Vägverket Region Väst 14033 400 20 Göteborg Mölndalsvägen 30 B www.vv.se Telefon: 0771-119 119 Fax: 031-63 51 38 Texttelefon: 0243-750 90 Henrik Erdalen henrik.erdalen@vv.se Direkt: 031-63 51 97 Mobil: 0733-58 62 00 Claes-Göran Hulegårdh Claes-goran.hulegardh@vv.se Direkt: 031-63 51 40 Mobil: 070-563 51 40 Datum: 2008-09-08 Projekt: Väg 45, delen Marieholm - Agnesberg Objektsnummer: 85 43 74 70 Planobjekt:? Kalkyl - PM 1. Bakgrund Objektet för kalkylen, Väg 45 delen Marieholm - Agnesberg, ingår i Vägverkets och Banverkets gemensamma planer på att förbättra kommunikationerna utmed Göta älvs dalgång. Behovet av mer kapacitetsstarka och säkra kommunikationsstråk i Göta älvdalen bedöms vara mycket stort såväl ur ett nationellt som ur ett regionalt perspektiv. Exempelvis är kommunikationen med bland annat Trollhättan viktig för industrins utveckling. En samordnad planering av dubbelspår för järnvägen mellan Göteborg och Öxnered respektive utbyggnad av fyrfältig väg Göteborg - Trollhättan har pågått i drygt tio år. Väg 45 delen Marieholm - Agnesberg är bland de sista delarna som studerats och syftar till att skapa en sammanhängande fyrfältsväg mellan Marieholm - Agnesberg. Utbyggnaden av vägen planeras ske i anslutning till dagens vägområde eller nära detta. 2. Mål 2.1 Övergripande projektmål 1(1)
Möjliggöra Göteborgsregionens expansion mot norr. Förbättrad framkomlighet för genomgående och lokal trafik Förbättrad säkerhet för genomgående och lokal trafik Minska barriäreffekterna mellan Göta älvs strandområde och bebyggelse 2.2 Kalkylmål Målet för den successiva kalkylen var att ha en sannolik slutkostnad för projektet, slutkostnadens möjliga spridning, de största kostnadsosäkerheterna i projektet identifierade och rangordnade 3. Förutsättningar och basfakta 3.1 Projektets omfattning Följande omfattningsbeskrivning fastställdes som utgångspunkt för analysen. Startpunkt är Marieholmsbron och slutpunkt är Vägverkets befintliga informationsplats i Agnesberg. Kalkylen omfattar trafikplatsalternativ Agnesberg öst. Vägen ska ha 21.5 meters bredd inklusive mittremsa och vägrenar. Dimensionerande hastighet skall vara 90 km/h. Ett mitträcke ska skilja de mötande trafikströmmarna åt. Vägen ska ha LED-belysning. Trafikplatserna belyses på traditionellt vis. Trafikplatser skall anläggas i Agnesberg, Lärje och Slakthusgatan, där det lokala vägnätet också ansluter. Dessutom kommer av- och påkörningsmöjlighet att finnas i norra delen av Marieholms industriområde. För att eliminera nuvarande industrispårs plankorsning med Väg E45 föreslås i vägutredningen att nytt industrispår byggs väster om Väg E45 med startpunkt i Marieholm och slutpunkt i Agnesberg. I förslag till ny detaljplan över området finns inte detta spår redovisat 2(2)
beroende på att Göteborg Vatten motsatt sig en dragning av industrispåret förbi råvattenintaget. Vi har i vår kalkyl antagit att en planskild korsning anläggs där Väg E45 korsar över nuvarande industrispår. Hänsynstagande tas till Lärjeåns dalgång som är ett Natura 2000-område. Åtgärder med anledning av förorenad mark ingår. Tillfälliga trafikanordningar ingår. 3.2 Projektavgränsningar Korsningspunkt med råvattenintaget är en djupt belägen grävd betongtunnel i befintligt friktionsmaterial. Kostnader för åtgärder ingår inte. Nyanläggning av infoplats/rastplats ingår inte. Expressbusshållplatser för kollektivtrafiken som anläggs i anslutning till Lärje- och Agnesbergsmotet ingår inte. Åtgärder för Norge/Vänernbanan ingår inte. 3.3 Fasta kalkylförutsättningar Kalkylerna förutsätter att vi blir korrekt kompenserade för verkliga kostnadsökningar. Prisnivå juni 2008 Hela investeringskostnaden ingår i kalkylen oavsett vem som finansierar den. Händelser av force majeure-karaktär ingår inte i kalkylen. Mervärdesskatt ingår inte i kalkylen. Kapitalkostnader (räntor) under byggnadstiden ingår inte i kalkylen. 3.4 Kalkylstruktur, WBS Arbetsnedbrytningen (WBS) för den successiva kalkylen redovisas i bilaga 1: WBS, Väg 45 delen Marieholm- Agnesberg. Denna WBS har främst tagit utgångspunkt i dokumentet Väg 45 Marieholm - Lärje Agnesberg, Anläggningskostnad, prisnivå 2006 daterat 2006-01-23 och 3(3)
Vägutredning för Väg 45 Marieholm Lärje Agnesberg med ny förbindelse över Göta älv 4. Finansiering Projektet ingår inte i nuvarande infrastrukturplaner. Banverket bygger ut delar av projektet för att möjliggöra utbyggnad av Norge/Vänernbanan. För att uppnå full standard på Väg 45 i Banverkets utbyggnad erlägger Vägverket 36 miljoner i kostnadsläge 2006-01. Denna kostnad ingår i vår kalkyl och bedöms i kostnadsläge 2008-06. 5. Kalkylarbetet Fullständig osäkerhetsanalys utfördes med intern moderator. Intern moderator var Henrik Erdalen med stöd av Jens-Martin Carlson, Swepro Project Management. Kalkylgruppen bestod av: Claes-Göran Hulegardh, (projektledare Vägverket); Dick Callgard (DC Kalkylservice), Jan Ekström, geotekniker Vägverket) och Martin Laninge (bro- och tunnelspecialist Vägverket) Den fullständig osäkerhetsanalys följde i huvuddrag den lathund för successivkalkylering (Version 1, 2008-03-18) som tagits fram av Vägverket och Banverket inför åtgärdsplaneringen 2010-2020. Vidare användes brainstormingteknik för framtagning av de generella osäkerheterna. Se bilaga 2: Kalkylbok Väg 45 Marieholm - Agnesberg samt bilaga 1: WBS, Väg 45 delen Marieholm- Agnesberg för en detaljerad uppställning av kalkylresultatet. 6. Kostnader och osäkerheter 6.1 Sammanfattning Baserat på förutsättningarna och tillgänglig kunskap vid analystillfället och innan särskilda åtgärder vidtas för att hantera de största osäkerheterna är den mest sannolika kostnaden 1044 Mkr. Ett värde på 1119 Mkr har 85 % sannolikhet att underskridas. Notera att den utförda kalkylen inte beaktar tilläggskostnaden varken för Väg E45 i västligt läge vid Agnesberg (uppskattas till ca 300 Mkr) eller väg 45 västligt läge Lärje 4(4)
(uppskattas till 200 Mkr) som tas upp i dokumentet: Väg 45 Marieholm Lärje Agnesberg, Anläggningskostnad, prisnivå 2006 daterat 2006-01-23. 6.2 De största kostnadsosäkerheterna De största kostnadsosäkerheterna är för närvarande: 1. Konjunktur/marknadsläge 2. Bro över industrispår söder om Göfab inkl. markförstärkning & stödmurar 3. Ny fyrfältsväg 4. Banverket samordning 5. Vägverket 6. Markförstärkning väg 7. Bro över Slakthusgatan 5(5)
Bilaga 1 WBS, Väg 45 delen Marieholm - Agnesberg 6(6)