VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012

Ärende 11

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 26 september 2012

EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämndens resultat för år 2012 i den löpande verksamheten beräknas till cirka -13 mnkr, vilket ligger i närheten av den fastställda budgetens underbalansering (-14,5 mnkr). Det finns planerade engångssatsningar till en kostnad på 4,8 mnkr, vilket innebär att nämnden under 2012 tar i anspråk 17,8 mnkr ut eget kapital. Resultatet är 3 mnkr sämre än vid den förra officiella prognosen efter april månad. Totalt sett går hela utförarverksamheten ihop. Biståndskontoret kommer att redovisa ett överskott, främst inom hemtjänst och vissa LSSinsatser. Hemtjänstens volym väntas bli något lägre än budgeterad nivå medan antalet ärenden inom LASS hamnar kring budget. Den beviljade timvolymen efter augusti visar en minskning med 1,3 procent jämfört med fjolåret. Augusti månads timnivå ligger under motsvarande månad i fjol, nu med 0,4 procent. Inom personlig assistans har vi haft en viss ökning av antalet ärenden under våren. Under augusti ligger vi kvar på 131 ärenden. Det finns för närvarande inga ärenden som väntar på kassans beslut. Jämfört med augusti 2011 har antalet ärenden ökat med två. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Assistansärenden med kommunal finansiering har minskat med ett ärende och 60 timmar. Inom LSS-boende finns det sex ärenden som inte är verkställda. Kösituationen inom äldreomsorgen har lättat genom omstruktureringen av korttidsplatser på Resurscentrum till vårdboendeplatser. Samtidigt ökar antalet nya ärenden snabbare än vad omsättningen skapar nya platser. I augusti omsattes 19 ärenden och det tillkom 26 nya. Trycket på växelvårdsplatser har också ökat från 38 beslut till 47 från januari till augusti. Den ekonomiska redovisningen efter augusti visar att äldreomsorgen har ett överskott på 3,6 mnkr, 0,6 mnkr mer än i juli. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 1,2 mnkr, 0,3 mnkr lägre än i juli. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 16,1 mnkr efter augusti. Resultatet är 3,8 mnkr sämre än i juli och tappet är större än under de fyra första månaderna. Samtidigt störs bilden av att personlig assistans skall redovisa ett sämre resultat under sommaren, då verksamheten belastas med semesterkostnader och ersättningen från kassan är lika stor varje månad. Detta semesterunderskott kommer att hämtas in under hösten. Det övriga underskottet beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningsnivån. Tapani Savallampi, tel 054-540 55 57 tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till 1 820 personer i augusti vilket är 73 personer färre än under december 2011. Under augusti månad har det fattats 819 beslut avseende 427 personer varav två avslag avseende särskilt boende. 2

Hemtjänst Betalda timmar 2011 2012 jmf Antal personer med insats Febr 63 013 62 252-1,2% 1 871 Mars 69 378 65 100-6,2% 1 854 April 66 283 63 820-3,7% 1 841 Maj 65 774 66 710 1,4% 1 829 Juni 62 800 65 366 4,1% 1 803 Juli 64 486 63 740-1,2% 1 817 Augusti 66 721 66 485-0,4% 1 820 Dec 66 529 T o m maj 527 772 520 756-1,3% Snitt för perioden 65 972 65 095-1,3% 1 839 Volymbudgeten för betalda timmar är 804 500 timmar för 2012. Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka 66 300 timmar per månad. Augusti siffran är 0,4 procent lägre än motsvarande månad 2011. Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån något i år. Volymökningen för augusti beror på fler timmar avseende terminalvård och få korrigeringstimmar genom avdrag. Hemtjänstval Mars April Maj Juni Juli Augusti Tillskott till Attendo 7 10 13 5 8 16 Bortfall från Attendo 0 0 1 0 0 0 Tillskott till Carema 3 4 8 5 8 6 Bortfall från Carema 0 2 1 0 0 0 Tillskott till kommunen 25 21 25 28 22 27 Bortfall från kommunen 0 2 2 0 0 0 Tillskott till Agaten 3 4 3 4 0 2 Bortfall från Agaten 0 0 0 0 0 0 Kunder i hemtjänstvalet Attendo 295 293 304 290 287 299 Carema 197 197 193 188 197 203 Karlstads kommun 816 816 809 806 813 809 Agaten 4 7 12 15 17 17 Summa 1312 1313 1318 1299 1314 1328 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Från och med januari har Agaten tillkommit som utförare. Antalet kunder totalt inom hemtjänstvalet har minskat under året. Sedan årsskiftet har 11 personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som tidigare. 3

Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg augusti 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser 212 113 434 65 824 Personer i kö 9 5 30 0 44 Förändring i kö 1 2-3 0 0 Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende demensboende. Under augusti har ytterligare 11 platser blivit särskilda boendeplatser och jämfört med augusti 2011 har vi 39 fler platser inom särskilda boenden. Antalet personer som behöver plats på demensboende är 3 färre än i juli månad. Trycket på platser för långtidssjuka har minskat något. För närvarande finns det en ansökan från annan kommun. Omsättningen under augusti var åter lägre och i nivå med februari med 19 platser. Observera att i omsättningssiffrorna ingår också nytillskottet av vårdboendeplatser på Resurscentrum. Exkluderas detta tillskott är omsättningen per månad endast 14 platser i snitt. Detta är ännu lägre än helårssiffran för 2011 (16 platser). Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. En kraftig ökning av antal beviljade växelboendebeslut medför samtidigt att det är svårare att omvandla fler platser till permanentboende. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december 3 13 2,4 1,5 2,8 april 1 13 1,8 2,2 2,4 maj 1 24 3,0 2,3 1,6 juni 2 17 0,6 1,0 1,3 juli 2 23 1,4 1,7 2,1 augusti 2 19 1,0 1,6 3,2 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna har åter ökat avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom är knappt två månader. Men man måste beakta att siffran påverkas av att en del personer har tackat nej till erbjudanden, sju personer tackade nej. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under augusti enbart fem platser och för dementa var det tio platser. Antal platser som omsatts hittills i år är i snitt 19 platser per månad att jämföra med 25 platser i snitt per månad under samma period 2011. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under augusti månad var sju personer mer än omsättningen. Trygghets- Växelvård plats maj 41 42 juni 53 46 juli 39 51 aug 35 47 4

Av trygghetsplatserna används 55 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 45 procent i januari. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 47 procent att jämföra med 42 procent i januari. 73 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst 3 155 3 166 99,7% Hemtjänst stimulansbidrag 2 329 4 823 48,3% Servicehus 837 927 90,2% Servicehus stimulansbidrag 660 1 413 46,7% Gruppboende 1 306 3 085 42,3% TOTAL BUDGET 2012 8 286 13 414 61,8% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med juli 2012. Nivån på budgeterade timmar är 4 000 lägre än år 2011. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under juli månad fattats 55 beslut rörande 54 personer. Av besluten har 54 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut. Åtta beslut avser helt nya personer. Under perioden har 20 insatser avslutats Boende med särskild service Jan 2012 Aug 2012 Antalet boresurser 211 214 Antal beslut om boende 209 215 Antal verkställda beslut 205 209 Antal ej verkställda beslut 6 6 I besluten ingår fyra SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sex personer på väntelistan samt sju förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det tre lediga bostäder inom LSS. Fyra köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det 12 boendebeslut avseende barn och ungdom varav sex är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I juli 2012 uppgår antalet beslutade ärenden till 131, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och 391 800 timmar i egen regi. Budget för egen regi är 563 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 569 tim/person och månad. I aug finns det inga ärenden i avvaktan på beslut men ett beslut om utökning avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är åter 18 personer med totalt 807 tim/vecka. Beslut på tillfällig utökning har minskat till sju samtidigt som insatsen är 82 tim/vecka och 282 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 257 beslut avse- 5

ende daglig verksamhet avser 50 procent kvinnor. Under augusti har biståndskontoret resursfördelat till utförandeverksamheten för 204 personer. Boendestödsbesluten uppgår till 53 och det är en mindre än januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 6,5 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 346 timmar/vecka, en ökning med 104 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 37 respektive 118 personer. Beslut om kontaktperson ligger på 226 varav 52 procent avser kvinnor, här finns även 3 SoLbeslut. Roger Granat, tel 054-540 54 52 roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har minskat från 1 122 kalenderdagar i juli till 870 kalenderdagar i augusti. Mellanperioden har ökat från 559 dagar till 758 dagar och långtidsfrånvaron ökat från 779 dagar till 888 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna 2 515 mot förgående månads 2 459 kalenderdagar. Jämfört med augusti 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 23,7 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i augusti 1,32 dagar och per anställd och år 18,1 dagar. Under månaden var 236 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 323 personer. 2008 2009 2010 2011 2012 Augusti Augusti Augusti Augusti Augusti Sjuk dag 1-14 - 815-694 - 852-783 - 870 Sjuk dag 15-90 - 484-291 - 377-399 - 758 Sjuk dag 91- - 1 209-626 - 651-738 - 888 Total per månad - 2 508-1 611-1 880 1 920-2 515 6

Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar -4 500-4 000-3 500-3 000-2 500-2 000-1 500-1 000-500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 2009 2010 2011 2012 Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för augusti månad var 2 731 timmar. Detta motsvarar cirka 14 årsarbetare, en minskning med 3 årsarbetare från förgående månad. Antal anställda Antalet timanställda under augusti var 649 årsarbetare, en ökning med 269 årsarbetare från juli månad. Lena Jonsson, tel 054-540 55 53 lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom 110831 tom 110831 Kostnader 1 250 583 840 557 833 723 Intäkter 232 956 150 297 148 085 Summa 1 017 627 690 260 685 638 Budget Budget Redovisning 2012 tom 120831 tom 120831 Kostnader 1 274 991 856 747 155 572 Intäkter 249 360 166 173 852 882 Summa 1 025 631 690 574-697 310 Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari 2009 0 7 17 24 januari 2010 4 8 16 28 januari 2011 7 11 71 89 januari 2012 8 11 24 43 april 5 8 27 40 maj 4 5 26 35 juni 6 2 24 32 juli 8 3 33 44 augusti 9 5 30 44 Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari 2009 128 67 61 1 7 januari 2010 136 69 67 0 10 januari 2011 131 75 56 3 12 december 132 75 57 1 18 januari 2012 131 75 56 1 18 april 135 78 57 0 18 maj 133 75 58 0 18 juni 132 75 57 1 19 juli 131 74 57 0 19 augusti 131 73 58 0 18 8

Redovisning Nettobudget Avvikelse Verksamhet Utfall Budget Årsbudget jan-aug Återstående Förbrukat Jan - Aug Jan - Aug budget % 109 - VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE 1 247 1 232 1 848-15 616 67% 500 - CENTRAL FÖRVALTNING 24 970 24 407 36 603-564 12 196 68% 502 - LOKAL FÖRVALTNING 38 363 36 824 55 225-1 539 18 401 69% 503 - FÖRENINGSBIDRAG 697 840 1 260 143 420 55% 504 - GEMENSAM VERKSAMHET 35 339 33 793 50 825-1 546 17 032 70% 505 - HÄLSO O SJUKVÅRD 19 839 18 978 28 461-861 9 483 70% 509 - KORTTIDSBOENDE 29 927 29 160 43 189-767 14 029 69% 510 - HEMTJÄNST 148 366 153 685 227 583 5 320 73 898 65% 511 - HEMSJUKVÅRD (SSK) 33 562 32 293 47 854-1 268 15 561 70% 512 - VÅRDBOENDE (ÄO) 191 721 193 097 286 166 1 376 93 069 67% 515 - PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS 9 998 9 190 13 782-808 4 592 73% 516 - PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS 31 342 28 586 42 767-2 756 14 181 73% 517 - LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS 7 401 7 288 10 930-112 3 642 68% 518 - KORTTIDSVISTELSE LSS 6 515 7 083 10 394 568 3 311 63% 519 - FAMILJEHEM LSS 116-116 520 - DAGVERKSAMHET 3 371 2 776 4 162-596 1 387 81% 521 - BOENDE BARN OCH UNGA LSS 11 362 10 359 15 259-1 003 4 900 74% 522 - BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS 31 341 31 459 46 102 118 14 642 68% 523 - BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS 36 649 33 192 48 687-3 457 15 496 75% 524 - DAGLIG VERKSAMHET LSS 22 301 21 025 31 531-1 276 10 505 71% 526 - ÖPPEN VERKSAMHET ÄO 11 498 12 816 19 220 1 318 6 404 60% 527 - ÖPPEN VERKSAMHET LSS 1 122 1 276 1 914 155 638 59% 530 - FÄRDTJÄNST 1 247 1 870 1 247 623 0% 638 - NYSTARTSJOBB 265-265 697 310 690 608 1 025 631-6 702 335 023 68% Riktpunkt 67%