förslag 10/11 (Kkr) Utfall 08/09 2009/2010 2010/2011 Medlems- & Båtregister 12 031 11 880,0 12 072,0 På Kryss & Till Rors 4 180 4 320,0 4 965,0 Matrikel 19 35,0 20,0 Medlems- och funktionärsservice 342 320,0 256,0 Varuförsäljning 477 500,0 700,0 Hamnbeskrivningsböcker 62 26,0 22,0 Medlemsrekrytering 68 - Malma Kvarn 554 120,0 135,0 Utklippan 271 320,0 320,0 18 004 17 521,0 18 490,0 Medlems-& Båtregister 258 340,0 390,0 På Kryss & Till Rors 7 490 7 075,0 7 667,0 (780 sid.) Matrikel 131 370,0 136,0 Årsbok 747 660,0 630,0 Medlems- och funktionärsservice 5 125 5 075,0 5 120,0 Varuförsäljning 399 375,0 535,0 Hamnbeskrivningsböcker 35 14,0 15,0 Stöd till kretsar och nämnder samt möteskostn. 1 892 2 187,5 2 215,3 Medlemsrekrytering 793 1 005,0 1 015,0 Malma Kvarn 785 - Utklippan 252 320,0 330,0 17 907 17 421,5 18 053,3 Resultat före avskrivningar 98 99,5 436,7 Avskrivning inventarier 166 120,0 180,0 Avskrivning byggnader/markanläggn. 99 98,0 108,0 Avskrivning IT - 100,0 Finansiella intäkter 240 150,0 100,0 Finansiella kostnader 5 - - Årets resultat 68 31,5 148,7 Tot 18 004 17 521,0 18 490,0 Sida 1 av 13
Medlems- & båtregister Seniorer utan familjemedl. 6 640 6 320 Seniorer med familjemedl. 3 610 3 805 Senior Offshore 8 10 Pensionärer 24 22 Juniorer 8 7 Båtavgifter 1 680 1 710 Medlemmar - nya 1/9-31/12 320 360 " " 1/1-76 63 " " 1/3-100 45 " " Kamp. 1,5 år 55 180 Tillägg för familjemedlem 24 25 Båtreg. - nya 80 80 Utlandsavgift 165 180 Div. certifikat 120 100 Avgående - 1 030-835 12 031 11 880 12 072 Tryckkostnader 128 180 180 Porto 29 30 35 Mottagaravgift 45 60 60 Datakostnader löpande 56 65 65 Datakostnader "Mina sidor" 50 33,3% av 150 Övr. kostn. - 5 258 340 390 Sida 2 av 13
Specifikation - medlemsintäkter 10/11 Kronor Antal Totalt Seniorer utan familjemedl. 400 15 800 6 320 Seniorer med familjemedl. 430 8 850 3 805 Senior Offshore 250 40 10 Pensionärer 180 120 22 Juniorer 100 70 7 Båtavgifter 100 17 100 1 710 Medl. nya 1/9-31/12 400 900 360 " " 1/1-31/8 380 120 63 " " 1/3-31/8 330 90 45 " " Kamp. 1,5 år 200 600 180 Tillägg för familjemedlem 30 800 25 Båtreg. - nya 100 800 80 12 627 Utlandsavgift 180 Div. certifikat 100 Avgår utträden: Medlemmar 400-1 000-400 " 430-800 - 345 Båtar 100-900 - 90-835 Totalt 12 072 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Beräknat antal medlemmar (tot) 40 500 42 180 41 665 40 650 42 100 - varav fullbetalande seniorer 25 500 25 820 25 040 24 375 24 950 - " Offshoremedlemskap 30 35 35 40 - " familjemedlemmar 14 500 15 850 16 145 16 000 17 100 - " juniorer 100 85 70 70 70 - " pensionärer 200 160 150 120 120 - " övriga (ej avgift) 200 235 225 220 210 Sida 3 av 13
På Kryss & Till Rors 716 sid 780 sid Prenumeration 98 120 110 Annonser 4 016 4 100 4 800 Övrig försäljning 53 50 55 Fakt. porto Hamnen 7 50 Återvunna kundförluster 6 4 180 4 320 4 965 Redaktionell & tekn. prod. 3 214 2 988 3 135 Tryckkostnader 1 534 1 270 1 380 Trycksaker (inkl. annonsprislista) 21 30 30 Porto 1 129 1 180 1 100 Distribution/transport 30 30 35 Annonsprovision 1 039 1 095 1 285 Annonsproduktion 148 122 122 Övrig provision 8 10 10 Redaktionsmöten 40 Fakt. tjänster 59 70 70 Factu, Tidningsstatistik 115 120 110 Marknadsföring 128 80 180 Läsarundersökningar 70 Annonsbilagor 42 20 40 Kundförluster 23 60 60 Finansiella intäkter 11 7 490 7 075 7 667 Kostnad för medlemmen - 3 299-2 755-2 702 Kostn. per medlem i förhållande till beräknat antal fullbetalande - 135-110 - 108 24375 24950 fullbet. Sida 4 av 13
Matrikel 19 35 20 Tryckkostnader 95 210 100 Data och teknisk produktion 7 50 8 Porto 20 100 22 Annonsprovision 9 10 6 131 370 136 Årets resultat - 112-335 - 116 Sida 5 av 13
Årsbok Tryckkostnader 625 550 500 Data och teknisk produktion - - Porto/distr. 122 110 130 747 660 630 Sida 6 av 13
Medlems- och funktionärsservice Marknadsföringsbidrag 85 70 - Porto 61 50 40 Externhyra 19 5 15 S-kretsen kostnadsdelning 176 190 196 Övriga intäkter 1 5 5 342 320 256 Löner, soc. avgifter 3 248 3 300 3 350 Maria 50% Arvode tillf. personal - - Kontorsmaterial/trycksaker 69 85 85 Kopiator 45 50 60 Data 106 65 65 Utbildning 25 30 50 Telefon och inbrottsskydd 102 95 90 Hyra 685 700 700 El 63 70 65 Renhållning o reparationer 113 70 100 Försäkring 27 30 30 Revisions- & Advokatarvode 221 100 120 Porto 305 300 320 Transport/distribution 6 10 10 Tjänsteresor 15 20 15 Bank-,pg och servicekostn. 44 60 50 Regional medlemsservice 80 Övriga kostn. 20 10 10 Värderegl. för osäkra fordringar 31-5 125 5 075 5 120 Resultat före avskrivningar - 4 783-4 755-4 864 Avskrivning inventarier - 108-65 - 120 Finansiella intäkter 229 150 100 Finansiella kostnader - 5 - Årets resultat - 4 667-4 670-4 884 Diff jämf. med jämf. med Utfall 09/10 Utfall 08/09 10/11 utfall 09/10 utfall 08/09 Tot. kostn. 5125 5120 0-5 Avgår S-kretsens del av hyreskostn. -176-196 -20 4949 4924-25 -25 Sida 7 av 13
Varuförsäljning Varuförsäljning 453 500 700 Royalty 24-477 500 700 Varuinköp/ lagerjustering 293 250 400 Marknadsföring (annonser) 28 30 35 Interna rabatter 52 70 70 Övrigt, inkl. Webshopen 26 25 30 399 375 535 Årets resultat 78 125 165 Sida 8 av 13
Hamnbeskrivningsböcker Naturhamnar 26 10 5 Blå kusten 9 4 5 Stockholms Skärgård sö 12 6 6 Stockholms Skärgård no 8 6 6 Övriga 7 62 26 22 Varuinköp/lagerjustering 16 8 5 Royalty 2 3 2 Interna rabatter 16 3 8 Övrigt - 35 14 15 Årets resultat 27 12 7 Sida 9 av 13
Stöd till kretsar och nämnder samt möteskostn. Utfall 08/09 2009/2010 Äskat 09/10 2010/2011 Äskat 10/11 Stöd till kretsar: Stockholmskretsen 164,0 250,0 165,0 165 + 85 Västkustkretsen Tot.S o V-kr 452 210,0 213+358 210,0 214+368 Skelleftekretsen 15 15,0 17,0 15,0 20 + 5 Bottenhavskretsen 15 15,0 15+15 15,0 15 Eggegrundskretsen 15 15,0 15,0 15,0 15 + 5 Uppsalakretsen 15 15,0 15,0 15,0 15 Sörmlandskretsen 15 15,0 20,0 15,0 15 S:t Annakretsen 26 26,0 27,0 26,5 27 Blekingekretsen 23 23,0 15+12 23,0 15 Öresundskretsen 22 21,5 23+50 24,0 21,5 Dackekretsen 15 15,0 15,0 15,0 15 + 20 Vänerkretsen 17 17,0 17,0 17,0 17 + 15 + 10 Väster Mälaren 15 15,0 19,1 15,0 15 + 17 Medelhavsseglarna 40,0 - utnyttjat bidrag - 40,0 Nämnder: Utland o långfärd - 5,0 - Båttekniska 2 14,0 10,0 15,0 15 + 4 24-timmars 35 90,0 90,0 62,0 62 Eskader 18 39,6 39,6 31,5 31,5 Utbildning 48 67,9 67,9 67,9 67,9 Info 48 50,0 73,6 73,6 73,6 Hamn & Farled, bojar 328 340,0 178+122+40 421,4 304,4+57+60 Uthamnar 57 65,0 65,0 68,9 68,9 Kvinna Ombord 11 32,5 32,5 32,5 32,5 SXK Ungdom 17 15,0 15,0 15,0 Spec. projekt 116 50,0 50,0 60,0 Handbok SSD,SVO 27 20,0 20,0 Årsmöte 83 320,0 105,0 SXK-Forum 100 170,0 180,0 Kryssarklubbsdagarna 54 80,0 85,0 Styrelsemöten 170 140,0 150,0 Valberedningen 12,0 12 12,0 Övriga möten 78 60,0 verksutv. 100 195,0 inkl Baltic S Uppvaktning 33 20,0 20,0 Övriga kostnader 22 30,0 30,0 1 892 2 187,5 2 215,3 Avskrivningar IT 160,0 100,0 " markanläggn. Norrviken 23,0 Spec. Uthamnar Blekingekretsen (Utklippan) 5,0 5,0 1,5 1,5 S:t Annakretsen (Stora Ålö) 10,0 10,0 12,0 Stockholmskretsen (Norrviken) 5,0 5,0 8,0 Eggegrundskretsen (Granskär) 5,0 5,0 5,0 Bottenhavskretsen (Kattskär, Lill-Lubban) 20,0 20,0 23,5 Skelleftekretsen (Gåsören) - 0,0 8,2 Väster Mälaren (Ridön) 10,0 10,0 10,7 Vänerkretsen (Ekenäs9 10,0 10,0 - Spec. Bojar och Hamn & Farled Bojar (inkl. V-kretsen) 178,0 178,0 187,9 V-kr 70 Hamn & Farled 122,0 122,0 116,5 Sammanträden,resor 40,0 40,0 57,0 Sida 10 av 13
Medlemsrekrytering Äskat 10/11 68 - - Marknadsföring 61 100 100 Porto Gästhamnsguiden 74 110 110 Websidor, abonnemangskostn. 205 250 250 Medlemsvärvning 39 100 100 Opinionsbildning 56 50 50 Medlemsundersökningar/dialog 47 45 50 Mässor och event Vänerkr. - 5 5 Västkustkretsen 110 110 110 110 + 25 + 30 Öppna varv Stockholmskretsen 35 70 70 Allt för sjön 166 110 110 Öresundskretsen - 55 60 60 Bella C Totalt 793 1 005 1 015 * inkl. "Öppna varv" 25' Tillkommer: Handbok Nya hemsidan Sida 11 av 13
Malma Kvarn Hamnliggare 167 - - Gästbåtar 117 - - Hyror 270 120 135 554 120 135 Drift 121 - - El 159 - - Telefon 18 - - Städning och renhållning 57 - - Reparation och underhåll 154 - - Fastighetsskötsel 261 - - Övriga kostn.(bl.a. bojar) 15 - - 785 - - Avskivning byggnader 76 75 85 Avskrivning inventarier 43 45 50 Årets resultat - 350 - - Sida 12 av 13
Utklippan Hamnavgifter 182 180 200 Café 25 40 40 Fyrbesök - - Bastu - 5 - Vandrarhem 60 90 75 Varuförsäljning, provision 4 5 5 271 320 320 Drift 15 30 20 (jun-aug) Hamn - och fastighetsskötsel 162 155 170 Lokalhyra 41 100 100 Varuinköp café 16 20 20 Marknadsföring 18 15 20 252 320 330 Avskrivningar 15 10 10 Årets resultat 4-10 - 20 Sida 13 av 13