämtning i kommunen 7,4 7,5 Möjlighet till att lämna farligt avfall till insamling 5,9 - Möjlighet till att lämna grovavfall till insamling 6,1 - Möjlighet till att lämna el- och elektronikavfall till insamling 6,1 - Servicen på ÅVC 7,3 - Tillgänglighet till återvinningcentraler - 7 Vatten och avlopp Kvaliteten på dricksvatten 8,3 8,3 Kommunens vattenförsörjning 8,4 8,3 Kommunens avloppssystem 8,2 7,8 Medlevärde för samtliga tal/mått 7,2 22 Nyckeltal till årsredovisning 2012

23 PiteEnergi (koncernen) Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010 Utbildning, arbete och näringsliv Antal praktikanter Nöjd Kundindex - NKI* Antal träffar på bolagets hemsida; genomsnittligt antal besökare på hemsidan/månad för perioden genomsnittligt antal sidvisningar på hemsidan/månad för perioden Volym såld Gwh - fjärrvärme 248, ,6 Antal nyanslutna fjärrvärmekunder Uppföljning investeringar - fjärrvärme återbetalningstid > 25 år > 25 år Nyckeltal frisknärvaro och sjukfrånvaro; Sjukfrånvaro - samtliga anställda, % 3,7 2,1 1,3 Frisknärvaro, % 45,0 53,8 74,2 Nöjd medarbetarindex - NMI* Andel som sammantaget tycker att PiteEnergi är en bra arbetsplats, % 83,8 83,8 83,8 Soliditet 39,0 37,8 36,7 Räntabilitet - avkastning på totalt kapital, % 6,0 4,8 4,7 - avkastning på eget kapital efter skatt, % 8,6 7,0 7,8 * NMI och NKI har inte genomförts under 2012 Nyckeltal till årsredovisning

24 Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Nyckeltalsbilaga till Piteå kommuns årsredovisning 2012 Producerad av Piteå kommun, kommunledningskontoret xx