Innehållsförteckning Sid Sammanfattning 3-4 Medarbetare och Ledare 5-18 Ålder 19-21 Pensionsavgångar 22-23 Arbetstid 24-26 Närvaro- och frånvarotid 27-34 Timmar 27-29 Årsarbeten 30-34 Sjukfrånvaro 35-37 Lönekostnader 38-39 Historisk översikt 40-41 Förklaringar och definitioner 42-46 Personalsammanställningar per etikett 47-49 Sammanställning specialiteter läkare 50 1
2
Sammanfattning Medarbetare 2014 har som syfte att ge en bred information om utvecklingen inom personalområdet. Dokumentet ska kunna användas både som extern information om landstinget och internt i verksamhetsplanering och uppföljning. Den 31 december år 2014 är mätdatum. Information om begreppen som används i dokumentet finns i kapitlet Definitioner och förklaringar. Dokumentet Medarbetare finns på www.liv.se för innevarande år samt de senaste 5 åren. Vid större avvikelser kan orsaken vara organisationsförändringar. Redovisningen i dokumentet Medarbetare sker enligt AID, vilket innebär redovisning per arbetsområde, personalgrupp och etikett (se definitioner). Medarbetare 2014 följer de principer som fastställdes av landstingsstyrelsen 2001 och som varje år redovisar personalstatistiken. inom följande områden: Ledare och medarbetare Landstinget i Värmland i december 2014 7 330 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare 6 719 tillsvidareanställda och 616 visstidsanställda 5 947 kvinnor och 1 383 män. Andelen kvinnor är 81 procent och andelen män är 19 procent Tillsvidareanställda har ökat med ca 100 medarbetare Visstidsanställda har minskat marginellt med ca 10. 342 chefer med fullt ledningsansvar Andelen kvinnor och män med ledningsansvar: 74 procent är kvinnor och 26 procent är män Chefer med annat lednings- eller ämnesansvar är ca 200 3
Ålder Medelålder tillsvidare- och visstidsanställda är 47 år Kvinnor 47 år Män 46 år Tillsvidareanställda Kvinnor 48 år Män 47 år Visstidsanställda Kvinnor 37 år Män 38 år Tillsvidare och visstidsanställda Åldersgrupper Antal personer Kvinnor Män 29 år och yngre 600 490 110 30-39 år 1 331 1 013 318 40-49 år 1 700 1 375 325 50-59 år 2 195 1 829 366 60 år och äldre 1 505 1 240 265 Pensionsavgångar vid 65 års ålder Arbetstid Under kommande fem års period (2015 2019) beräknas ca 1 100 medarbetare uppnå 65 års ålder. Genomsnittligt antal ca 225 personer per år Tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare: Årsarbeten och timmar andel heltidsanställning utgör 87 procent andel deltidsanställningar utgör 13 procent andel kvinnor med en heltidsanställning är 85 procent och andelen för män är 93 procent den genomsnittliga sysselsättningsgraden 96 procent för kvinnor är andelen 95 procent och för män 97 procent Närvarotiden i timmar motsvarar 6 203 årsarbeten, en ökning med ca 132 årsarbetare jämfört med 2013. Frånvarotiden i timmar motsvarar 2 201 årsarbeten, en ökning med ca 29 årsarbetare jämfört med 2013. Sjukfrånvaro sjukfrånvaron är 5,2 procent för kvinnor är sjukfrånvaron 5,7 procent för män är den 3,4 procent 4
Fakta om Medarbetarna inom Landstinget i Värmland 2014 ökar antalet medarbetare för tredje året i rad och är nu på samma nivå som för tio år sedan. Det är främst tillsvidareanställda som blir fler. Tidigare år har vi sett ett ökat antal sjuksköterskor och färre undersköterskor men under 2014 har en förändring skett och personalgruppen undersköterskor är de som ökat mest. Organisatoriska förändringar har genomförts under 2014, Arvika sjukhus har upphört som egen division och finns redovisad inom andra verksamhetsområden. Denna förändring påverkar resultater vid jämförelse med tidigare år. De största verksamhetsområden som tidigare redovisades som Arvika sjukhus återfinns inom divisionerna Medicinska- och Opererande specialiteter. Antal medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning åren 2005 2014. Antal medarbetare per anställningsform åren 2010 2014 Landstinget har de senaste fem åren (2010-2014) ökat andelen tillsvidare- eller visstidsanställda medarbetare med 3.5 procent. År Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timavlönade * 2010 6 596 494 694 2011 6 519 559 731 2012 6 543 583 750 2013 6 607 624 780 2014 6 719 616 820 Här redovisas ett genomsnittligt antal för respektive år.*antal timavlönade varierar mycket under året 5
Antal medarbetare med tillsvidare- eller visstidsanställning per månad de senaste fem åren Månad 2010 2011 2012 2013 2014 Januari 7 059 7 059 7 084 7 103 7 262 Februari 7 093 7 057 7 109 7 136 7 289 Mars 7 121 7 034 7 104 7 160 7 286 April 7 098 7 022 7 116 7 159 7 281 Maj 7 076 7 046 7 111 7 165 7 272 Juni 7 171 7 127 7 206 7 273 7 444 Juli 7 144 7 084 7 167 7 236 7 367 Augusti 7 082 7 068 7 135 7 201 7 283 September 7 075 7 072 7 128 7 205 7 289 Oktober 7 094 7 059 7 136 7 209 7 294 November 7 093 7 070 7 132 7 226 7 319 December 7 087 7 076 7 124 7 227 7 330 Andelen kvinnor och män med tillsvidare- och visstidsanställning inom landstinget år 2014. Anställningsform Tillsvidareanställda 92 % och Visstidsanställda 8 %.. Kvinnor och män Andelen tillsvidareanställda Kvinnor 82 % Män 18 % Andelen visstidsanställda Kvinnor 77 % Män 23 % 6
Jämställdhet Nedan redovisas några av de Jämix-nyckeltal (Nyckeltalsinstitutet) som tagits fram för att följa upp jämställdhet inom olika organisationer. I nedanstående redovisning ingår medarbetare med tillsvidare-eller visstidsanställning Landstinget i Värmland organiserar medarbetarna i 27 olika personalgrupper samt 122 olika etiketter. För att en personalgrupp eller etikettsgruppering skall vara jämställd krävs en fördelning mellan kvinnor och män 60 40 procent. Nedanstående tabell visar fördelningen i procent av kvinnor och män inom de olika personalgrupperna Endast två personalgrupper kan betraktas som jämställda, det är läkare och tandläkare. Personalgrupp Andelen kvinnor Andelen Män Administratör 92 % 8 % Arbetsterapeut 98 % 2 % Bibliotekarie m.fl. 92 % 8 % Dietist 100 % 0 % Fritidspedagog m.fl. 100 % 0 % Handläggare 64 % 36 % Hantverkare m.fl. 12 % 88 % Ingenjörer m.fl. 24 % 76 % Kurativt arbete 95 % 5 % Köks- och måltidsarbete 71 % 29 % Lab personal m.fl. 93 % 7 % Ledningsarbete 79 % 21 % Logoped 100 % 0 % Läkare 48 % 52 % Psykolog m.fl. 81 % 19 % Rehab o förebygg, övriga 81 % 19 % Sjukgymnast 85 % 15 % Sjuksköterskor/barnmorska 90 % 10 % Socialt arbete 78 % 22 % Städ, tvätt m.fl. 90 % 10 % Tandhygienist 99 % 1 % Tandläkare 54 % 46 % Tandsköterska 100 % 0 % Tandvård, övriga 64 % 36 % Tekniker 5 % 95 % Undersköterska m.fl. 88 % 12 % Vårdadministratör 100 % 0 % Landstinget har 122 etikettgrupper var av 23 är jämställda enligt fördelning 40 60 % 7
Nedan redovisas några av de största etikettsgrupperna där könsfördelningen är jämställd. Etikett Kvinnor Män Överläkare 40% 60% Distriktsläkare 49% 51% Specialistläkare 46% 54% ST-läkare 54% 46% Ambulanssjuksköterska 58% 42% Tandläkare allmän 56% 44% Anställningsformer. Andelen kvinnor och män Anställningsform Kvinnor Män Tillsvidareanställda 82% 77% Visstidsanställda 18% 23% Medelålder Medelålder Kvinnor Män Tillsvidareantällda 48 47 Visstidsanställda 37 38 Hela LiV 47 46 Sysselsättningen omfattning Chefskap kvinnor och män Andel chefer i förhållande till antal anställda kvinnor och män Kvinnor 4,3 procent Män 6,4 procent Sjukfrånvaro Kvinnor 5,7 procent Män 3,4 procent 8
Divisionerna Antal tillsvidare- eller visstidsanställda medarbetare per division åren 2010-2014. Förändringar i organisationen under redovisad period har inneburit att några verksamhetsområden har organiserats inom andra divisionerna. Divisionerna Medicin och Opererande specialiteter är divisoner som påverkats mest av dessa förändringar. Detta förklarar delvis resultatet som kan ses i diagramet nedan. (Divisonen länsspecialiteter och dess verksamhetsområden upphörde att gälla som egen organisation 2013, samt Arvika Sjukhus 2014. 9
Antalet tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare per division och anställningsform 2014. Anställningsform Tillsvidareanställd Visstidsanställda Division Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Medicin 1 391 1 131 260 123 102 21 Psykiatri 655 518 137 72 53 19 Opererande specialiteter 1 408 1 202 206 112 87 25 Diagnostik 504 429 75 42 33 9 Hälsa, Habilitering, Rehab 323 278 45 39 34 5 Allmänmedicin 718 625 93 101 80 21 Sjukhuset i Torsby 314 286 28 37 27 10 Folktandvården 516 446 70 34 25 9 Hälso- och sjukvård övriga 22 11 11 1 1 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 8 7 1 2 2 IT 90 21 69 13 2 11 Landstingsservice 359 262 97 14 10 4 Landstingsfastigheter 85 16 69 Landstingshälsan 18 11 7 Landstingsgemensamt 27 22 5 2 1 1 Landstingets kansli 329 255 74 27 17 10 Hela LiV 6 719 5 480 1 239 616 472 144 Anställningsform Tillsvidareanställd Visstidsanställda Personalgrupp Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Administratör 219 204 15 30 25 5 Arbetsterapeut 76 74 2 7 7 0 Bibliotekarie m.fl. 12 11 1 0 0 Dietist 15 15 2 2 0 Fritidspedagog m.fl. 13 13 0 0 Handläggare 263 169 94 23 14 9 Hantverkare m.fl. 89 10 79 4 1 3 Ingenjörer m.fl. 115 28 87 1 1 Kurativt arbete 116 111 5 19 17 2 Köks- och måltidsarbete 57 42 15 6 3 3 Lab personal m.fl. 282 262 20 14 13 1 Ledningsarbete 283 223 60 2 2 0 Logoped 22 22 6 6 0 Läkare 657 307 350 144 75 69 Psykolog m.fl. 80 65 15 16 13 3 Rehab o förebygg, övriga 48 40 8 4 2 2 Sjukgymnast 131 112 19 19 16 3 Sjuksköt/barnm 2 088 1 882 206 107 98 9 Socialt arbete 6 4 2 3 3 0 Städ, tvätt m.fl. 176 160 16 9 6 3 Tandhygienist 132 130 2 8 8 0 Tandläkare 120 66 54 14 7 7 Tandsköterska 213 213 10 10 0 Tandvård, övriga 21 14 7 1 1 Tekniker 61 3 58 12 1 11 Undersköterska m.fl. 977 852 125 136 123 13 Vårdadministratör 463 463 20 20 0 10
Arbetsområde och olika personalgrupper Personalgruppernas andel har förändras marginellt de senaste åren. Utvecklingen har tidigare varit att andelen sjuksköterskor har ökat och andelen undersköterskor minskat. Resultatet för 2014 visar att den trenden brutits, andelen undersköterskor ökar med 2 procent och andelen sjuksköterskor minskar med en procent vid jämförelse med föregående år Antal tillsvidare- eller visstidsanställda medarbetare per arbetsområde och personalgrupp 2014-12-31 Arbetsområde Personalgrupp Alla Kvinnor Män Administratör 249 229 20 Administration Handläggare 286 183 103 Ledningsarbete 285 225 60 Vårdadministratör 483 483 0 Kultur, turism och fritidsarbete Bibliotekarie m.fl. 12 11 1 Köks- och städarbete Köks- och måltidsarbete 63 45 18 Städ, tvätt m.fl. 185 166 19 Arbetsterapeut 83 81 2 Rehabilitering och förebyggande arbete Dietist 17 17 0 Logoped 28 28 0 Rehab o förebygg, övriga 52 42 10 Fysioterapeut/Sjukgymnast 150 128 7 Skol- och barnomsorgsarbete Fritidspedagog m.fl. 13 13 0 Socialt och kurativt arbete Kurativt arbete 135 128 7 Socialt arbete 9 7 2 Tandhygienist 140 138 2 Tandvård Tandläkare 134 73 61 Tandsköterska 223 223 0 Tandvård, övriga 22 14 8 Hantverkare m.fl. 93 11 82 Teknikarbete Ingenjörer m.fl. 116 28 88 Tekniker 73 4 69 Laboratoriepersonal m.fl. 296 275 21 Vård och omsorgsarbete Läkare 800 381 419 Psykolog m.fl. 96 78 18 Sjuksköt/barnmorska 2 193 1 978 215 Undersköterska m.fl. 1 113 975 138 Hela LiV 7 330 5 947 1 383 11
Arbetsområden och personalgrupper i förhållande till varandra Arbetsområden och personalgrupp 2014 Fördelning i procent Nedan visas den inbördes fördelningen i personalgrupper inom landstingets största arbetsområde Vård- och omsorg 12
Antal medarbetare inom de olika personalgrupperna med tillsvidare- eller visstidsanställning de senaste 5 åren Personalgrupp Förändring Förändring 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2013-2014 Administratör 223 203 208 222 249 26 27 Arbetsterapeut 84 86 84 84 83-1 -1 Bibliotekarie m.fl. 15 13 13 13 12-3 -1 Dietist 13 15 15 19 17 4-2 Fritidspedagog m.fl. 15 16 14 15 13-2 -2 Handläggare 224 227 232 268 286 62 18 Hantverkare m.fl. 80 92 93 95 93 13-2 Ingenjörer m.fl. 90 95 97 116 116 26 0 Kurativt arbete 125 116 115 124 135 10 11 Köks- och måltidsarbete 64 63 58 58 63-1 5 Laboratoriepersonal m.fl. 309 307 309 298 296-13 -2 Ledningsarbete 253 260 263 270 285 32 15 Logoped 21 25 26 27 28 7 1 Läkare 764 784 790 798 800 36 2 Psykolog m.fl. 93 96 92 96 96 3 0 Rehab o förebygg, övriga 60 59 53 54 52-8 -2 Sjukgymnast 155 158 152 159 150-5 -9 Sjuksköt/barnmorska 2 144 2 153 2 185 2 205 2 193 49-12 Socialt arbete 4 6 6 8 9 5 1 Städ, tvätt m.fl. 195 190 189 190 185-10 -5 Tandhygienist 130 134 135 132 140 10 8 Tandläkare 128 122 131 133 134 6 1 Tandsköterska 225 219 220 226 223-2 -3 Tandvård, övriga 24 25 23 23 22-2 -1 Tekniker 91 92 91 72 73-18 1 Undersköterska m.fl. 1 098 1 064 1065 1 039 1 113 15 74 Vårdadministratör* 469 469 475 494 483 14-11 Benämningen Vårdadministratör infördes 2012 och har i tidigare Medarbetare-dokument benämnts läkarsekreterare.) Personalomsättning Ett nyckeltal som ofta används för att beskriva rörligheten i en organisation under en viss period. Intern rörlighet redovisas inte i detta dokument. Nyckeltalet personalomsättning beräknas oftast som antalet avgångar eller som antalet rekryterade i procent av det genomsnittligt antal anställda under en viss period. Personalomsättningen inom landstinget är låg när det gäller tillsvidareanställningar, den utgör cirka 2,5 procent för 2014. Det är samma nivå som föregående år. Detta är baserat på förhållande mellan antalet medarbetare som rekryterats externt till en anställning i Landstinget i Värmland under 2014 och genomsnittligt antal anställda under 2014. 13
Personalgrupp Sjuksköterskor. Tillsvidare- och visstidsanställda 95 % av sjuksköterskorna har en tillsvidareanställning. Sjuksköterskor per etikett åren 2010-2014 AID-kod Etikett 2010 2011 2012 2013 2014 206013 Ambulanssjuksköterska 31 43 55 65 73 206010 Anestesisjuksköterska 84 83 86 91 92 205011 Barnmorska mottagning/rådgivning 70 66 71 73 72 205010 Barnmorska vårdavdelning 78 73 76 80 71 206011 Distriktssjuksköterska 178 173 171 182 183 206020 Företagssjuksköterska 5 3 5 4 4 206015 IVA-sjuksköterska 104 104 109 100 92 206016 Operationssjuksköterska 85 80 81 86 85 206012 Psykiatrisjuksköterska 112 112 106 108 98 206510 Röntgensjuksköterska 80 80 80 75 77 206018 Sjuksköterska barn 67 67 64 55 62 206090 Sjuksköterska allmän 1 165 1 183 1 197 1 204 1 182 206023 Sjuksköterska specfunktion 40 43 46 47 53 206021 Sjuksköteska specialistinriktning 48 47 46 46 55 Totalt 2 144 2 153 2 185 2 205 2 193 Personalgrupp Läkare Tillsvidare- och visstidsanställda AT-läkarna innerhar visstidsanställning och motsvarar 9 % av läkargruppen ST- läkarna innehar tillsvidareanställning och motsvarar 25 % av läkargruppen Läkare per etikett åren 2010-2014 Etikett 2010 2011 2012 2013 2014 Överläkare 275 265 277 282 277 Distriktsläkare 137 134 122 116 117 Företagsläkare 2 2 2 2 0 Specialistläk 69 81 76 83 84 Legitimerad Läkare, annan 27 29 28 35 26 ST-läkare (Leg läkare under specialisttjänstgöring) 189 190 195 191 204 Läkare ej legitimation annan (vikarierande underläkare) 7 21 26 27 23 AT-läk ej legitimation 59 63 66 68 72 Totalt 764 784 790 798 800 14
I diagramet nedan visas antalet tillsvidareanställda läkare de senaste fem åren 2010 2014 I diagramet nedan visas antalet tillsvidareanställda sjuksköterskor de senaste fem åren 2010 2014 15
Chefer med ledningsansvar I följande redovisning ingår endast chefer som har fullt ledningsansvar det vill säga har såväl verksamhets-, ekonomi- som personalansvar. Enligt det nya klassificeringssystemet (AID) indelas chefer i följande nivåer Kod Beskrivning Exempel A B C Chef direkt underställd alternativt ansvarar inför politisk nämnd/styrelse Har ett övergripande verksamhets-, ekonomi- och personalansvar Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar över verksamhetsområde 1:a linjens chef som har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och ett övergripande ansvar inom ansvarsområdet Landstingsdirektör, Divisionschef Verksamhetschef eller motsvarande Avdelningschef/Enhetschef Ansvarkod Ansvar Antal personer A Landstingsdirektör motsvarande 12 B Mellanchef (Verksamhetschef) 66 C 1:a linj chef (avdelnings-enhetschef) 264 Chefer med fullt ledningsansvar F Funk/ämnesansvarig 5 L Begränsat lednings ansvar 76 LA Medicinskt ansvar 41 LB Fullgör Bakjour 88 Begränsat ledningsansvar eller funktions- /ämnesansvar Chefer med fullt ledningsansvar (verksamhets- personal- och ekonomiansvar) Chefsnivå Benämning/nivå Alla Kvinnor Män A Landstingsdirektör/divisionschef 12 7 5 B Mellanchef/verksamhetschef 66 49 17 C 1:a linje chef/avdelnings/enhetschef 264 197 67 16
Andel chefer i procent per chefsnivå och kön Medelålder och åldersgruppering för chefer Medelålder Alla Kvinnor Män A/Landstingsdirektör./Divisionschef 56 år 57 år 56 år B/Mellanchef/Verksamhetschef 54 år 55 år 52 år C/1:a linjen chef/avdelningschef 52 år 52 år 52 år Åldersgrupp A Landstingsdirektör./ Divisionschef B Mellanchef/ Verksamhetschef C 1:a linjen chef/ Avdelningschef 25-29 år 1 30-39 år 2 31 40-49 år 3 17 69 50-59 år 6 34 122 60 år och äldre 3 13 41 17
Chefer per division Andelen chefer i förhållandet till antalet medarbetare 18
Ålder Åldersstruktur hos medarbetarna Medelåldern för landstingets medarbetare är 47 år. Medelåldern har växlat mellan 47 år och 48 år de senaste tio åren. Medelålder för kvinnor och män beroende av anställningsform Anställningsform Kvinnor Män Tillsvidareantällda 48 år 47 år Visstidsanställda 37 år 38 år Alla 47 år 46 år Åldersfördelning för kvinnor och män med tillsvidareanställning eller visstidsanställning 2014 Tillsvidareanställda Alla Kvinnor Män 29 år och yngre 393 325 68 30-39 år 1 160 889 271 40-49 år 1 592 1 288 304 50-59 år 2 122 1 772 350 60 år och äldre 1 451 1 205 246 Visstidsanställda 29 år och yngre 207 165 42 30-39 år 171 124 47 40-49 år 106 87 19 50-59 år 76 60 16 60 år och äldre 55 36 19 Antal medarbetare per åldersgrupp åren 2010-2014 19
Medelålder per arbetsområde och personalgrupp I nedanstående tabell visas medelålder per arbetsområde, personalgrupp och kön för tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Medelålder Alla Kvinnor Män Arbetsområde: Vård och omsorgsarbete Laboratoriepersonal m.fl. 50 år 50 år 49 år Läkare 43 år 41 år 45 år Psykolog m.fl. 45 år 45 år 47 år Sjuksköt/barnmorska 45 år 45 år 43 år Undersköterska m.fl. 50 år 50 år 47 år Arbetsområde: Rehabilitering och förebyggande arbete Arbetsterapeut 43 år 43 år 47 år Dietist 39 år 39 år Logoped 39 år 39 år Rehab o förebygg, övriga 50 år 51 år 48 år Sjukgymnast 43 år 43 år 42 år Arbetsområde: Tandvård Tandhygienist 48 år 48 år 38 år Tandläkare 46 år 44 år 49 år Tandsköterska 54 år 54 år Tandvård, övriga 46 år 41 år 54 år Arbetsområde: Köks- och städarbete Köks- och måltidsarbete 44 år 46 år 39 år Städ, tvätt m.fl. 49 år 50 år 37 år Arbetsområde: Teknikarbete Hantverkare m.fl. 46 år 48 år 46 år Ingenjörer m.fl. 49 år 50 år 48 år Tekniker 45 år 38 år 46 år Arbetsområde: Administration Administratör 50 år 50 år 47 år Handläggare 49 år 49 år 50 år Ledningsarbete 51 år 51 år 52 år Vårdadministratör Arbetsområde: Kultur, turism och fritidsarbete Bibliotekarie m.fl. 50 år 49 år 64 år Arbetsområde: Skol- och barnomsorgsarbete Fritidspedagog m.fl. 50 år 50 år Arbetsområde: Socialt och kurativt arbete Kurativt arbete 47 år 47 år 51 år Socialt arbete 49 år 50 år 46 år 20
Division Åldersfördelningen i femårsintervaller samt inom respektive division samt fördelningen i personalgrupper för tillsvidare och visstidsanställda 2014 24 år och yngre 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66 år och äldre Medicin 59 185 171 162 180 161 194 224 170 18 Psykiatri 6 44 78 81 84 79 113 108 122 25 Opererande specialiteter 37 99 155 151 176 204 187 258 243 29 Diagnostik 10 35 35 38 54 81 90 72 124 12 Hälsa, Habilitering, Rehab 11 35 37 32 44 59 38 52 51 5 Allmänmedicin 6 43 60 74 92 116 106 153 148 30 Sjukhuset i Torsby 9 32 25 41 40 36 58 57 53 6 Folktandvården 2 34 31 51 56 52 68 120 125 20 Hälso- och sjukvård övriga 2 1 5 5 6 3 1 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 1 1 3 1 3 1 1 IT 9 4 9 21 13 13 14 14 6 Landstingsservice 19 28 27 27 30 39 64 66 73 4 Landstingsfastigheter 2 3 4 10 13 17 15 21 Landstingshälsan 5 5 2 6 2 Landstingsgemensamt 2 2 2 3 4 5 3 8 Landstingets kansli 3 20 21 31 45 41 50 73 69 7 24 år och yngre 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60-65 år 66 år och äldre Personalgrupp Administratör 5 16 13 14 21 31 40 54 48 7 Arbetsterapeut 4 6 15 11 11 11 8 6 10 1 Bibliotekarie m.fl. 2 2 1 1 5 1 Dietist 2 1 5 3 2 2 1 1 Fritidspedagog m.fl. 1 3 3 2 3 1 Handläggare 2 15 17 29 36 32 37 53 57 8 Hantverkare m.fl. 5 12 7 6 8 9 11 13 20 2 Ingenjörer m.fl. 1 1 9 13 14 23 17 18 16 4 Kurativt arbete 9 9 20 17 20 18 22 16 4 Köks- och måltidsarbete 5 1 8 7 6 13 13 8 2 Lab personal m.fl. 4 8 24 20 31 43 51 39 71 5 Ledningsarbete 8 15 37 44 65 74 37 5 Logoped 3 6 5 2 1 4 2 1 4 Läkare 1 100 119 126 118 97 71 68 76 24 Psykolog m.fl. 9 18 8 14 11 8 12 8 8 Rehab o förebygg, övriga 3 4 4 4 9 6 9 12 1 Sjukgymnast 7 20 21 15 17 22 16 19 13 Sjuksköt/barnm 72 236 249 235 268 268 273 292 272 28 Socialt arbete 1 1 1 1 3 2 Städ, tvätt m.fl. 8 13 13 8 16 19 30 36 40 2 Tandhygienist 1 8 9 18 18 20 16 28 20 2 Tandläkare 1 21 12 19 11 10 7 20 26 7 Tandsköterska 3 7 8 19 16 42 60 61 7 Tandvård, övriga 1 2 4 5 2 5 1 2 Tekniker 9 4 4 8 7 7 10 12 11 1 Undersköterska m.fl. 37 56 60 75 84 111 177 273 212 28 Vårdadministratör 4 13 15 43 56 77 87 83 92 13 21
Pensionsavgångar I kapitlet pensionsavgångar beräknas 65 års ålder som utgångspunkt för att uppskatta kommande pensionsavgångar. Enbart tillsvidareanställda medarbetare ingår i kapitlet pensionsavgångar. Av de 6 719 medarbetare som vid årsskiftet 2014/2015 var tillsvidareanställda i landstinget kommer cirka 34 procent motsvarande ca 2 260 medarbetare att bli 65 år under de kommande tio åren. Det betyder att i genomsnitt drygt 225 personer per år uppnår åldern 65 år. Medarbetare som uppnår pensionsålder 65 år per år 2015-2024 22
Andelen medarbetare som inom fem år uppnår 65 år Av landstingets medarbetare uppnår 17 procent åldern 65 år under åren 2015-2019. Detta motsvarar ca 1 128 medarbetare. Andelen medarbetare per division och personalgrupp som uppnår åldern 65 år under perioden 2014 2018 Pensionsår Division 2015 2016 2017 2018 2019 Medicin 29 29 33 28 34 Psykiatri 18 19 19 21 24 Opererande specialiteter 36 46 39 45 53 Diagnostik 18 21 26 23 28 Hälsa, Habilitering, Rehab 3 7 11 11 14 Allmänmedicin 18 27 26 36 22 Sjukhuset i Torsby 8 9 10 6 12 Folktandvården 15 18 26 28 27 IT 2 2 1 1 Landstingsservice 15 9 12 12 21 Landstingsfastigheter 1 2 9 3 6 Landstingshälsan 1 2 1 Landstingsgemensamt 2 2 2 2 Landstingets kansli 14 13 9 15 9 Avgångsår Personalgrupp 2015 2016 2017 2018 2019 Administratör 12 9 7 8 12 Arbetsterapeut 4 2 1 3 Bibliotekarie m.fl. 1 Dietist 1 Fritidspedagog m.fl. 1 Handläggare 11 13 11 14 8 Hantverkare m.fl. 2 2 4 4 8 Ingenjörer m.fl. 2 2 6 4 2 Kurativt arbete 1 3 6 4 2 Köks- och måltidsarbete 1 1 Lab personal m.fl. 9 13 13 15 21 Ledningsarbete 4 4 6 12 11 Logoped 1 1 2 Läkare 12 14 12 21 17 Psykolog m.fl. 3 1 2 2 Rehab o förebygg, övriga 5 2 4 1 Sjukgymnast 1 2 2 3 5 Sjuksköt/barnm 57 52 54 55 54 Socialt arbete 1 1 Städ, tvätt m.fl. 8 7 8 6 11 Tandhygienist 3 3 5 4 5 Tandläkare 1 4 8 6 7 Tandsköterska 11 11 12 15 12 Tandvård, övriga 1 Tekniker 2 5 2 2 Undersköterska m.fl. 36 43 44 40 49 Vårdadministratör 15 18 18 18 23 Totalt per år 195 210 229 238 256 23
Arbetstid År Hel- och deltidsanställningar Landstinget har under många år medvetet arbetat för att medarbetare med tillsvidareanställning ska ha heltid som grundanställning, vilket är fastställt i landstingets personalpolitiska plattform. Andelen tillsvidareanställda medarbetare med heltid har ökat med 5 procent de senaste fem åren från 83 procent till årets 88 procent. Andel tillsvidareanställda med hel- och deltidsanställningar år 2010 2014 År Heltid Deltid 2010 84 % 16 % 2011 86 % 14 % 2012 87 % 13 % 2013 88 % 12 % 2014 88 % 12 % Sysselsättningsgrad tillsvidareanställda Beräkningen av genomsnittlig sysselsättningsgrad erhålls genom att antalet anställningar divideras med den summerade sysselsättningsgraden. I beräkningsunderlaget ingår inte de som ansökt om nedsättning av sin grundtjänst däremot ingår de som har erhållit tillfällig utökning av sin sysselsättningsgrad. Genomsnittlig sysselsättningsgrad de senaste femåren Sysselsättningsgrad 2010 95,1 % 2011 95,5 % 2012 95,7 % 2013 95,9 % 2014 96,0 % Antalet tillsvidareanställda hel-deltid per sysselsättningens omfattning 2014 Alla Kvinnor Män Heltid 100 % 5 975 4 795 1 180 Deltid 75 % - 99 % 489 463 26 50 % - 74 % 270 232 38 Mindre än 50 % 60 46 14 24
Andel tillsvidareanställda kvinnor och män med hel- och deltidsanställning Antal hel- och deltidsanställda med tillsvidare- eller visstidsanställning per division 2014 HELTID DELTID Division Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Medicin 1 360 1 091 269 159 145 14 Psykiatri 665 522 143 60 49 11 Opererande specialiteter 1 363 1 144 219 171 150 21 Diagnostik 495 413 82 51 49 2 Hälsa, Habilitering, Rehab 329 281 48 36 34 2 Allmänmedicin 628 527 101 193 179 14 Sjukhuset i Torsby 259 223 36 92 90 2 Folktandvården 477 403 74 73 68 Hälso- och sjukvård övriga 19 9 10 4 3 1 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 9 8 1 IT 103 23 80 Landstingsservice 305 212 93 68 60 8 Landstingsfastigheter 83 15 68 Landstingshälsan 13 10 3 5 1 4 Landstingsgemensamt 11 8 3 18 15 3 Landstingets kansli 324 247 77 32 25 7 25
Nedan visas antalet hel- och deltidsanställda medarbetare med en tillsvidare- eller visstidsanställning per personalgrupp fördelat på kvinnor respektive män. HELTID DELTID Personalgrupp Alla Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Administratör 209 194 15 40 36 4 Arbetsterapeut 76 74 2 7 7 0 Bibliotekarie m.fl. 10 9 1 2 2 0 Dietist 15 15 0 2 2 0 Fritidspedagog m.fl. 12 12 0 1 1 0 Handläggare 267 169 98 20 14 6 Hantverkare m.fl. 86 11 75 7 0 7 Ingenjörer m.fl. 112 26 86 4 2 2 Kurativt arbete 108 103 5 30 28 2 Köks- och måltidsarbete 54 37 17 9 8 1 Lab personal m.fl. 263 243 20 36 35 1 Ledningsarbete 268 209 59 16 15 1 Logoped 26 26 0 2 2 0 Läkare 751 357 394 62 28 34 Psykolog m.fl. 86 70 16 11 8 3 Rehab o förebygg, övriga 40 33 7 12 9 3 Sjukgymnast 138 117 21 12 11 1 Sjuksköt/barnm 1 965 1 761 204 245 232 13 Socialt arbete 6 5 1 3 2 1 Städ, tvätt m.fl. 139 122 17 47 44 3 Tandhygienist 120 118 2 20 20 0 Tandläkare 126 70 56 9 4 5 Tandsköterska 181 181 0 42 42 0 Tandvård, övriga 21 13 8 1 1 0 Tekniker 73 4 69 Undersköterska m.fl. 865 733 132 252 244 8 Vårdadministratör 423 423 0 63 63 0 26
Närvarotid och frånvarotid I personalsystemen utvärderas registrerad närvarotid och frånvarotid baserat på landstingets flextidssystem. Den registrerade tiden blir därför inte samma som planerad arbetstid (schemalagd tid). Fördelning mellan närvarotid och frånvarotid 2014 för tillsvidare och visstidsanställda samt timavlönade Förhållandet mellan andelen närvarotid och frånvarotid har varit oförändrad sedan 2010. 27
Fördelning av andelen timmar per närvaroorsak och frånvaroorsak 2014 I diagramet nedan illustreras närvaroorsakerna i tonskalan blått och frånvaroorsakerna i grön tonskala Fördelningen i andelen mellan de olika närvaro- och frånvaroorsakerna har varit relativt stabila med mindre förändringar de senaste åren. 28
Timmar för närvarotid och frånvarotid I nedanstående tabell redovisas all registrerad närvarotid i timmar. Vid en jämförelse av den totala närvarotiden har andelen timmar för övertid och timavlönade ökat under de senaste fem åren. Frånvaroorsaker som ökat de senaste fem åren är föräldraledighet samt sjukfrånvaro. Närvarotimmar fördelat i närvaroorsaker de senaste fem åren Närvaro i timmar 2010 2011 2012 2013 2014 Tillsvidare- och visstidsanställda 9 699 830 9 709 177 9 729 003 9 804 426 9 993 182 Timavlönade 485 455 535 828 537 089 559 126 581 396 Arbete under jour/ber läkare 137 308 136 334 142 294 142 527 145 229 Arbete under jour/ber övriga 15 220 16 795 17 935 17 160 11 271 Fyllnadstid 49 478 49 116 47 759 44 036 47 752 Kökortning 16 142 10 213 6 504 4 093 2 298 Övertid 75 244 96 410 94 305 112 648 138 107 Hela LiV 10 478 232 10 553 874 10 574 889 10 684 016 10 919 234 Frånvarotimmar fördelat i frånvaroorsaker de senaste fem åren Frånvaro i Timmar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Semester 1 374 238 1 387 840 1 384 635 1 378 169 1 393 818 1 403 545 Föräldraledigheter 569 471 601 581 638 696 668 863 698 484 699 731 Sjukfrånvaro/Tidsb.sjukersättning 574 080 541 641 580 799 622 858 665 300 713 714 Övriga ledigheter med lön 406 412 467 548 441 694 431 722 412 462 396 952 -därav k ompetensutveck ling och 171 893 studier med lön 171 157 229 356 239 039 227 516 219 696 31 730 Övriga ledigheter utan lön 694 046 705 977 656 569 662 466 653 120 660 201 Hela LiV 3 618 247 3 704 587 3 702 392 3 764 078 3 823 184 3 874 143 29
Årsarbetare Ett nyckeltal som ofta används för att beskriva ett företags eller organisations produktion eller personalresurs är antal årsarbetare. Nyckeltalet årsarbetare erhålls genom att beräkna summan av timmar för närvarotid. På motsvarade sätt kan timmar för frånvarotid användas för att beskriva årsarbete för icke arbetad tid. Antalet årsarbetare kan beräknas med två olika mått. Val av mått beror på vad antalet årsarbetare avser att mäta. Nedan följer en beskrivning av två olika mått som kan användas vid beräkning av antal årsarbeten. Summan av all registrerad närvarotid (arbetad tid, fyllnads- och övertid samt arbetad tid under jour och beredskap) per år dividerat med måttet 1 760 (146,66 tim./mån). Måttet 1760 används för att mäta den arbetade tiden, t ex i samband med produktionsuppföljningar såsom Nysam och i landstingets tertialuppföljningar. Summan av all registrerad närvarotid samt avlönad frånvarotid (exempelvis semester) per år dividerat med måttet 1 980 (165 tim./mån). I Medarbetare 2014 används endast måttet 1 760 vid beräkning av antalet årsarbetare. Årsarbetare för närvarotid Antalet årsarbetare ökar för femte året i rad 30
I nedanstående tabell redovisas närvarotid i antal årsarbetare för tillsvidare- och visstidsanställda samt timavlönade. Registrerade timmar för övertid och fyllnadstid samt arbetad tid för jour och beredskap ingår i tabellen. Närvarotid i årsarbeten 2010 2011 2012 2013 2014 Tillsvidare- och visstidsanställda 5 508,6 5 516,6 5527,8 5 570,7 5 678,0 Timavlönade 277,0 304,5 305,2 317,7 329,8 Arbete under jour/ber läkare 78,0 77,5 80,9 81,0 82,1 Arbete under jour/ber övriga 8,7 10,2 9,5 9,8 6,4 Fyllnadstid 28,1 27,9 27,1 25,0 27,1 Kökortning 9,2 5,8 3,7 2,3 1,3 Övertid 42,8 54,8 53,6 64,0 78,5 Hela LiV 5 952 5 997 6 008 6 071 6 204 Antalet årsarbetare per division de fem senaste åren Närvarotid beräknat i årsarbeten Division 2010 2011 2012 2013 2014 Medicin 864,7 897,6 898,2 1 086,4 1 262,7 Psykiatri 575,0 583,2 587,3 613,8 633,9 Opererande specialiteter 687,8 700,3 709,1 1 085,3 1 241,5 Diagnostik 487,0 485,5 481,2 448,7 451,7 Hälsa, Habilitering, Rehab 241,9 252,0 251,1 283,5 286,3 Länsspecialitet 567,1 572,1 576,1 Allmänmedicin 643,7 633,8 628,3 654,3 672,2 Sjukhuset i Torsby 292,1 294,9 296,5 294,6 296,8 Sjukhuset i Arvika 298,5 296,8 304,0 294,4 Folktandvården 420,1 417,8 416,8 422,3 432,6 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 16,7 74,6 86,3 103,5 17,6 Hälso- och sjukvård övriga 15,8 IT 74,1 78,8 76,9 88,9 109,0 Landstingsservice 388,5 387,9 378,4 364,7 370,6 Landstingsfastigheter 73,7 77,2 81,6 82,3 80,4 Landstingshälsan 18,0 18,3 18,1 15,2 14,8 Landstingsgemensamt 25,3 9,6 7,8 22,6 22,7 Landstingets kansli 278,1 216,0 210,8 209,4 295,0 Hela LiV 5 952 5 997 6 008 6 071 6 204,0 31
Närvarotid beräknat i årsarbeten per personalgrupp de senaste fem åren Närvarotid beräknat i årsarbeten Personalgrupp 2010 2011 2012 2013 2014 Administratör 199,1 194,4 191,1 196,5 213,7 Arbetsterapeut 62,3 62,9 62,7 61,3 64,0 Bibliotekarie m.fl. 10,8 11,4 10,8 10,5 8,9 Dietist 9,2 11,2 11,9 13,2 13,2 Fritidspedagog m.fl. 12 12,2 12,3 11,9 11,5 Handläggare 192,5 201 202,1 229,8 246,6 Hantverkare m.fl. 91 100,1 105,7 103,4 102,8 Ingenjörer m.fl. 81,5 83,6 86,9 107,1 105,7 Kurativt arbete 99,1 93,9 92,8 93,3 97,9 Köks- och måltidsarbete 69,5 66,3 64,7 61,1 61,7 Lab personal m.fl. 258,6 256,2 252,4 245,1 246,5 Ledningsarbete 243,7 245,7 245,4 249,7 260,8 Logoped 15,9 18,8 19,4 19,0 19,5 Läkare 650,3 663,3 681,6 686,2 700,2 Psykolog m.fl. 69,4 69,4 73,3 76,0 73,9 Rehab o förebygg, övriga 48,5 46,5 44,4 41,5 37,9 Sjukgymnast 118,5 115,6 116,7 116,2 112,6 Sjuksköt/barnm 1 695,60 1 722,00 1 719,50 1 736,4 1 747,3 Socialt arbete 3,6 4,3 5 5,4 6,3 Städ, tvätt m.fl. 178,3 176,7 175,2 179,2 182,5 Tandhygienist 93,3 99,2 101,6 101,6 105,4 Tandläkare 101 96 96 98,8 103,8 Tandsköterska 178,1 175,2 172,6 176,1 179,8 Tandvård, övriga 20,7 20,9 20,5 19,7 18,9 Tekniker 84,3 83,9 83,3 65,3 71,4 Undersköterska m.fl. 978,2 963,6 958,5 957,7 994,3 Vårdadministratör 387 402,1 401,6 408,2 416,4 Hela LiV 5 952 5 997 6 008 6 071 6 204 32
Årsarbetare för frånvarotid I nedanstående tabell redovisas frånvarotid beräknat i årsarbeten fördelat per frånvaroorsak Frånvarotid i årsarbeten 2010 2011 2012 2013 2014 Semester 788,5 786,7 783,1 791,9 797,5 Föräldraledigheter 341,8 362,9 380 396,9 397,6 Sjukfrånvaro/Tidsbegränsad Sjukersättning 307,8 330 353,9 378,0 405,5 Övriga ledigheter med lön 265,7 251 245,3 234,4 225,5 --därav kompetensutveckling och studier med lön 130,3 135,8 129,3 124,9 115,7 Övriga ledigheter utan lön 401,1 373,1 376,4 371,1 375,1 Hela LiV 2 105 2 104 2 139 2 172 2 201 Antal årsarbetare per division de fem senaste åren. Vid större avvikelser kan en av orsakerna vara organisationsförändringar Division 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Medicin 305,1 324,2 329,4 336,4 419,3 471,9 Psykiatri 166,6 171,7 177,5 192 197,8 215,0 Opererande specialiteter 264,1 269,5 282,8 298,3 444,1 511,7 Diagnostik 172,5 170 173,8 178,1 163,9 155,9 Hälsa, Habilitering, Rehab 100,5 106,1 105,4 95,6 116,5 113,7 Allmänmedicin 218,2 219,2 223,9 218,5 225,5 227,3 Sjukhuset i Torsby 106,4 106,1 102,8 105,8 100,8 99,1 Folktandvården 136,1 148,2 137,7 145,7 151,7 151,2 Sjukhuset i Arvika 109,9 129,8 115,2 120,3 118,5 Hälso- och sjukvård övriga 3,7 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 15,0 10,6 20,4 20,9 26,3 2,2 Hälso- och sjukvård övriga 3,7 IT 18,0 17,5 22,1 21,1 22,6 27,0 Landstingsservice 18,4 102,3 103,9 101,3 97,5 103,4 Landstingsfastigheter 13,8 12,7 14,6 15,5 16,6 16,9 Landstingshälsan 6,0 5,3 4 5,9 5,4 3,8 Landstingsgemensamt 8,5 7,7 2,4 2 6,1 6,3 Landstingets kansli 85,5 84,2 60,9 59,2 59,7 92,1 Länsspecialiteter 227,5 229,3 226,7 222,2 Hela LiV 2 056 2 105 2 104 2 139 2 172 2 201 33
Frånvarotid beräknat i årsarbeten per personalgrupp de fem senaste åren Personalgrupp 2010 2011 2012 2013 2014 Administratör 49,4 41,1 39,8 43,9 45,7 Arbetsterapeut 29,3 28,7 31 31,4 27,5 Bibliotekarie m.fl. 5,9 4,1 3,7 3,5 4,4 Dietist 2,5 4,7 3,7 5,6 6,3 Fritidspedagog m.fl. 3,7 3,3 2,9 3,2 3,4 Handläggare 52,1 50,5 48,8 60,8 65,0 Hantverkare m.fl. 17,2 18,7 21,7 20,9 22,4 Ingenjörer m.fl. 19 19,4 20,1 25,0 26,0 Kurativt arbete 37,2 35,3 33,9 34,7 39,9 Köks- och måltidsarbete 17,5 18,6 18,2 17,0 18,5 Lab personal m.fl. 92 96,8 101,8 95,1 91,2 Ledningsarbete 48,9 48,7 47,9 48,7 54,5 Logoped 6,5 7,6 9 10,6 10,7 Läkare 307,7 315,4 314,8 313,0 317,5 Psykolog m.fl. 25,2 29,7 27,9 28,6 31,0 Rehab o förebygg, övriga 15,9 15,8 15,2 14,9 17,9 Sjukgymnast 58,8 59,5 53,1 55,1 53,6 Sjuksköt/barnm 694,4 694,6 722,8 731,7 740,0 Socialt arbete 0,9 1,3 1,6 1,7 2,3 Städ, tvätt m.fl. 50,6 52,4 51,2 52,0 54,6 Tandhygienist 42,3 39,7 40,1 41,1 39,5 Tandläkare 39,2 33,9 38,5 41,7 42,0 Tandsköterska 56,8 51,3 52,6 54,9 55,1 Tandvård, övriga 7,8 7 7,7 7,7 7,2 Tekniker 19,7 21,9 21,1 14,5 16,6 Undersköterska m.fl. 285,4 277,3 282,3 280,1 280,8 Vårdadministratör 119 126,4 127,3 135,0 127,5 Hela LiV 2 105 2 104 2 139 2 172 2 201 34
Sjukfrånvaro Enligt lagen om kommunal redovisning är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron som ska redovisas beräknas utifrån registrerade sjukfrånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid. För beräkning av sjukfrånvaro används den modell som Sveriges Kommuner och Landsting anvisat. Modellen utgår från lagstiftning om hur sjukfrånvaro ska redovisas i årsrapporter. I den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro ingår dessutom frånvaro för anställda som har tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan. I den obligatoriska redovisningen ingår det 7 nyckeltal. Nyckeltal enligt obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Sjukfrånvaro enligt modell för obligatorisk redovisning 2014 2013 2012 2011 2010 Total sjukfrånvarotid 5,2% 5,0% 4,7% 4,4% 4,1% Sjukperiod 60 dagar eller mer 41,0% 37,4% 37,3% 35,3% 34,7% Kvinnor 5,7% 5,5% 5,1% 4,8% 4,5% Män 3,4% 3,0% 3,0% 2,8% 2,6% Ålder 29 år eller yngre 3,9% 3,4% 3,3% 3,0% 2,7% Ålder 30-49 år 5,0% 4,6% 4,3% 4,0% 3,9% Ålder 50 år eller äldre 5,6% 5,5% 5,2% 4,9% 4,6% Sjukfrånvarons utveckling de senaste 10 åren 35
Sjukfrånvaro i procent enligt modell för obligatorisk sjukfrånvaro redovisning åren 2010-2014 Sjukfrånvaro i procent fördelat per division de senaste fem åren Division 2010 2011 2012 2013 2014 Medicin 4,2 4,5 4,7 4,9 5,1 Psykiatri 4,3 4,3 4,8 5,7 6,6 Opererande specialiteter 4,4 4,5 5,1 5,3 5,3 Diagnostik 4,2 5,8 5,5 5,2 5,3 Hälsa, Habilitering, Rehab 4,2 3,1 3,3 4,0 4,7 Allmänmedicin 3,6 4,0 4,7 4,2 4,5 Sjukhuset i Torsby 3,1 3,2 3,9 4,3 4,7 Sjukhuset i Arvika 4,6 4,7 5,3 5,8 Folktandvården 3,9 4,0 4,2 4,6 5,3 Hälso- och sjukvård övriga 2,6 Hälso- o sjukvårdsgemensamt 5,2 2,5 2,5 2,4 0,7 IT 2,4 3,7 2,7 2,4 3,3 Landstingsservice 7,0 6,9 6,6 7,6 8,1 Landstingsfastigheter 1,5 2,6 3,6 3,4 3,4 Landstingshälsan 8,0 5,4 10,9 12,7 7,4 Landstingsgemensamt 4,1 0,6 1,5 2,7 2,2 Landstingets kansli 2,2 2,5 2,1 2,9 2,8 Hela LiV 4,1 4,4 4,7 5,0 5,2 36
Sjukfrånvaro i procent fördelat på personalgrupp de senaste fem åren Personalgrupp 2010 2011 2012 2013 2014 Administratör 3,0 2,5 2,7 3,6 4,2 Arbetsterapeut 4,1 3,5 3,5 4,4 5,2 Bibliotekarie m.fl. 5,0 7,7 4,0 1,4 13,4 Dietist 7,7 5,1 5,7 9,5 5,7 Fritidspedagog m.fl. 2,6 2,8 3,7 3,4 5,3 Handläggare 2,2 2,2 2,1 2,7 2,8 Hantverkare m.fl. 5,1 4,8 5,8 5,1 4,6 Ingenjörer m.fl. 2,6 2,9 2,6 2,5 3,8 Kurativt arbete 3,4 3,6 3,1 3,3 4,8 Köks- och måltidsarbete 5,6 5,2 5,7 5,6 9,4 Lab personal m.fl. 4,3 5,6 5,6 5,4 6,4 Ledningsarbete 1,3 2,0 2,3 2,7 2,5 Logoped 1,6 2,5 5,1 5,5 6,6 Läkare 2,3 2,9 2,5 2,7 2,9 Psykolog m.fl. 3,9 5,3 6,1 4,1 5,7 Rehab o förebygg, övriga 3,6 5,4 4,4 4,7 6,2 Sjukgymnast 5,0 3,6 4,4 4,5 4,7 Sjuksköt/barnm 4,3 4,6 4,9 5,4 5,6 Socialt arbete 7,6 5,9 2,8 3,1 11,9 Städ, tvätt m.fl. 8,9 9,2 8,2 9,7 9,8 Tandhygienist 4,4 4,4 4,1 3,3 4,2 Tandläkare 3,7 3,1 3,3 4,6 5,7 Tandsköterska 3,8 4,1 4,5 5,1 4,9 Tandvård, övriga 6,7 6,3 6,2 5,0 6,1 Tekniker 2,2 3,6 4,0 3,9 3,9 Undersköterska m.fl. 5,5 5,8 6,4 6,3 6,3 Vårdadministratör 4,4 4,7 6,3 6,6 5,9 Totalt 4,1 4,4 4,7 5,0 5,2 Sjukfrånvaro i procent per åldersgrupp 2014 Åldersgrupper Alla Kvinnor Män 29 år och yngre 3,9% 4,4% 2,1% 30-39 år 4,6% 5,3% 2,6% 40-49 år 5,3% 5,8% 3,3% 50-59 år 5,8% 6,0% 5,0% 60 år och äldre 5,4% 5,9% 3,0% 37
Lönekostnader redovisade exklusive arbetsgivaravgift Lönekostnaderna uppgår till 2 751,6 miljoner kronor exklusive arbetsgivaravgifter. Antalet årsarbetare samt antalet anställda ökar och det i sig leder till ökade kostnader Kostnaden för övertid och fyllnadstid har ökat under 2014 det kan förklaras av insatser för att klara personalbemanningen. Sjuklönekostnaderna har ökat dels beroende på att sjukfrånvaron ökat och att arbetsgivaren också kompenserar en ökad andel medarbetare som har rätt till mellanskillnadsersättning. Nedan redovisas delar av ovanstående lönekostnader i miljoner kronor. Arbetad tid (kontogrupp 40). Ej arbetad tid (kontogrupp 41). Tabellen visar den totala kostnaden exklusiver arbetsgivaravgift för några av de underliggande kostnadsslag som ingår i arbetad tid och ej arbetad tid. Kostnaden exkl. arbetsgivaravgift för lön arbetad tid i miljoner kronor År 2013 2014 Lönekostnad arbetad tid 2 217 2 324 Där av kostnad för: Lön tillsvidare-visstidsanställda 1 885 1 984 Lön timavlönade 97 102 Sommaravtal 3,3 4,7 Ersättning för obekväm arbetstid 75,6 80,3 Ersätttning för övertid 41,2 51 Kostnaden exkl. arbetsgivaravgift för lön ej arbetad tid i miljoner kronor 2013 2014 Lönekostnad ej arbetad tid 401 416 Där av kostnad för: Föräldraledighet 6,6 7,4 Lön vid Semester 312 326 Sjuklön 36 38 Utbildning 37 36 Övrig frånvaro(tjänstledigheter) 5,2 5,1 38
Kostnader bemanningsföretag Nedan redovisas hyrläkarkostnaderna som inte ingår i personalkostnaderna utan som köpt tjänst Köp av läkartjänster åren de fem senaste åren i miljoner kronor 39
Historisk översikt Nedan följer en kort beskrivning av händelser inom landstinget under de senaste 18 åren. 1990 1991 fanns det cirka 18 000 medarbetare inom landstinget, vilket är det högsta antalet medarbetare som landstinget någonsin har haft. 1991 1992 genomfördes kommunalisering av äldrevården, den så kallade ädelreformen, vilket innebar att drygt 4 000 medarbetare fick kommunerna som arbetsgivare. 1994 1995 överfördes ansvaret för länets funktionshindrade och psykiskt sjuka i öppenvård över till kommunerna. Detta medförde att cirka 1 700 medarbetare gick över till kommunerna. På grund av omstruktureringar inom landstinget minskade antalet medarbetare till cirka 10 750 personer. 1998 1999 överfördes vårdgymnasierna till kommunerna och vårdhögskolan till universitetet, cirka 180 medarbetare bytte därmed huvudman. Utvecklingen under 2000-talet 2001 bildades Region Värmland och cirka 60 medarbetare inom olika grenar av den regionala verksamheten följde med till den nya arbetsgivaren. Dessutom gjordes ett antal omorganisationer, bland annat infördes länsverksamhetsorganisationen. Förändringar och rationaliseringar av landstingets verksamheter innebar att landstinget i slutet av år 2001 hade cirka 8 750 medarbetare. 2002 fortsatta rationaliseringar och omstruktureringar innebar att antalet medarbetare minskade till 8 350. 2003 överfördes två gymnasieskolor, Lillerud och Södra Viken, till annan regi, vilket tillsammans med förändringen av landstingets organisation minskade antalet medarbetare till cirka 8 200. 2004 i november övergick verksamheter i Kristinehamn och Säffle till Carema och cirka 350 medarbetare lämnade landstinget. 2005 genomfördes inga förändringar av landstingets organisation som påverkade antalet anställda. 2006 ökade antalet anställda med cirka 60 medarbetare detta trots att inga förändringar av landstingets organisation genomfördes. 2007 lämnade enheten för utbildning landstinget och gick över till Region Värmland. Det innebar att cirka 200 medarbetare lämnade landstinget. Landstingets verksamheter organiserades i divisioner. Under hösten infördes anställningsstopp på grund av ekonomiska restriktioner. 40
2008 återtog landstinget huvudmannaskapet för den verksamhet i Säffle, Årjäng, Kristinehamn och Storfors som Carema Närvård tidigare ansvarat för. Den 1 november ökade antalet medarbetare inom landstinget med cirka 200 personer, varav 150 personer inom division allmänmedicin. 2009 genomfördes en omfattande omställningsprocess delvis med anledning av lågkonjunkturen och därigenom minskade skatteintäkter för landstinget. Landstinget minskade antalet medarbetare med cirka 180 personer. 2010 antalet tillsvidareanställda medarbetare i landstinget minskade med 48 personer. Detta med anledning av införandet av Hälsovalet och omställningsarbetet som påbörjades under 2009. Antalet medarbetare för visst arbete ökade något vilket till viss del orsakades av landstingets satsning på kökortning. 2011 antalet medarbetare fortsatte att minska under året. Det kan till stor del förklaras av det fortsatta omställningsarbete som påbörjades 2009 och slutfördes under året. Under hösten genomfördes en kampanj för att minska kostnaderna inom landstinget. En stor kompetenssatsning på vårdadministratörer genomfördes. Kökortningen och kompetenssatsningen är några orsaker till att antalet visstidsanställningar ökat. I övrigt präglades året av lokalförändringar framförallt vid centralsjukhuset, nya hus invigdes och andra verksamheter bytte lokaler. 2012 efter några års minskning av antalet medarbetare så ökade både antalet tillsvidareanställda och visstidsanställda. Arbetet med införande av vårdinformationssystemet Cosmic kan till viss del förklara ökningen av antalet medarbetare. 2013 antalet medarbetarefortsätter att öka under 2013 vilket gäller både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Under året genomfördes förändring i divisionsorganisationen, Länsspecialiteter upphörde som egen division och dess verksamhetsområden överfördes till andra divisioner. Under de tio senaste åren har antalet medarbetare varierat men vid utgången av 2013 är andelen medarbetare i nivå med antalet 2004. 41
Förklaringar och definitioner inom personal-området Arbetsidentifikation (AID) AID ersätter fr.o.m. 2008-01-01 de nuvarande klassificeringssystemen Befattningssystem kommuner (BSK) och Befattningsklassificering för landsting. AID används i den partgemensamma statistikinsamlingen fr.o.m. november 2008. AID utgörs av fem komponenter som tillsammans identifierar rimligt homogena arbetsuppgifter, där etikettlistan utgör stommen. De fem komponenterna är etikett, ansvar, avtal, arbetstid och specialitet. Etikett Etikett Chefs-, annat Chefs-, annat lednings- ledningsoch funktions-/ och funktions-/ ämnesansvar ämnesansvar AID AID Arbetstidens Arbetstidens förläggning förläggning för vissa för vissa anställda anställda BEA, PAN BEA, PAN samt arvoderad samt arvoderad tjänstgöring i tjänstgöring i kombination kombination med statlig med statlig tjänst tjänst Specialitet Specialitet inom vilken inom vilken läkare är läkare är verksam/fullgör verksam/fullgör specialiserings- specialiseringstjänstgörintjänstgöring Etikett Varje etikett beskriver ett arbetsområde och är grupperade i följande huvudområden: 10 Ledningsarbete 15 Handläggar- och administratörsarbete 20 Vård- och omsorgsarbete 25 Tandvårdsarbete 30 Rehabilitering och förebyggande arbete 35 Socialt och kurativt arbete 40 Skol- och barnomsorgsarbete 45 Kultur-, turism- och fritidsarbete 50 Teknikarbete 52 Hantverkararbete 55 Räddningstjänstarbete 60 Köks- och måltidsarbete 65 Städ, tvätt och renhållningsarbete 42
Inom landstingets interna personaluppföljning och dokumentet Medarbetare kan AID redovisas i följande. 1. Arbetsområde 2. Personalgrupp 3. Etikett Arbetsområde Personalgrupp Etikett Administration Handlägg/Administratör 6 siffror kod Administration Ledningsarbete Administration Kultur, turism och fritidsarbete Rehabilitering och förebyggande arbete Rehabilitering och förebyggande arbete Rehabilitering och förebyggande arbete Rehabilitering och förebyggande arbete Rehabilitering och förebyggande arbete Skol- och barnomsorgsarbete Socialt och kurativt arbete Socialt och kurativt arbete Tandvård Tandvård Tandvård Tandvård Teknikarbete Teknikarbete Teknikarbete Teknikarbete Teknikarbete Vård och omsorgsarbete Vård och omsorgsarbete Vård och omsorgsarbete Vård och omsorgsarbete Vård och omsorgsarbete. Administratör vård (Läkarsekr) Bibliotekarie m.fl. Arbetsterapeut Dietist Logoped Rehab o förebygg, övriga Sjukgymnast/Fysioterapeut Fritidspedagog m.fl. Kurativt arbete Socialt arbete Tandhygienist Tandläkare Tandsköterska Tandvård, övriga Hantverkare m.fl. Ingenjörer m.fl. Köks- och måltidsarbete Städ, tvätt m.fl. Tekniker Laboratoriepersonal m.fl. Läkare Psykolog m.fl. Sjuksköt/barnmorska Undersköterska m.fl. 43
Förklaringar och definitioner i alfabetisk ordning Anställda/Medarbetare Antal anställda/medarbetare = antal individer. Uppgifter om antal anställda avser medarbetare som är tillsvidareanställda eller visstidsanställda med månadslön. Anställningar Med anställning avses alla månadsanställningar, det vill säga både heltids- och deltidsanställningar samt tillsvidare- och visstidsanställningar En medarbetare kan ha en eller flera anställningar i landstinget. Detta innebär att redovisningen av antalet anställningar oftast är högre än antalet personer/medarbetare. Om timanställda ingår anges det i texten. Anställningsformer Tillsvidareanställning Tidsbegränsat chefskap Visstidsanställning och en vilande tillsvidareanställning Visstidsanställning Timavlönade Arbetstider och Heltidsarbetsmått per vecka Nedan redovisas arbetstidsmått enligt kollektivavtal. 40 timmar per helgfri vecka 38,25 tim. /v Schemalagd arbetstid med helgdagstjänstgöring, (förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag) 37 tim./v Schemalagd arbetstid med helgdagstjänstgöring (Kommunals avtalsområde) 36,33 tim./v Schemalagd arbetstid med helgdagstjänstgöring och för Vårdförbundet minst 10 procent natt- tjänstgöring och för Kommunal minst 20 procent nattjänstgöring Tjänstgöringens sysselsättningsgrad beräknas på förhållandet mellan Heltidsmått per vecka för tjänstgöringen och det heltidsmått som arbetstagaren har i sitt schema/vecka. Exempel; 40 timmar heltidsmått/40 timmar schema 100 % 38,25 timmar heltidsmått/38,25 timmar schema 100 % 37 timmar heltidsmått/ 37 timmar schema 100 % 36,33 timmar heltidsmått/36,33 timmar schema 100 % 44
Fyllnadstid Arbetstid som vid deltidsanställning fullgjorts utöver ordinarie arbetstid, upp till arbetstidsmåttet för heltidsanställning. Lönekostnader I dokumentet redogörs för lönekostnader som utgör en del av de totala personalkostnaderna (kontogrupp 40-46). Lönekostnaderna består av kontogrupperna 40 43 och underliggande konton och lönearter från personalsystemet. Kontogrupp 40 Lön arbetad tid Kontogrupp 41 Lön ej arbetad tid Kontogrupp 43 Kostnadsersättningar Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid används som begrepp vid beräkning av sjukfrånvarokvoten (Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning) med detta menas de timmar utifrån den sysselsättningsgrad som den anställde har i aktuell befattning. Den schemalagda tiden för alla anställda inklusive timavlönade utgör grunden för beräkning av Ordinarie arbetstid. Sjukfrånvarokvot Sjukfrånvarotimmar i relation till ordinarie arbetstid i timmar och anges i procent. Med sjukfrånvaro avses tid under vilken den anställde uppbär sjuklön, sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning. Sjuktimmar Sjukfrånvaron beräknas utifrån de antal timmar som anges i aktuellt schemat. Här redovisas alltså exakt antal timmar som den anställde varit frånvarande. Till exempel skulle den anställde ha arbetat 8 timmar och blir sjuk efter halva dagen redovisas 4 timmar frånvaro. Här kan vi alltså urskilja frånvarons omfattning. Sysselsättningsgrad Anställningens omfattning uttryckt i procent av heltid, det vill säga förhållandet mellan schemalagda timmar och heltidsmåttet för en bestämd schemaperiod. Genomsnittlig sysselsättningsgrad är summan av sysselsättningsgraderna dividerat med antalet anställda. 45