FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för justering: 2014-118. Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet 119. Ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad Gustaf af Ugglas 120. Produktionsdirektörens rapport - KOMPLETTERAS Tord Jansson 121. Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden för oktober månad Pernilla Öhngren PS2014-0001 PS2014-0003 PS2014-0005 122. Utvärdering av landstingets prismodell för bild och funktion - KOMPLETTERAS 123. Initiering av ramavtalsupphandlingar 2015 med ett värde överstigande 10 mnkr Eva Telne Christina Södergren PS2013-0062 PS2014-0062 124. Tilldelningsbeslut av städ- och vaktmästartjänster PS2012-0010 125. Svar till landstingsrevisionen angående Granskning av landstingets arbetsmiljöarbete Ingrid Persson PS2014-0054 126. Tillhandahållande av ehälsotjänsten - Patientens noteringar Petter Könberg 127. Kostnadseffekter av fastighetsinvesteringar - informationsärende Björn Larsson PS2012-0043 PS2014-0033 128. Samlad analys och prioritering av åtgärder kring lönebildning informationsärende Ewa Wikström PS2014-0021 129. Sammanträdesdatum 2015 Anna Sandström 130. Sammanträdesarvode i samband med deltagande vid förvaltningsdialogerna den 2 december PS2014-0061 131. Anmälan av delegationsbeslut PS2014-0007

132. Anmälan av inkomna skrivelser för kännedom

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2014-11-25 2 (20) Val av justerare Produktionsstyrelsens utser Johnny Svahn (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 118 Fastställelse av föredragningslista för sammanträdet Produktionsstyrelsen fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2014-11-25 3 (20) 119 Dnr PS2014-0001 Ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad Förslag till beslut - att lägga förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad 2014 till handlingarna - att uppmärksamma landstingsstyrelsen på det samlade underskottet för förvaltningarna under styrelsen. Produktionsstyrelsen vill ånyo påminna landstingsstyrelsen om de uppdrag som styrelsen tidigare givit sjukhusdirektörerna som innebär att effektivisera verksamheterna genom fortsatt produktionsplanering inom samtliga verksamheter där behoven ska ligga till grund för planering och schemaläggning Ärendet Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott jämfört med budget på 282 miljoner kronor. Detta är en förbättring med jämfört med föregående prognostillfälle med 4 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset kvarstår med ett förväntat ekonomiskt underskott på 290 miljoner kronor, där -190 miljoner kronor är godkänt av produktionsstyrelsen. Lasarettet i Enköping kvarstår också med sitt förväntande underskott på 20 miljoner kronor. Av Lasarettet i Enköpings underskott är 7 miljoner kronor godkänt av produktionsstyrelsen. Folktandvården förbättrar sin prognos från ett förväntat överskott på 10 miljoner kronor till ett förväntat överskott på 14 miljoner kronor. Huvudorsaken till Folktandvårdens förbättrade prognos är låga personalkostnaderna. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2014-11-25 4 (20) Förvaltning Progn 2014 09 Progn 2014 10 Förändr mnkr mnkr mnkr Akademiska sjukhuset 290 290 0 Lasarettet i Enköping 20 20 0 Primärvården 8 8 0 Folktandvården 10 14 4 Hälsa och habilitering 0 0 0 Summa hälso och sjukvård 292 288 4 Landstingets resurscentrum 6 6 0 Landstingsservice 0 0 0 Summa service 6 6 0 Summa totalt 286 282 4 I samband med ekonomi- och verksamhetsrapporten för augusti månad 2014 (tertial 2 rapport) så fattade produktionsstyrelsen beslut om att uppdra åt sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheterna genom bland annat produktionsplanering, införande av schemaläggningsprogram med en tydlig koppling av bemanning mot faktiskt behov. Allt i syfte att långsiktigt uppnå ekonomisk balans. Samtidigt uppdrogs åt sjukhuschefen för Lasarettet i Enköping intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheten med samma syfte. Akademiska sjukhuset har en tydlig plan för den övergripande produktionsplaneringen vilken inbegriper införande av ett så kallat operationsråd med syfte att optimera vårdproduktionen inom de opererande verksamheterna. Rådet är skapat verkar redan. Vidare ingår i planen tillskapande av ett slutenvårdsråd med syfte att skapa effektiva vårdavdelningar med rätt antal vårdplatser. Detta råd är under uppbyggnad och kommer att verka inom kort. I den övergripande planen ingår vidare att tillskapa ett mottagningsråd med motsvarande syfte att skapa effektiva mottagningar med rätt dimensionering efter behov. Rådet kommer enligt planen att tillskapas under våren 2015. Samtliga råd inkluderar Lasarettet i Enköping. Införandet av schemaläggningsprogrammen för samtliga personalkategorier finns nu tidsatt inom både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Vid utgången av 2015 beräknas detta vara fullt infört. För en mer detaljerad redovisning och uppföljning av ekonomi, produktion och medarbetare hänvisas till Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen Oktober 2014 samt respektive förvaltnings ekonomi- och verksamhetsrapport. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2014-11-25 5 (20) Kopia till: Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Ekonomidirektören, Gustaf af Ugglas Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Bilaga 119 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärende 119. 2014-11-25 Dnr PS 2014-0001 Produktionsavdelningen Tord Jansson Tfn 018-611 60 57 E-post tord.jansson@lul.se Produktionsstyrelsen Ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar - att lägga förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter för oktober månad 2014 till handlingarna - att uppmärksamma landstingsstyrelsen på det samlade underskottet för förvaltningarna under styrelsen. Produktionsstyrelsen vill ånyo påminna landstingsstyrelsen om de uppdrag som styrelsen tidigare givit sjukhusdirektörerna som innebär att effektivisera verksamheterna genom fortsatt produktionsplanering inom samtliga verksamheter där behoven ska ligga till grund för planering och schemaläggning Ärendet Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott jämfört med budget på 282 miljoner kronor. Detta är en förbättring med jämfört med föregående prognostillfälle med 4 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset kvarstår med ett förväntat ekonomiskt underskott på 290 miljoner kronor, där -190 miljoner kronor är godkänt av produktionsstyrelsen. Lasarettet i Enköping kvarstår också med sitt förväntande underskott på 20 miljoner kronor. Av Lasarettet i Enköpings underskott är 7 miljoner kronor godkänt av produktionsstyrelsen. Folktandvården förbättrar sin prognos från ett förväntat överskott på 10 miljoner kronor till ett förväntat överskott på 14 miljoner kronor. Huvudorsaken till Folktandvårdens förbättrade prognos är låga personalkostnaderna. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 pg 72173-8 bg 230-0168 org nr 232100-0024 www.lul.se

2 (2) Förvaltning Progn 2014 09 Progn 2014 10 Förändr mnkr mnkr mnkr Akademiska sjukhuset 290 290 0 Lasarettet i Enköping 20 20 0 Primärvården 8 8 0 Folktandvården 10 14 4 Hälsa och habilitering 0 0 0 Summa hälso och sjukvård 292 288 4 Landstingets resurscentrum 6 6 0 Landstingsservice 0 0 0 Summa service 6 6 0 Summa totalt 286 282 4 I samband med ekonomi- och verksamhetsrapporten för augusti månad 2014 (tertial 2 rapport) så fattade produktionsstyrelsen beslut om att uppdra åt sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset att intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheterna genom bland annat produktionsplanering, införande av schemaläggningsprogram med en tydlig koppling av bemanning mot faktiskt behov. Allt i syfte att långsiktigt uppnå ekonomisk balans. Samtidigt uppdrogs åt sjukhuschefen för Lasarettet i Enköping intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheten med samma syfte. Akademiska sjukhuset har en tydlig plan för den övergripande produktionsplaneringen vilken inbegriper införande av ett så kallat operationsråd med syfte att optimera vårdproduktionen inom de opererande verksamheterna. Rådet är skapat verkar redan. Vidare ingår i planen tillskapande av ett slutenvårdsråd med syfte att skapa effektiva vårdavdelningar med rätt antal vårdplatser. Detta råd är under uppbyggnad och kommer att verka inom kort. I den övergripande planen ingår vidare att tillskapa ett mottagningsråd med motsvarande syfte att skapa effektiva mottagningar med rätt dimensionering efter behov. Rådet kommer enligt planen att tillskapas under våren 2015. Samtliga råd inkluderar Lasarettet i Enköping. Införandet av schemaläggningsprogrammen för samtliga personalkategorier finns nu tidsatt inom både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Vid utgången av 2015 beräknas detta vara fullt infört. För en mer detaljerad redovisning och uppföljning av ekonomi, produktion och medarbetare hänvisas till Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen Oktober 2014 samt respektive förvaltnings ekonomi- och verksamhetsrapport.

Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen Oktober 2014

2 (8) Ekonomi Efter oktober är landstingets prognostiserade årsresultat (bortsett från reavinsten för försäljningen av Ulleråker) minus 114 miljoner kronor. Resultatet ska jämföras med den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten på plus 68 miljoner kronor 1. Avvikelsen mot budget beror främst på det underskott som finns på Akademiska sjukhuset om 290 miljoner kronor. Prognosen på minus 114 miljoner kronor är en förbättring med 1 miljon kronor jämfört med föregående månad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förbättrar sin prognos med 15 miljoner kronor beroende på lägre kostnader för vårdval. Folktandvården förbättrar sin prognos med 3 miljoner kronor beroende på lägre personalkostnader. Finansförvaltningen försämrar sin prognos med 12 miljoner kronor till följd av lägre skatteintäkter. Landstingsövergripande verksamheter försämrar prognosen med 5 miljoner kronor. Detta beror främst på ytterligare kostnadsökningar för nya hepatit-c läkemedel. Tabell 1: Årsprognos 2014 2 Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Progn jmf budget Summa intäkter 15 000 13 423 1 577 Summa personalkostnader -6 636-6 543-92 Summa övriga kostnader -6 334-6 331-3 Summa avskrivningar/nedskrivningar -506-480 -25 Årets resultat 1 525 68 1 456 Balanskravsjusteringar -1 638 0-1 638 Årets resultat enligt balanskrav -114 68-183 Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott jämfört med budget på minus 184 miljoner kronor. Förvaltningar under PS, mnkr Prog jmf Förändring jmf budget föreg prog Akademiska sjukhuset -290 0 Lasarettet i Enköping -13 0 Primärvården 8 0 Hälsa och habilitering 0 0 Folktandvården 5 3 Landstingsservice 0 0 Landstingets resurscentrum 6-1 Summa -284 2 1 I LPB 2014-2016 är budgeten 108 mnkr. Efter att budgeten togs i juni har LF tagit ett tilläggsbeslut om att tillföra hälso- och sjukvårdsstyrelsen 40 mnkr till kösatsningar, vilket innebär att budgeten då blir 68 mnkr. 2 Från augusti tas endast externa intäkter och kostnader (dvs landstingsinterna transaktioner är ej med) med i landstingets resultaträkning. Detta innebär att intäkterna och kostnaderna är lägre än vad som presenterats tidigare månader.

3 (8) Från förvaltningarnas månadsrapporter bedöms följande viktigt att lyfta fram. Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset lämnar en oförändrad prognos och prognostiserar ett årsresultat på minus 290 miljoner kronor. Underskottet förklaras av att budgeterade intäkter för riks- och regionvård inte uppnås, främst på grund av sjuksköterskebristen och fortsatt stängda vårdplatser. Avvikelsen mot budget för riks- och regionvård är 40 miljoner kronor. Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal förväntas överstiga budget med 60 miljoner kronor. Sjukhuset skriver i sin rapport att de ökade personalkostnaderna beror på effekter av löneöversyn och strategiska satsningar. Kostnaderna för medicinskt material förväntas överstiga budget med 30 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping lämnar en oförändrad prognos och prognostiserar ett årsresultat på minus 20 miljoner kronor. Årsprognosen är 13 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat. Den negativa avvikelsen är bland annat en konsekvens av den nya landstingsgemensamma prismodellen för Bild och funktion som innebär lägre intäkter än budgeterat på cirka 10 miljoner kronor. Personalkostnaderna beräknas understiga budget med 5 miljoner kronor till följd av vakanta tjänster gällande specialistläkare, sjuksköterskor och chefsläkare. Kostnaderna för inhyrd personal beräknas överskrida budget med 5 miljoner kronor. Kostnaderna för medicinskt material förväntas överstiga budgeten med 6 miljoner kronor. Primärvården Primärvården lämnar en oförändrad prognos och prognostiserar ett årsresultat på plus 8 miljoner kronor. Det positiva resultatet kan förklaras av att produktionen ökat, men inte kostnaderna. I resultatet ingår även obudgeterade stimulansmedel och ett positivt läkemedelsresultat. Folktandvården Folktandvården förbättrar sin prognos och lämnar ett prognostiserat årsresultat på 14 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor bättre än budget. Den positiva avvikelsen beror framförallt på att personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget. Landstingets resurscentrum Landstingets resurscentrum har försämrat sin prognos något och lämnar efter oktober månad ett prognostiserat årsresultat på plus 6 miljoner kronor. Överskottet kan förklaras av minskade personalkostnader och övriga kostnader.

4 (8) Produktion Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköpings produktion anges i DRG vilket står för diagnosrelaterade grupper. DRG utgår från olika diagnosers relativa resursåtgång på landets sjukhus och fungerar som ersättningssystem och som beskrivning av vilken typ av produktion som genomförs på sjukhusen. Förutom DRG används även antal besök för både Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för att kvantifiera produktionen. Primärvårdens produktion mäts i antal besök vilka kan delas upp i olika kategorier, exempelvis läkarbesök eller besök hos sjukgymnast. Även Folktandvården liksom Hälsa och habilitering mäter sin produktion i antal besök. Vårdproduktionen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping kan delas in i C-länsvård respektive riks- och regionvård. Produktionsuppföljning av vård till länets invånare (C-länsvård) fokuserar på faktisk produktion i relation till överenskommen produktionsvolym det vill säga den beställning som hälso- och sjukvårdsstyrelsen har lagt till sjukhusen. Överenskommen produktionsvolym 2014 är angiven i DRG-poäng, antal vårdtillfällen, samt antal läkarbesök och övriga besök. Vidare omfattas produktionen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping av fritt vårdvals patienter. Akademiska sjukhuset Sjukhusets ackumulerade produktion, mätt i DRG-poäng, är 2 179 DRG-poäng (minus 2,7 procent) lägre än budget för perioden januari till oktober 2014, (hänsyn har då tagits till sjukhusets organisatoriska förändringar, vårdval samt den produktion som ännu inte DRG-satts). Avvikelsen mot ackumulerad budget hänförs till hälften av effekter av psykiatrins omstrukturering i slutenvården (1 100 DRGpoäng). Både sjukhusets C-läns produktion och riks- och regionvårds produktion, mätt i DRG-poäng, är lägre än budget. Beträffande totala antalet kontakter inom öppenvården så är antalet kontakter färre under perioden januari till oktober när jämförelse görs mot budgeterat antal. Vid jämförelse mot föregående år är emellertid totala antalet kontakter inom öppenvården fler januari till oktober 2014. När det gäller slutenvården, mätt i antal vårdtillfällen, så ligger både C-länsproduktionen och riks- och regionproduktionen efter både budget och föregående års produktion för perioden januari till oktober. Att slutenvården, mätt i antal vårdtillfällen och DRG-poäng, ligger efter både budget och föregående års produktion är bland annat en effekt av att sjukhuset i genomsnitt hade drygt 25 öppna vårdplatser färre januari till oktober jämfört med samma period föregående år. Emellertid är antalet vårdplatser i oktober en ackumulerad förbättring med 5 vårdplatser jämfört med september. En effektivisering sker fortlöpande inom slutenvården genom exempelvis minskade medelvårdtider. Ytterligare åtgärder är att sjukhuset i ökande omfattning polikliniserar vården, det vill säga övergår från slutenvård till öppenvård. En effektivisering sker även genom att vård som tidigare utfördes av läkare överförs till andra personalkategorier såsom sjuksköterskor och sjukgymnaster. Vidare har genomsnittspatienten en något högre DRG-poäng i jämförelse mot föregående år vilket tyder på att sjukhuset har haft mer resurskrävande patienter. När det gäller total kostnad per producerad DRG så är den 91 774 kronor för perioden januari till oktober att jämföras med budget, 87 986 kronor, vilket innebär 4,3 procent högre total kostnad per producerad DRG. Jämfört med föregående år innebär det en ökning med 8,9 procent. Prognosen är att Akademiska sjukhuset kommer att producera i enlighet med budget för C-länsvården i den somatiska vården och att köerna kommer att kortas 2014 jämfört med hösten 2013 och våren 2014. Detta förutsätter dock att sjukhusets personalförsörjning ytterligare förbättras de två sista månaderna 2014 samt att ytterligare vårdplatser öppnas. För riks- och regionvården kommer mer vård att produceras än föregående år, dock inte i nivå med budget. Beträffande vårdval bedömer sjukhuset att produktionen kommer vara i nivå med utfallet 2013 vilket är divisionernas planer för 2014.

5 (8) Jämfört med januari till oktober föregående år uppvisar läkarbesök, övriga besök samt dagsjukvård en ökning. Detta till skillnad från slutenvårdstillfällena som uppvisar en minskning. Trenderna och rullande 12 för de olika besökstyperna inom öppenvården samt vårdtillfällena inom slutenvården kan ses i diagrammen nedan. Diagram: Antal vårdtillfällen och antal kontakter, Akademiska sjukhuset Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping hade under årets inledning svårt att uppnå planerad produktion på grund av bemanningsproblem av vissa specialistkompetenser, men efter sommaren är produktionen i paritet med planering. När det gäller totalt antal producerade DRG-poäng så ligger lasarettet något över budget för perioden januari till oktober och jämfört med föregående år uppvisar lasarettet en ökning på 7,5 procent (plus 547 DRG-poäng) för motsvarande period. Inom slutenvårdsproduktionen ligger lasarettet över budget vad det gäller DRG-poäng men under budget när det gäller antal slutenvårdstillfällen för perioden januari till oktober. Inom öppenvården ligger lasarettet över både budget och motsvarande period föregående år när det gäller antal övriga besök. Dock ligger lasarettet under budget beträffande antal läkarbesök (inkl dagsjukvård). Prognosen är att lasarettets totala DRG-produktion beräknas uppnå planerad produktion. När det gäller total kostnad per producerad DRG så är den 54 094 kronor för perioden januari till oktober att jämföras med budget, 55 074 kronor, vilket innebär 1,8 procent lägre total kostnad per producerad DRG. Jämfört med föregående år innebär det en minskning med 0,9 procent. Vid jämförelse mot föregående år för perioden januari till oktober har lasarettet utfört fler läkarbesök (inkl dagsjukvård), övriga besök samt slutenvårdstillfällen. Trenderna och rullande 12 för de olika besökstyperna inom öppenvården samt vårdtillfällena inom slutenvården kan ses i diagrammen på nästa sida.

6 (8) Diagram: Antal vårdtillfällen och antal kontakter, Lasarettet i Enköping Primärvården Det ackumulerade utfallet för läkarbesök är lägre jämfört med både budget och samma period föregående år (januari till oktober). Detta förklaras främst av att det varit färre läkare i produktion än budgeterat. Beträffande övriga besök så uppvisar de en väsentlig ökning i förhållande till såväl budget som föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till den kraftiga volymökningen är ett förändrat arbetssätt med breddinförd drop-in vid samtliga vårdcentraler. Detta har bidragit främst till en ökad produktion när det gäller sjuksköterskebesök. Den tillkommande produktionen har i huvudsak skett med samma personella resurser som föregående år. Förutom att detta indikerar på en utvecklad produktionsplanering innebär det en väsentligt förbättrad produktivitet i verksamheten. När det gäller total kostnad per besök så är det aktuella nyckeltalet lägre än både budget och föregående år. Primärvården prognostiserar att övriga besök och då företrädesvis besök hos sjuksköterska kommer överstiga såväl budget som föregående år väsentligt. Prognosen för läkarbesök är dock att helårsutfallet blir lägre än budget. Aktuell produktion (läkarbesök) bedöms dock vara i nivå med det genomsnittliga produktionskravet per läkare. Folktandvården Det ackumulerade utfallet (januari-oktober) för antal besök inom allmäntandvården ligger både under budget och föregående år. Antal besök inom specialisttandvården ligger också både under budget och föregående år för perioden januari till oktober. Folktandvården har satt in flera åtgärder för att öka produktionen. Förändrade arbetstidsmodeller och en översyn av tidsbokningen utreds för att implementeras i början på 2015. När det gäller total kostnad per besök så är den mycket högre än både budget och föregående år för den aktuella perioden Folktandvårdens prognos för 2014 är att antal budgeterade besök inte uppnås. Hälsa och habilitering Produktionen är i stort sett i nivå med föregående års produktion för perioden januari till oktober. Hälsa och habilitering prognostiserar en ökning av antal besök för 2014 jämfört med 2013.

7 (8) Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 3,2 procent jämfört med 2013. I samband med september månads löneutbetalning har samtliga förbund fått ny lön och retroaktiv lön inom ramen för löneöversyn 2014. Utöver löneöversyn bidrar även personalstrukturförändringar till en högre timlönekostnad. Bedömningen är att den procentuella förändringen ligger på en rimlig nivå. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 240 och det är en ökning med 251 årsarbetare vid en jämförelse av utfallet januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Det motsvarar en ökning med 3 procent. Flera förvaltningar har ökat antalet årsarbetare där det för några förvaltningar kan förklaras med landstingsinterna organisatoriska förändringar. Akademiska sjukhuset har ökat antalet årsarbetare med i genomsnitt 205 årsarbetare. Av dessa är 21 årsarbetare en följd av att barnspecialistmottagningarna numera organisatoriskt tillhör Akademiska, 7 årsarbetare är en effekt av närpsykiatrin i Enköping samt 13 årsarbetare av externa projekt. Vid en jämförelse av antalet årsarbetare vid Akademiska samma period 2012, 2013 och 2014 har antalet årsarbetare varit 5 795, 5 721 och i år 5 926. Landstingets kostnader för inhyrd personal är 65 miljoner kronor till och med oktober. Årsprognosen är 70 miljoner kronor vilket innebär ett överskridande av årsbudgeten med 23 miljoner kronor. År 2013 var kostnaderna 67 miljoner kronor. Kostnaderna för inhyrda läkare är efter oktober 49 miljoner kronor vilket är tre miljoner kronor högre jämfört med samma period i fjol. Kostnaderna för övrig inhyrd personal är 16 miljoner kronor och det är en ökning med 13 miljoner kronor jämfört med samma period i fjol. Ökningen av kostnaden för inhyrd personal förklaras av att Akademiska sjukhuset har brist på specialistläkare inom främst psykiatrin samt den avdelning som tillfälligt öppnades och bemannades med inhyrd personal. Psykiatridivisionen har fortsatta problem att bemanna med inhyrda läkare på grund av ökad konkurrens från främst Stockholms län. Lasarettet har svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden men ökningen av inhyrd personal beror även på rörligheten i sjuksköterskegruppen. Primärvården har ett relativt stadigt behov av inhyrning av läkare. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid landstinget är efter oktober 4,6 procent vilket är på samma nivå som efter september. Det är lägre än för helåret 2013 då sjukfrånvaron var 4,7 procent. Landstingets mål 2014 är att den totala sjukfrånvaron ska vara högst 4,4 procent. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 53 miljoner kronor efter oktober och det är sex miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 12 procent. Diagram: Total sjukfrånvaro 5,0 4,5 Uppföljning total sjukfrånvaro 2014, LUL mål 4,4 % Procent 4,0 3,5 3,0 År 2012 År 2013 År 2014

8 (8) Bilaga - Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr Utfall 201401-201410 Utfall 201301-201310 Budget 201401-201410 Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0 Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 3 040 0 3 648 4 038 390 Vårdvalsintäkter 0 0 2 894 0 3 473 0-3 473 Riks-/regionsjukvård 1 621 628 1 490 871 1 626 133 1 896 981 2 050 887 2 010 787-40 100 1 Patientavgifter sjukvård 109 884 104 722 115 473 126 308 139 624 137 072-2 552 Intäkter enligt tandvårdstaxan 212 799 207 220 216 415 250 561 263 508 261 031-2 477 Trafikintäkter 554 756 565 880 596 011 677 733 727 695 681 846-45 849 2 Övrig finansiering 0 0-3 341 0-4 035-1 692 2 343 Övriga intäkter 2 684 805 1 225 797 1 109 786 1 486 765 1 329 454 2 997 614 1 668 161 3 Skatteintäkter 6 347 490 6 173 445 6 332 138 7 373 848 7 598 565 7 627 865 29 300 Generella statsbidrag/utjämning 1 066 613 967 733 1 091 939 1 309 329 1 310 327 1 281 644-28 683 4 Summa intäkter 12 597 976 10 735 667 11 090 487 13 121 524 13 423 146 15 000 205 1 577 059 Lönekostnader läkare -1 359 796-1 296 982-1 341 815-1 577 851-1 620 993-1 652 579-31 586 5 Lönekostnader övrig personal -3 464 445-3 100 311-3 780 733-3 915 079-4 579 280-4 570 757 8 523 6 Övriga personalkostnader -596 905-276 338-284 932-775 442-343 084-412 511-69 427 6 Summa personalkostnader -5 421 147-4 673 631-5 407 479-6 268 372-6 543 357-6 635 848-92 491 Inhyrd personal -64 696-49 250-39 731-66 663-47 591-70 433-22 842 7 Vårdval specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -761 212-697 822-839 368-888 981-1 046 879-970 140 76 739 8 Läkemedel -938 042-872 981-937 982-1 039 737-1 133 770-1 126 121 7 649 Medicinsk service -65 485-60 684-59 714-80 017-72 386-76 872-4 486 Köpt tandteknik och tandvård -32 650-34 581-45 920-45 978-56 351-52 751 3 600 Medicinskt material -533 731-483 843-495 851-626 631-623 837-661 852-38 015 9 Lokal- och fastighetskostnader -301 789-277 568-304 087-379 137-367 416-391 589-24 173 10 Trafikkostnader -1 160 833-1 117 329-1 187 164-1 354 438-1 431 037-1 425 227 5 810 Finansiell nettokostnad 93 150-440 894-52 031-536 073-62 462 93 351 155 813 11 Övriga kostnader -1 317 558-1 267 481-1 217 934-1 669 047-1 489 216-1 652 391-163 175 12 Summa övriga kostnader -5 082 847-5 302 432-5 179 783-6 686 702-6 330 944-6 334 025-3 081 Avskrivningar/nedskrivningar -390 354-370 896-397 961-413 134-480 401-505 721-25 319 13 Summa avskrivningar/nedskrivningar -390 354-370 896-397 961-413 134-480 401-505 721-25 319 RESULTAT 1 703 629 388 708 105 263-246 684 68 443 1 524 611 1 456 168 INVESTERINGSVERKSAMHET -5 803 625-6 311 575-7 266 481-8 393 787-8 777 600-7 480 595 1 297 005 Fastighetsinvesteringar -765 999-461 996-1 134 421-644 188-1 361 305-1 129 156 232 149 Investeringar i immateriella och -31 059-26 935-17 377-44 512-20 852-63 900-43 048 investeringar i utrustning -148 153-176 938-417 910-230 346-497 164-209 864 287 300 Noter avseende prognosavvikelse mot budget 1) Sviktande riks- och regionintäkter på Akademiska sjukhuset 2) Bortfall i biljettintäkter beror främst på ny prisstruktur som driftsattes den första april 2014 3) I prognosen ingår försäljningen av Ulleråker på 1 631 mnkr 4) Statsbidrag för läkemedel för högt budgeterat, vilket beror på att utvecklingen av läkemedelskostnaderna såg ut att bli större ooovid budgettillfället. 5) Avvikelsen beror på främst på att lönekostnad för läkare felbudgeterats på övrig personal 6) Avvikelsen beror på högre pensionskostnader än budgeterat, en reglering av semesterlöneskuld som ej var budgeterad och vvvopersonalkostnadsökningar pga lönesatsningar utöver budget på Akademiska sjukhuset 7) Avvikelse beror främst på läkarbrist inom psykiatrin varför inhyrning görs. 8) Avvikelse beror på lägre kostnader för vårdval, upphandlade avtal och diverse slussningar. 9) ökat antal laparoskopiska ingrepp, operationer med robot och allt fler dyra implantat driver kostnaderna för medicinskt material 10) Avvikelsen beror på försäljningen av Ulleråker till Uppsala kommun då landstinget nu får hyra tillbaka lokaler på Ulleråker. 11) Avvikelsen beror främst på att en omstrukturering av landstingets pensionsportfölj gjorts 2014, vilket innebär att vinster från gamla gggplaceringar realiserats. Det beror även på den ökade likviditeten från ulleråkersförsäljningen. Båda posterna var obudgeterade. 12) Differensen beror främst på att Akademiska sjukhuset hade när budgeten lades ett budgeterat ett underskott på 190 mnkr. I landstingets budget har Akademiska dock en nollbudget. För att landstingets totala budget enligt LPB skulle förbli intakt har Finansförvaltningen lagt upp en positiv budgetpost på 190 mnkr som motsvarar Akademiskas underskott. 13) Totalt sett prognostiserar förvaltningarna (främst AS och LSU) med lägre avskrivningar än budgeterat. Anledningen till att avvikelsen ändå är negativ beror på utrangeringar av fastigheter på 48 mnkr.

Månadsrapport oktober 2014 Akademiska sjukhuset

2 (15) Sammanfattning Akademiska sjukhusets produktion går allt bättre vilket visar sig ibland annat rekordhögt antal operationer, förbättrade väntetider för både behandling och besök samt ökat antal öppna vårdplatser under hösten. Inför 2015 ser vi att denna positiva utveckling kommer att kunna fortsätta. Akademiska sjukhusets justerade ekonomiska resultat i perioden bedöms vara minus 125 miljoner kronor. Det redovisade resultatet för perioden är dock minus 82 miljoner kronor jämfört med budget. Sammantaget innebär detta att sjukhuset fortsatt har ett sämre resultat än budgeterat i perioden. De problem som Akademiska sjukhuset har med att nå ekonomi i balans har inte så mycket att göra med de kostnadsökningar som vi redovisade som prio 2 och 3 i budgeten för 2014 utan på andra kostnadsökningar. Den elektiva vården har påverkats negativt av stängda vårdplatser på grund av inskolning av nyanställda samt att vi saknar sjuksköterskor. Vårdplatssituationen har förbättrats under hösten vilket börjat ge en positiv effekt på intäkterna. Vi har dock fortsatt stora problem med för få specialistsjuksköterskor framförallt inom operationsområdet. Situationen har ytterligare försämrats, bland annat inom neurodivisionen. Detta innebär att vi inte kunnat öka den elektiva produktionen och därmed möjligheten att klara budgeten för riks- och regionintäkterna. Inom psykiatrin har vi ökat öppenvårdsproduktionen vilket inneburit högre personalkostnader. Vi saknar specialistläkare vilket gör det svårt att hantera det allt större remissantalet och akutflödet utan hyrläkare. Personalkostnadsökningarna utöver budget beror huvudsakligen på effekterna av löneöversynen och de strategiska lönesatsningarna. Ökade kostnader för medicinskt material är en trend som fortsätter. Ökat antal laparaskopiska ingrepp, operationer med robot samt dyrare och mer specialanpassade implantat är kostnadsdrivande. Akademiska har ett tufft ekonomiskt läge 2014, även beaktat det budgeterade resultatet på minus 190 miljoner kronor. Sjukhuset behöver trots det göra resultatförbättringar för att klara en budget i balans. Åtgärdsplaner har tagits fram i syfte att åstadkomma en ekonomi i balans. Sjukhusledningen väljer efter att ha analyserat resultatet, beaktat kostnadsökningarna och bedömt åtgärdsprogrammet, att redovisa en oförändrad prognos på minus 100 miljoner kronor jämfört med budget. Sjukhusets målsättning är att effektivisera verksamheten och göra vad man kan för att uppnå en ekonomi i balans snarast möjligt. Ekonomi Senaste månadens utfall (oktober) Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Summa intäkter 665 684 633-19 Summa personalkostnader -406-405 -388-1 Summa övriga kostnader -300-279 -287-21 Summa avskrivningar/nedskrivningar -11-14 -9 3 Resultat -52-14 -51-38 Nettoresultatet i september är minus 38 miljoner kronor mot budget. Underskottet fördelar sig jämt mellan intäkts- och kostnadssidan. På kostnadssidan är det främst ökade kostnader för medicinskt material, köpt vård och inhyrd personal som står för underskottet. Produktionen under

3 (15) oktober månad når upp till budgeterade nivåer i DRG-poäng räknat. Underskottet på intäktssidan återspeglar eftersläpning i fakturering på C-länssidan samt periodiseringseffekter. Ackumulerat utfall (januari-oktober) Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter 6 268 6 308 6 079-40 Summa personalkostnader -3 767-3 748-3 505-19 Summa övriga kostnader -2 735-2 690-2 557-45 Summa avskrivningar/nedskrivningar -120-142 -117 22 Resultat -354-272 -99-82 Akademiska sjukhusets ekonomiska resultat i aktuell period är -82 miljoner kronor i förhållande till periodens budget. Utfallet avviker negativt på både intäktssidan (-40 mnkr) och på kostnadssidan (-42 mnkr). Justerat resultat: Redovisade summa intäkter -40 Effekten av de uppbokningar som gjorts i bokslutet på motsvarande 50 miljoner kronor exkluderas. -50 Den redovisade rörliga ersättningen från HSS visar ett överskott mot budget på 35-13 miljoner kronor. Eftersom det råder osäkerhet kring hur stor andel av denna intäkt som sjukhuset kommer att kunna tillgodoräkna sig vid årsskiftet väljer vi att tillämpa försiktighetsprincipen och därmed exkludera periodens budgetöverskott, utöver de 22 miljoner kronor som har erhållits i kösatsningsmedel, det vill säga 13 miljoner kronor exkluderas. Produktionen i DRG-poäng C-län är i inte i nivå med budget men årsprognosen är att producerar enligt plan. Justerade summa intäkter -103 Redovisade summa kostnader. -42 Effekten av de uppbokningar som gjorts i bokslutet på motsvarande 30 miljoner kronor exkluderas. 20 Justerade summa kostnader -22 Resultat inkl justeringar: -125 Akademiska sjukhusets resultat i perioden bedöms utifrån de justeringar som gjorts i tabellen ovan vara minus 125 miljoner kronor, jämfört med minus 101 miljoner kronor i september. Den justerade resultatförsämringen sedan föregående månad är ett resultat av främst lägre intäkter för C-länsvård, vilket delvis beror på periodiseringseffekter, samt ökade kostnader för medicinskt material, köpt vård och inhyrd personal utöver budget. Tappet på intäkts- och kostnadssidan sedan föregående månad är i linje med lagd prognos. Intäkter -40 mnkr (justerat -103 mnkr) På intäktssidan avviker riks- och regionintäkterna med drygt minus 8 miljoner kronor mot budget. Exkluderas effekten av den uppbokning på närmare 50 miljoner kronor som gjordes i bokslutet, avviker riks- och regionintäkterna i förhållande till budget med drygt 58 miljoner kronor. Uppbokningarna måste beaktas då periodiseringen av divisionernas budgetar inte är anpassade till de nya bokslutsrutinerna, vilket innebär att fram till december kommer troligtvis riks- och regionintäkterna att uppvisa ett mer positivt resultat än förväntat. Dessa positiva effekter kommer troligtvis att elimineras i december då divisionernas budgetkrav är betydligt högre än övriga månader under året. Övriga intäkter avviker positivt (5 mnkr) mot budget medan vi betraktar intäkterna från C-län, inklusive erhållna medel för kösatsningar på 22 miljoner kronor, i balans med budget i och med att produktionen på årsbasis prognostiseras ske enligt plan. Fortsatta bemanningsproblem av vissa yrkeskategorier, färre vårdplatser än planerat på kirurgoch onkologdivisionen, evakueringen av neurodivisionen har påverkat den planerade produkt-

4 (15) ionen, främst riks- och region, negativt. Neurodivisionen har även kapacitetsproblem, främst på neurokirurgen, och en viss oro finns för hur divisionen kommer att kunna producera så att intäktskravet för riks- och region infrias. De divisioner som under större delen av året redovisat negativa avvikelser för riks- och regionintäkter är även fortsättningsvis i fokus, det vill säga kirurg- och onkologdivisionen, medicinoch thoraxdivisionen samt kvinno- och barndivisionen. Dessa divisioner ökar samtidigt den genomsnittliga DRG-vikten per riks- och regionpatient vilket tyder på en ökad vårdtyngd. Orsakerna till budgetunderskottet inom medicin- och thoraxdivisionen är främst en förändrad efterfrågan från externa kunder, vilket inneburit en förändring av patientmixen med negativ inverkan på intäkterna som följd, omställning av verksamheten pågår. Inom kvinno- och barndivisionen är intäktsproblematiken delvis ett kapacitetsproblem inom verksamhetsområdena barnkirurgi och neonatologi. Under sommaren har även barnmorskebristen på förlossningen påverkat produktionen och ekonomin. Inom kirurg- och onkologdivisionen ses en positiv utveckling av intäkterna jämfört med samma period föregående år, vilket till stor del är tack vare samarbetet med Lasarettet i Enköping samt ökat antal vårdplatser under hösten. Verksamhetsområde kirurgi når däremot inte upp till budget vilket beror på fortsatt vårdplatsbrist utöver planerat. Kostnader -42 mnkr (justerat -22 mnkr) Kostnadssidan visar en negativ avvikelse mot budget för samtliga resultatrader i tabellen ovan med undantag för avskrivningar/nedskrivningar som visar en positiv avvikelse på 19 miljoner kronor. Vid rapporteringen föregående månad visade kostnadssidan ett negativt utfall på 23 miljoner kronor. Det försämrade resultatet på kostnadssidan kan i princip förklaras av ökade personalkostnader, inklusive inhyrd personal, samt kostnader för medicinskt material och köpt vård. Den totala personalkostnaden visar ett underskott mot budget på 19 miljoner kronor, att jämföra med minus 18 miljoner kronor föregående rapporteringsperiod. Lönekostnader läkare visar ett positivt utfall på 16 miljoner kronor mot budget medan lönekostnader för övrig personal avviker negativt med 35 miljoner kronor. Underskottet för övrig personal härrör sig till ofinansierade personalkostnadsökningar under året för löneöversyn och strategiska lönesatsningar. Övriga kostnader avviker negativt med minus 45 miljoner kronor mot budget. -Inhyrd personal avviker minus 20 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen återfinns främst inom psykiatridivisionen, medicin- och thoraxdivisionen samt neurodivisionen. 47 procent av avvikelsen utgör kostnader för inhyrda läkare och 53 procent utgör kostnader för inhyrda sjuksköterskor. Inom psykiatridivisionen pågår ett aktivt arbete med att långsiktigt minska behovet av inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrd personal på medicin- och thoraxdivisionen är främst kopplad till bemanning av den tillfälliga avdelningen på 70 D2, som numera är stängd, och av att det funnits behov av inhyrd personal under sommaren för att klara platssituationen på sjukhuset. Detta behov kvarstår delvis, främst på specialmedicin. På neurodivisionen beror kostnaden för inhyrdpersonal främst på bemanningsproblem inom läkarsekreterarorganisationen. -Kostnader för medicinskt material överskrider periodens budget med 44 miljoner kronor. Framförallt driver ett ökat antal laparaskopiska ingrepp, operationer med robot och allt fler dyra implantat dessa kostnader. Kirurg- och onkologdivisionen samt medicin- och thoraxdivisionen är även fortsättningsvis de divisioner som främst uppvisar avvikelser. Jämfört med samma period 2013 har kostnaderna för medicinskt material ökat med över 10 procent (43 mnkr) vilket är kostnadsökningar långt över uppräkningen av budget 2014 enligt LPIK. Kartläggning av dessa kostnader ner på artikelnivå kommer att initieras på berörda divisioner.

5 (15) -Kostnaderna för läkemedel överskrider budget med 10 miljoner kronor. 90 procent av underskottet utgör kostnader utöver budget för specialdestinerade livsmedel, varav kostnader för moms utgör drygt 2 miljoner kronor. Kostnaderna för TNF-alfahämmare fortsätter att öka och motsvarar hittills under året drygt 10 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har läkemedelskostnaderna ökat med cirka 6 procent, främst på medicin- och thoraxdivisionen (TNF-alfahämmare) och på kirurg- och onkologdivisionen. För 2014 har en investeringsram för utrustning på 378 miljoner kronor beviljats, varav 25 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel hänför sig till ersättningsutrustning och en mindre andel avser investeringar kopplade till Framtidens Akademiska (FAS). Utfallet hittills i år uppgår till 108 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor lägre än samma period 2013 och 207 miljoner kronor lägre än periodens avsatta budget. I paritet med detta används inte hela avskrivningsutrymmet och avskrivningskostnaderna understiger därmed budget med 19 miljoner kronor. Årsprognos Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter 7 784 7 817 7 445-33 Summa personalkostnader -4 575-4 530-4 259-45 Summa övriga kostnader -3 344-3 307-3 257-37 Summa avskrivningar/nedskrivningar -155-170 -145 15 Resultat -290-190 -216-100 Akademiska sjukhusets prognostiserade årsresultat bedöms, även fortsättningsvis, till minus 100 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet har analyserats, kostnadsökningar har beaktats och effekter av åtgärdsprogrammet har vägts in i prognosbedömningen. Riks- och regionintäkter (-40 mnkr): Fortsatt kapacitetsbrist, främst specialistsjuksköterskor, med fortsatt stängda vårdplatser (49 st), utöver plan som följd, vilket innebär svårigheter att öka den elektiva vården i den omfattning som är nödvändig för att klara intäkskravet för riks- och regionintäkter på årsbasis. Fler vårdplatser har öppnats sedan förra rapporteringstillfället, vilket är ett positivt trendbrott. Personalkostnader inklusive inhyrd personal (-60 mnkr): Personalkostnadsökningarna utöver budget beror huvudsakligen på effekterna av löneöversynen och de strategiska lönesatsningarna. Medicinskt material (-30 mnkr): Ökade kostnader för medicinskt material är en trend som fortsätter. Kartläggning av dessa kostnader kommer att initieras på berörda divisioner. Kostnader för avskrivningar (+15 mnkr): Upphandlingsprocessen fungerar inte optimalt och kapaciteten på upphandlingsenheten har inte varit tillräcklig för att genomföra upphandlingar i den takt som önskas. I och med detta är vår bedömning att inte hela budgeten för avskrivningar kommer att utnyttjas. Kostnader för köpt vård (+15 mnkr): Flera divisioner har aktivt arbetat för att minskat kostnader för köpt vård vilket har givit resultat. Budgeten för året avseende investeringar uppgår till 378 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor för IT-utrustning. Under aktuell period har 29 procent av den totala investeringsbudgeten använts. Prognosen avseende investeringar för året är 150 miljoner kronor.

6 (15) Produktion Senaste månadens utfall (oktober) Under oktober månad har antalet stängda vårdplatser successivt fortsatt att minska från 57 vårdplatser i början av månaden till 49 stängda vårdplatser vid slutet av månaden och med en fortsatt mycket hög beläggning i slutenvården. Läkarbesök fortsätter att producera över budget och antalet övriga besök är lägre än budget. Antalet vårdtillfällen som inte DRG-registrerats har en större eftersläpning jämfört med föregående år, vilket ger osäker effekt på DRG-poäng, avseende C-länsvård och riks-och regionvård. Försiktighetsprincipen gäller vid bedömning Antalet DRG-poäng är i nivå med budget för C- länsvård och något under budget för RR-vård i oktober. Den slutna vården avviker 2,3 procent från budget med det vägs upp av en hög produktion av läkarbesök och dagsjukvård för C-länsvården. Övriga besök för C-länsvården avviker från budget med 5,5 procent och riks- och regionvården är i nivå med budget. I oktober hade sjukhuset i medeltal 792 disponibla vårdplatser, 14 vårdplatser fler än samma period 2013. I sluten vården var medelbeläggningen 97 procent (94 % 2013). Antalet vårddagar 27 500 vilket är nästan 1 000 fler vårdagar än 2013 (+ 4 %). Andelen planerad i slutenvård ökar i oktober jämfört med oktober föregående år. Kömiljarden Sjukhusets måluppfyllelse mot grundkravet för kömiljarden förstärks ytterligare i oktober. För nybesök uppfyller nu fyra av fem divisioner grundkravet, men det räcker ändå inte riktigt ända fram för sjukhuset som helhet när det gäller besök, preliminärt resultat i oktober är 66 procent för besök. Avseende operation och behandling däremot, uppnår nu sjukhuset som helhet grundkravet för kömiljarden det vill säga en måluppfyllelse med +70 procent av patienterna får sin operation/behandling inom 60 dagar. Även här är det fyra av fem divisioner som klarar grundkravet och den femte divisionen närmar sig. Jämfört prestationskravet gör sjukhuset bedömningen att detta kan nås under våren 2015 för sjukhuset som helhet. Det högre kravet, om 80 procent, mot grund- och prestationskrav kan nås för delar av sjukhuset under 2015. Ackumulerat utfall (januari-oktober) Sjukhusets ackumulerade DRG-produktion är -2 179 DRG-poäng (-2,7 %) lägre än budget till och med oktober månad 2014, (-1 609 DRG-poäng i september). Antalet övriga besök understiger budget med 7 414 besök (-2,7 %), (-5 849 besök i september). Hänsyn har tagits till sjukhusets organisatoriska förändringar, vårdval samt den produktion som ännu inte DRG-satts (se även tabell nedan). Förändring mot föregående månad bedöms till stor del bero på periodiseringseffekter. Avvikelsen mot ackumulerad budget hänförs till hälften av effekter av psykiatrins omstrukturering i slutenvården (1 100 DRG-poäng) vilket även påverkar C-läns intäkterna.

7 (15) Slutenvård/ Öppenvård Ack Budget kontakter 2014 Antal kontakter 2014 Diff ack utfall 2014- ack budget Antal kontakter 2013 Antal kontakter 2014-2013 Ack Budget DRG 2014 Vägd DRG inkl ej DRG-satta 2014 Diff ack utfall 2014- ack budget Vägd DRG inkl ej Diff DRG-satta 2013 Sluten vård 47 804 44 739 3 065 46 581 1 842 60 195 57 238 2 957 58 970 1 732 Dagsjukvård 36 139 32 852 3 287 32 328 524 4 909 4 534 375 4 269 265 Läkar besök 274 586 274 581 5 266 373 8 208 16 464 17 619 1 154 16 838 781 Övriga besök 254 468 247 054 7 414 240 491 6 563 0 Sa: 612 997 599 226 13 771 585 773 13 453 81 569 79 390 2 179 80 077 687 Slutenvård Slutenvården har ett underskott på 2 957 DRG-poäng (-2 732 DRG-poäng i september) jämfört med budget vilket framförallt är en effekt av att: Under perioden januari till oktober hade sjukhuset i genomsnitt drygt 25 vårdplatser (-4 %) färre öppna jämfört med föregående år samma period. Det är dock en ackumulerad förbättring med 5 vårdplatser jämfört med september i år. Under hösten har produktionen ökat när antalet stängda vårdplatser minskar både jämfört våren 2014 och hösten 2013 men fortfarande inte helt i nivå med budget. Den ackumulerade beläggningen i den somatiska vården är fortsatt hög (95 %) jämfört med föregående år (92 %). Antalet överbeläggningar under perioden januari till oktober är 3,4 procent av de disponibla vårdplatserna och är 35 procent fler jämfört med föregående år. Medelvårdtiden per patient är något lägre än 2013 och är 5,2 dagar. Genomsnitts-DRG per patient har ökat med 3 procent i den somatiska vården, vilket tyder på att vi har haft mer resurskrävande patienter. Framförallt ökar snittvikten på medicin och thoraxdivisionen (4,3 %), kirurg- och onkologdivisionen (3,4 %) samt kvinnaoch barndivisionen. Verksamhetsområdena neonatologi (16,3%), brännskadecentrum (14,3%), njurmedicin (13,5%) och plastikkirurgi (11,2%) har ökat sitt genomsnitts DRG med mer än 10 procent. Omstruktureringen av den psykiatriska slutna vården fortsätter, vilket innebär nya behandlingssätt med kortare medelvårdtider men med ökade sammantagna resurser. Det har fått till effekt att DRG inte speglar psykiatrins verksamhet. Genomsnitts DRG per slutenvårds patient har minskat med 18,5 procent trots en förväntad DRG ökning per patient - särskilt med hänsyn tagen till att man stängt några vårdplatser. Sjukhuset uppskattar denna effekt till ca 1 100 DRG-poäng tom oktober 2014 jämfört med 2013. Produktionen förskjuts fortlöpande från slutenvård till öppenvård. I slutenvården har 700 färre patienter behandlats samtidigt har drygt 1 400 fler patienter behandlats i dagsjukvård exklusive omorganisationer. En effektivisering i slutenvården sker fortlöpande genom minskade medelvårdtider och att genomsnittspatienten har en något högre DRG-poäng i jämförelse mot föregående år. Ytterligare åtgärder är att sjukhuset i ökande omfattning polikliniserar vården från slutenvård till öppenvård. En effektivisering sker även genom att vård som tidigare utfördes av läkare överförs till andra personalkategorier såsom sjuksköterskor och sjukgymnaster.

8 (15) Öppenvård Antalet läkarbesök inklusive dagsjukvård understiger budget med 3 287 besök (-1,1 %), exklusive barnspecialistmottagningarna och vårdval. DRG-poängen överstiger budget med 1 124 poäng (3,6 %). Samtidigt har 1 600 fler patienter behandlats i öppenvården jämfört med samma period 2013. Övriga besök understiger budget med 7 414 besök (-2,9 %) och utfallet är drygt 6 500 fler besök än samma period föregående år. Underskottet av antal läkarbesök är av budgetteknisk karaktär medan underskottet av övriga besök bedöms delvis vara en effekt av andra behandlingsstrukturer. C-länsvård Sjukhusets ackumulerade vårdproduktion för DRG understiger budget med 1 283 poäng till och med oktober 2014 (-1 035 DRG-poäng till och med september). Avvikelsen mot ackumulerad budget hänförs till merparten av effekter av psykiatrins omstrukturering i slutenvården (1 100 DRG-poäng) vilket även påverkar C-läns intäkterna. Slutenvården producerade 5,2 procent färre DRG-poäng än budgeterat medan läkarbesöken och dagsjukvården tillsammans producerade 3,9 procent fler DRG-poäng än budgeterat. Antalet patienter som behandlats inom slutenvården har minskat med 650 patienter medan den ökar inom öppenvården med 2 200 fler patienter jämfört med föregående år när hänsyn tas till organisatoriska förändringar. Antalet övriga besök understiger budget med 6 330 besök (- 2,4 %), (-5 958 besök september). Produktionen ökar med drygt 6 900 besök jämfört med föregående år. Bedömningen är att sjukhuset kommer att producera i nivå med C-läns beställningen för den somatiska vården, inklusive den utökade beställningen, förutsatt att personalförsörjningen fortsätter att förbättras så att vårdplatser kan hållas öppna enligt plan. Slutenvård/ Öppenvård Ack Budget kontakter 2014 Antal kontakter 2014 Diff ack utfall 2014- ack budget Antal kontakter 2013 Antal kontakter 2014-2013 Ack Budget DRG 2014 Vägd DRG inkl ej DRG-satta 2014 Diff ack utfall 2014- ack budget Vägd DRG inkl ej Diff DRG-satta 2013 Sluten vård 35 531 33 328 2 203 34 771 1 443 38 567 36 561 2 006 38 173 1 612 Dagsjukvård 31 587 28 748 2 839 28 268 480 4 009 3 728 281 3 520 208 Läkar besök 245 983 245 212 771 238 295 6 917 14 547 15 551 1 004 14 852 699 Övriga besök 236 578 230 248 6 330 223 285 6 963 Sa: 549 679 537 536 12 143 524 619 12 917 57 123 55 839 1 283 56 544 705

9 (15) Akademiska sjukhuset Utfall Beställnig Beställning C-län ackum. ackum. Utfall föreg år ackum. Utfall jmf Utfall jmf beställning föreg år % % Totalt antal producerade DRG-poäng exkl övriga besök 55 839 57 123 56 544-2,2% -1,2% DRG-poäng sluten vård 36 561 38 567 38 173-5,2% -4,2% Övriga besök, sjukvårdande behandling, antal 230 248 236 578 223 285-2,7% 3,1% Vårdval Sjukhuset förväntas att producera i nivå med utfall 2013 vilket är divisionernas planer för 2014. Akademiska sjukhuset Vårdval Ack. Utfall 2013 Ack. Utfall 2014 Diff i% Katarakter antal läkarbesök 2 344 2 213-5,6% 2 715 Katarakter dagsjukvård 1 674 1 581-5,6% 1 939 Katarakter läkarbesök DRG-poäng 297 281-5,4% 354 Övriga besök katarakter 1 004 911-9,3% 1 163 Övriga besök ögonbottenfotografering 2 607 2 301-11,7% 3 887 Övriga besök ljusbeh helår 5 889 5 668-3,8% 7 181 Gynekologi läkarbesök Antal - 0 - - Gynekologi läkarbesök DRG-poäng - 0 - - Utfall helår 2013 Strukturersättning I strukturersättning för 2014 har sjukhuset övertagit barnspecialistmottagningarna i länet från Primärvården. Produktionen ingår inte i produktionsbudgeten utan redovisas särskilt. Till och med oktober har mottagningarna i genomsnitt haft cirka 750 läkarbesök och 660 övriga besök. Akademiska sjukhuset Barnspecialistmottagningar C-län Ack. Utfall 2014 Årsprognos Utfall helår 2013 DRG-poäng Läkarbesök 551 Antal Läkarbesök 7 578 Antal övriga besök 6 619 Riks- och regionvård Antal DRG-poäng inom riks- och regionvården är ackumulerat minus 3,7 procent jämfört mot budget, -895 DRG-poäng, (-3,7 % tom september), och antalet övriga besök är minus 6,1 procent jämfört mot budget, -1 084 besök (-5 % tom september), Den genomsnittliga DRG-vikten inom slutenvården har ökat med 2,9 procent samtidigt är andelen kontakter som inte DRG registrerats en osäker faktor. Slutenvård/ Öppenvård Ack Budget kontakter 2014 Antal kontakter 2014 Diff ack utfall 2014- ack budget Antal kontakter 2013 Antal kontakter 2014-2013 Ack Budget DRG 2014 Vägd DRG inkl ej DRG-satta 2014 Diff ack utfall 2014- ack budget Vägd DRG inkl ej Diff DRG-satta 2013 Sluten vård 12 273 11 411 862 11 810 399 21 628 20 677 951 20 797 120 Dagsjukvård 4 552 4 104 448 4 060 44 901 807 94 750 57 Läkar besök 28 603 29 369 766 28 078 1 291 1 918 2 068 150 1 985 82 Övriga besök 17 890 16 806 1 084 17 206 400 Sa: 63 318 61 690 1 628 61 154 536 24 446 23 551 895 23 533 18

10 (15) Årsprognos Produktionsresultatet för de två första höstmånaderna visar en positiv ökning av produktionen samt att antal operationer ökar i kombination att målen för köerna klaras till ökande del. En sammantagen bild ger att sjukhuset sakta återhämtar vilket ger en positiv produktionsutveckling inför 2015. Prognosen är att Akademiska sjukhuset kommer att producera i enlighet med budget för C- länsvården i den somatiska vården och att köerna kommer att kortas 2014, jämfört med hösten 2013 och våren 2014. Detta förutsätter dock att sjukhusets personalförsörjning ytterligare förbättras de två sista månaderna samt att ytterligare vårdplatser öppnas. Den psykiatriska vården producerar något högre än föregående år men omstruktureringen av verksamheten samt tillkortakommandet vad gäller nuvarande DRG ersättning för psykiatrisk vård innebär att budget inte uppnås. För riks- och regionvården kommer mer vård att produceras än föregående år, men inte i nivå med budget. Det är framförallt slutenvården samt omstruktureringen mellan sluten- och öppenvård som påverkar resultatet. Nyckeltalet Lika eller minskad kostnad per DRG kommer inte att uppnås 2014. Detta beror på att kostnaderna ökar mer än uppräkning för personalkostnaderna till följd av ökade lönekostnader, lönerevision, strukturella förändringar samt ökade övriga kostnader främst hyreskostnader, medicinskt material och läkemedel. DRG-systemet beskriver inte psykiatrins verksamhet (se även ovan), vilket även bekräftas av Socialstyrelsen. Akademiska sjukhuset Utfall Budget Utfall Utfall föreg Utfall jmf år Total produktion, C-län, Riks&Region inkl LOV och barnspecmottagningarna ackum. ackum. jmf budget % föreg år % Totalt antal producerade DRG-poäng 80 222 82 401 81 206-2,6% -1,2% DRG-poäng sluten vård 57 238 60 195 58 970-4,9% -2,9% DRG-poäng läkarbesök inkl dagsjukvård, kirurgi, medicin 22 985 22 206 22 236 3,5% 3,4% DGR-poäng sjukvårdande behandling - - - - - Vårddagar, antal 198 321 207 033-4,2% Vårdtillfällen, antal 44 739 47 804 46 581-6,4% -4,0% Dag-sjukvård, kirurgi, medicin, antal 34 433 37 813 34 002-8,9% 1,3% Läkarbesök, antal 284 372 284 508 276 294 0,0% 2,9% Sjukvårdande behandling, antal Övriga besök, antal 262 553 270 587 256 610-3,0% 2,3% Totalkostnad / producerad DRG 91 774 87 986 84 238 4,3% 8,9% Antal producerade DRG-poäng / årsarbetare inkl inhyrd personal 14,5-15,3-4,8% Personalkostnad inkl inhyrd personal / antal producerade DRG-poäng 44 583 42 635 40 946 4,6% 8,9%

11 (15) Medarbetare Senaste månadens utfall (oktober) I oktober minskades antalet stängda vårdplatser något. Men fortfarande är fler vårdplatser än beräknat stängda framförallt på grund av kapacitetsbrist, framförallt på kirurg- och onkologidivisionen. Jämfört med oktober föregående år har sjukhuset 221 fler månadsarbetare jämfört med samma period föregående år. Det saknas operationssjuksköterskor framförallt på neurodivisionen. De 29 sjuksköterskor som påbörjat sin vidareutbildning till intensivvårdssjuksköterskor eller operationssjuksköterskor läsåret 14/15 kommer fortlöpande ersättas med vikarier. Belastningen på den slutna vården är fortsatt hög vilket påverkar bemanning och arbetsmiljö i den slutna vården. Positivt är att den somatiska vården hade 25 fler disponibla vårdplatser öppna under oktober i år jämfört med föregående år. Samtidigt var beläggningen högre, 97 procent att jämföras med 94 procent i oktober föregående år. Antalet överbeläggningar under månaden har ökat med 35 procent. Ackumulerat utfall (januari-oktober) och årsprognos Akademiska sjukhuset har sedan 2013 haft en ansträngd personalförsörjningssituation framför allt inom vissa avdelningar inom sluten vården, och på anestesi- och operationsenheter med främst en brist på sjuksköterskor. Till följd av detta har sjukhuset därför stängt vårdplatser och har haft en lägre operationskapacitet än plan. Under årets första tio månader har 4 procent färre vårdplatser varit öppna i den somatiska vården i jämförelse med samma period föregående år. Positivt är att personalförsörjningsläget har förbättrats och andelen stängda vårdplatser sjunker men dock inte i den takt som planerats. Till och med oktober har sjukhuset successivt ökat antalet månadsanställda och för närvarande har sjukhuset drygt 151 fler månadsanställda (148 fler i september) jämfört med januari 2014 med en personalomsättning på knappt 10 procent. Under året har sjukhuset ökat med 57 fler tillsvidareanställda sjuksköterskor jämfört med januari 2014 och personalomsättning är på över 10 procent. Beräkning har gjort ifrån data från headcount rapporten och kan inte jämföras mot tidigare data. *Alf verksamhet och driftprojekt Sjukhuset har ökat med i genomsnitt 205 årsarbetare jämfört med 2013 varav Alf-tid och externa projekt är 13 årsarbetare fler. Återstår 192 årsarbetare. I och med att sjukhuset har tagit över barnspecialistmottagningarna från Primärvården ökar närvarotiden med

12 (15) knappt 21 årsarbetare och effekt av närpsykiatrin i Enköping är 7 årsarbetare (se tabell nedan). Förändring av närvarotid mätt i antalet årsarbetare mellan 2013-2014 ackumulerat tom september (exklusive Alf-verksamhet, driftprojekt och externa projekt) Yrkesgrupp AS totalt Förändring i % Varav barnspec mott. och psykiatrin i Enköping Läkare 29 3,2% 1 Sjuksköterska 71 4,0% 11 Usk/skötare mfl 44 3,1% 2 Ledning 7 2,7% 0 Adm/handläggare 12 2,0% 4 Psykolog 13 14,7% 10 Övrigt 17 2,3% 2 Summa AS 192 29 Övertiden har ökat med 8 årsarbetare (8 %) jämfört med föregående år samtidigt har antalet timanställda ökat med 2 årsarbetare. Främsta anledning till ökningen av övertid är en kraftig ökning under sommarmånaderna. I oktober är övertiden högre än 2013 men inte i nivå med tidigare månader. Även arbetad tid under jour och beredskap har ökat med 6 årsarbetare (6 %) jämfört med föregående år. Timlönekostnaden ökade med 3,3 procent för perioden. Den sista löneöversynen gjordes i september. Årets löneöversyn blev 3,5 procent där främst sjuksköterskegruppen fick särskilda satsningar vilket översteg den budgeterade nivån men bedömdes vara en nödvändig satsning för att kunna behålla och rekrytera personal. Sjukfrånvaron till och med september är 4,9 procent vilket är 0,1 procentenheter högre jämfört med 2013. Långtidssjukfrånvarons ökning har planat ut medan korttidssjukfrånvaron ökar mer än förväntat. Sjukhuset förväntas inte kunna uppnå målet med en sjukfrånvaro på 4,6 procent för 2014. Kostnaderna för inhyrd personal för perioden till och med september är 37,5 miljoner kronor vilket är 19,6 miljoner kronor högre än budget. Sjukhuset prognostiserar en avvikelse från årsbudget med 18,7 miljoner kronor. Psykiatridivisionen har merparten av underskottet för inhyrd personal. Divisionen har fortsatta problem att bemanna med hyrläkare på grund av ökad konkurrens från främst Stockholms län. I det prognostiserade underskottet ingår kostnader för medicinavdelning 70 D2 som tillfälligt öppnades under våren, som bemannades av hyrsjuksköterskor samt för medicin- och thoraxdivisionens sommarbemanning av vissa vårdplatser. Även neurodivisionen har fått en eskalerande kostnad för inhyrd övrig personal på grund av bemanningsproblem inom läkarsekreterarorganisationen. Sjukhuset kommer att under resten av året 2014 och under 2015 fortsatt att ha fokus på personalförsörjningen på kort och långsikt. Sjukhuset lämnade redan i våras ett programförslag till produktionsstyrelsen om arbetet med att åtgärda obalansen 2015. Eftersom resursbristen på specialistsjuksköterskor och vissa läkarspecialiteter är av nationell karaktär och förväntas bestå under 2015 är det särskilt viktigt att utveckla arbetssätt och kontinuerligt arbeta med långsiktiga aktiviteter för att förbättra arbetsmiljö och säkra vårdproduktionen. Det återstår mycket arbete med att få en stabil personalförsörjningssituation och sjukhuset arbetar på olika områden för att stärka vården.

13 (15) Akademiska sjukhuset Utfall Riktvärde/Mål/ Nyckeltal medarbetare 2014 Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,3 % - - Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal 205 - - Procentuell förändring, % 3,6 % - - Total sjukfrånvaro, % 4,9 % 4,60 % 4,8 % Inhyrd personal, mnkr 37,5 mkr 21,3 mkr 40 mkr Bilagor 1. Årsprognos

1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr Utfall 201410 Budget 201410 Utfall 201401-201410 Budget 201401-201410 Utfall 201301-201310 Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rörlig ersättning från HSS 245 660 268 674 2 407 916 2 370 304 2 064 139 2 532 894 2 985 270 3 007 381 22 111 1) Fast ersättning från HSS 138 925 138 870 1 383 819 1 388 701 1 626 276 1 937 942 1 667 102 1 651 702-15 400 2) Vårdvalsintäkter 2 253 2 408 19 708 22 368 15 217 19 119 27 603 27 603 0 Riks-/regionsjukvård 176 535 177 589 1 581 472 1 590 005 1 454 974 1 852 534 2 006 664 1 966 664-40 000 3) Patientavgifter sjukvård 7 343 7 821 68 649 71 906 63 174 76 675 87 476 87 476 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 1 960 1 673 15 327 13 217 13 286 16 683 16 731 16 731 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 442 467 8 008 4 794 12 032 12 021 5 728 5 728 0 Övriga intäkter 91 635 86 130 783 303 846 578 829 835 997 300 1 020 523 1 020 523 0 4) Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 664 755 683 633 6 268 203 6 307 874 6 078 933 7 445 168 7 817 099 7 783 809-33 289 Lönekostnader läkare -120 023-121 891-1 112 119-1 127 775-1 055 123-1 284 095-1 361 316-1 353 316 8 000 5) Lönekostnader övrig personal -280 222-278 344-2 614 226-2 579 249-2 411 355-2 921 917-3 118 831-3 171 472-52 641 6) Övriga personalkostnader -5 394-4 533-40 821-41 149-38 102-52 724-50 152-50 152 0 Summa personalkostnader -405 639-404 768-3 767 165-3 748 173-3 504 580-4 258 736-4 530 299-4 574 940-44 641 Inhyrd personal -4 856-1 668-37 457-17 856-26 732-39 426-21 341-40 000-18 659 7) Vårdval specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -26 363-20 835-181 647-203 609-175 756-249 528-252 935-237 935 15 000 8) Läkemedel -64 602-65 931-637 556-628 054-569 558-695 781-761 784-762 784-1 000 9) Medicinsk service -8 586-7 373-73 211-70 713-69 418-91 627-85 555-85 555 0 Köpt tandteknik och tandvård 0-52 -20-517 -1 262-1 586-621 -621 0 Medicinskt material -56 883-47 568-464 493-420 187-421 567-547 853-531 253-562 253-31 000 10) Lokal- och fastighetskostnader -60 488-56 965-581 079-564 515-541 683-664 221-679 655-679 655 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -4 965-5 218-49 306-52 180-49 090-58 940-62 640-62 640 0 Övriga kostnader -73 172-72 987-710 638-732 498-701 439-907 975-910 967-912 377-1 411 11) Summa övriga kostnader -299 917-278 596-2 735 408-2 690 130-2 556 505-3 256 936-3 306 751-3 343 821-37 070 Avskrivningar/nedskrivningar -11 243-14 169-119 797-141 690-116 652-145 310-170 049-155 049 15 000 12) Summa avskrivningar/nedskrivningar -11 243-14 169-119 797-141 690-116 652-145 310-170 049-155 049 15 000 RESULTAT -52 044-13 900-354 167-272 119-98 805-215 814-190 001-290 000-100 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0-6 336 0-75 -7 602 0 0 0 investeringar i utrustning -12 600-31 500-101 626-315 000-145 835-186 069-378 000-150 000 228 000 Noter prognos: 1) Utökad beställning på 22,1 mnkr. Prognosförändringen är i balans. 2) Återbetalning av målrelaterad ersättning från 2013 (-1,9 mnkr) samt en bedömd återbetalning av målrelaterad ersättning 2014 (-13,5 mnkr). Prognosförändringen är i balans. 3) Fortsatt brist på ssk och fortsatt stängda vårdplatser utöver plan innebär svårigheter att klara den elektiva vården varvid intäktskravet för riks- och regionintäkter prognostiseras att undersiga budget med -40 mnkr. 4) Detaljerad redovisning per kontogrupp, återfinns nedan. Övriga intäkter avviker positivt 63,3 mnkr mot budget. Detta beror främst på uppbokningar av ej utnyttjade ALF-medel. 5) Prognosen för läkarlöner förväntas ge ett överskott mot budget på 8 mnkr. Varav 10 mnkr utgör ett överskott mot budget för ej uttagen ALF-tid och 2 mnkr utgör ökade kostnader pga den utökade beställningen. 6) Personalkostnader utöver budget pga effekter av lönerevision och strategiska lönesatsningar utgör 51,3 mnkr av prognosen medan 1,3 mnkr står för utökade kostnader för den utökade beställnignen. 7) Kostnaderna för inhyrd personal prognostiseras överstiga budget med 18,7 mnkr. Kostnadsökningarna återfinns inom psykiatridivisionen, medicin- och thoraxdivisioen samt neurodivisionen. 8) Budgeten för köpt vård prognostiseras ett överskott på 15 mnkr. Flera divisioner har arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för köpt vård. 9) Kostnadsökningar pga den utökade beställningen. 10) Ökat antal laparoskopiska ingrepp, operationer med robot och dyra implantat är kostnadsdrivande (30 mnkr). 1 mnkr utgör ökade kostnader pga den utökade beställningen. 11) Detaljerad redovisning per kontogrupp, återfinns nedan. Prognosförändringen avser ökade kostnader pga den utökade beställningen. 12) Investeringar genomförs inte i den takt som planerats vilket medför att budgeten för avskrivningar inte nyttjas. Prognosen är därför 15 mnkr lägre än budgeterat.

4) Övriga intäkter Utfall 1401 10 Utfall 1301 10 Helår 2013 3812 Alf medel 188 209 229 504 246 061 31 Försäljning av hälso och sjukvård, exkl tandvård 3 591 3 883 4 904 35 Försäljning av medicinska tjänster 269 708 247 613 311 454 36 Försäljning av andra tjänster 177 744 169 650 222 092 37 Försäljning av material och varor 12 039 10 852 16 028 38 Erhållna bidrag 46 097 77 531 87 441 39 Övriga intäkter 85 916 90 802 109 320 783 303 829 835 997 300 11) Övriga kostnader Utfall 1401 10 Utfall 1301 10 Helår 2013 51 Köp av hälso och sjukvård, exklusive tandvård 38 944 35 451 53 960 55 Verksamhetsanknutna tjänster 54 344 45 267 69 716 57 Material och varor 25 801 28 502 36 651 58 Lämnade bidrag 58 80 103 59 Temporära KD kostnader 208 56 5 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 9 159 7 494 11 513 63 Energi med mera 748 1 033 1 139 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 55 475 49 338 71 770 65 Reparation och underhåll 85 218 79 963 94 860 66 Kostnader för transportmedel 50 192 44 126 53 714 67 Transporter och frakter 120 483 114 379 142 296 68 Resekostnader 14 347 12 997 17 143 69 Information och PR 2 528 3 220 4 082 70 Representation och övriga försäljningskostnader 908 1 063 1 425 72 Tele och post 22 909 36 638 45 210 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader 10 279 12 833 18 152 75 Övriga tjänster 183 537 192 672 241 595 76 Övriga kostnader 35 225 36 052 43 866 78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggtillgångar 275 275 775 710 638 701 439 907 975

Månadsrapport Oktober 2014 Lasarettet i Enköping

2 (9) Ekonomi Senaste månadens utfall Oktober månad landade på ett 0-resultat vilket är en positiv avvikelse mot budget med 1,6 miljon kronor. Intäkter för producerad c-länsvård understiger budget med 0,8 miljon kronor i perioden. Förvaltningsexterna röntgenintäkter understiger budget med 0,6 miljoner kronor. Personalkostnader understiger budget med 3 miljoner kronor och kostnad för inhyrd personal ligger 1 miljon kronor över budget i perioden. Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget % Summa intäkter 44 46 47-2 Summa personalkostnader -29-32 -27 3 Summa övriga kostnader -15-15 -15 0 Summa avskrivningar/nedskrivningar -1-1 -1 0 Resultat 0-1 4 2 Ackumulerat utfall Lasarettets ackumulerade utfall till och med september är -19,4 miljoner kronor vilket är 1 miljon kronor lägre än budget. Intäkterna ligger 4,8 miljoner kronor lägre än budget. Riks- och regionvårdsintäkter ligger 4,3 miljoner kronor under budget vilket till största delen förklaras av en högre budgeterad c-länsproduktion än beställning motsvarande 6,9 miljoner kronor. Den rörliga c-länsintäkten ligger 5,7 miljoner kronor över budget varav ersättning inom vårdavtal ligger 13,6 miljoner kronor över budget medan vårdvalsintäkter avviker med -7,9 miljoner kronor. Detta förklaras av en hög produktion vid den kirurgiska verksamheten, vilket beskrivs under produktionsavsnittet. Förvaltningsexterna röntgenintäkter avviker negativt mot budget med 6,9 miljoner kronor i perioden, se årsprognos. Fast ersättning från HSS avviker mot budget med -0,4 miljoner kronor till följd av ej uppnådda tillgänglighetsmål. Lasarettet har budgeterat för ett bortfall motsvarande 6 månader. Kostnaderna ligger 3,8 miljoner kronor under budget i perioden. Personalkostnaden inklusive inhyrd personal ligger 3,3 miljoner kronor under budget till följd av vakanta tjänster. Utfallet för personalkostnad exklusive inhyrd personal ligger i perioden 7,6 miljoner kronor under budget. Verksamheternas vakansutrymme har till stor del använts för finansiering av övertids-, vikariesamt sjuklönekostnad. Utfallet för inhyrd personal är 9,3 miljoner kronor vilket är 4,3 miljoner kronor över budget. Kostnadsökningen är främst inom Kirurgavdelningen och IVA där bristen på sjuksköterskor är påtaglig. Kostnaden för medicinskt material fortsätter att öka. Utfallet ligger 4 miljoner kronor över budget och 4,9 miljoner kronor över föregående års utfall motsvarande period. 1,2 miljoner kronor av överskridandet förklaras av dyra implantat för vissa operationer som utförs inom ramen för samarbete med Akademiska sjukhuset. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget % Summa intäkter 404 409 388-5 Summa personalkostnader -273-281 -258 8 Summa övriga kostnader -144-139 -135-4 Summa avskrivningar/nedskrivningar -7-8 -5 1 Resultat -19-18 -10-1 Årsprognos Lasarettet prognostiserar ett resultat på -20,3 miljoner kronor vilket är oförändrat mot föregående månadsrapport och 13,3 miljoner kronor sämre än budget.

3 (9) En utvärdering av den ekonomiska effekten av lasarettets samarbete med Akademiska sjukhuset har genomförts i perioden. Utvärderingen visar att den totala nettoeffekten för lasarettet kommer att motsvara cirka -4,5 miljoner kronor i utebliven produktion för 2014. Lasarettet bedömer, trots den negativa ekonomiska effekten, samarbetet som en viktig framgångsfaktor både ur ett förvaltningsperspektiv och ett landstingsperspektiv. Dock befarar lasarettet att det föreligger en väsentlig risk för att samarbetet medför negativa konsekvenser för övrig verksamhet om inte den ekonomiska aspekten hanteras. Lasarettet har ansökt om finansiering för produktion utöver beställning vid det kirurgiska verksamhetsområdet. Prognosen för kirurgiskt centrum pekar på en överproduktion motsvarande 480 DRG-poäng till ett ekonomiskt värde av 17,8 miljon kronor inom ramen för vårdavtal. Orsaken till överproduktionen har beskrivits närmare i ansökan och förklaras med operationssamarbetet med Akademiska sjukhuset samt ett antal protesoperationer som inte bedömts som vårdvalsoperationer. Det senare innebär att lasarettet kommer att utföra totalt antal protesoperationer enligt planering men inte kommer att uppnå volymen inom ramen för vårdval. Bedömningen är att ca 360 protesoperationer kommer att utföras inom ramen för vårdval vilket är 220 färre än planerat. Inom det medicinska verksamhetsområdet har lasarettet budgeterat och planerat för 167 DRG över beställning. Den ökade produktionen är planerad inom mottagningsverksamheten med syfte att korta väntetiden för både ny- och återbesök. En besvärlig bemanningssituation både gällande läkare och sjuksköterskor samt minskat antal vårdtillfällen delvis till följd av färre akutbesök medför att varken produktionsmålet eller beställning kommer att uppnås. Lasarettet prognostiserar att verksamhetsområdet tappar ca 187 DRG mot planering och ca 20 DRG mot beställning motsvarande ett intäktsbortfall på ca 7 miljoner kronor. Den landstingsgemensamma prismodell för Bild och funktionsmedicin som införts under året innebär lägre förvaltningsexterna intäkter för lasarettets Radiologiskt centrum. Vid beräkning av årseffekten bör volymförändringar beaktas vilket komplicerar prognosen men den uppskattas till mellan -8 och -12 miljoner kronor varvid lasarettet återgår till tidigare prognos på -10 miljoner kronor varav ca 8 miljoner kronor bedöms som landstingsintern transferering och 2 miljoner kronor som landstingsextern intäktsförlust. Återbetalning av målrelaterad ersättning uppgår för 2014 till 1,3 miljoner kronor vilket är 950 tusen kronor mer än budgeterat. Lasarettet har i budgeten tagit höjd för att tillgänglighetsmålen inte kommer att nås 6 av de 24 månaderna men gör bedömningen att målen endast kommer att uppnås 8 månader av 24 månader vilket är 10 månader färre än budgeterat. Målet gällande säkerställande av god hjärtsjukvård i form av kvalitetsindexpoäng kommer inte att nås vilket innebär en återbetalning med 300 tusen kronor. Personalkostnaden beräknas understiga budget med 5,1 miljoner kronor till följd av vakanta tjänster gällande specialistläkare, sjuksköterskor och chefsläkare. Kostnaden för inhyrd personal prognostiseras till 11,2 miljoner kronor vilket är 5,2 miljoner kronor över budget och en resultatförförsämring med 1,1 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Lasarettet har budgeterat 2,2 miljoner kronor till inhyrd personal för att frigöra egen personal till utvecklingsarbete men på grund av det ekonomiska läget ser lasarettet ingen möjlighet att genomföra dessa under året utan det får planeras in i nästkommande år. Kostnadsutvecklingen för medicinskt material är som tidigare påpekats fortsatt stigande. Lasarettet prognostiserar ett utfall på 5,8 miljoner kronor över budget varav 1,4 miljoner kronor är direkta kostnader för dyra implantat till operationer som utförs av Akademiska sjukhuset och som inte har finansieringstäckning via DRG-ersättning. Förskjuten tidplan gällande ombyggnationer samt entreprenörs övertagande av matsal medför att hyreskostnaden beräknas till 1 miljon kronor under budget. Övriga kostnader prognostiseras till 1 miljon kronor över budget vilket förklaras av kostnader för köpta sjukvårdstjänster i form av läkartjänster från andra landsting vilket är budgeterat som en personalkostnad.

4 (9) Investeringsplanen kommer att nås även om vissa investeringar förskjutits i tid vilket medför att avskrivningskostnaderna beräknas till 0,5 miljoner kronor under budget. Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget % Summa intäkter 500 509 480-8 Summa personalkostnader -334-339 -315 5 Summa övriga kostnader -178-167 -165-10 Summa avskrivningar/nedskrivningar -9-9 -7 1 Resultat -20-7 -7-13 Produktion Senaste månadens utfall Lasarettet justerade produktionsplanen i april utifrån fortsatt trend mot ökad öppenvård och minskad slutenvård. I förhållande till planering ligger öppenvårdsproduktionen under planering men slutenvårdsproduktionen överstiger plan. En retroaktiv korrigering av felaktigheter i administrationen kring strokevården där de multidisciplinära ronderna och den multidisciplinära rehabiliteringen på strokeavdelningen inte registrerats och kodats korrekt trots omfattande multidisciplinär rehabilitering har genomförts i perioden vilket förändrat även tidigare utfall. Lasarettet i Enköping Utfall Budget Utfall jmf Utfall föreg Utfall jmf Total produktion, C-län, år budget % månad månad föreg år % Riks&Region samt LOV Totalt antal producerade DRG-poäng 865 897 833-3,6% 3,8% DRG-poäng sluten vård 506 494 426 2,4% 18,9% DRG-poäng läkarbesök inkl dagsjukvård, kirurgi, medicin 359 402 408-10,6% -11,9% DGR-poäng sjukvårdande behandling 0 0 0 0% 0,0% Vårddagar, antal 2574 2489 3,4% Vårdtillfällen, antal 475 484 419-1,9% 13,4% Dag-sjukvård, kirurgi, medicin, antal 527 690 4664 Läkarbesök, antal 3649 3746-10,5% -5,9% Sjukvårdande behandling, antal Övriga besök, antal 1547 1668 1685-7,3% -8,2% Totalkostnad / producerad DRG 50 922 52 871 51 066-3,7% -0,3% Antal producerade DRG-poäng / årsarbetare inkl inhyrd personal Personalkostnad inkl inhyrd personal / antal producerade DRG-poäng 1,90 1,84 3,1% 34 641 35 901 33 327-3,5% 3,9% Slutenvård C-län exkl. vårdval: Under september har 441 slutenvårdstillfällen och 599 DRG utförts vilket är 216 DRG över plan.

5 (9) Vårdval: I september utfördes 24 vårdtillfällen inom vårdval höft- och knäproteser vilket är 35 vårdtillfällen under plan. Öppenvård C-län exkl. vårdval: 3694 läkarbesök och 332 DRG har utförts i perioden vilket är 507 besök och 47 DRG under plan och 273 läkarbesök och 31 DRG över beställning. Vårdval: 71 läkarbesök inom vårdval höft- och knäproteser har utförts under oktober vilket är 66 färre än planerad produktion. Inom vårdval gynekologi har 193 läkarbesök utförts vilket är enligt plan. Ackumulerat utfall Lasarettet har under årets inledning haft svårt att uppnå planerad produktion på grund av bemanningsproblem av vissa specialistkompetenser men har efter sommaren kommit i paritet med planering. Jämfört med motsvarande period föregående år har lasarettet en betydande högre produktionstakt vilket dels förklaras av att 2013 års produktion låg med tyngd på senare delen av året med anledning av ombyggnation på operationsenheten som färdigställdes sensommaren 2013. I maj installerades en ny CT kamera som var behäftad med fel vid leverans, vilket krävde omfattande reparation. Extrakörningar under helger och kvällar räddade dock produktionen och resultatet blev till och med något över önskad nivå under sommaren. Lasarettet i Enköping Utfall Budget Utfall jmf Utfall föreg Utfall jmf Total produktion, C-län, år budget % ackum. ackum. föreg år % Riks&Region samt LOV Totalt antal producerade DRG-poäng 7837 7767 7290 0,9% 7,5% DRG-poäng sluten vård 4511 4413 4091 2,2% 10,3% DRG-poäng läkarbesök inkl dagsjukvård, kirurgi, medicin 3326 3353 3198-0,8% 4,0% DGR-poäng sjukvårdande behandling 0 0 0 0,0% 0,0% Vårddagar, antal 23957 23514 1,9% Vårdtillfällen, antal 4172 4361 4114-4,3% 1,4% Dag-sjukvård, kirurgi, medicin, antal 5188 4903 39735 Läkarbesök, antal 33684 32908-2,2% 2,8% Sjukvårdande behandling, antal Övriga besök, antal 14085 13577 13389 3,7% 5,2% Totalkostnad / producerad DRG 54 094 55 074 54 608-1,8% -0,9% Antal producerade DRG-poäng / årsarbetare inkl inhyrd personal 1,80 1,73 3,7% Personalkostnad inkl inhyrd personal / antal producerade DRG-poäng 36 033 36 787 36 313-2,0% -0,8% Slutenvård C-län exkl. vårdval: Slutenvårdsproduktionen fram till och med oktober ligger 458 DRG över plan och antal vårdtillfällen ligger 29 vårdtillfällen över plan. Inom de akutmedicinska verksamheterna har antal vårdtillfällen minskat till följd av ökad poliklinisering och ligger i perioden 20 DRG och 262 vårdtillfällen under plan vilket balanseras upp av en ökad produktion inom de kirurgiska specialiteterna.

6 (9) Vårdval: Lasarettet är en aktör i vårdval höft- och knäproteser. Till och med oktober har 284 operationer utförts vilket är 205 operationer färre än plan plan. Antalet förklaras dels av att vårdåtaganden initierades innan vårdval infördes 2013-07-01, bristfälligt remissunderlag samt att många patienter valt att vänta eller att det förelegat medicinska skäl att avvakta med operation. En överenskommelse träffades med Hälso- och sjukvårdavdelningen att inte avvisa remisser som saknade uppgift om vårdval. Remisser inom ASA 1-2 skulle av lasarettet klassas som att patienten valt att avstå sin möjlighet att välja vårdgivare. Ett flertal av dessa bristfälliga remisser felregistrerades. Remissregistreringen förbättrades under senhösten 2013 och informationen till remittenterna kompletterades i mars 2014 av Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Ett arbete med att identifiera och rätta upp de felaktiga registreringarna slutfördes före sommaren. Principen för rättning var att alla remisser som anlänt efter 2013-07-01 och som klassas som ASA1-2 ändrades till vårdval. En oväntat stor andel besök och vårdtillfällen härrörde från perioden före 2013-07-01. Även antalet forskningspatienter opererade på lasarettet av operatörer från Akademiska har inverkat på fördelningen mellan vårdval och vårdavtal. Öppenvård C-län exkl. vårdval: Läkarbesök ligger 68 DRG och 1021 läkarbesök under plan men 70 DRG och 1114 läkarbesök över beställning. Antal övriga besök 241 över plan. Vårdval: 776 öppenvårdsbesök inom vårdval höft- och knäproteser har utförts under året vilket är 364 färre än planerad produktion. Förklaring se under vårdval slutenvård. Inom vårdval gynekologi har 2112 läkarbesök utförts vilket är 538 fler än plan. Årsprognos Lasarettets totala DRG-produktion beräknas uppnå planerad produktion. Lasarettet har budgeterat och planerat för 167 DRG över beställning inom det internmedicinska verksamhetsområdet. Den ökade produktionen är planerad inom mottagningsverksamheten med syfte att korta väntetiden för både ny- och återbesök. Den planerade öppenvårdsproduktionen beräknas uppnå plan men minskade akutmedicinska slutenvårdstillfällen till följd av ökad poliklinisering samt brist på specialistläkare medför att slutenvårdsproduktionsmålet för medicinskt centrum inte kommer att uppnås. Lasarettet har genomfört ett antal förändringar i syfte att minska undvikbara inläggningar med förstärkt kompetens på akuten och vårdavdelningarna, förstärkt utskrivning och mobilt sviktteam. För att ytterligare minska antalet undvikbara återinläggningar inom 30 dagar planerar lasarettet att skapa en ny vårdkedja, där ca 30 patienter per vecka erbjuds en läkarkontakt (besök/telefon) i nära anslutning efter utskrivning från medicinavdelningarna. Effekten blir en ökad öppenvårdsproduktion men sannolikt även ytterligare minskning av slutenvårdsproduktion. Som tidigare framgått har det skett en förskjutning av vård från vårdval protes till vårdavtal protes och ryggkirurgi. Orsaken till förväntat DRG-överskott inom vårdavtalet på nära 500 DRG-poäng inom Kirurgiskt centrum förklaras huvudsakligen av att vårdåtaganden artros/protes initierades innan vårdval infördes 2013-07-01, samt att många av dessa patienter valt att vänta eller att det förelegat medicinska skäl att avvakta med operation eller bilateral operation. Ytterligare förklaring till överskottet är att protesforskningspatienter opererats på lasarettet av operatörer från Akademiska samt att ryggoperationer har utförts istället för protesoperationer. Inom vårdval höft- och knäproteser prognostiseras 220 färre operationer och 600 färre besök än plan men dessa kompenseras av motsvarande ökning inom ramen för vårdavtal. Vårdval gynekologi prognostiseras utföra c:a 750 fler besök än plan. Inom ramen för operationssamarbetet med Akademiska beräknas minst 300 patienter opereras inom både öppen och sluten vård. Än så länge omfattas mest patienter inom ortopedi (axel, knä, höft- och knäprotes, fot och rygg) varav rygg är ett nytt område men även urologi och plastikkirurgi är delaktiga. Under hösten har även neurokirurgi med baksträngsoperationer utförts. Även mottagningsverksamhet testas under hösten inom ortopedi. Samarbetet är positivt men det har inte skett utan påfrestning inom både organisation och ekonomi. På grund av den gynnsamma

7 (9) utvecklingen av väntelistan kommer ytterligare patientkategorier att övertas från Akademiska som till exempel urologisk stenkirurgi och hudförändringar. I maj månad påbörjades Nattprojektet, vilket har som mål att utföra MR undersökningar 3 nätter/vecka. Målet att utföra ca 1.300 undersökningar nattetid under projektåret kommer sannolikt att nås. Lasarettet i Enköping Utfall Beställnig Beställning C-län ackum. ackum. Utfall föreg år ackum. Utfall jmf beställning % Utfall jmf föreg år % Totalt antal producerade DRG-poäng exkl övriga besök 7027 6499 7117 8,1% -1,3% DRG-poäng sluten vård 3941 3483 4009 13,1% -1,7% Övriga besök, sjukvårdande behandling, antal 12231 11990 13138 2,0% -6,9% Medarbetare Senaste månadens utfall Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat något jämfört med föregående månad, från 223,4 till 224,8. Kostnaden för hyrpersonal har ökat från 307 tusen kronor till 1,2 miljoner kronor. Antalet årsarbetare har ökat, från 447,5 till 449,4. Sjukfrånvaron har minskat något, från 4,98 till 4,94 procent. Ackumulerat utfall och årsprognos Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat från 218,8 till 226,2 och är en konsekvens av kostnaden för löneöversynen samt att kostnaden för obekväm arbetstid och övertid ökat jämfört med samma period föregående år. Vi räknar med att den genomsnittliga timlönekostnaden ökar ytterligare som en följd av årets löneöversyn men att den också kan komma att förändras med anledning av förändringar i personalstrukturen. Antal årsarbetare, exklusive hyrpersonal, har ökat från 419 till 429 jämfört med samma period föregående år, vilket ger en ökning med 2,4 procent. Närvarotiden för hyrpersonal motsvarar 6,5 årsarbetare per månad vilket är en ökning i jämförelse med föregående år då antalet motsvarade 4,3 årsarbetare per månad. Ökningen beror på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden men framförallt på rörligheten i sjuksköterskegruppen. Sjukfrånvaron har ökat från 4,88 till 4,94 procent jämfört med föregående år. Det är åldersgruppen yngre än 29 år som står för ökningen. Sjukfrånvaron har ökat för kvinnor medan den minskat för män. Flera av de långa sjukskrivningarna har diagnoser där rehabiliteringsåtgärder inte bedömts kunna påskynda tillfrisknandet. Som ett led i att försöka minska sjukfrånvaron fick samtliga enheter innan sommaren en genomgång av aktuell personalsituation. I genomgången redovisades bland annat resultatet av medarbetarenkäten, sjuktal, rehabiliteringsärenden, personalomsättning och resultat av avslutsintervjuer. Respektive enhet har utifrån detta sett över vilka åtgärder som bör vidtas för att minska sjukfrånvaron. Vi kan se att antalet långtidssjukskrivna har blivit något färre under de senaste månaderna. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 5,7 procent högre än föregående år. Ökningen beror dels på kostnaden för löneöversyn, men också på att antal årsarbetare har ökat. Den höga personalomsättningen i sjuksköterskegruppen bidrar också till de ökade personalkostnaderna med introduktion och dubbelgång. Kostnaderna för inhyrd personal är 9,3 miljoner kronor, vilket är 2,7 miljoner kronor högre än för samma period föregående år. Sjukfrånvaro och svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor är anledningen till den ökade kostnaden för hyrpersonal.

8 (9) Tabell: Lasarettet i Enköping Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,3 6,0 Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 10 2,4 30 7 Prognos 2014 Total sjukfrånvaro, % 4,9 4,4 5,0 Inhyrd personal, mnkr 9,3 6 11,2 Thomas Ericson Sjukhuschef Bilagor 1. Årsprognos

9 (9) BILAGA 1 Årsprognos Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr Utfall 201410 Budget 201410 Utfall 201401-201410 Budget 201401-201410 Utfall 201301-201310 Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rörlig ersättning från HSS 32 269 30 994 284 057 270 415 264 832 328 590 338 777 356 627 17 850 1 Fast ersättning från HSS 4 687 4 655 46 223 46 548 68 323 81 308 55 857 54 907-950 Vårdvalsintäkter 1 544 3 654 22 375 30 308 630 1 495 37 108 25 258-11 850 2 Riks-/regionsjukvård 1 339 2 006 13 863 18 128 14 192 17 173 22 623 16 923-5 700 3 Patientavgifter sjukvård 995 1 083 9 418 9 915 9 118 11 077 11 915 11 315-600 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 44 0 773 888 0 0 0 Övriga intäkter 3 573 3 735 28 509 33 984 30 441 39 649 42 370 35 170-7 200 4 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 44 407 46 126 404 489 409 298 388 308 480 180 508 650 500 200-8 450 Lönekostnader läkare -8 525-9 865-82 900-85 680-80 288-97 840-103 655-100 255 3 400 5 Lönekostnader övrig personal -19 955-21 277-187 266-189 720-174 021-211 891-229 165-227 765 1 400 5 Övriga personalkostnader -293-559 -2 930-5 298-3 832-5 128-6 363-6 063 300 Summa personalkostnader -28 773-31 701-273 096-280 697-258 141-314 859-339 183-334 083 5 100 Inhyrd personal -1 197-503 -9 298-5 025-6 565-8 420-6 030-11 230-5 200 5 Vårdval specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård 45-54 -106-426 -546-577 -511-111 400 Läkemedel -1 982-2 124-19 099-19 982-18 997-22 549-23 972-23 972 0 Medicinsk service -2 407-2 651-24 007-24 748-22 795-28 272-29 773-29 073 700 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -2 609-2 970-27 981-24 002-23 081-30 460-28 820-34 670-5 850 6 Lokal- och fastighetskostnader -3 024-3 151-28 824-30 554-27 931-33 948-36 835-35 835 1 000 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -33 12-169 117 216 210 140-360 -500 7 Övriga kostnader -3 317-3 507-34 128-34 671-34 913-41 474-41 336-42 336-1 000 8 Summa övriga kostnader -14 522-14 947-143 613-139 291-134 611-165 490-167 137-177 587-10 450 Avskrivningar/nedskrivningar -761-778 -7 228-7 775-5 323-6 640-9 330-8 830 500 Summa avskrivningar/nedskrivningar -761-778 -7 228-7 775-5 323-6 640-9 330-8 830 500 RESULTAT 351-1 300-19 449-18 465-9 767-6 809-7 000-20 300-13 300 Not INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -389 0-11 506-13 302-12 704-18 087-17 655-17 655 0 Not prognos: 1) Produktionsökning motsvarande 480 DRG enligt ansökan 2) Omfördelning av höft- och knäprotesoperationer från vårdval till vårdavtal 3) Utökad budgeterad produktion uppnås ej 4) Minskade förvaltningsexterna röntgenintäkter till följd av ny prismodell 5) Vakanta tjänster läkare och sjuksköterskor 6) Fortsatt hög kostnadsutveckling 7) Kostnad för internränta till följd av minskat eget kapital och ökad investeringstakt 8) Kostnad för köpta läkartjänster från andra landsting

Dnr PV 2014-0005 Månadsrapport oktober 2014 Primärvården

2 (5) Ekonomi Senaste månadens utfall Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Mnkr Summa intäkter 72 71 82 1 Summa personalkostnader -39-39 -45 0 Summa övriga kostnader -34-31 -35-3 Summa avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0 Resultat -1 1 2-2 Periodutfallet är något sämre än budgeten för perioden. Detta förklaras främst av kostnader för inhyrd personal som i perioden överstiger budgeterade nivå med cirka 2 miljoner kronor. Förklaringen är att vårdcentraler som normalt inte behövt använda hyrläkare har haft detta behov och att det överhuvudtaget varit möjligt att få tag i hyrläkare. Ackumulerat utfall Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Mnkr Summa intäkter 684 676 780 8 Summa personalkostnader -359-363 -413 4 Summa övriga kostnader -303-304 -349 1 Summa avskrivningar/nedskrivningar -2-2 -2 0 Resultat 20 7 16 13 Det ackumulerade utfallet för perioden januari till september är fortsatt bättre än budgeterad nivå. Den positiva intäktsutvecklingen i förhållande till budgeten har förstärkts och uppgår i perioden till + 8 miljoner kronor. Förklaringen är som tidigare rapporterats i huvudsak kopplad till förändrat arbetssätt med en breddinförd drop-in verksamhet och därtill hörande ökning av främst sjuksköterskebesök. Verksamhetens kostnadssida visar en positiv budgetavvikelse med + 5 miljoner kronor. Merparten av denna avvikelse förklaras av en positiv budgetavvikelse för personalkostnader. Aktuell avvikelse speglar inte ett önskvärt tillstånd då detta bland annat återspeglar den bemanningsproblematik som föreligger. Läkemedelsresultatet i perioden uppgår till cirka 7 miljoner kronor vilket är ungefär 2 miljoner kronor bättre än budgeterad nivå. Primärvården har uppfattat att det blir en väsentlig uppstramning av ersättningssystemet för läkemedel från och med 2015. Per verksamhetsområde förklaras budgetavvikelsen med cirka +7,5 miljoner kronor i vårdcentralsuppdraget och knappt + 2 miljoner kronor i anslagsfinansierad verksamhet. Av den positiva budgetavvikelsen i perioden motsvaras cirka 1 miljon kronor av Primärvårdens IT-avdelning, PV/IT. Enligt vårdavtalet ska eventuellt överskott i PV/IT regleras till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Det föreligger i nuläget oklarheter kring villkoren för målrelaterad ersättning. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sina beslut gällande regelböcker för 2015 angett att retroaktiv tillämpning gäller för avgränsningen av på vilken nivå den målrelaterade ersättningen ska avläsas. Obeaktat hur den målrelaterade ersättningen bedöms så kommer Primärvården att betala tillbaks kapiteringsersättning för bristande måluppfyllelse gällande läkarbesök inom sju dagar. Den aktuella händelsen är inte periodiserad i periodutfallet men ingår i prognosbedömningen. För 2014 har Primärvårdens omsättning minskat vilket förklaras av de verksamheter som från årsskiftet flyttat till Akademiska sjukhuset, förvaltningen Hälsa och habilitering och till Landstingets ledningskontor.

3 (5) Årsprognos Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Mnkr Summa intäkter 814 810 935 4 Summa personalkostnader -439-441 -501 2 Summa övriga kostnader -366-368 -424 2 Summa avskrivningar/nedskrivningar -2-2 -2 0 Resultat 8 0 8 8 Primärvården ligger, mot bakgrund av de förklaringsposter som angetts till det ackumulerade periodutfallet, kvar på en prognos om + 8 miljoner kronor. Verksamhetsmässigt levererar Primärvården mer verksamhet och i det avseendet bättre tillgänglighet än föregående år. Detta sker i allt väsentligt inom samma kostnadsnivå som föregående år. Det är viktigt att betona att det resultat som förväntas för 2014 kommer dels ur en delvis överkompenserad läkemedelsersättning och dels genom stimulansmedel för exempelvis multimodala team och kognitiv beteendeterapi. Den senare posten har Primärvården inte budgeterat med stöd i att förutsättningarna och långsiktigheten i ersättningen är svårbedömd. I det prognostiserade resultatet för 2014 ingår läkemedelsresultatet med 8 miljoner och stimulansersättningen med 4 miljoner kronor. Praktiskt innebär det att den ordinarie vårdcentralsverksamheten enligt regelböcker inte går ihop ekonomiskt. Ovanstående är väsentligt att beakta när landstinget samtidigt väljer att försämra förutsättningarna för primärvården genom att inte räkna upp ersättning i nivå med kostnadsökningar och därutöver försämra exempelvis incitamentssystemet för läkemedel. Har det funnits för mycket pengar i läkemedelssystemet för öppenvård är det rimligt att korrigera för detta. Samtidigt behöver den samlade ersättningen till primärvård betraktas i ett sammanhang. Primärvården uppfattar inte att de signaler som förmedlats i beslut om regelböcker för 2015 visar på en ambition att skapa stabila förutsättningar för vårdnivå primärvård. Produktion Senaste månadens utfall Primärvården Utfall Budget Utfall månad Utfall jmf Utfall jmf månad månad föreg år budget, st föreg år, st Läkarbesök(inkl tel/rec) 45 983 49 194 44 732-3 211 1 251 - varav läkarbesök vc-uppdrag (inkl tel/rec) 43 832 46 313 42 627-2 481 1 205 -varav telefonrådg/receptförnyelse 20 376 21 393 19 686-1 017 690 Övriga besök (inkl tel/rec) 70 173 63 426 66 373 6 747 3 800 - varav övriga besök vc-uppdrag (inkl tel/rec) 70 052 63 426 66 227 6 626 3 825 -varav telefonrådgivning 14 446 10 104 10 645 4 342 3 801 0 Totalkostnad/produktion 601 602 591 Not: Läkarbesöken är summan av fysiska läkarbesök och telefonkontakter/receptförnyelse. Det är ingen ny bild över utvecklingen som presenteras efter oktober månads produktionsutfall. Produktionen av läkarbesök ligger fortsatt över den nivå som gällde för samma period 2013. I förhållande till budget ligger produktionen under den planerade nivån. Skillnaden mellan utfall och budget motsvarar i perioden ungefär två allmänläkare med en årsproduktion om 2 100 besök.

4 (5) Ökningstakten vad gäller övriga besök har mattats något under oktober. I förhållande till såväl budget som föregående år noteras dock en väsentlig produktionsökning. Det är som tidigare rapporterats företrädesvis sjuksköterskebesöken som har ökat kraftigt som en effekt av breddinförd drop-in verksamhet. Ackumulerat utfall Utfall Budget Utfall ackum Utfall jmf Utfall jmf Primärvården ackum. ackum. föreg år budget, st föreg år, st Läkarbesök(inkl tel/rec) 405 873 415 396 406 910-9 523-1 037 - varav läkarbesök vc-uppdrag (inkl tel/rec) 382 747 391 068 383 648-8 321-901 -varav telefonrådg/receptförnyelse 182 789 180 641 182 516 2 148 273 Övriga besök (inkl tel/rec) 578 581 535 572 535 052 43 009 43 529 - varav övriga besök vc-uppdrag (inkl tel/rec) 577 188 535 572 533 427 41 616 43 761 -varav telefonrådgivning 106 014 85 317 90 055 20 697 15 959 0 Totalkostnad/produktion 644 679 674 Not: Läkarbesöken är summan av fysiska läkarbesök och telefonkontakter/receptförnyelse. Avvikelsen i läkarbesök förklaras även i det ackumulerade utfallet av att det varit färre läkare i produktion än budgeterad nivå. Primärvårdens genomsnittliga produktionskrav på läkarresursen motsvarar en årsproduktion på 2 100 besök. Verksamhetens övriga besök ligger väsentligt över budgeterad nivå och bättre än föregående år. Förändrat arbetssätt med breddinförd drop-in vid samtliga vårdcentraler har främst bidragit till en ökad produktion av sjuksköterskebesök. När produktionsbudgeten fastställdes för 2014 kom den tillkommande volymen att underskattas. I jämförelse med föregående år uppgår den procentuella ökningen till 8,2 procent. Diagram utveckling av totalt antal besök per kategori och månad Diagrammet visar på en relativt stabil produktion vad gäller såväl läkarbesök som telefonrådgivning/recept. Övriga besök som samtidigt utgör en väsentligt större volym noterar en större spridning mellan olika månader. Genomsnittsvärdet besök uppgår till ungefär 20 000 besök hos läkare eller som telefonrådgivning/receptförnyelse hos läkare. Motsvarande genomsnittsvärde är ungefär 58 000 besök till övriga professioner.

5 (5) Den tillkommande produktionen har i huvudsak skett med samma personella resurser som föregående år. Förutom att detta indikerar en utvecklad produktionsplanering innebär det en väsentligt förbättrat produktivitet i verksamheten. Den genomsnittliga totalkostnaden per producerad enhet är i oktober 644 kronor vilket är drygt 30 kronor bättre än budget och föregående år. Årsprognos Med stöd i utfallet till och med oktober prognostiseras helårsutfallet för läkarbesök att bli lägre än budgeterat. Aktuell produktion bedöms dock vara i nivå med det genomsnittliga produktionskrav per läkare. Avvikelsen mot budget uppstår som en konsekvens av att det föreligger en bristsituation gällande allmänläkare samtidigt som den aktuella bristen inte fullt ut har kompenserats med hyrläkare. När det gäller övriga besök och då företrädesvis besök hos sjuksköterska så kommer dessa att väsentligt överstiga såväl budgeterad nivå som fjolårets nivå. Primärvården var som tidigare rapporterats väl försiktiga i de bedömningar som kom att göras när budgeten för 2014 fastställdes. Utvecklingen bedöms dock inte kunna fortgå i denna takt utan effekten bedöms ha klingat av redan under hösten 2014. Produktionsplaneringen för 2015 och vårdcentralernas budgetar för nästa år visar mer måttfulla ökningar. Att bevaka kapacitetsfrågan som en konsekvens av det ändrade arbetssättet kommer att vara väsentligt framöver. Detta mot bakgrund av att vissa verksamheter har slagit i kapacitetstak vad gäller såväl personalresurs som i vissa fall även lokaler. Primärvårdens fördjupade arbete med processdesign, -kartläggning och utveckling spelar en väsentlig roll för att säkerställa ett effektivt kapacitetsutnyttjande. Medarbetare Senaste månadens utfall Inget specifikt att rapportera gällande enskilt månadsutfall. Ackumulerat utfall och årsprognos En stor del av utvecklingen vad gäller måtten eller nyckeltalen i medarbetarperspektivet påverkas av den genomförda organisationsförändringen vid årsskiftet 20013/2014. Personalmixen, lönemixen och antal årsarbetare i verksamheten har påverkats när verksamheter gått till Akademiska sjukhuset, Hälsa och habilitering och till Landstingets ledningskontor. I sammanfattning bedöms det föreligga en adekvat styrning mot de uppställda riktvärdena med undantag av utvecklingen av antal årsarbetare. Riktvärdet/målet är uppställt utifrån en ambition att kunna tillsätta bland annat allmänläkare där målet i såväl kort som semilångt perspektiv bedöms vara omöjligt att uppnå. Sjukfrånvaron ligger fortfarande kvar på en nivå som motsvarar den som Landstingsfullmäktige fastställt som ett genomsnitt för landstingets samlade verksamheter. Det kan finnas en risk för att Primärvården når ett något högre sjukskrivningstal för 2014 än dagens nivå. I förhållande till det egna målet om 4,8 procent bedöms utfallet bli bättre. Kostnaderna för inhyrd personal var väsentligt högre under oktober än tidigare månader. Det finns en risk för att kostnaderna blir något högre än den prognos som lämnats. Det kommer dock att uppvägas av lägre personalkostnader. Primärvården Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 0,27 1,0 1,0 Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % - 80-13 -65-11 -77-13 Total sjukfrånvaro, % 4,4 4,8 4,5 Inhyrd personal, mnkr 16,3 20 18

6 (5) Riktade frågor Primärvården har inte fått några riktade frågor i anslutning till månadsrapporteringen gällande utfall september. Primärvården har i början av maj 2014 riktat frågor om den formella hanteringen av målrelaterad ersättning för verksamhetsår 2013. Förutom ensidigt ändrade bedömningsgrunder innehåller beslutet rena felaktigheter med stöd i beslutade regelböcker för verksamheten. Med stöd i de beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattat om regelböcker för 2015 förstår Primärvården att kravet på målrelaterad ersättning riktas på enskild vårdcentral även för 2014 trots att regelboken anger att avläsning sker på vårdgivarnivå. En arbetsordning som innebär att vårdgivaren drygt tio månader in på nytt verksamhetsår informeras om förutsättningarna kan inte sägas återspegla en tydlighet i förutsättningar och spelregler för verksamheten. Primärvården har fortsatt en utestående fråga gällande den retroaktiva bestraffningen i form av kapiteringsavdrag gällande filialer för verksamhetsår 2013. Vare sig regelböckerna för 2013, 2014 eller 2015 anger att en sådan princip skall tillämpas. Per Elowsson Primärvårdsdirektör Bilagor 1. Samlad resultatrapport och årsprognos.

Årsprognos Primärvården tkr Utfall 201410 Budget 201410 Utfall 201401-201410 Budget 201401-201410 Utfall 201301-201310 Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 BILAGA Budgetavvikelse årsprog Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rörlig ersättning från HSS 61 121 60 169 575 864 572 314 560 987 673 698 685 985 686 985 1 000 Fast ersättning från HSS 5 358 5 358 53 582 53 582 150 740 180 887 64 298 63 726-572 Vårdvalsintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0-15 0-48 -48 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 3 479 3 813 30 677 32 567 31 571 37 489 38 931 36 931-2 000 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 4 0 126 27 0 0 0 Övriga intäkter 2 466 1 776 23 630 17 534 36 134 42 890 21 238 26 810 5 572 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 72 424 71 116 683 742 675 997 779 509 934 943 810 451 814 451 4 000 Lönekostnader läkare -12 472-13 051-120 670-120 012-160 958-195 192-145 797-145 797 0 Lönekostnader övrig personal -25 946-25 495-233 543-236 013-245 462-297 578-286 431-284 431 2 000 Övriga personalkostnader -616-741 -4 452-6 859-6 226-8 337-8 325-8 325 0 Summa personalkostnader -39 034-39 288-358 665-362 884-412 646-501 107-440 553-438 553 2 000 Inhyrd personal -2 935-1 667-16 321-16 667-15 212-17 603-20 000-18 000 2 000 Vårdval specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård 0 0-56 0-5 -126 0 0 0 Läkemedel -9 902-9 673-94 349-96 729-105 848-126 349-116 075-113 075 3 000 Medicinsk service -9 017-7 651-77 167-73 544-80 104-97 167-90 805-92 805-2 000 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -963-807 -8 664-8 066-20 788-25 258-9 679-10 179-500 Lokal- och fastighetskostnader -5 808-5 817-56 425-58 166-65 931-79 091-69 799-69 799 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -10-123 -135-1 227-1 212-1 447-1 473-173 1 300 Övriga kostnader -5 448-4 992-50 291-49 920-60 307-77 013-59 905-61 905-2 000 Summa övriga kostnader -34 083-30 728-303 408-304 320-349 408-424 055-367 736-365 936 1 800 Avskrivningar/nedskrivningar -164-158 -1 615-1 583-1 925-2 249-1 899-1 899 0 Summa avskrivningar/nedskrivningar -164-158 -1 615-1 583-1 925-2 249-1 899-1 899 0 RESULTAT -857 942 20 054 7 210 15 530 7 533 263 8 063 7 800 Not INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -119-250 -737-2 500-664 -1 116-3 000-3 000 0

Månadsrapport oktober 2014 Folktandvården

2 (5) Ekonomi Senaste månadens utfall Resultatet för oktober månad är positivt med 3,5 MSEK och därmed 1,4 MSEK bättre än budget. Intäkterna är bättre än budget med 1,2 MSEK där både tandregleringen och betalande vuxna är högre än vad som budgeterats. Samtliga kostnader ligger i nivå med budget med undantag för personalkostnaderna som ligger 1,1 MSEK under budget. Lönekostnader inklusive sociala avgifter ligger 1 MSEK under budget där 0,4 MSEK beror på lägre löner på grund av två färre anställda samt lägre genomsnittslön. Resterande differens härrör från felaktig budget. Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Summa intäkter 39 37 37 1 Summa personalkostnader -24-25 -24 1 Summa övriga kostnader -10-10 -12 0 Summa avskrivningar/nedskrivningar -1-1 -1 0 Resultat 3 1 1 2 Ackumulerat utfall Resultatet ackumulerat oktober är 11 MSEK bättre än budget. Intäkterna för perioden är 1,4 MSEK bättre än budget. Betalande vuxna och tandregleringen har gått bättre än budget samtidigt som Frisktandvård samt Barn och Ungdom gått sämre än vad som beräknats. Barn och Ungdom är budgeterat på för stor volym. Personalkostnaderna avviker på löneraden med 6,2 MSEK mot budget. Lönenivån jämfört med föregående år är lägre med 1,8 MSEK, två färre årsarbetare ger ca 1 MSEK, resterande differens beror på missbedömningar i budget. Raden övriga personalkostnader avviker med 2,8 MSEK där minskade utbildningskostnader står för 1,6 MSEK och intern representation står för ca 1 MSEK. Övriga kostnader ligger 1 MSEK under budget där den största avvikelsen är lägre lokal- och fastighetskostnader. Den lägre kostnaden är en följd av att budgetanvisningarna för privata fastighetsägare inte stämmer överens med det verkliga utfallet. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter 346 344 334 1 Summa personalkostnader -217-226 -214 9 Summa övriga kostnader -99-100 -98 1 Summa avskrivningar/nedskrivningar -7-6 -6 0 Resultat 23 12 16 11 Årsprognos Resultat ackumulerat oktober visar ett betydligt bättre resultat än budgeterat. Huvudorsaken till det bättre utfallet är de låga personalkostnaderna, av den anledningen justeras prognosen på personalkostnadsraden.

3 (5) Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter 415 417 405-2 Summa personalkostnader -265-274 -261 9 Summa övriga kostnader -128-127 -125-1 Summa avskrivningar/nedskrivningar -8-8 -7 0 Resultat 14 8 12 5 Produktion Senaste månadens utfall Oktober månad har allmäntandvården haft fler patientbesök än budgeterat, +1,5%. Jämfört med samma månad föregående år har antalet besök varit lika. Därmed avviker antal besök från trenden tidigare under året då antalet besök varit färre än budgeterat och även jämfört med år 2013. För specialisttandvården har antalet besök varit färre än budget och även i jämförelse med föregående år. Under hösten 2013 bedrevs en kampanj för att öka antalet Frisktandvårdsavtal, någon kampanj har inte ägt rum i år något som syns i nettotillskottet av avtal. Folktandvården Utfall månad Budget månad Utfall månad föreg år Utfall jmf budget % Utfall jmf föreg år % Antal besök, allmäntandvård 26975 26582 26987 1,48% -0,04% Antal besök, specialistvård 4605 4823 4823-4,52% -4,52% Netto tillskott nya frisktandvårdsavtal sedan fg 52 250 142-69,60% -46,48% månad Totalkostnad / antal besök 1109 1178 1122-5,81% -1,12%12 Ackumulerat utfall Antalet besök inom allmäntandvård och specialisttandvård har minskat jämfört med både budget och föregående år. Det positiva resultatet för allmäntandvården under oktober månad gör dock att avvikelserna är mindre än tidigare. Även när antalet patienter som fått vård mäts ses samma trend som för besöken. Antalet unika personnummer, patient ID, som fått vård har minskat under året och i slutet av augusti var antalet cirka 5 % färre än förra året vid samma tid. Under september och oktober har antalet unika patienter som fått vård ökat och efter oktober månad är skillnaden jämfört med samma period förra året 3,3 %. Inom specialisttandvården finns ett stort patienttryck som resulterat i köer. Under 2013 kunde satsningar på utbildning och förändrade arbetssätt minska köerna, under 2014 har köerna åter blivit längre. Specialiteterna tandlossning, endodonti (rotfyllning), bettfysiologi och specialiserad barntandvård har nu 4-6 månaders väntetid. Inom protetik är problemen störst och där är väntetiden för närvarande är 12 månader. Inom tandreglering finns inga köer. Det finns flera orsaker till att väntetiderna blivit längre. En orsak är att remissinflödet ökat inom flera specialiteter och särskilt stor är ökningen av remisser från privattandvården samt övriga hälso- och sjukvården. Dessutom har vakanser som visat sig svåra att ersätta uppkommit inom vissa specialiteter. Försäljningen av Frisktandvårdsavtal ligger under budgeterat mål. Aktiviteter för att öka försäljningen planeras men kommer inte att genomföras under 2014. Åtgärder Folktandvården har satt in flera åtgärder för att öka produktionen och därmed minska väntetiderna. Förändrade arbetstidsmodeller och en översyn av tidboksplaneringen utreds för att implementeras i början på nästa år. Rekrytering av kompetent personal är nödvändigt för att möta patienternas behov. Under 2014 har svårigheter att rekrytera flera personalkategorier uppstått, till exempel tandhygienister och tandsköterskor samt specialisttandläkare. Genom att vara delaktiga i utbildningen av ny personal försöker Folktandvården öka möjligheterna att tillgodose behovet. Nationellt utbildas inte tillräckligt med tandhygienister och Folktandvården försöker genom olika samarbetsorganisationer utöva påtryckningar för att få till stånd fler utbildningsplatser för tandhygienister.

4 (5) Folktandvården Utfall ackum. Budget ackum. Utfall ackum föreg år Utfall jmf budget % Utfall jmf föreg år % Antal besök, allmäntandvård 224119 228586 232027-1,95% -3,41% Antal besök, specialistvård 39378 40832 40016-3,56% -1,59% Antal i kö, specialistvård 753 Netto tillskott nya frisktandvårdsavtal sedan fg 1793 2500 2237-28,28% -19,85% månad Antal frisktandvårdsavtal vid periodens utgång 41 290 41945 39166-1,56% 5,42% Totalkostnad / antal besök 1223 1099 1038 11,31% 17,81% Årsprognos Prognosen för 2014 är att antalet patientbesök inte kommer att nå budget. Återhämtningen under hösten gör dock att avvikelsen från budget för helår beräknas bli måttlig. Antalet Frisktandvårdsavtal kommer inte att nå budgeterat värde. Medarbetare Senaste månadens utfall Sjuktalet för oktober månad är 4.04 % och har ökat något jämfört med föregående månad då det uppgick till 3,97 %. Antal årsarbetare har ökat med tre årsarbetare den senaste månaden. Timlönekostnaden har ökat något från föregående månad från 201,26 till 201,58. Ackumulerat utfall jämfört med föregående år Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 368 och har minskat med två personer jämfört med föregående år. Tandhygienisterna minskade med en årsarbetare och tandsköterskor har minskat med två årsarbetare jämfört med föregående år samma period. Målsättningen är att rekrytera fler tandhygienister. Det är i dagsläget få sökande till utannonserade tjänster som tandhygienist och tandsköterska. Timlönekostnader Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 1,95% jämfört med helår 2013. Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 201,58 vilket kan jämföras med 2013, då timlönekostnaden uppgick till 197,73. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,04%, en minskning med 0,64% från föregående år samma period. Målet för 2014 är 4,4%. Den korta sjukfrånvaron har minskat med 0,19% och uppgick till 1,44. Den långa sjukfrånvaron har minskat med 0,44% och uppgår till 1,62%. Yrkesgruppen tandsköterskor har det högsta sjuktalet på 4,18%, därefter tandläkarna på 4,06% och tandhygienisterna 3,68 %. Inhyrd personal Inget behov av inhyrd personal finns. Folktandvården Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 1,97 Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % -2,0-0,5 Total sjukfrånvaro, % 4,04 4,4 Inhyrd personal, mnkr 0 0 0 Bilagor 1. Årsprognos

5 (5) Bilaga 1 Årsprognos Årsprognos Folktandvården tkr Utfall 201410 Budget 201410 Utfall 201401-201410 Budget 201401-201410 Utfall 201301-201310 Bokslut 2013 Årsbudget 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikelse årsprog Not Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 4 170 4 170 41 758 41 698 40 659 48 851 50 038 50 038 0 Vårdvalsintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 33 991 32 757 299 508 298 600 288 693 350 599 361 977 359 500-2 477 1 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 520 0 160 0 0 0 0 Övriga intäkter 364 417 4 064 4 167 4 618 5 846 5 001 5 001 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 38 525 37 344 345 850 344 466 334 130 405 296 417 016 414 539-2 477 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -23 230-24 191-212 148-218 348-208 787-253 051-265 186-258 000 7 186 2 Övriga personalkostnader -629-734 -4 513-7 337-5 351-7 528-8 804-7 000 1 804 Summa personalkostnader -23 860-24 925-216 661-225 684-214 137-260 579-273 990-265 000 8 990 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vårdval specialistvård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -143-154 -1 410-1 520-1 346-1 665-1 903-1 903 0 Medicinsk service -3-91 -735-910 -675-888 -1 092-1 092 0 Köpt tandteknik och tandvård -2 206-2 202-19 313-19 345-18 922-23 820-24 507-24 507 0 Medicinskt material -2 261-2 069-18 260-17 702-17 213-21 622-23 012-23 512-500 3 Lokal- och fastighetskostnader -2 391-2 508-24 219-25 084-25 562-31 298-30 101-29 300 801 4 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 285 261 2 881 2 608 2 509 3 022 3 130 3 300 170 Övriga kostnader -3 775-3 573-38 019-37 894-36 890-48 768-49 358-51 000-1 642 Summa övriga kostnader -10 493-10 337-99 074-99 846-98 100-125 039-126 843-128 014-1 171 Avskrivningar/nedskrivningar -673-649 -6 618-6 486-6 152-7 415-7 783-8 000-217 Summa avskrivningar/nedskrivningar -673-649 -6 618-6 486-6 152-7 415-7 783-8 000-217 RESULTAT 3 499 1 433 23 497 12 450 15 741 12 263 8 400 13 525 5 125 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -244-992 -9 994-9 924-3 155-5 214-11 909-11 909 0 Noter: 1. Intäkter enligt tandvårdstaxan sänks med 2,5 MSEK jämfört med budget. Prognosen sänks ytterligare jämfört med prognos T2 av två anledningar, intäktsnivån är hög i oktober vilket gör att intäkterna för november förväntas bli lägre. Till detta kommer osäkerhet kring intäktsnivån för december där många arbetsdagar försvinner vid jul. 2. Lönekostnaderna har ackumulerat oktober ett lägre utfall jämfört med budget beroende på färre anställda och lägre genomsnittlig personalkostnad i vissa åldersgrupper vilket gör att årsprognos justeras. 3. Medicinskt material har hitintills under året förbrukats mer än vad som antogs i budget varför årsprognos justeras. 4. Lokalkostnaderna är lägre än vad som budgeterats. I budgetanvisningarna var uppräkningsprocenten för privata hyresvärdar högre än vad som i praktiken blev fallet. Hyreskostnaden för privata fastigheter har därför varit lägre under året och årsprognos justeras därför.

2014-11-07 Månadsuppföljning oktober 2014 Hälsa och habilitering Hälsa och habiliterings ledningskontor Kungsgärdets center S:t Johannesgatan 28 A Box 26074 750 26 Uppsala tel 018-611 62 41 fax 018-50 79 45 hoh@lul.se www.lul.se/hoh

2 (5) Ekonomi Senaste månadens utfall I tabellen nedan redovisas resultatet för oktober månad. Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Summa intäkter 25 24,8 15 0,2 Summa personalkostnader -17,5-16,8-12,7-0,7 Summa övriga kostnader -10,6-9,2-4,8-1,4 Summa avskrivningar/nedskrivningar -0,4-0,4-0,4 0 Resultat -3,5-1,6-2,9-1,9 Under oktober månad ligger intäkterna något högre än vad som har budgeterats, jämfört med föregående månad då utfallet var 3 mnkr högre än budget. Detta förklaras främst av att periodiseringen av ersättningarna för Närvårdsavdelningen ligger i fas. Personalkostnaderna ökar något jämfört med föregående månad, vilket främst förklaras av att många vakanser är återbesatta under oktober månad. Ackumulerat utfall Ackumulerat utfall jan-okt. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter 253,8 248,7 165,8 5,1 Summa personalkostnader -149,4-150 -110,8 0,6 Summa övriga kostnader -93,5-91,7-47,6-1,8 Summa avskrivningar/nedskrivningar -4,2-3,6-4 -0,6 Resultat 6,7 3,4 3,4 3,3 Förra årets resultat för samma period var i paritet med budget. I år är resultatet något bättre och förvaltningen kommer att ha ett överskott vid årets slut. Återbesättningen av vakanser på förvaltningen ger ett visst genomslag i form av att det ackumulerade resultatet minskar från 5 mnkr till 3,3 mnkr aktuell period.

3 (5) Hörcentralens audionommottagning ackumulerat utfall jan-okt. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter 2 3 3-1 Summa personalkostnader -2,7-2,8-2 0,1 Summa övriga kostnader -1 0,6-0,7-0,4 Summa avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0 Resultat -1,7 0,8 0,3-1,3 Hörcentralens audionommottagning fortsätter att visa på ett underskott. Hjälpmedelskostnader Hjälpmedel exkl. inkontineshjälpmedel Månad År 2014 År 2013 Avvikelse Jan 126 613 535 476 408 863 Feb 1 016 112 327 926-688 186 Mar 1 212 779 1 509 969 297 190 Apr 1 332 270 1 043 707-288 563 Maj 1 689 011 1 059 121-629 890 Jun 1 168 317 939 541-228 776 Jul 1 935 000 1 849 767-85 233 Aug 760 546 617 802-142 744 Sep 831 601 524 790-306 811 Okt 1 583 191 894 210-688 981 Nov - - Dec - - S:A 11 655 440 9 302 309-2 353 131 Förvaltningen vill visa hur hjälpmedelskostnaderna har ökat under året i jämförelse med året innan. Förvaltningen kommer, på sikta att lägga ett förslag att kostnaderna ska tas där de genereras. Det innebär att andra förvaltningar, som idag förskriver men där hälsa och habilitering får bära kostnader, ska själva ta kostnaderna. En omfördelning av nuvarande resurser måste ske för att förskrivarna ska få täckning av sina kostnader. Under 2015 kommer en uppföljning kostnaderna och en återrapportering till förskrivarna att göras för att öka medvetenheten om resursförbrukningen av förskrivandet.

4 (5) Årsprognos Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter 299 298 199 1 Summa personalkostnader -179-184 -136 4 Summa övriga kostnader -114-110 -59-4 Summa avskrivningar/nedskrivningar -5-4 -5 0 Resultat 0 0 0 1 Förvaltningen har tidigare prognostiserat med ett nollresultat även vid underskott för audionommottagning ca 1 000 tkr samt utebliven hyreskompensation 500 tkr. Efter oktober månads utfall, indikerar utvecklingen att förvaltningen högst sannolikt kommer att göra ett överskott år 2014. Detta under förutsättning att inget oförutsett och/eller extraordinärt inträffar under återstående delen av året. Hörcentralens audionommottagning Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter 4 4 4-1 Summa personalkostnader -3-3 -3 0 Summa övriga kostnader -1-1 -1 0 Summa avskrivningar/nedskrivningar 0 0 0 0 Resultat -1 0-1 -1 Underskottet på ca 950 tkr för audionommotagningarna kommer att kvarstå även vid årets slut. Audionommottagningen har minskat med en 50 % - ig tjänst. Förvaltningen kan i dagsläget inte vidta fler åtgärder för att eliminera audionommotagningarnas underskott 2014. Produktion Produktionen är i stort sätt samma som föregående år och månad och förvaltningen prognostiserar med att produktionen kommer att öka något jämfört med år 2013. Medarbetare Senaste månadens utfall Den totala sjukfrånvaron för oktober är 3.46 procent och är en marginell ökning jämfört med föregående månad då vi låg på 3.41 procent. Jämfört med helår 2013 är den betydligt lägre och det gäller både korttids- och långtidssjukfrånvaron. Som väntat har antalet årsarbetare ökat något från 50 till 52. Timlönekostnaden har ökat marginellt från 6,98 procent till7.00. Den inhyrda personal som förvaltningen har är hyrläkare. Under oktober har vi använt hyrläkare till en kostnad av 48 000 kr.

5 (5) Ackumulerat utfall och årsprognos Målet för den totala sjukfrånvaron för 2014 är 4.2%. Oktober månads utfall visar att vi har goda förhoppningar att nå upp till målet. Prognosen är att antalet årsarbetare kommer att öka ytterligare under året på grund av nya uppdrag som medfört nyrekryteringar. Vi anser att vår tidigare beskrivna prognos vad gäller förvaltningens timlönekostnad stämmer. Den organisationsförändring som förvaltningen genomgått samt nya uppdrag medför att timlönekostnaden troligen kommer att öka ytterligare framöver. Detta på grund av att timlönekostnaden för de medarbetare som vi nyrekryterar framöver sannolikt kommer vara högre än den genomsnittliga timlönekostnad vi har i dag. Hälsa och habilitering Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 7 % Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % + 52 24,4% Total sjukfrånvaro, % 3.41% 4.2% 4.2% Inhyrd personal, mnkr

Månadsrapport oktober 2014 Landstingets resurscentrum

2 (8) Ekonomi För att tydliggöra redovisningen för Resurscentrum har vi valt att lyfta ut den ekonomiska redovisningen för vårdsystemen som styrs ekonomiskt och verksamhetsmässigt via styrgrupp och objektägare. Fördelningen i siffror finns i bilaga 2. Senaste månadens utfall September månads utfall är 3 mnkr bättre än budgeterat resultat. Landstingets resurscentrum Asylverksamheten har en ökad intäkt för perioden med 2 mnkr. Det främsta skälet är att antalet asylboenden har ökat inom Uppsala län vilket påverkar den asylschablon som betalas ut till landstinget. Ackumulerat utfall Oktobers ackumulerade utfall är 19 mnkr bättre än budgeterat resultat. Landstingets resurscentrum Asylverksamheten har en ökad intäkt för perioden med 3 mnkr. Det beror på att antalet asylboenden har ökat inom Uppsala län vilket påverkar den asylschablon som betalas ut till landstinget. Intäktsbudgeten för smittspårning och obduktion finns inte budgeterat hos patientadministrationen. Beloppet överförs månatligen från Hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA) och Primärvården, vilket motsvarar överskott i utfallet på 0,9 mnkr. Arkivlösningen R7e, har 1 mnkr mer i intäkter och 1,2 mnkr lägre kostnader. Detta resultat påverkar som tidigare nämnts inte resultatet då medlen balanseras mellan åren. Verksamheterna ekonomi, personal, patientadministration och utdata har minskat personalkostnaderna med 4 mnkr i förhållande till budgeterad kostnad. Skillnaderna består främst av överförda tjänster till EPJ, bemanning av beslutstödsprojektet, föräldraledigheter och vakanser. Enheterna ekonomi och LRC-gemensamt har 2 mnkr i minskade kostnader för konsultkostnader. Vårdsystem Förvaltningsobjektet MedBild har lägre kostnader i förhållande till budget med 4 mnkr främst på grund av senarelagda projekt. EPJ 2,6 mnkr i lägre kostnader jämfört med budget. Nettoförändringen består av minskade avskrivningskostnader och konsultkostnader med 5 mnkr och ökade personalkostnader med 3 mnkr.

3 (8) Årsprognos Det prognostiserade överskottet för Landstingets resurscentrum för året är 6 mnkr. Landstingets resurscentrum Enheten patientadministration får 1,2 mnkr i intäkter för verksamheterna bårhus och smittspårning från Primärvården och HSA. Antalet asylboenden kommer att fördubblas i Uppsala län, vilket ger både ökade intäkter 3,8 mnkr men även en ökning av kostnader med 2 mnkr för asylverksamheten. Medräknat kostnaden för tillståndslösa kan det ge ett överskott på 1 mnkr för 2014. Utdataenheten har 2014 1,3 mnkr i lägre personalkostnader. Under året har tjänster och arbetsuppgifter avseende Cosmic Intelligence flyttats från Utdatat till EPJ. Resurscentrums enheter har haft ett antal föräldraledigheter och vakanser vilket ger lägre kostnader med 2,6 mnkr i förhållande till budget. Vårdsystem Multimedia och Bild- och informationssystem har i förhållande till budget lägre kostnader och intäkter motsvarande 2,6 mnkr. Anledningen till förändringen är senarelagda projekt vilket ger minskade konsult- och avskrivningskostnader. EPJ har lägre kostnader för avskrivningar med 2 mnkr och ökade personalkostnader med 2,6 mnkr enligt beslut i styrgruppen. Produktion Ekonomienheten har under året arbetat intensivt med att införa ett strukturerat sätt att arbeta med ständiga förbättringar och daglig styrning. Personalenheten har deltagit i arbetet med att hitta en modell för att möjliggöra för landstingets medarbetare att erhålla rabatt på UL-trafiken. Enheten får också i och med denna nya förmån ett utökat uppdrag då medarbetarna betalar årskorten via nettolöneavdrag. Personalenheten har också tagit ett utökat ansvar för landstingets administration och support till HR gällande löneöversynsarbetet. Årets resultat av förhandlingarna har lästs in via filer istället för som tidigare registrerats manuellt i HR-systemets webb. I september kompletterades resemodulen i lönesystemet med funktionalitet för att hantera utlägg. Det innebär att de mer än 5 000 manuella utlägg kan hanteras på ett effektivare och mer kvalitetssäkrat sätt vilket i förlängningen frigör tid för annat arbete för både verksamhet och personalenheten.

4 (8) Senaste månadens utfall Landstingets resurscentrum Utfall månad Utfall månad föreg år Utfall jmf föreg år % Antal kundfakturor / årsarbetare 2 032 Antal leverantörsfakturor / årsarbetare 2 955 Antal lönespecifikationer / årsarbetare 874 724 21% Ackumulerat (snitt per månad) Landstingets resurscentrum Utfall ackum. Utfall ackum föreg år Utfall jmf föreg år % Antal kundfakturor / årsarbetare 1 774 Antal leverantörsfakturor / årsarbetare 2 638 Antal lönespecifikationer / årsarbetare 828 753 10% Medarbetare Senaste månadens utfall Antalet årsarbetare är 129, en ökning med 1 årsarbetare sedan redovisningen i september. Ökningen har skett hos EPJ och beror på deras satsning på att förbättra funktionaliteten i landstingets vårdsystem. Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 0,54 procent sedan föregående månad. Den ökade timlönekostnaden kan också hänvisas till satsningen inom EPJförvaltningen. Sjukfrånvaron har ökat med 0,16 procent sedan augusti månad. Ökningen beror på att många av medarbetarna har haft långdragna förkylningar. Ackumulerat utfall och årsprognos Den genomsnittliga timlönekostnaden har ökat med 3,91 procent jämfört med helår 2013. Ökning är förväntad med tanke på löneöversynen och planerade rekryteringar. Prognosen är en ökning av timlönekostnaden med 4 procent. Närvarotiden har ökat med 6 årsarbetare jämfört med samma period i fjol. Ökningen finns i huvudsak inom EPJ och vårdgarantin vid patientadministrationen. Utifrån det arbete som pågår vid Resurscentrums bedöms årsprognosen för ökningen av antalet årsarbetare till 8. Förvaltningen har en mycket positiv trend för sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid har minskat jämfört med 2013, från 3,54 till 2,98 procent. Minskningen har skett för frånvaro 2-14 dagar men även för den längre sjukfrånvaron > 60 dagar. Administratörer är den yrkesgrupp som har den högsta sjukfrånvaron med 3,88, vilket är en minskning med 2,44 procent jämfört med 2013. Vi prognostiserar att sjukfrånvaron blir 3 procent vid årets slut. Riktvärdet för sjukfrånvaron är satt till 4 procent. Personalkostnaden har ökat med 10,34 procent jämfört med 2013. Kostnaden är inom det budgeterade utrymmet. Ökningen beror huvudsakligen på löneöversynen och de satsningar som förvaltningen genomfört och som lett till att antalet årsarbetare har ökat. Ökningen beror i huvudsak på satsningar inom enheten EPJ. Landstingets resurscentrum Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,91 % 4 % Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 6 5 % 8 Total sjukfrånvaro, % 2,98 % 4 % 3,0 % Inhyrd personal, mnkr 0 0 0

5 (8) Bilagor 1. Årsprognos 2. Resultat Landstingets resurscentrum administration och vårdsystem

6 (8) Bilaga 1 - Årsprognos 1) Patientadministrationen ökar sina intäkter med 5 mnkr. Antalet asylboenden fördubblas i Uppsala län vilket gör att den statliga asylschablonen beräknas öka med 3,8 mnkr. 1,2 avser verksamheterna bårhus och smittspårning vilka togs över från Primärvården vid årsskiftet. Vårdsystemen som ingår i förvaltningsobjektet MedBild får 2,6 mnkr minskade intäkter från förvaltningarna till följd av minskade kostnader. 2) Lönekostnad läkare budgeteras på raden Lönekostnad övrig personal. 3) I prognosen för personalkostnader finns både minskade kostnader 4,7 mnkr för enheterna ekonomi, utdata, patientadministration, arkiv och bild- och informationssystem. Enheten för elektronisk journalhantering ökar sina personalkostnader i förhållande till budget med 3,6 mnkr. 4) Övriga personalkostnader ökar med 0,2 mnkr på grund av rekryteringskostnader och nyanställningar. 5) Köpt vård för asylsökande förväntas öka med 1,2 mnkr i förhållande till budget. 6) I prognosen ingår kostnader som avser laboratorieprover för smittspårning, obduktion och bårhus, förväntat utfall för 2014 är 3,2 mnkr i beloppet ingår 2,7 mnkr vilka budgeterades som extern övrig kostnad. 7) Köpt tandtekning och tandvård för asylsökande förväntas öka med 0,7 mnkr i förhållande till budget. 8) Dröjsmålsränteintäkterna har ökats i prognosen och internräntekostnaden har justerats ned i förhållande till budget. Totalt ger det en minskad finansiell nettokostnad med 0,3 mnkr.

9) I prognosen förväntas övriga kostnader bli 3,7 mnkr lägre än budget vilket fördelar sig per enhet enligt följande; bild- och informationssystem 0,4 mnkr, multimedia 0,6 mnkr, patientadministration 1,6 mnkr, ekonomi och LRC-gemensamt 1,1 mnkr. 10) Prognosen för avskrivningar minskar på grund av senarelagda investeringsprojekt för Förvaltningsobjektet MedBild och Elektronisk journalhantering. 7 (8)

Bilaga 2 Resultat Landstingets resurscentrum fördelat på administration och vårdsystem 8 (8)

Månadsrapport Oktober 2014 Landstingsservice

2 (11) Ekonomi Utfall oktober 2014 Landstingsservice redovisar ett resultat för oktober månad som uppgår till plus 1 miljon kronor, vilket är 4 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen är påverkad av lägre avskrivningar med anledning av försäljningen av Ulleråker, ökad försäljning av fastighetstjänster inom teknikavdelningen och en ökad utdebitering av timmar i projekt. Jämfört med föregående år är årets resultat 8 miljoner kronor bättre, där merparten kommer från högre försäljning av fastighetstjänster inom teknikavdelningen samt från högre hyresintäkter. Mnkr Utfall månad Budget månad Föreg. år månad Utfall jmf budget Summa intäkter 99 97 92 2 Summa personalkostnader -11-12 -10 2 Summa övriga kostnader -65-62 -67-3 Summa avskrivningar/nedskrivningar -22-25 -22 3 Resultat 1-2 -7 4 Ackumulerat utfall per oktober 2014 Landstingsservice redovisar ett resultat per oktober månad som uppgår till plus 31 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget. De största avvikelserna kan hänföras till lägre kostnader för media, avskrivningar och räntor som till viss del möts av högre kostnader för inhyrda lokaler och lägre hyresintäkter. Merparten av nämnda avvikelser är resultatet av försäljningen av Ulleråkersområdet till Uppsala kommun per 2014-02-28. Utöver ovan redovisas lägre kostnader för personal samt lägre kostnad för planerat underhåll, en kostnad som på årsbasis kommer att motsvara budgeterad nivå. Jämfört med föregående år är årets resultat 9 miljoner kronor högre. Högre intäkter redovisas för hyror, städ, transport/logistik och fastighetsdrift, vilket delvis balanseras av lägre intäkter för telefoni. Personalkostnaderna är högre med anledning av den årliga lönejusteringen och effekten av gällande bemanningsplan. Övriga kostnader har reducerats i förhållande till föregående år med anledning av lägre kostnader för media och räntor. Högre inhyrningskostnader för lokaler på Ulleråkersområdet balanserar till viss del det positiva utfallet. Avskrivningar är 5 miljoner kronor högre än föregående år, vilket är en effekt av aktiveringar för avslutade investeringsprojekt. Mnkr Utfall ackum. Budget ackum. Föreg. år ackum. Utfall jmf budget Summa intäkter 958 963 946-5 Summa personalkostnader -104-107 -99 3 Summa övriga kostnader -599-610 -606 11 Summa avskrivningar/nedskrivningar -224-238 -219 13 Resultat 31 9 22 22 Årsprognos Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2014 som är i ekonomisk balans och i enlighet med budget. Under början av året genomfördes en av de största fastighetsaffärerna i landstingets historia då Ulleråkersområdet såldes till Uppsala kommun. Resultateffekten för Landstingsservice innebär ett underskott om ca 9 miljoner kronor bl a med anledning av att stora delar av Kronparkens sjukhem m fl lokaler har hyrts tillbaka, detta för att ge möjlighet till behovsprövade evakueringar i samband med om- och nybyggnationer inom Akademiska sjukhuset.

3 (11) I övrigt så påverkas resultatet negativt av effekter från hyresmodellen med ca 11 miljoner kronor, effekter som endast gäller under 2014. Nämnda kostnadseffekter balanseras genom lägre kostnader för personal, energi och beräknad effekt från införande av komponentavskrivning fr o m 2014. Mnkr Prognos 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Progn jmf budget Summa intäkter 1 144 1 158 1 164-13 Summa personalkostnader -130-132 -116 1 Summa övriga kostnader -743-738 -782-5 Summa avskrivningar/nedskrivningar -271-288 -276 17 Resultat 0 0-10 0 Produktion Utfall oktober 2014 Fastighetskostnad/m 2 BRA är 12 procent högre än budget påverkat av ökade kostnader för inhyrda lokaler avseende Ulleråkersområdet och att basen för yta har minskat i samband med försäljningen av Ulleråkersområdet. Kostnaden är påverkad av en retroaktiv vattenfaktura från Uppsala Vatten avseende åren 2007-2012. Årets utfall är jämförbart med föregående år. Mediaförbrukningen är ca 5 procent högre än budget, men i linje med föregående år. Budget är beräknad utifrån föregående års utfall. Utfallet för oktober är beräknad på en ytbas som exkluderar Ulleråker medan budget innehåller densamma. Mediakostnad kr/m 2 BRA är ca 11 procent högre än budget och drygt 5 procent högre än föregående år. Kostnaden är påverkad av en retroaktiv vattenfaktura från Uppsala Vatten avseende åren 2007-2012. Driftkostnader är 60 procent högre än budget och föregående år. Driftåtgärder och fakturering har ökat, vilket är enligt plan för att på årsbasis komma ifatt med planerade åtgärder. Landstingsservice Utfall månad Budget månad Utfall månad föreg år Utfall jmf budget % Utfall jmf föreg år % Total fastighetskostnad/kvm 150 134 149-11,9-0,7 Mediaförbrukning egna fastigheter 20 19 20-5,3 0,0 kwh/kvm 1) Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 20 18 19-11,1-5,3 Driftkostnader kr/kvm 16 10 10-60,0-60,0 1) Avser el och värme Ackumulerat utfall per oktober 2014 Fastighetskostnad/m 2 BRA är knappt 7 procent högre än budget och drygt 8 procent högre än föregående år. Utfallet är påverkat av ökade kostnader för inhyrda lokaler avseende Ulleråkersområdet och att basen för yta har minskat i samband med försäljningen av Ulleråkersområdet. Kostnaden är påverkad av en retroaktiv vattenfaktura från Uppsala Vatten avseende åren 2007-2012. Mediaförbrukningen är 1 procent högre än budget och knappt 2 procent lägre än föregående år. Budget är beräknad utifrån föregående års utfall. Utfallet per oktober är beräknad på en justerad ytbas i o m att Ulleråkersområdet såldes per februari 2014, medan budget innehåller densamma. Utfallet per oktober jämfört med budget och föregående år är till största delen påverkat av effekten från energieffektiviseringsprojektet, men även av en gynnsam väderlek under våren som tyvärr inte blev lika gynnsam över sommaren i o m att det krävdes större effektuttag av kyla.

4 (11) Mediakostnader kr/m 2 BRA är knappt 4 procent högre än budget och knappt 2 procent högre än föregående år. Kostnaden är till stor del påverkad av en retroaktiv vattenfaktura från Uppsala Vatten avseende åren 2007-2012. Driftkostnader uppgår inte till budgeterad nivå p g a att faktureringsgraden inte kommit upp till budgeterad nivå. Jämfört med föregående år är dock utfallet högre. Landstingsservice Utfall ackum. Budget ackum. Utfall ackum föreg år Utfall jmf budget % Utfall jmf föreg år % Total fastighetskostnad/kvm 1 389 1 301 1 284-6,8-8,2 Mediaförbrukning egna fastigheter kwh/kvm 1) 196 194 199-1,0 1,5 Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm 169 163 166-3,7-1,8 Driftkostnader kr/kvm 94 97 89 3,1-5,6 1) Avser el och värme Medarbetare Utfall oktober 2014 Förvaltningens timlönekostnad har ökat marginellt från 196,25 per september till 196,66 per oktober. Ökningen motsvarar 0,2 procent. Antalet årsarbetare har ökat under oktober med två, men vi förutspår inte några större nyrekryteringar under 2014. Sjukfrånvaron har ökat något, per oktober uppgår den till 3,78 procent, jämfört med september som uppvisade 3,73 procent. Ackumulerat utfall per oktober och årsprognos för 2014 Timlönekostnaden uppgår till 196,66 kronor, vilket motsvarar en ökning med 3,0 procent jämfört med 2013, riktvärdet för 2014 är 2,2 procent. Antalet årsarbetare uppgår per oktober till 221, ökningen på 2,4 procent jämfört med föregående år beror i huvudsak på fler anställda handläggare, vilka krävs för ökande volymer av byggprojekt. Antalet handläggare har ökat med sex årsarbetare. Förvaltningens sjukfrånvaro uppgår till 3,78 procent, vilket är 0,37 procent högre än per december 2013. Målet för sjukfrånvaron är 4,0 procent. Den kortare sjukfrånvaron 2-14 dagar har sjunkit med 0,19 procent och uppgår per oktober till 1,37 procent. Den längre sjukfrånvaron 60 dagar och längre, uppgår till 1,85 procent vilket är en ökning med 0,40 procent jämfört med 2013. Ingenjörer har det högsta sjuktalet 5,48 procent, vaktmästare 4,27 procent, tekniker 3,50 procent, handläggare 3,48 procent, ledning 2,53 procent och administratörer 1,31 procent. Kompetensnivån är föremål för prövning vid varje avgång. Kraven på specialistkompetens anpassas till teknisk utveckling och specialistbehovet i nya byggprojekt. Inhyrd personal avser i första hand genomförda inhyrningar av förvaltare och ekonom.

5 (11) Tabell: Landstingsservice Nyckeltal medarbetare Utfall 2014 Riktvärde/Mål/ Budget 2014 Prognos 2014 Timlönekostnadens proc. förändr jämfört med föreg. år, % 3,0 2,2 2,2 Förändr i antal årsarbetare jmf samma period föreg. år, antal Procentuell förändring, % 5 2,4 5 3 5 3 Total sjukfrånvaro, % 3,8 4,0 4,0 Inhyrd personal, mnkr 1,1 0,2 1,2 Thord Hägg Förvaltningsdirektör Bilagor 1. Årsprognos 2014 2. Uppdelning av resultat mellan fastigheter och övrig verksamhet

6 (11) Bilaga 1 Årsprognos 2014 Årsprognos Landstingsservice tkr Utfall 201410 Budget 201410 Utfall 201401-201410 Budget 201401-201410 Utfall 201301-201310 Bokslut 2013 Årsbudge t 2014 Årsprog 2014 Budgetavvikels e årsprog Not Övriga intäkter 99 227 97 322 957 986 962 926 945 709 1 164 460 1 157 657 1 144 491-13 166 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 99 227 97 322 957 986 962 926 945 709 1 164 460 1 157 657 1 144 491-13 166 1 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -9 965-12 042-100 588-103 148-96 483-112 766-127 007-123 558 3 449 Övriga personalkostnader -593-384 -3 796-3 843-2 417-3 502-4 611-6 025-1 414 Summa personalkostnader -10 559-12 427-104 384-106 990-98 899-116 268-131 618-129 583 2 035 2 Inhyrd personal -92-14 -1 145-142 -740-1 212-170 -1 203-1 033 Medicinsk service -2-4 -16-38 -39-45 -45-47 -2 Medicinskt material -686-699 -4 929-6 992-5 807-7 411-8 390-8 636-246 Lokal- och fastighetskostnader -32 629-26 800-277 051-267 506-258 048-352 620-321 083-345 983-24 900 Trafikkostnader 0 0 0 0-1 -2 0 0 0 Finansiell nettokostnad -18 005-19 115-181 958-191 145-202 109-243 342-229 374-218 084 11 291 Övriga kostnader -13 844-15 225-133 689-143 943-138 784-177 490-179 106-167 607 11 499 Summa övriga kostnader -65 258-61 857-598 788-609 765-605 529-782 121-738 168-741 559-3 391 3 Avskrivningar/nedskrivningar -21 945-25 113-224 236-237 537-218 850-276 351-287 871-273 349 14 522 Summa avskrivningar/nedskrivningar -21 945-25 113-224 236-237 537-218 850-276 351-287 871-273 349 14 522 4 RESULTAT 1 465-2 075 30 578 8 634 22 431-10 280 0 0 0 5 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -125 803-113 442-765 999-1 134 421-462 030-644 223-1 361 305-1 129 156 232 149 6 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0-1 907-1 992 0 0 0 investeringar i utrustning -30-848 -2 868-8 483-2 185-2 320-10 180-10 180 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 0

7 (11) Noter Avvikelser mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget 1. Intäkter (- 4,9 miljoner kronor) Avvikelsen < 5 %. 2. Personalkostnader (2,6 miljoner kronor) Avvikelsen < 5 %. 3. Övriga kostnader (11,0 miljoner kronor) Merparten av avvikelsen avser en periodiseringsdifferens avseende planerat underhåll, vilken kommer att nå budgeterad nivå på årsbasis. Dessutom tillkommer positiva differenser för media och räntor som till stor del är resultatet av att Ulleråkersområdet såldes till Uppsala kommun per 2014-02-28. Ökade kostnader för inhyrning av lokaler inom Ullleråkersområdet möter till viss del upp mot ovan redovisade lägre kostnader. 4. Avskrivningar/nedskrivningar (13,3 miljoner kronor) Merparten avser försäljningen av Ulleråkersområdet. 5. Resultat (21,9 miljoner kronor) Merparten av avvikelsen kan hänföras till en periodiseringsavvikelse avseende planerat underhåll. Budget kommer dock att uppnås på årsbasis. 6. Fastighetsinvesteringar (368,4 miljoner kronor) Ackumulerat utfall per oktober uppgår till 766 miljoner kronor jämfört med budgeterat 1 134 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse med 368 miljoner kronor. De största avvikelserna består av förskjutningar i tid för FAS-projektet, produktionskök och parkeringsgarage inom Akademiska sjukhusområdet samt komplettering av investering i gasanläggning för bussdepån i Fyrislund. Viss återhämtning gentemot budget sker under slutet av 2014. se noteringar nedan vid jämförelse mellan årsprognos och årsbudget.

8 (11) Avvikelser mellan årsprognos och årsbudget 1. Intäkter (- 13,2 miljoner kronor) Avvikelsen domineras av minskade hyresintäkter avseende Ulleråkersområdet i och med försäljningen till Uppsala kommun per 2014-02-28. Till viss del uppvägs detta av positiva avvikelser avseende städ-, tele-, drift- och transportintäkter. 2. Personalkostnader (2,0 miljoner kronor) Avvikelsen < 5 %. 3. Övriga kostnader (- 3,4 miljoner kronor) Lokal- och fastighetskostnader kan med 22 mnkr hänföras till inhyrning av lokaler inom Ulleråkersområdet. Avvikelsen på räntor, 11 mnkr, kan dels hänföras till försäljningen av Ulleråkersområdet, men även till en lägre beräkningsbas än vad som budgeterades. Avvikelsen på övriga kostnader, 11 mnkr, kan hänföras till media med merparten mot försäljningen av Ulleråkersområdet, men även till effekter från energieffektiviseringsprojektet. 4. Avskrivningar/nedskrivningar (14,5 miljoner kronor) Merparten av avvikelsen kan hänföras till försäljningen av Ulleråkersområdet, men även från en viss anpassning till förväntad effekt av komponentavskrivning. 5. Resultat (+/- 0 miljoner kronor) Se ovan! 6. Fastighetsinvesteringar (232,1 miljoner kronor) Total prognos uppgår till 1 129 miljoner kronor jämfört med budgeterat 1 361 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse med 232 miljoner kronor. Den största avvikelsen består av förskjutningar i tid för projekt J-huset och B11 inom Framtidens Akademiska med 244 miljoner kronor jämfört med budget. Produktionskök och parkeringsgarage inom Akademiska sjukhusområdet samt komplettering av investering i gasanläggning för bussdepån i Fyrislund ligger även de efter tidsmässigt jämfört med budget, samlat med 83 miljoner kronor. Akuten i Enköping samt byggnad A1 vid Akademiska sjukhuset har en högre prognos för 2014 än budget med 9 miljoner kronor, vilket beror på ett snabbare genomförande än budgeterat. Mindre projekt som är under genomförande och ej specificerats i investeringsplanen uppgår till 109 miljoner kronor över budget. Investeringar i fastigheterna ligger samlat 22 miljoner kronor efter budget.

9 (11) Bilaga 2 Uppdelning av resultat mellan fastighet och övrig verksamhet totalt Resultaträkning Landstingsservice TKR Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING 201401-201410 201401-201410 2014 2014 2013 RESULTAT LANDSTINGSSERVICE 30 578 6 798 23 780 0 0-10 280

10 (11) Bilaga 2 Uppdelning av resultat mellan fastighet och övrig verksamhet fastighet Resultaträkning Fastigheter BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201401-201410 201401-201410 2014 2014 2013 TKR HYRESINTÄKTER 773 499 792 599-19 100 928 756 952 573 924 301 AVTALSARBETEN 2 333 0 2 333 0 0 7 649 ÖVRIGA INTÄKTER 10 456 12 164-1 707 11 996 14 596 15 787 SUMMA INTÄKTER 786 288 804 763-18 474 940 753 967 169 947 738 PERSONALKOSTNADER -4 0-4 0 0-128 MATERIALKOSTNADER -4 683-6 992 2 308-8 390-8 390-7 237 HYRESKOSTNADER -114 368-95 432-18 935-137 684-114 436-117 216 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -23 750-23 237-513 -26 064-27 884-31 997 PLANERAT UNDERHÅLL -26 465-43 837 17 372-52 000-52 604-69 877 DRIFTKOSTNADER -50 706-60 074 9 369-65 063-72 089-65 735 MEDIAKOSTNADER -91 224-100 908 9 684-113 843-127 468-126 411 ÖVRIGA KOSTNADER -7 245-7 568 324-8 328-9 082-9 555 AVTALSARBETEN -290 0-290 0 0-7 759 SUMMA KOSTNADER -318 734-338 049 19 315-411 372-411 953-435 913 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT 467 554 466 714 840 529 380 555 216 511 824 AVSKRIVNINGAR -222 505-249 811 27 306-279 097-302 555-274 887 FINANSIELLA POSTER -176 047-185 025 8 979-210 887-222 030-242 629 RES FÖRE OVERHEAD 69 002 31 877 37 125 39 397 30 630-5 692 ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET -30 785-30 789 4-36 947-36 947-34 901 RESULTAT FASTIGHETER 38 217 1 088 37 129 2 450-6 317-40 593 NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BRA 201401-201410 201401-201410 2014 2014 2013 FÖRVALTAD YTA BRA 523 245 617 751-94 506 523 245 617 751 602 229 VARAV OUTHYRD YTA BRA 30 225 89 792-59 567 30 225 89 792 43 175 OUTHYRD YTA % 5,8% 14,5% -8,8 5,8% 14,5% 7,2% HYRESINTÄKT 1 478,27 1 283,04 195,23 1 774,99 1 542,00 1 534,80 MEDIA -174,34-163,35 11,00-217,57-206,34-209,90 DRIFTKOSTNAD -96,91-97,25-0,34-124,35-116,70-109,15 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -50,58-70,96-20,38-99,38-85,15-116,03

11 (11) Bilaga 2 Uppdelning av resultat mellan fastighet och övrig verksamhet övrig verksamhet Resultaträkning Övrig verksamhet BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201401-201410 201401-201410 2014 2014 2013 FASTIGHETSDRIFT 62 751 65 789-3 038 83 395 81 086 75 276 TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH PARKERING 58 536 55 268 3 268 69 899 66 398 67 999 ENTREPRENADER 116 384 109 791 6 593 140 474 131 757 160 432 ÖVRIGT 21 050 25 246-4 195 20 250 30 846 22 606 SUMMA INTÄKTER 258 722 256 095 2 628 314 018 310 087 326 314 PERSONALKOSTNADER -100 668-106 990 6 322-127 216-131 618-111 891 MATERIAL-/VARUKOSTNADER -1 515-440 -1 075-1 594-528 -1 888 HYRESKOSTNADER -22 394-25 485 3 091-26 854-30 460-19 681 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -95 914-92 035-3 880-111 181-110 507-108 636 PLANERAT UNDERHÅLL -27 353-23 112-4 241-32 945-27 828-35 682 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL -6 024-5 927-97 -7 624-7 088-8 139 TELE OCH POST -15 269-14 001-1 268-17 884-16 801-16 493 ÖVRIGA TJÄNSTER -9 345-10 055 710-13 015-12 048-8 649 ÖVRIGA KOSTNADER -11 024-9 284-1 740-13 653-11 179-17 665 SUMMA KOSTNADER -289 505-287 328-2 177-351 966-348 057-328 725 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT -30 783-31 233 451-37 948-37 970-2 411 AVSKRIVNINGAR -1 731 12 274-14 005 5 748 14 684-1 464 FINANSIELLA POSTER -5 911-6 120 209-7 197-7 344-713 RESULTAT FÖRE ARVODE -38 424-25 079-13 345-39 397-30 630-4 588 INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET 30 785 30 789-4 36 947 36 947 34 901 RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET -7 639 5 710-13 349-2 450 6 317 30 313

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2014-11-25 6 (20) 120 Dnr PS2014-0003 Produktionsdirektörens rapport Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna Ärendet Produktionsdirektören lämnar vid sammanträdet en muntlig och skriftlig rapport angående aktuell och pågående verksamhet. Bilaga 120, kompletteras! Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Fördragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2014-11-25 7 (20) 121 Dnr PS2014-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden för oktober månad Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna Ärendet Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping har inkommit med rapporter för hur förvaltningarna lyckats nå den lagstadgade vårdgarantin och kömiljarden för oktober månad vilka redovisas i sin helhet i bilaga till ärendet. I bilaga till ärendet återfinns också rapport över tillgängligheten i Primärvården för oktober månad 2014. Bilagorna innehåller också en sammanställning av utfallet för vårdgarantin och kömiljarden för primärvården och den sjukhusanslutna vården för landstinget som helhet. Bilaga 121 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2014-11-10 Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin Lasarettet i Enköping klarar vårdgarantimålet 80 procent både gällande nybesök och operation/behandling i september. Utfallet för nybesök ligger på 95 procent och för operation/behandling ligger utfallet på ca 94 procent. Antal väntande till nybesök har minskat under våren men under sommarmånaderna skedde en marginell ökning av antal väntande och i september väntade 1660 patienter. Måluppfyllelsen har legat över 80 procent sedan april. Under augusti försämrades målvärdet för specialitetområdet ortopedi vilket har förbättrats markant och ligger i oktober på 96 procent. Antal väntande inom ortopedi har minskat med 600 patienter jämfört med årets början. Inom ögon och hud har antal väntande ökat något vid jämförelse med föregående period men måluppfyllelsen har förbättrats till 81procent respektive 91 procent. Övriga specialiteter ligger nära 100 procent. Antal väntande till operation/behandling är i oktober 720 patienter och av dessa hade 627 patienter väntat mindre än 90 dagar, 94 procent. Samtliga specialitetområden ligger över 80 procent. Se utfall för 2014 i bifogade grafer. Kömiljarden Nybesök Lasarettet i Enköping når inte målet för kömiljarden i oktober. Grundkravet når 84 procent men prestationskravet klaras inte med uppnådda 68 procent. Målnivån för antal väntande (grundkravet) har förbättrats varje månad under våren men har under sommarperioden pendlat mellan 67 och 73 procent. Även prestationsmålet har förbättrats under året och ligger nu nära målet på 68 procent. Av 1660 totalt väntande patienterna var det 1397 som väntat mindre än 60 dagar och av de 872 utförda besöken hade 593 patienter väntat mindre än 60 dagar. Inom specialiteten ögon uppnås varken grundkravet eller prestationskravet och inom hud och ortopedi uppnås grundkravet men inte prestationskravet. 38 procent av alla väntande i oktober utgörs av ortopedpatienter där antal väntande mindre än 60 dagar uppnår 84 procent och antal utförda besök inom 60 dagar uppnår 41 procent vilket är en förbättring. Medicinmottagningen har under föregående år kommit tillrätta med kön av patienter som väntar på sitt första nybesök till läkare. I oktober ligger genomförda nybesök på 76% inom 60 dagar. Mottagningen kommer att nå både kömiljardens grundkrav och prestationsmål resten av året. Ögonmottagningen med läkarbemanning tre dagar per vecka höll produktionsplanen fram till vecka 9 då en av våra läkare insjuknade. Akademiska Sjukhuset har inte haft Kungsgatan 67-73 Box 908 tfn vx 0171-41 80 00 fax 0171-216 05 org nr 232100-0024 www.lul.se/lasarettetenkoping

2 (5) någon möjlighet att tillsätta någon annan läkare och vi har endast haft en vikarie på plats sex dagar, där fokus varit att bedöma alla sjuksköterskebesök såsom ögonfoto, tryck, synfält, körkortsintyg etc. för att kunna ge patienterna svar inom en rimlig tid och göra planering för nästa uppföljning. Ovanstående har inneburit att hela produktionsplaneringen har arbetats om utifrån nya förutsättningar, och för att komma ikapp och uppnå målen krävs en läkare på heltid, vilket temporärt löses med hjälp av bemanningsföretag under hösten. Vid senaste mätningen väntade totalt 183 patienter på sitt första läkarbesök. 124 stycken av de patienter som väntar på sitt första besök har väntat mindre än 60 dagar vilket motsvarar 68 procent. Utifrån reviderad produktionsplan beräknas målvärdet, 70 procent, gällande grundkravet att uppnås under november. Besök inom 60 dagar ligger i oktober på 34 procent och att nå 70 procent i år bedöms inte som möjligt. Hudmottagningens remissinflöde är för närvarande cirka 40-45 remisser per vecka. Vid senaste mätningen väntade totalt 187 patienter på sitt första läkarbesök, varar 135 stycken har väntat mindre än 60 dagar. Andelen som väntat mindre än 60 dagar, 72 procent. Planen är att om möjligt planera in extra dagar för att minska sårbarheten samt överföra patienter till andra vårdgivare via vårdgarantienheten och på så sätt komma upp till målvärdet 70 procent gällande grundkravet. Besök inom 60 dagar ligger i oktober på 22 procent och att nå 70 procent i år bedöms inte som möjligt. Väntelistan till Kirurgmottagningen med specialiteterna ortopedi, kirurgi och urologi har minskat och under hösten stabiliserats på en lägre nivå. Räknat sedan årets början har den reducerats från 1750 patienter till c:a 1150 patienter. Måluppfyllelsen vad gäller grundkravet ligger på 88 procent. I förhållande till prestationskravet har en markant förbättring skett med 19 procentenheter till 64 procent. Tillgänglighetsproblemet finns fortfarande inom ortopedin. Orsaken till väntesituationen är en tidigare ökad remisstillströmning som nu har stabiliserats på en något lägre nivå även om en tydlig ökning skett i oktober av urologremisser från Akademiska. Men även en viss underbemanning med läkare har påverkat väntesituationen negativt. Kapaciteten på mottagningen ses över vilket har till syfte att skapa en balans mellan verksamheten på mottagning respektive på operation. En mottagningslogistikgrupp har verkat sedan i våras. För att förbättra situationen har förstärkning gjorts vissa veckor med hyrläkare. Även ordinarie läkare har tjänstgjort extra kvällspass. Operationssamarbetet med Akademiska pågår och det har även inkluderat ett antal mottagningsdagar. En särskild bokningsfunktion kommer att inrättas inför 2015 för att uppnå bättre effektivitet. Gynekologmottagningen når både grund och prestationskravet med god marginal, 98 procent respektive 93 procent. Prognosen är att Kirurgmottagningen och gynekologmottagningen återstående månader ska klara tillgänglighetsmålet att minst 70 procent får ett nybesök inom 60 dagar. Se utfall 2014 i bifogad graf.

3 (5) Behandling/operation Lasarettet i Enköping har klarat målet beträffande antal väntande mindre än 60 dagar till operation/behandling samtliga månader förutom i augusti och prestationsmålet har uppnåtts 5 av 10 månader. Den samlade väntelistan utgörs nu av 720 patienter varav 627 patienter väntat i mindre än 60 dagar, 87 procent. Av dessa 627 väntande finns 342 patienter, eller 48 procent inom ortopedi som i oktober nådde en måluppfyllnad på 91 procent. I oktober klaras även prestationsmålet för genomförda operationer 70 procent. Operationskön har nu en rimlig längd och är till och med inom vissa typer av ingrepp t ex dagkirurgi ortopedi och urologi i kortaste laget för optimal planering. Prognosen är att klara prestationsmålet 70 procent för genomförda operationer resten av året. Se utfall 2014 i bifogad graf Thomas Ericson Sjukhuschef

Utfall vårdgaranti 2014

Utfall kömiljard 2014 5 (5)

1(18) AS2014-0197 Statusrapport kömiljarden och vårdgarantin oktober 2014 Sjukhuset når grundkravet i kömiljarden för operation och behandling i oktober. Sjukhusets måluppfyllelse mot grundkravet i kömiljarden förbättras med sex procentenheter avseende nybesök och tio procentenheter för operation/behandling jämfört med september. Det innebär att sjukhuset nu uppfyller grundkravet i kömiljarden avseende operation och behandling. Om återhämtningstakten är fortsatt god kan sjukhuset som helhet klara grundkravet i kömiljarden även för nybesök i november. Nu ser vi också att måluppfyllelsen mot prestationskravet stärks då sjukhuset börjar komma ifatt efter sommaren och måluppfyllelsen mot grundkravet ligger mer allmänt på bättre nivåer. Måluppfyllelse för kömiljardens Grundkrav samt antal väntande patienter i September och Oktober Kömiljard Kömiljard Vårdgaranti Vårdgaranti Antal Antal Antal andel inom andel inom andel inom andel inom väntande väntande väntande Grundkrav 60 dagar 60 dagar 90 dagar 90 dagar patienter patienter patienter kvar t 70% Sept Okt Sept Okt Sept Okt Prognos andel inom 60 dagar Nybesök 62% 68% 74% 80% 8 479 8 549 171 >70% varav C-län 63% 69% 75% 80% 7 504 7 524 75 varav Riks och region 60% 68% 72% 80% 975 1025 21 Operation/åtgärd 61% 71% 70% 80% 2 786 2 877-29 ca 70% varav C-län 63% 73% 72% 82% 2 008 2 077-62 varav Riks och region 56% 67% 66% 76% 778 800 24 Måluppfyllelse för kömiljardens Prestationskrav samt antal väntande patienter i September och Oktober 2014 Kömiljard Kömiljard Vårdgaranti Vårdgaranti Antal Antal andel inom andel inom andel inom andel inom faktiska faktiska Prestationskrav 60 dagar 60 dagar 90 dagar 90 dagar patienter patienter Sept Okt Sept Okt Sept Okt Antal faktiska patienter kvar till 70% Prognos andel inom 60 dagar Nybesök 54% 64% 70% 76% 5 173 4 734 284 >70% varav C-län 55% 65% 70% 76% 4 632 4 234 212 varav Riks och region 50% 60% 67% 69% 541 500 50 Operation/åtgärd 51% 63% 68% 71% 1 049 1 080 76 > 70% varav C-län 52% 64% 69% 72% 738 689 41 varav Riks och region 50% 60% 65% 68% 311 291 29 Samtliga divisioner utom Neurodivisionen uppnår grundkravet i kömiljarden både vad gäller nybesök och operation- och behandling. Inom Neurodivisionen varierar måluppfyllelsen mellan olika verksamhetsområden, men de flesta av deras verksamhetsområden uppger att de kommer klara grundkravet per den sista december 2014, Neurokirurgi samt Neurologi och strokevård undantaget.

Sjukhuset har en god produktionstakt och vi ser också tydligt att måluppfyllelsen avseende grund- och prestationskrav närmar sig målgränsen 70%. För väntande till operation och behandling har vi även passerat första nivån och har nu en måluppfyllelse om 71%. Akademiska sjukhusets måluppfyllelse till kömiljardens Grundkrav och Prestationskrav - avseende besök resp. operation/ behandling. Januari 2012 oktober 2014. Ett antal initiativ har påbörjats för att effektivisera patientflöden och öka kapacitetsutnyttjandet i lokaler och personal, exempelvis genom att föra patienter till rätt vårdnivå, samarbeta mer över organisatoriska gränser och arbeta mer med olika produktionsstyrningsfrågor. Under hösten fortsätter extrasatsningar på kvällsmottagningar inom vissa enheter. Planeringen av resurser och befintlig kapacitet byggs ut, förfinas och breddas. Inom verksamhetsområde Centraloperation har det startats serviceteam som skall arbeta runt operationssalarna och bland annat avlasta operationspersonalen genom att ta hand om flytt av utrustning, städning m.m. Stängda vårdplatser och kritisk personalförsörjningssituation Sjukhuset har öppnat fler vårdplatser under september/oktober och har nu 4% färre stängda vårdplatser på årsbasis jämfört föregående år. Sjukhuset har lyckats rekrytera en del sjuksköterskor men saknar fortfarande ett antal. Många av de nya sjuksköterskorna är nyutexaminerade och under upplärning på avdelningarna, vilket kan förklara att sjukhuset inte kan öppna vårdplatser i samma takt som vi lyckats rekrytera nya medarbetare. Det är fortfarande svårt att rekrytera vidareutbildade sjuksköterskor, exempelvis operationssjuksköterskor. Här har en satsning på vidareutbildning med lön lanserats för att få fler sökande till specialistsjuksköterskeprogrammen. Detta har fått ett gott mottagande och 29 sjuksköterskor har i höst börjat sin vidareutbildning. De sökande kommer dock internt från sjukhuset och skapar därmed nya luckor i bemanningen som successivt efter tillgång fylls med ofta mindre erfaren personal. Flera verksamhetsområden påtalar i höst de begynnande problemen med generationsskiftet som kommer ske på läkarsidan under de närmaste åren och problemen med att hitta erfarna läkare som kan arbeta självständigt. Ute i regionen stänger en del vårdgivare ner vissa verksamhetsområden och mottagningar, vilket gör att trycket på Akademiska sjukhuset ökar inom både bassjukvård och högspecialiserad vård.

Nybesök Antalet patienter som stod i kö till nybesök i oktober var ca 8 500, i nivå med föregående månad, men fortfarande ca 600 patienter fler än före sommaren. I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av antalet väntande patienter till nybesök. Antalet genomförda nybesök föll tillbaka en aning i oktober jämfört september, delvis på grund av att man i oktober haft en större andel återbesök, vilka inte ingår i definitionen för Kömiljarden och väntetider i vården. Verksamheten har en god produktionstakt, men kapaciteten räcker inte till och det planeras extramottagningar kontinuerligt under vintern för att hålla uppe tillgängligheten. Det planeras också ombyggnationer/ omflyttningar inom ett par divisioner för att öka antalet mottagningsrum så att fler patienter skall kunna komma till mottagning under ordinarie arbetstider. De diagnoser som ingår i kömiljarden utgör underlag till diagrammet nedan. Utveckling av antalet väntande till nybesök och producerade nybesök januari 2012 till oktober 2014. På divisionsnivå är det Neurodivisionen som ligger längst från måluppfyllelse (57%) jämfört Grundkravet i Kömiljarden. Det är dock fortfarande en förbättring med 6 procentenheter jämfört föregående månad. De uppger bland annat högt remissinflöde, läkarbrist pga föräldraledigheter, kompetenstapp pga pensionsavgångar och brist på mottagningsrum som kompletterande orsaker till att de inte når måluppfyllelse. Kirurg- och onkologdivisionens olika kirurgiska verksamhetsområden ligger ungefär lika i oktober där omkring 75% av köerna uppfyller kraven. Onkologen gick redan i september till sina normala nivåer, vilket innebär att omkring 95% får ett nybesök inom 60 dagar. Den division som klarat sig bäst som helhet är Kvinna- barndivisionen. De når 84% i måluppfyllelse i oktober, därefter Medicin- och Thoraxdivisionen (77%) och Kirurg- och onkologdivisionen (76%). Baserat på divisionernas redovisningar och statistik från tidigare år är den samlade bedömningen att sjukhuset bör klara grundkravet för Nybesök i november, men riskerar att falla tillbaka en aning igen per den sista december.

Operation/ behandling Sjukhuset når grundkravet i Kömiljarden för operation och behandling i oktober - måluppfyllelse 71%. Antalet patienter som stod i kö var 2 877. Det är en ökning med 2,8% jämfört september och ett resultat av att mottagningsverksamheten och remissinflödet till operation/behandling ökar igen. Det är 800 utomlänspatienter i kö och drygt 2 000 c-länspatienter. Fyra av fem divisioner klarar grundkravet, endast Neurodivisionen når, trots hög produktion, inte riktigt ända fram. Bäst klarar sig medicin- och thorax divisionen (82% mot grundkravet), Kvinna-barndivisionen ligger på 74% och Kirurg- onkologdivisionen når precis grundkravet i oktober med sina 70%. Sjukhuset har en god produktionstakt och vi börjar se resultat av de optimeringsinitiativ som vidtagits på flera håll inom de opererande enheterna. Samarbetet med Enköping för våren 2015 är under förhandling och sjukhuset ser även över interna fördelningar av operationskapaciteten. Vi öppnar också operationsverksamhet i de nyligen tillträdda lokalerna på Samariterhemmet och planerar att öka operationskapaciteten med en till två operationssalar där vid årsskiftet. Utveckling av antalet väntande till operation och produktion av operationer. Januari 2012 till oktober 2014. Antalet genomförda operationer ökar en aning i oktober och ligger nu i nivå med det antalet vi såg i mars vilket var det största antalet sedan oktober 2012, nu hoppas vi kunna hålla i detta i november också, medan det sannolikt faller tillbaka igen i december och januari då vi har många röda dagar för jul och nyår. Osäkerheten för måluppfyllelse mot gränsvärdena i Kömiljarden ligger framförallt i det ökade remissinflödet till sjukhuset - dels på grund av att tidigare privata vårdenheter stängt sin verksamhet på försommaren och att vi inom vissa professioner ser ett ökat antal remisser från exempelvis Gävleborg och Dalarna. Ett inflöde som sjukhuset inte riktigt har kapacitet att bemöta i dagsläget. Jan-Erik Sundquist Biträdande sjukhusdirektör

Statusrapporter per Division Statusrapport för kirurg- och onkologdivisionen september 2014 Nybesök KOD Nybesök - väntande Kirurg och onkolog divisionen Kömiljard väntande andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard väntande andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar innevarande månad Antal väntande patienter föregående månad Antal väntande patienter innevarande månad Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar 20141231 sep okt sep okt sep okt okt Handkirurgi 61% 76% 73% 88% 311 329 70% Kirurgi 65% 75% 79% 85% 611 479 73% Ortopedi 57% 75% 74% 88% 705 600 70% Urologi 57% 74% 76% 85% 335 247 73% Onkologi 96% 95% 97% 97% 70 75 95% Divisionen 61% 76% 76% 87% 2032 1730 71% Nybesök - faktiska Kirurg och onkolog divisionen Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar innevarande månad Antal faktiska patienter föregående månad Antal faktiska patienter innevarande månad Antal faktiska kvar till 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar 20141231 sep okt sep okt sep okt okt Handkirurgi 53% 70% 68% 80% 442 296 60% Kirurgi 58% 64% 68% 75% 398 417 24 60% Ortopedi 23% 38% 46% 55% 352 398 127 50% Urologi 33% 39% 48% 58% 216 202 62 50% Onkologi 84% 97% 91% 99% 155 116 95% Divisionen 48% 57% 63% 70% 1563 1429 213 60% 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Handkirurgi: Börjar nu komma i kapp efter sommaren Kirurgi: Siffrorna ser som vanligt bättre ut när vi kommit igång under hösten- mao ökad produktion. Ortopedi: Sommarens effekter börjar avta. Urologi: Köerna håller för närvarande på att ses över och uppdateras. Onkologi: Når nu samma höga nivåer som tidigare

2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Handkirurgi: Ca 20 remisser har skickats vidare till vårdgaranti enheten. 17 st kommer att behandlas av andra vårdgivare. De patienter som finns i kön väntar på tid hos överläkare, för att klara detta samt utbilda befintliga läkare har undervisnings mottagningar skapats. Extra satsningar kommer att göras med ökad personal. Kirurgi: Väntelistorna rensas med översyn av Carina Lundin. Jobbet görs dock av op. koordinatorer. Vissa patientgrupper skickas via vårdgarantienheten. Det största antalet väntande till mott + op är Kolorektal där man på mott maxar. På op behövs det fler op-salar. Viss ljusning beträffande vårdplatser på A1 med hänsyn till ssk. Dock inte fullt bemannade förrän 2015. Ortopedi: Fortsatt ökning av verksamheten genom ST mottagningar, sjukgymnastmottagning på ryggsektionen, operationsutrymme i Enköping, överföring av remisser till andra vårdgivare som vi har avtal med, ES, LE, Nacka. Förbättrad produktionsplanering tack vare planeringsenheten. Urologi: Ett utökat arbete pågår med att kontrollera och rensa väntelistor. Enköping har bra urologisk bemanning och inga köer, varför en del remisser skickas dit. Onkologi: Under månaden har verksamhetsområdet haft tillgång till en vikarierande överläkare på mottagningen vilket har ökat produktiviteten ytterligare. 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Handkirurgi: Våren 2015. Kirurgi: Vi ser effekt redan idag men under våren 2015 mer full effekt. Ortopedi: November uppsatt som mål. Äldre köer utgör en extra utmaning som vi på olika sätt satsar på att komma till rätta med. Underläkarstöd på avdelning frigör mottagningsutrymme för specialister. Urologi: Inom ett par månader 4. Föranleder köns utveckling några permanenta långsiktiga förändringar i vårdproduktionen - i så fall vilka? Handkirurgi: Behov av ökad produktion av mottagningsbesök. Hanteras via utökning av bemanning samt expansion av polikliniska operationer. Kirurgi: Nej Ortopedi: Ökat elektivt inflöde men avsaknad av vårdplatser som riskerar leda till strykningar i det planerade flödet. Ett ökat samarbete med rehab och kommuner kan skapa förutsättningar för bättre flöden och minimera risken för att akuta patienter är kvar länge och stoppar det planerade inflödet. En utväxling av dagkirurgi och relativt friska patienter gör att andelen tyngre sjuka och komplicerade fall på sjukhuset ökar. Dagkirurgin är minskad till förmån för den inneliggande vården. Urologi: Vi har medvetet sjunkande mängd läkarbesök på mott. En del slussas till ssk-mott medan en del hänvisas åter till primärvården med rekommendationer att följa det vårdprogram som nyligen sjösatts. 5. Kommentarer till prognosen på andelen väntande respektive faktiska patienter den 31 december 2014. Handkirurgi: Vi kommer sannolikt att ha svårt att fullgöra vårt uppdrag fullt ut innan vi har rekryterat nödvändig personal. Det är därför svårt att bedöma möjligheten att uppnå önskat värde per dec 2014. Kirurgi: Verkar rimligt. Ortopedi: Betydligt bättre än förra året samma tid. Antalet väntande har sjunkit både till mottagning och operation. Dock skapar sommaren en puckel. Urologi: Verkar rimligt. Onkologi: Når målvärdena.

Operation/behandling KOD Operation/behandling väntande Kirurg och onkolog divisionen Kömiljard väntande andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard väntande andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar innevarande månad Antal väntande patienter föregående månad Antal väntande patienter innevarande månad Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar 20141231 sep okt sep okt sep okt okt Handkirurgi 64% 71% 79% 84% 291 303 70% Kirurgi 47% 62% 52% 69% 303 318 26 60% Urologi 56% 69% 67% 76% 113 88 70% Ortopedi exkl rygg 55% 74% 74% 82% 244 321 60% Ortopedi ryggkir 89% 87% 96% 93% 79 83 80% Divisionen 59% 70% 68% 79% 1070 1113 26 65% Operation/behandling Utförda ( faktiska ) Kirurg och onkolog divisionen Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar innevarande månad Antal faktiska patienter föregående månad Antal faktiska patienter innevarande månad Antal faktiska kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar 20141231 sep okt sep okt sep okt okt Handkirurgi 20% 21% 31% 30% 59 53 26 40% Kirurgi 44% 45% 57% 52% 91 100 25 55% Urologi 49% 58% 59% 63% 41 38 5 50% Ortopedi exkl rygg 48% 61% 58% 67% 86 116 10 55% Ortopedi ryggkir 65% 63% 70% 74% 23 19 1 60% Divisionen 43% 49% 53% 56% 300 326 67 50% 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Handkirurgi: Fortsatta bemannings problem. Kirurgi: Under HT 2014 beror mycket av produktionen på sjuksköterskebemanning på vårdavdelning och operation. Ortopedi: Enköping skapar operationsutrymme för ryggkirurgin. Urologi: Sommar effekten börjar avta. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? Handkirurgi: Vårdgarantienheten kommer att nyttjas. Remisser till Elisabethkliniken. Rekrytering av kollegor från Tyskland. Kirurgi: Kontakt med Vårdgarantikontoret. Ortopedi: Information till primärvård. Fortsatt samarbete med Enköping. Vårdprogram. Extra bemanning till planeringsenheten. Urologi: Genomgång av väntelistor för att se att de är aktuella. Efter det troligen kontakt med vårdgarantikontoret.

3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? Handkirurgi: Våren 2015. Kirurgi: Om tre månader. Ortopedi: Nov 2014 om platssituationen klarnar och inga extra ordinära händelser (tex. Vinterkräksjuka) inträffar. Urologi: Dec -14, beroende på inflödet. 4. Föranleder köns utveckling några permanenta långsiktiga förändringar i vårdproduktionen - i så fall vilka? Handkirurgi: Behov av ökad produktion av operationer. Hanteras via utökning av bemanning samt expansion av polikliniska operationer. Kommer dock sannolikt att behövas ytterligare resurser inom dagkirurgin samt marginellt även inom slutenvårdskirurgin. Kirurgi: Kolorektal behöver ytterligare en op-sal VT 2015. Ortopedi: Möjligen ska man fundera på ytterligare vårdgivare för fotkirurgi, eller avtal. Vår fotkirurgi tillhör emellertid de mest avancerade i Sverige och utgör i nuläget i princip bara stor fot. Verksamheten här borde öka för R/R. Urologi: Vi har långa köer till operationer som ska göras med robotkirurgi samt den RF-behandling som görs på röntgen av små njurtumörer. Detta är flaskhalsar som sjukhuset måste arbeta gemensamt med. 5. Kommentarer till prognosen på andelen väntande respektive faktiska patienter den 31 december 2014. Handkirurgi: Vi kommer sannolikt att ha svårt att fullgöra vårt uppdrag fullt ut innan vi har rekryterat nödvändig personal. Det är därför svårt att bedöma möjligheten att uppnå önskat värde per dec 2014. Ortopedi: Läget kan bli bättre än i prognosen om arbetet flyter på utan några större incidenter under hösten.

Medicin- och thoraxdivisionen september 2014 Nybesök MTH Nybesök - väntande Medicin- och thorax div Kömiljard väntande andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard väntande andel inom 60 dagar innevaran de månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar innevarande månad Antal väntande patienter föregåend e månad Antal väntande patienter innevaran de månad Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr innevaran de månad sep okt sep okt sep okt okt Prognos andel inom 60 dagar 20141231 Hema/Hud/ Reuma 78% 78% 93% 95% 865 879 0 80% Intern-/lungmed 66% 72% 84% 87% 291 249 0 70% Kardiologi 84% 84% 89% 90% 90 110 0 85% Specialmedicin 76% 75% 87% 91% 182 163 0 80% Totalt 76% 77% 90% 93% 1428 1401 0 Nybesök - faktiska Medicin- och thorax div Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar innevarande månad Antal faktiska patienter föregående månad Antal faktiska patienter innevarande månad Antal faktiska kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar 20141231 sep okt sep okt sep okt okt Hema/Hud/ Reuma 59% 69% 82% 83% 496 525 5 70% Intern-/lungmed 43% 48% 56% 72% 181 181 40 70% Kardiologi 60% 73% 88% 91% 58 33 0 75% Specialmedicin 45% 63% 77% 82% 128 107 7 70% Totalt 54% 64% 76% 81% 863 846 52 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? VO- Hema/Hud/Reuma: Under september och oktober klarar vi kömiljarden efter ett tapp under sommaren. VO- Intern-/lungmed: Köerna finns ffa inom allergologi. Bemanningen av allergologer är för låg i för- hållande till inflödet av remisser. Lungcanservården har inga väntetider och inom övrig lungmedicin är väntetiderna i fas. Brist på läkarrum är också en bidragande orsak till köerna, vilket kommer att ses över. VO- Kardiologi: Produktion ökat efter sommaren VO- Specialmedicin: Har inte klarat att öka produktionen så mycket som planerat pga. färre antal randande läkare och långtidssjukskrivning. 2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? VO- Hema/Hud/Reuma: Fortsatt arbeta med hudprocessen att för att göra mottagningsarbetet så effektivt som möjligt. Kvällsmott. diskuteras. VO- Intern-/lungmed: Fler mottrum är iordningställda och de adm. lokalerna förtätas. Genomgång och optimering av läkarschema för mott. Ssk-mott fördelas på annat sätt för att förbereda plats i mottrum för läkarmott, dock sker ingen minskning av ssk-mott. Uppstramning av rutiner för registrering. VO- Kardiologi: Produktionen är i fas med planeringen VO- Specialmedicin: Restriktivitet med tjänsteuppdrag.

3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? VO- Hema/Hud/Reuma: Dec 2014 VO- Intern-/lungmed: Under 2015 VO- Kardiologi: Balans under Q 4 VO- Specialmedicn: Dec 2014 4. Föranleder köns utveckling några permanenta långsiktiga förändringar i vårdproduktionen - i så fall vilka? VO- Hema/Hud/Reuma: Hudprocessen pågår hela tiden för att få långsiktiga förändringar. Arbete med tidsbokningen pågår. VO- Intern-/lungmed: Kontinuerlig mott även under sommaren. Fler specialister behövs inom både allergologi och internmedicin. VO- Kardiologi: Nej VO- Specialmedicin: Läkarbemanningen 2015 ser bättre ut vilket borde leda till bättre tillgänglighet 5. Kommentarer till prognosen på antalet väntande respektive faktiska patienter den 31 december 2014. VO- Hema/Hud/Reuma: Klarar kömiljarden VO- Intern-/lungmed: Extra mottrum kommer att minska antalet väntande 141231 VO- Kardiologi: VO- Specialmedicin:Något nedskriven prognos jämfört tidigare av skäl som framgår av fråga 1. Operation/behandling MTH Operation/behandling väntande MTH Kömiljard väntande andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard väntande andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar innevarande månad Antal väntande patienter föregående månad Antal väntande patienter innevarande månad Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr innevarande månad Prognos andel inom 60 dagar 20141231 sep okt sep okt sep okt okt Hema/Hud/Reuma 84% 96% 92% 96% 123 106 0 90% Kardiologi 56% 48% 66% 75% 108 64 14 70% Thoraxkirurgi 76% 91% 81% 99% 59 78 0 90% Totalt 72% 82% 80% 91% 290 250 14 Operation/behandling Utförda ( faktiska ) MTH Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar föregående månad Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar innevarande månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar föregående månad Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar innevarande månad Antal faktiska patienter föregående månad Antal faktiska patienter innevaran de månad Antal faktiska kvar t 70% inom 60dgr innevarand e månad Prognos andel inom 60 dagar 20141231 sep okt sep okt sep okt okt Hema/Hud/Reuma 86% 81% 93% 88% 14 16 0 80% Kardiologi 22% 29% 47% 48% 36 31 13 75% Thoraxkirurgi 57% 61% 70% 71% 44 28 3 90% Totalt 48% 52% 65% 65% 94 75 16 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? VO- Hema/Hud/Reuma: Normal verksamhet sedan augusti VO- Kardiologi: Märkligt med sjunkande andel. Full produktion i september. Problem med elkonverteringarna VO- Thoraxkirurgi: Total antalet operationsfall ung konstant

2. Vilka åtgärder kommer att vidtas i de fall avvikelser finns i relation till gränsvärdena för kömiljarden och vårdgarantin? VO- Hema/Hud/Reuma: Fortsatt normal verksamhet. VO- Kardiologi: Organisationen på arytmilab är trimmad och produktionen förväntas öka under resten av hösten. Extrasatsning för elkonverteringar. VO- Thoraxkirurgi: Inget problem 3. När förväntas åtgärderna uppnå full effekt? VO- Hema/Hud/Reuma: Se ovan VO-Kardiologi: Se ovan VO- Thoraxkirurgi: Se ovan 4. Föranleder köns utveckling några permanenta långsiktiga förändringar i vårdproduktionen - i så fall vilka? VO-x Hema/Hud/Reuma: Nej VO- Kardiologi: Nej VO- Thoraxkirurgi: Nej 5. Kommentarer till prognosen på antalet väntande respektive faktiska patienter den 31 december 2014. VO- Hema/Hud/Reuma: Klarar målet VO- Kardiologi: Klarar målet VO- Thoraxkirurgi: Klarar målet

Neurodivisionen oktober 2014 Nybesök - väntande Neurodivisionen Kömiljard väntande andel inom 60 dagar september Kömiljard väntande andel inom 60 dagar oktober Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar september Vårdgaranti väntande andel inom 90 dagar oktober Antal väntande patienter september Antal väntande patienter oktober Antal väntande kvar t 70% inom 60dgr oktober Prognos antal väntande patienter 20141231 Prognos andel inom 60 dagar 20141231 Neurokirurgi 49% 57% 62% 71% 147 170 22 160 60% Neurologi och strokevård 43% 46% 58% 60% 571 579 139 575 60% Plastik- och käkkirurgi 76% 83% 88% 97% 123 139-18 100 80% Smärtcentrum 77% 75% 86% 93% 281 310-15 280 70% Ögonsjukdomar 45% 52% 56% 65% 1 447 1 570 283 1 300 70% ÖNH 52% 60% 64% 69% 1 306 1 393 139 1 300 70% Totalt 51% 57% 63% 69% 3 875 4 161 550 3 715 70% Nybesök - faktiska Neurodivisionen Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar september Kömiljard faktiska andel inom 60 dagar oktober Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar september Vårdgaranti faktiska andel inom 90 dagar oktober Antal faktiska patienter september Antal faktiska patienter oktober Antal faktiska kvar till 70% inom 60dgr oktober Prognos antal faktiska patienter 20141231 Prognos andel inom 60 dagar 20141231 Neurokirurgi 36% 34% 48% 52% 69 56 20 60 60% Neurologi och strokevård 35% 43% 45% 47% 249 169 45 180 60% Plastik- och käkkirurgi 29% 59% 57% 72% 103 71 8 70 80% Smärtcentrum 24% 21% 59% 65% 149 89 43 130 70% Ögonsjukdomar 67% 67% 75% 71% 646 686 20 600 70% ÖNH 64% 75% 76% 82% 860 712-36 600 70% Totalt 56% 64% 69% 72% 2 076 1 783 100 1 640 70% 1. Anledning till köns utveckling såsom ökad/minskad patientinströmning eller ökad/minskad produktion? Neurokirurgi: Återhämtningen från sommarens lägre siffror då enbart akuta och halvakuta patienter omhändertas förbättras ytterligare i oktober. Neurologi och strokevård: Förbättring jämfört med sommarens sämre resultat. Remisshanteringen har inte återfått den omfattning den hade innan den mest erfarne remissbedömningsmedarbetaren gick i pension vilket påverkar kötiden. Även rumbrist har varit en påverkande faktor. Plastik- och käkkirurgi: Återhämtning sedan sommaren innebär att målet uppnås och det beräknas fortsätta under hösten. Smärtcentrum: Målet uppnås för perioden. Ögonsjukdomar: Fortsatt upphämtning sedan sommaren då resultatet var lägre pga att elektiv vård varit på undantag till förmån för den akuta. ÖNH: Fortsatt upphämtning sedan sommaren då resultatet var lägre pga att elektiv vård varit på undantag till förmån för den akuta.