Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2148
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET- Halvår Denna rapport är en uppföljning av Tertial II 214 och har tema Nybörjare. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Tema Nybörjare innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på nybörjare i rapporten. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april varje år avseende de senaste fyra åren och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning 1 Rektors kommentarer till utfallet 2 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 3 Totalt och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 4 Examina på grund- och avancerad nivå 6 Examina på forskarnivå 7 Personal - utveckling senaste fem åren per kategori 8 Nybörjare på program Bilagor 11 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt per halvår 13 Bilaga 2: och för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 18 Bilaga 3: och för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 19 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet per skola samt antal årsarbetskrafter per skola 2 Bilaga 5: Definitioner
Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall I samband med delårsrapporten lämnade KTH en prognos om ett negativt resultat på 1 mnkr för 214. I samband med bokslutet tom augusti uppvisar KTH ett positivt resultat på 48 mnkr. Det återstår däremot att fördela medel inom satsningen på SciLifeLab till andra universitet, motsvarande 2 mnkr, som för närvarande ingår i KTH:s intäkter av anslag. Ett mer rättvisande resultat per sista augusti är därför 28 mnkr. Intäkter och kostnader har ökat jämfört med samma period föregående år. Utfallet för intäkter och kostnader ligger lågt mot budget, vilket beror på att budgeten är något högt prognosticerad. Verksamhetens utfall Utfallet för helårsstudenter och helårsprestationer ligger något högre än för samma period förra året. Anledningen är främst att KTH lagt om läsåret och från och med läsåret 213/214 är höstterminens examination förlagd till januari. 214 får anses som ett normalår, medan 213 inte kan göra det på grund av läsårsomläggningen (och därför hade ett betydligt lägre utfall för både för helårsstudenter och helårsprestationer, än det annars skulle haft). Mot slutet av året förväntas kurvan över antalet helårsstudenter respektive helårsprestationer plana ut något. Prognosen är att KTH kommer att ha ett utfall som är nära takbeloppet för 214. Antalet civilingenjörsexamina är högre än de senaste åren och i nivå med 21 då KTH senast utexaminerade över 1 civilingenjörer under ett år. Även antalet arkitektexamina och högskoleingenjörsexamina ligger på en hög nivå. Antalet masterexamina är lägre än förra året vilket troligtvis beror på att det stora antalet masterstuderande som KTH hade före avgiftsinförandet nu har tagit sin examen. Dessa studenter har ersatts av betydligt färre betalande masterstudenter. Samtidigt tar många av KTH:s civilingenjörsstudenter ut en masterexamen utöver sin civilingenjörsexamen. Civilingenjörsstudenterna tar också i hög utstäckning ut en kandidatexamen under utbildningens gång eller samtidigt som civilingenjörsexamen, vilket det ökade antalet kandidatexamina tydligt visar. Antalet doktorsexamina är fortsatt högt medan antalet licentiatexamina är färre än de senaste åren. En trolig anledning är att det 211 antogs förhållandevis få forskarstuderande. Tema nybörjare Antalet sökande till KTH:s utbildningar är stort. Antalet sökande till masterutbildningarna var fler än 213. Dock ansökte något färre till KTH:s civilingenjörs- och arkitektutbildningar än året innan. Det totala antalet nybörjare 214 är fler än 213. Till yrkesutbildningarna, lärarutbildning och teknisk basutbildning är ökningen marginell medan den för masterutbildningarna är större, omkring 16 fler. Andelen kvinnor bland nybörjarna ökade från 3 till 33 procent. Andelen kvinnor bland nybörjarna inom civilingenjörsutbildningen är 33 procent och inom högskoleingenjörsutbildningarna 24 procent. Variationerna mellan olika program är dock, som vanligt, stor. Antalet betalande studenter av nybörjarna inklusive de med stipendier har även detta år ökat och är nu cirka 38. Majoriteten av dessa återfinns inom masterutbildningarna. 1
Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 214 tom period: Augusti Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 214 Utf i % av budget Riktpunkt: 66,7% Intäkter Intäkter av anslag 1 494 1 445 13,4% 2 147 69,6% Intäkter av avg. och andra ersättningar 243 28 116,6% 42 57,9% Intäkter av bidrag 1 3 1 23 98,1% 1 7 59,% Finansiella intäkter 6 8 75,% 11 54,9% Summa: Verksamhetens Intäkter 2 746 2 684 12,3% 4 278 64,2% Kostnader Kostnader för personal 1 676 1 63 14,5% 2 64 63,5% Kostnader för lokaler 477 446 17,% 715 66,7% Övriga driftskostnader 395 414 95,4% 745 53,% Finansiella kostnader 3 3 15,9% 5 54,9% Avskrivningar och nedskrivningar 11 122 9,2% 193 56,8% Summa: Verksamhetens Kostnader 2 66 2 587 12,8% 4 298 61,9% Verksamhetsutfall 86 97 2 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Deläda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 113 85 133,4% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 55 4 136,1% 412 13,3% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 28 29 99,1% Lämnade bidrag 234 154 152,3% 412 56,8% Summa: Transfereringar 38 / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring 48 97 2 2
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2148 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 14 12 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 211 212 213 214 211 212 213 214 3
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2148 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsexamen 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 1 4 1 2 1 8 6 4 2 211 212 213 214 4
Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 Högskoleexamen 12 hp Teknologie magisterexamen 24 hp Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 211 212 213 214 5
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2148 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 6
Personal - utveckling senaste 5 åren Skola: KTH Total Antal årsarbetskrafter 21 211 212 213 214 *) Lärare 799 839 848 827 811 Professor 287 295 299 33 38 Lektor 27 228 24 25 254 Biträdande lektor 51 74 83 74 65 Forskarassistent 43 31 2 9 5 Adjunkt och gästlärare 211 211 26 191 179 Forskare o forskn ing 513 554 582 635 646 Forskarstuderande 869 949 1 34 1 35 1 45 Adm o bibl personal 589 647 684 728 762 Teknisk personal 269 268 265 27 255 1 2 1 8 6 4 2 21 211 212 213 214 *) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm o bibl personal Teknisk personal *) avser fram till och med 2146 7
Nybörjare på program Antal förstahandssökande, antagna och nybörjare per den 15:e september (HT) Skola: KTH Total Antal personer Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 211 212 213 214 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektutbildning, HT 211 212 213 214 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 8 7 6 5 4 3 2 1 Högskoleingenjörsutbildning, HT 211 212 213 214 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare Högskoleingenjörsutbildning, HT 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 211 212 213 214 Nybörjare Män Kvinnor 8
Antal personer 7 6 5 4 3 2 1 Masterutbildning, HT 211 212 213 214 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Masterutbildning, HT 211 212 213 214 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 7 6 5 4 3 2 1 Magisterutbildning, HT 211 212 213 214 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Magisterutbildning, HT 211 212 213 214 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 6 5 4 3 2 1 Kandidatutbildning, HT 211 212 213 214 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kandidatutbildning, HT 211 212 213 214 Nybörjare Män Kvinnor 9
Antal personer Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT 1 4 1 2 1 8 6 4 2 211 212 213 214 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Tekniskt basår, teknisk bastermin, HT 211 212 213 214 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Högskoleutbildning, HT 211 212 213 214 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Högskoleutbildning, HT 211 212 213 214 Nybörjare Män Kvinnor Antal personer 2 15 1 5 Ämneslärarutbildning, HT 213 214 Sökande 1:a Antagna Nybörjare Andel av nybörjare 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Ämneslärarutbildning, HT 213 214 Nybörjare Män Kvinnor 1
BILAGOR
Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr 2146 21312 2136 21212 2126 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 1 92 2 21 1 82 2 12 1 6 Intäkter av avg. och andra ersättningar 193 424 175 385 161 Intäkter av bidrag 778 1 577 776 1 522 721 Finansiella intäkter 6 16 8 29 14 Summa: Verksamhetens Intäkter 2 69 4 38 2 41 3 948 1 92 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal 1 296 2 461 1 233 2 373 1 196 Kostnader för lokaler 359 698 342 644 39 Övriga driftskostnader 323 685 34 678 319 Finansiella kostnader 3 6 2 8 Avskrivningar och nedskrivningar 83 182 93 189 95 Summa: Verksamhetens Kostnader 2 64 4 31 2 11 3 891 1 919 Verksamhetsutfall 4 7 3 57 17 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 1 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 1 1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 113 249 64 131 65 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 48 9 37 11 33 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 25 41 25 34 12 Lämnade bidrag 187 381 126 266 11 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 1 1 ets kapitalförändring 4 8 3 58 17 11
Utbildning på grund och avancerad nivå 2146 21312 2136 21212 2126 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 518 957 489 1 25 512 Intäkter av avg. och andra ersättningar 87 184 75 172 71 Intäkter av bidrag 26 58 3 47 2 Finansiella intäkter 1 2 1 3 2 Summa: Verksamhetens Intäkter 631 1 22 595 1 247 65 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal 394 725 372 724 36 Kostnader för lokaler 135 288 145 281 129 Övriga driftskostnader 84 29 13 213 99 Finansiella kostnader 1 1 Avskrivningar och nedskrivningar 13 3 15 32 15 Summa: Verksamhetens Kostnader 626 1 252 635 1 25 64 Verksamhetsutfall 5 5 4 3 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 2 1 5 11 7 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 12 23 9 18 5 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 2 1 1 Lämnade bidrag 14 34 15 3 12 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 5 5 4 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 2146 21312 2136 21212 2126 Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag 574 1 64 593 987 494 Intäkter av avg. och andra ersättningar 16 24 1 213 9 Intäkter av bidrag 752 1 518 746 1 475 71 Finansiella intäkter 5 14 7 26 13 Summa: Verksamhetens Intäkter 1 437 2 836 1 445 2 71 1 298 Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal 93 1 736 862 1 649 836 Kostnader för lokaler 225 41 198 362 179 Övriga driftskostnader 24 476 237 466 22 Finansiella kostnader 2 5 2 7 Avskrivningar och nedskrivningar 69 152 77 156 8 Summa: Verksamhetens Kostnader 1 438 2 779 1 376 2 641 1 315 Verksamhetsutfall 1 57 7 6 17 Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 1 1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 1 1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin av bidrag 111 239 59 12 59 Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag 37 68 28 84 28 Övriga erh. medel för fin. av bidrag 24 4 25 33 11 Lämnade bidrag 172 346 111 237 98 Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 1 1 ets kapitalförändring 1 58 7 61 17 12
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2148 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 4 1 2 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 13
Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 14
Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 211 212 213 214 15
Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 1 2 1 8 6 4 2 Antal, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 16
Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 211 212 213 214 211 212 213 214 17
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2148 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 32 28 24 2 16 12 8 4 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 24 2 16 12 8 4 211 212 213 214 211 212 213 214 Antal, ackumulerat över året 16 14 12 1 8 6 4 2 Övriga Antal, ackumulerat över året 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 211 212 213 214 18
Ett antal poster Tkr ABE BIO CHE CSC ECE EES ICT ITM SCI STH SUMMA Skolor * Oförbrukade bidrag 211 171 1 54 425 75 575 13 327 8 712 129 932 92 671 12 862 223 57 24 669 1 4 744 212 18 95 58 8 67 4 76 91 6 111 124 36 68 766 94 51 22 348 28 132 925 918 213 18 157 72 427 72 519 85 662 6 484 113 516 56 725 84 476 191 612 43 611 97 19 214 177 14 63 764 81 923 68 835 7 193 97 633 48 446 8 577 19 998 47 86 864 333 Myndighetskapital 211 59 133 87 859 51 888 33 772-14 155 156 216 93 26 24 161 114 297-1 691 595 685 212 59 54 115 392 41 536 45 281-2 557 154 846 92 34 2 336 116 489-17 192 68 12 213 42 152 187 496 17 668 58 99-28 41 143 285 76 995-24 612 115 692-23 324 565 942 214 55 445 194 6 8 115 7 96-39 126 137 33 76 952-9 369 154 821-3 87 618 623 Myndighetskapital 211 17 99 7 27 17 493-7 367-7 77 16 677 41 986 42 135 24 769-19 632 133 374 - Utbildning 212 15 897 8 73 15 428-788 -1 268 17 687 39 99 53 9 26 645-21 86 144 74 213 6 31 11 515 8 948-7 441-18 126 13 197 33 121 53 81 7 661-27 174 81 821 214 19 31 14 958 1 684 232-3 952 8 75 38 539 79 323 32 163-21 469 151 214 Myndighetskapital 211 41 143 8 832 34 395 41 139-6 449 139 539 51 219-17 974 89 527 8 941 462 311 - Forskning 212 43 644 17 319 26 18 46 69-1 289 137 159 52 35-33 564 89 843 4 669 463 38 213 35 842 175 981 8 72 66 431-1 276 13 88 43 875-78 422 18 31 3 85 484 121 214 36 414 179 642-2 568 7 728-8 174 128 327 38 413-88 692 122 658-9 339 467 49 ets kapitalförändring 211 8 513 33 438-3 939 6 359 1 37 58 27 724 25 528 7 816 937 18 262 212 47 27 68-1 353 2 351-6 42-538 -916-3 654 8 533-6 51 1 67 213-21 648 71 25-23 868 13 622-8 837-1 554-14 57-48 717-5 329-6 132-54 828 214 12 543 5 33-1 264 1 568-1 724-6 596-466 14 94 34 66-7 745 4 78 ets kapitalförändring 211-1 14 774 152 2 76-5 911 3 458 14 764 26 151 8 76-2 61 47 59 - Utbildning 212-2 94 1 46-2 65-721 -2 561 1 1-1 997 11 765 9 176-2 229 11 33 213-11 379 3 442-6 48-6 653-8 858-4 49-6 869-4 14-18 984-5 313-69 725 214 12 72 3 443 1 736 7 673-12 827-4 492 5 418 25 514 24 52 5 75 69 392 ets kapitalförändring 211 9 617 32 664-4 91 4 283 7 218-2 879 12 961-624 -944 2 998 61 24 - Forskning 212 2 51 26 634-8 288 3 72-3 84-1 548 1 81-15 419-643 -4 272-723 213-1 269 67 763-17 388 2 275 21-6 64-7 71-44 577 13 655-819 14 897 214-177 1 86-11 999 2 895 2 12-2 14-5 791-11 419 9 564-13 45-28 519 Intäkter Totalt 211 582 182 297 174 342 396 362 811 78 398 34 821 434 22 576 533 664 229 182 124 3 86 888 212 63 315 334 238 352 68 355 61 11 581 36 626 427 243 58 295 715 734 181 634 4 12 883 213 616 711 433 859 343 974 367 668 98 819 384 325 4 227 55 467 744 39 185 572 4 8 662 214 414 4 26 186 23 42 231 93 51 328 253 49 264 634 358 112 491 581 114 361 2 669 667 - varav 211 359 612 133 87 175 571 21 412 44 159 177 924 283 84 389 573 412 211 126 88 2 313 267 Interna intäkter 212 387 937 154 317 184 133 211 248 53 63 179 137 281 892 371 663 415 699 121 91 2 361 531 213 38 82 219 572 168 559 27 855 52 415 176 88 254 621 32 695 431 393 118 582 2 33 6 214 265 35 124 11 112 633 143 926 31 461 129 611 177 165 254 248 296 457 8 28 1 614 989 - varav 211 187 878 14 971 145 98 142 525 1 418 153 78 124 954 164 577 233 798 49 598 1 353 778 Bidragsintäkter 212 175 687 143 493 153 966 135 28 12 647 166 6 128 76 179 576 268 946 5 779 1 414 944 213 2 766 157 22 154 839 149 238 13 671 192 414 121 145 16 94 28 28 53 813 1 484 129 214 128 359 96 626 1 918 8 768 6 683 124 594 86 564 1 152 174 26 26 685 925 376 Kostnader Totalt 211 573 669 263 736 346 334 356 453 77 91 34 241 46 496 551 5 656 414 181 186 3 752 625 212 62 98 36 558 362 961 353 259 17 983 361 164 428 159 583 949 77 21 188 134 4 2 276 213 638 359 362 654 367 842 354 46 17 656 394 879 414 797 554 184 749 367 191 74 4 135 49 214 41 461 254 883 24 35 221 362 62 52 26 86 265 1 344 17 457 515 122 16 2 628 887 - varav 211 37 873 114 913 193 419 173 93 81 54 28 168 177 44 282 899 353 292 96 676 1 99 5 Personalkostnader 212 312 142 126 778 199 185 17 72 92 484 222 37 195 759 36 553 381 888 12 451 2 19 979 213 343 59 143 438 2 997 177 216 99 899 243 498 193 79 298 639 391 397 1 662 2 193 45 214 228 199 16 663 134 113 119 148 66 497 161 768 13 222 193 3 259 241 64 445 1 463 325 - varav 211 62 49 34 77 41 198 49 89 34 155 32 246 53 614 74 677 79 362 22 57 484 468 Lokalkostnader 212 63 32 45 97 43 47 52 998 38 62 32 775 54 456 75 565 8 338 23 477 59 28 213 66 29 73 75 46 237 5 45 37 77 35 137 53 668 74 649 88 37 25 492 55 815 214 48 371 51 33 32 664 3 79 24 775 25 23 35 62 5 231 55 545 18 898 372 7 - varav 211 68 47 26 589 42 661 38 319 5 818 46 71 38 466 6 886 78 634 2 24 426 729 Täckningsbidrag TBK 212 69 142 29 387 43 19 36 718 5 72 48 637 43 56 67 68 85 98 21 961 451 2 till central KTH-nivå 213 76 116 31 324 43 216 38 639 7 8 53 86 43 697 64 283 87 549 21 679 466 598 214 48 771 23 58 29 459 26 19 4 57 35 795 28 384 41 854 57 469 14 466 31 18 Transfereringar 211 29 387 4 148 8 569 11 68 1 916 11 45 6 53 31 67 25 432 1 933 132 599 Utbetalningar 212 22 56 11 974 1 81 1 964 853 9 815 3 94 35 748 22 33 4 9 124 4 213 15 629 13 818 8 555 6 5 162 13 16 6 561 28 258 21 983 2 24 116 326 214 9 425 1 72 2 812 231 13 396 5 687 18 74 13 996 2 2 75 892 sarbetskrafter 211 454 187 33 265 13 32 271 423 523 136 3 12 siffror från 214 avser 2146 212 444 25 37 261 145 337 288 459 545 139 3 13 213 46 224 31 257 149 366 275 445 549 132 3 158 214 48 241 289 258 15 361 276 413 554 129 3 151 * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgiter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 19
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Antagna Alla som är antagna till början av program på höstterminen, enligt Ladok. I de diagram som visar antagna till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. (Observera att antal antagna inte är absolut jämförbart med nybörjare per den 15 september, eftersom det kan ha tillkommit antagna efter 15 september.) Examen Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Forskare och forskningsingenjörer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Alla, även obehöriga och sent inkomna, som inför höstterminen sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA. De antagningsomgångar som gäller EIT (ICT Labs och InnoEnergy) har dock exkluderats. I de diagram som visar förstahandssökande till masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Helårsprestationer () Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Helårsstudenter () Lärare Nybörjare på program per den 15 september Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Studieuppehåll Utbytesstudent Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Antagna till och terminsregistrerade på termin 1, på höstterminen, som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott. I de diagram som visar nybörjare på masterprogram har de studenter exkluderats som har någon registrering inom KTH:s civilingenjörsutbildning under de senaste tio åren. Definitivt avbrott i påbörjade studier; här avses programstudier. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 2