TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning beslutar att lägga rapporten måluppföljning per tertial 1 2015 till handlingarna. Ann-Christine Kittel-Olsson utvecklingsledare Thomas Tryggvesson kommundelschef Bilagor Budgetmål 2015 uppföljning tertial 1. Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret SK Tel 0480-45 00 00 vx ann-christine.kittel-olsson@kalmar.se
Verksamhetsplan 2015 Uppföljning 1 - april: 2015-04-30 Organisation: Södermöre kommundelsnämnd FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 6-7. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Södermöre kommundelsnämnd ska ha budget i balans Beskrivning: Alla enheter ska ha en budget i balans. Månatliga ekonomiska uppföljningar genomförs på ledningsgrupper. De enheter som visar minusresultat får enskilda genomgångar av ekonomin, samt extra stöttning under året för kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans vid årets slut. Med anledning av det kärva läget för Kalmar kommuns ekonomi skall det under 2015 vara fortsatt restriktivitet för att gå på konferenser och kurser, inköp och att använda sig av vikarier. Mätning: I månadsvisa helårsprognoser med återkoppling i ledningsgrupp samt i årsbokslutet. Återrapportering till nämnd månadsvis. Resurser: Inom befintlig budget Prognosen vid Södermöre kommundelsnämnds uppföljning per 2015-04-30 visar på att förvaltningen kommer att hålla sin budget Nämndsmål - Kostnad per brukare inom äldreomsorgen ska minska jämfört med föregående år. Beskrivning :Södermöre kommundelsnämnd äldreomsorg har en minskad budgetram med 0,5 mkt tre år i rad under perioden 2014-16 mot bakgrund att verksamheten har höga standarkostnader. Mätning: Kostnad per dygn (särskilt boende), kostnad per hemtjänsttimme, kostnad per hemtjänsttimme exklusive nattverksamheten. Presenteras i Ensolutionrapport i april 2015. Vid avstämningen av kostnad per brukare 2015-04-16 redovisas att Södermöre kommundelsförvaltning nått sitt mål att minska kostnaden per brukare jämfört med 2013. För särskilda boenden är kostnaden 1 657 kr per dygn för 2014 mot 1 647 kr för 2013. För hemtjänst har timkostnaden minskat till 510 kr per timme för 2014 jämfört med 629 kr för 2013
FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 8-9. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Nämndsmål - Koldioxidsutsläppen i ska minska jämfört med föregående år. Beskrivning: Södermöre kommundelnämnd minskade koldioxidsutsläppen med knappt 15 procent under 2014. Målet är att koldioxidutsläppen ska minska även fortsättningsvis. Mätning: Årlig förbrukning av koldioxid och drivmedelskostnader. Resurser: Inom befintlig budget Mätning av koldioxidutsläppen görs vid årets slut Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Kollektivtrafik Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Fullmäktigemål - Ekologisk eller närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020.
FOKUSOMRÅDE - ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är idag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 11-15. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017, sid 17-19. Fullmäktigemål - Förebyggande insatser bland barn och ungdomar Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Nämndsmål - Andelen elever som har uppnått kunskapskraven ska öka och Södermöre kommundel ska vara bäst bland liknande jämförbara kommuner Andel elever i årskurs 3, 6, 9 som har uppnått kunskapskraven. Andel elever i årskurs 3, 6, 9 med godkänt i de nationella ämnesproven i svenska, engelska och matematik Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet Mätning Genom SKL:s statistikdatabas Kolada. Följande kommuner är jämförbara med Södermöre kommundel när det gäller grundskolan: Aneby, Eda, Örkelljunga, Ockelbo, Färgelanda, Torsås, Ovanåker och Åmål. Uppföljning under hösten när SKL:s statistik är uppdaterad för läsåret 2014/2015.
Nämndsmål - I Södermöre kommundels skolor ska elever trivas och känna sig trygga. Jag känner mig trygg och jag trivs i skolan. Mätning Mäts årligen via elevenkäten. Nämndsmål - Andelen elever som är studiemotiverade ska öka. Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Mätning Mäts årligen via elevenkäten. Nämndsmål - I Södermöres skolor ska elever vara delaktiga och kunna utöva elevinflytande. Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter Mätning Mäts årligen via elevenkäten Nämndsmål - I Södermöres skolor ska elever få återkoppling för hur det går i skolan och få det lärarstöd som behövs. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Mätning Mäts årligen via elevenkäten Uppdrag - Villkor i arbetslivet Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsunds gymnasieförbund.
FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och även avveckla personal för ett hållbart arbetsliv. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017, sid 20-22. Fullmäktigemål - Rätt till heltid Vid utgången av 2016 ska rätten till heltid (önskad sysselsättningsgrad) vara genomförd på nämnder och bolag. Arbetet ska ske inom befintliga budgetramar. Nämndsmål - andel personal som arbetar enligt önskad sysselsättningsgrad ska öka. Pilotverksamhet pågår i äldreomsorgen och utvärderas under våren. Inriktningen är att implementering sker fullt ut inom budgetram. Mätning Andel personal som arbetat enligt önskad sysselsättningsgrad rapporterat i årsredovisningen av förvaltningskontoret. En första utvärdering av pilotverksamheten är genomförd. Medarbetare som är med i projektet, chefer och fackliga parter är nöjda med utfallet så här långt. För att kunna gå vidare i arbetet har en förlängning av det lokala kollektivavtalet gjorts. En ny förfrågan har ställts till alla medarbetare inom förvaltningens omsorgsverksamhet och fler kommer nya medarbetare kommer att få möjlighet att arbeta enligt en önskad sysselsättningsgrad. Fullmäktigemål - Praktikplatser Kalmar kommun ska till utrikes födda årligen erbjuda cirka 150 praktikplatser. Nämndsmål - ska till utrikesfödda årligen erbjuda 10 praktikplatser, vilket innebär att elever som deltar i SFI-undervisning erbjuds språkträningspraktikplatser inom Södermöre kommundelsförvaltning Södermöre kommundelsnämnds verksamheter ska erbjuda praktikplatser för personer som studerar på SFI. Mätning Sammanställning av antalet platser som görs av förvaltningskontor. Platser kan ordnas när förfrågan framförs.förvaltningen har sammanställt en lista som är inskickad till kommunledningen.
Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål - i Södermöres skolor ska flickor och pojkar behandlas lika. I elevenkäten 2014 uppgav 84 procent av Södermöreskolans elever att tjejer och killar behandlas lika av personalen. På kommundelens skolor i de lägre åldrarna uppgav 90-94 procent av eleverna att de anser att tjejer och killar behandlas lika. Mätning via den årliga elevenkäten - fråga som mäts är: Jag tycker att flickor och pojkar behandlas lika på vår skola. Nämndsmål - vård- och omsorgsverksamheten i Södermöre kommundel är jämställd. I Södermöre kommundel arbetar vi aktivt med att främja jämställdhet gentemot brukarna för att säkerställa likvärdig service gentemot kvinnor och män. Det sociala innehållet som erbjuds i verksamheterna ska riktas till både män och kvinnor. Mätning årligen i statistikdatabasen Kolada samt en egen uppföljning och redovisas till nämnd inom ordinarie måluppföljning. Nämndsmål - Södermöre för alla - andelen underrepresenterade brukare ska minska Södermöre för alla ska verka för att andelen underrepresenterade brukare minska. Mätning Genom könsuppdelad statistik som redovisas i kommundelsnämndens årsrapport Genom att alltid föra statistik över antal besökare (uppdelat på ålder och kön) ser verksamheten snabbt om några slutar besöka oss. Då startas en diskussion med den målgrupp det gäller för att se vad som går att ändra, för att de skall bli intressant att besöka verksamheten igen. Nämndsmål - Biblioteksverksamheten ska vara jämställd. Södermöres bibliotek ska verka för att andelen underrepresenterade brukare ska minska Mätning Antal deltagare på publika aktiviteter fördelat per kön och antal aktiva låntagare fördelat per kön redovisas i kommundelsnämndens årsrapport.
Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål - sjukfrånvaron ska minska jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron i Södermöre kommundelsförvaltning var under 2014-4,80 % Mätning Hypergene Resurser Inom befintlig budget Titel Ansvarig Startdatum Slutdatum Status Aktivitet Ann Gustafsson 2015-04- 02 2015-04- 02 Pågående Sjukfrånvaron i Södermöre kommundel har ökat till närmare 8 % efter första kvartalet. Uppdrag - Välfärdsbokslutet I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Nyligen framtaget välfärdsbokslut, ligger till grund för aktiviteter. Presenteras efter andra tertialet 2015 Uppdrag - Service och bemötande Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Målet på att 95 % av samtalen till Södermöre kommundelsförvaltning skall besvaras uppnås under första tertialet Uppdrag - Demokratiutveckling Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att sprida de kunskaper och erfarenheter som de har gjort inom ramen för sitt demokratiutvecklingsarbete till andra nämnder. Södermöre kommundelnämnd kommer att delta vid två presidiemöten under maj månad. Barn- och ungdom och samhällsbyggnad.
EGNA VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL OCH AKTIVITETER Här kan förvaltningar och bolag lägga in egna mål och aktiviteter som man vill följa upp, utan koppling till kommunfullmäktiges fokusområden och mål. Södermöre kommundelsnämnds egna mål Under denna rubrik lägger Södermöre kommundelsnämnd in sina nämndsmål som inte är kopplade till fullmäktigemålen. Nämndsmål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är nöjda med nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten särskilt boende har ökat jämfört med föregående år och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. Andelen omsorgstagare som är nöjda med verksamheten hemtjänst överstiger 90 procent och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning Målet mäts i socialstyrelsens brukarundersökning i höst. Nämndsmål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är delaktiga och upplever självbestämmande i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Andelen omsorgstagare som har varit delaktiga vid upprättande av genomförandeplanen har ökat jämfört med föregående år. 100 procent av omsorgstagarna har varit delaktiga vid upprättandet av sin egen genomförandeplan. Andelen omsorgstagare som anser att man kan påverka vid vilka tider som man får hjälp eller personalen ska komma ökar och ligger fortsatt över riksgenomsnittet. Andelen omsorgstagare som anser att personalen tar hänsyn till framförda åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras ligger fortsatt över riksgenomsnittet och är bäst bland jämförkommunerna. Andelen omsorgstagare som vet vart man ska vända sig för att framföra sina synpunkter eller klagomål på verksamheten, ligger över riksgenomsnittet och är bäst bland jämförkommunerna. Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning Målet mäts i socialstyrelsens brukarundersökning i höst. Nämndsmål - - Omsorgstagare i Södermöre kommundel är trygga i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Andel omsorgstagare som är trygga i verksamheten särskilt boende. Antalet avvikelser gällande fall, läkemedel, omsorg och omvårdnad i verksamheterna särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. Antalet personal per omsorgstagare under en 14-dagarsperiod i verksamheten hemtjänst (personalkontinuitet) ska ligga under riksgenomsnittet. Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning Målet mäts i socialstyrelsens brukarundersökning i höst.
Nämndsmål - Omsorgstagare i Södermöre kommundel trivs i nämndens vård- och omsorgsverksamhet. Andelen omsorgstagare som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på särskilt boende ökar och överstiger 2014 års resultat. Andelen omsorgstagare som är nöjda med möjligheterna att komma ut understiger inte 2014 års resultat. Andelen omsorgstagare som anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt överstiger riksgenomsnittet i både särskilt boende och hemtjänst. Mätning Socialstyrelsens brukarundersökning Målet mäts i socialstyrelsens brukarundersökning i höst. Nämndsmål - biblioteksmål - Läslusten bland barn ska öka. Antal barnböcker per barn 0-14 år, antal barnbokslån per barn 0-14 år och andel av barnen 0-14 år som är aktiva låntagare ska öka. Mätning redovisas i kommundelsnämndens årsrapport Nämndsmål - biblioteksmål - Kulturupplevelser ska erbjudas i hela kommundelen Antal publika aktiviteter ska fördelas på tätorterna i Södermöre. Mätning redovisas i kommundelsnämndens årsrapport. Nämndsmål - Brukarna ska vara nöjda med verksamheten Södermöre för alla De som deltar i de olika aktiviter och mötesplatserna ska vara nöjda med verksamheten. Särskilt barn och ungdomar samt äldre ska vara nöjda med verksamheten. Mätning Enkät till elever 10-16 år på kommundelens skolor samt äldrehearings Nämndsmål - Brukare i Södermöre för alla upplever att de har inflytande på verksamheten Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. Särskilt barn och ungdomar samt äldre ska uppleva att de kan påverka verksamheten. Mätning Enkät till elever 10-16 år på kommundelens skolor samt äldrehearings.